| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 900.00 | 35320456000113 | GARANHUNS GRAFICA | Referente aos servicos graficos prestados por esta Empresa, a esta Edilidade ,conforme documentacao em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao das Atividades da Cultura -Promocao de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 3500.00 | 00002645314422 | SANDRO ALBERTO RODRIGUES | referente aos servicos artisticos sonorizacao realizado nas festividades do Pradroeiro Sao Sebastiao da Comunidade Saco dos Caculas, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifa bancaria debitada nesta conta corrente no dia 03/01/2003,conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 1610.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | Pagamento referente aos servicos de laboratorio,prestados a pessoas deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2003 | 6228.81 | 04148319000110 | DENTAl SERRRA - MATERIAL E MEDICA-MENTOS ODONTOLOG | Aquisicao de material odontologico destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Tarifa debitada em conta corrente,pelo fornecimento de extrato bancaria dia 03/01/03,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2003 | 18.54 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Referente a debito automatico referente a tarifas bancarias na conta 001557, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2003 | 8574.41 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA. LTDA. | Aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude deste municipio,conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2003 | 457.44 | 00000000000000 | BENFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR | aopagamento conforme debitoautomatico em conta destaedilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2003 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | pagamento a prestacao de servico no transporte de materiais para as escolas deste municipio conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2003 | 775.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | pagamento referente a servicos mecanicos prestados na bomba injetora,servico de partida e etc. no veiculo pertencente a esta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2003 | 3600.50 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | pagamento pela compra de pecas para veiculos pertencentes a esta Edilidade ,a servico da Secretria de Educacao,conforme documentacao e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | pagamento pela prestacao de servicos de transporte de material destinado as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 5000.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | ao pagamento pelo fornecimento de generios alimenticios destinados aos postos de saude deste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 3400.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | ao pagamento pela prestacao de servico medicos odontologicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | ao pagamento de vencimento de pessoal lotado na Procuradoria Juridica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2003 | 1583.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | ao pagamento de parcela do i.n.s.s. do administrador conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | ao pagamento de pasep em conta corrente deste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | a despesa com retencao do pasep conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2003 | 1.95 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO,DESINADO A CONSTRUCAO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,AAAAAAAAAAAA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2003 | 3.31 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | DEVOLUCAO DE CONVENIOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2003 | 300.00 | 00004374540458 | ABRAAO GERALDINO DOS SANTOS | Ajuda concedida por esta Edilidade, para tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2003 | 2400.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRADA SILVA | pagamento correspondente aos servicos prestados de servidor da COCAV deste municipio relativos aos meses de junho a dezembro de 2002 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2003 | 2125.00 | 00006889565487 | DR.JOSE ALBERTO C. RODRIGUES | Pagamento dos servicos odontologicos prestados nos postos de saude deste municipio nos meses de outubro,novembro e dezembro de 2002,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2003 | 200.00 | 35413004000186 | AILTON FARIAS SOUSA SIMPLES - PE | Pagamento referente a servicos prestados no concerto do Gabinete odontologico do posto de saude deste muniicipio,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2003 | 930.00 | 09061979000182 | IVONE S. COSTA -ME | Pagamento referente a servicos prestados no concerto do gabinete odontologico do posto de saude deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2003 | 1000.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTONIO REIS DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos servicos odontologicos prestados no posto de saude deste municipio, no corrente mes de 2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2003 | 3465.84 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Pagamento pela compra de cereais para destribuicao com pessoas carentes deste municpio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2003 | 81.60 | 00000000000000 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS PELA FAMUP, NO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACOA AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Cobranca de debito automatico reali8zado no dia 14 de janeiro do coorrente ,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2003 | 303.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | Guia de recolhimento do PASEP,com vencimento no dia 15 de janeiro de 2003,sendo o pagamento ref, a dezembro de 2002,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2003 | 720.00 | 00029746430866 | MARCONDE TERTULIANO BARBOSA | Ajuda concedida para tratamento de saude na Cidade de Serra Talhada-PE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2003 | 645.00 | 00000000000000 | ANTONIOANTAS PEREIRA | Ajuda concedida por esta Edilidade, para tratamento de saude na cidade do Recife,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CICERO OLIVEIRA AQUINO | A ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, afim de receber tratamento medico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2003 | 1500.00 | 11716255000171 | SADA - SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | aos servicos prestados com funilaria e pintura do veiculo ambulancia, pertencente a esta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2003 | 1210.00 | 00815153000197 | UROCLINICA | Pagamento pelos servicos clinicos prestados a pessoas deste municipio no c/mes,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2003 | 385.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | Aquisicao de cimento e cal para um pequeno reparo na escola Municipal do St.Jacu deste municipio,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2003 | 450.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO DE LIMA | referente aos servicos prestados na estrado do Sitio dos Caculas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2003 | 490.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS ETELEGRAFOS | pagamneto de despesas com empresa dos correios ,com envios de documentos de interesse desta Edilidade,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | debito automatico referente a retencao do PASEP,dia 20 de janeior de 2003,conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2003 | 2292.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes de Almeida | ao pagamento pela prestacao de servicos de treinamento de professores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2003 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | pagamneto referente a vencimentos do Vice-Prefeito referente a janeior de 2003,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | Pagamento de vencimentos do prefeito municipal referente a janeiro de 2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2003 | 500.00 | 00058212396487 | JOSE PEREIRA DA LUZ | Pagamento referente aos servicos de roco prestdos nas estradas do st.cacimba de Dentro deste municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2003 | 1166.80 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | Pagamneto pelos servicos prestados de lavagem e lubrificacoes em veiculos a servico da sec. de saude,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2003 | 800.00 | 00003967274411 | LUCIENE ALVES EVANGELISTA | Ajuda concedida por esta Edilidade,para tratamento de saude na Cidade do Recife-PE, conforme comprovante enm anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2003 | 160.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2003 | 17500.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | Pagamneto referente aos servicos medico prestados neste municipio, a servico do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF,REF. aos meses de setembro,outubro,novembro e dezembro de 2002,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2003 | 5966.01 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOSLORENA LTDA | pagamento pela compra de medicamentos destinados aos postos de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2003 | 6362.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | ao pagamento de despesas com material destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2003 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | ao pagamento de publicacao em diario oficial, de material de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2003 | 550.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | ao pagamento de pecas destinadas a veiculo de propriedade desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2003 | 415.00 | 00003412910481 | ELENILDO BARBOSA DA SILVA | ao pagamento pela prestacao de servicos na revisao geral da rede eletrica desta cidade e do povoado de Irere, deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2003 | 13249.50 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | ao pagamento pelo fornecimento de combustivel a veiculos desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2003 | 500.00 | 00014198347468 | Luis Ferreira de Morais | ao pagamento de concessao de diarias para tratar de assunto de interesse desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2003 | 3180.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a veiculos desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2003 | 921.65 | 00000000000000 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | ao pagamento de tarifas telefonicas desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2003 | 200.00 | 00000799574473 | Angela Rubia Diiz Morais | a concessao de diaria para tratar de assunto de interesse desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2003 | 3376.80 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a veiculos desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2003 | 6320.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | ao pagamento de vencimento de pessoal desta ediliade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2003 | 295.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | ao pagamento pelo fornecimento de material usado para treinamento de professores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2003 | 13554.00 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | ao pagamento de pessoal lotado na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2003 | 4220.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROSCPF: 325234145-87 | ao pagamento de pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2003 | 621.60 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE ARAUJO FERREIRA | pagamento relativo aos vencimentos da Secretaria Municipal da Assistencia social conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2003 | 5506.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | ao pagamentode GPS parte empresa competencia janeiro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2003 | 5170.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | ao pagamento de pessoal lotado na Secretaria de Financas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELISABETE BARRETO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento de subsidios de vereadores deste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | UVA - Universidade Vale do Acarau | ao pagamento de mensalidade de professores junto a UVA - Universidade Vale do Acarau, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2003 | 13560.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OU-TROS | ao pagamento de vencimentos de pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2003 | 1310.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA E OUTROS | aopagamento de vencimentos de pessoal desta edilidade, lotado no Gabinete do Prefeito, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2003 | 365.00 | 00016104250491 | Osvaldo Ferreira | ao pagamento pela prestacao de servico de Assessoria de Imprensa desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2003 | 548.00 | 03109108000105 | Criativa Store - Ernesto Mangueira de Souza | apárelho de telefoniaapárelho de telefoniadetector de chamadas telefonicasapárelho de telefoniaao pagamento de aparelhos telefonicos e identificador de chamadas destinados a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | ao debito automatico em favor do PASEP conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2003 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS PEREIRA NUNES | aopagamento pela prestacao de servicos de funilaria nocarrocao de limpesa urbana deste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2003 | 65485.44 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | ao pagamento pela reconstrucao de 12 unidades de casas populares na cidade de Sao Jose de Princesa--Pb, conforme convenio No. 2087/01 PMSJP/MIN, carta convite No. 0011/02, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2003 | 600.00 | 00068411324400 | Aparecido de Souza Leite | ao pagamento de ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2003 | 625.00 | 41048182000158 | Maria Celina A. Machado | ao pagamento pelo fornecimento de 03 unidades de oculos a pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2003 | 833.50 | 00000000000000 | Joselma Ferreira dos Santos | ao pagamento pela prestacao de servico a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2003 | 785.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | ao pagamento pela prestacao de servicos medicos ginecologicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2003 | 5000.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | ao pagamento pela prestacao de servicos a pessoas carentes deste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2003 | 972.50 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | ao pagamento pela prestacao de servicos laboratoriais a esta edilidade conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2003 | 300.00 | 03695755000146 | Clinica de Otorrino de S. Talhada | ao pagamento pela prestacao de servicos medicos na area de otorrinolaringologia a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2003 | 5900.00 | 00000000000000 | Adileide Lopes da Silva e Outros | ao pagamento dos agentes comunitarios de saude desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2003 | 260.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | ao pagamento pela prestacao de servicos medicos na area de pediatria a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2003 | 260.00 | 00082507392487 | DRA. SILVYA NERY BERNARDINO | ao pagamento pela prestacaode servicos de consultas neurologicas e eletroencefalogramas realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2003 | 790.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIOIO, NO CORRENTE MES, RECURSOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2003 | 755.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | ao pagamento de prestacao de servico de veiculacao de calendario de matricula da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2003 | 12752.26 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2003 | 32.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | ao pagamento de tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2003 | 300.00 | 00000799574473 | Angela Rubia Diiz Morais | PAGAMENTO POR 03(TRES) DIARIAS, PARA DESPESAS EM VIANGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2003 | 500.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | a prestacao de servicos na elaboracao e atualizacao do PPA relativo ao quadrienio 20020/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000799574473 | Angela Rubia Diiz Morais | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E CARUARU-PE, NOS DIAS: 04, 05 E 06 DO CORRENTE MES/2003, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | DIARIAS POR VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 20, 30 E 31/01/2003, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PRONAF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2003 | 800.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA MMP 3324-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS SERRA BRANCA, MARINHO E LIVRAMENTO, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE, DURANTE REALIZAÇAO DE TREINAMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA DESTA EDILIDADE (7.253-0) EM CONTA CORRENTE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/02/2003 | 5997.47 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOSLORENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO COBRADO EM CONTA CORRENTE (12.633-0), NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/02/2003 | 625.00 | 00000000000000 | MARINEIDE SOLANGE M. MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM VARIAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2003 | 1210.00 | 00815153000197 | UROCLINICA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO DE 01 URETROCISTOSCOPIA C/TAXA DE SALA + 07 CONSULTAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2003 | 3510.00 | 02103005000175 | GRAFICA EDIT. E PAP. UNIPALTA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS - FORMULARIOS E FICHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2003 | 850.40 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA. LTDA. | aquisicao de medicamentos destinados para os postos de saude deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/02/2003 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/02/2003 | 3622.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-EDUC.FISICA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTOAMADOR | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/02/2003 | 632.10 | 00000000000000 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES SIMPLES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CAMISAS, MEIOES, CALÇOES, DESTINADOS A DITRIBUICAO GRATUITA A EQUIPES AMADORAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS PELA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2003 | 1604.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, NO DIA 10/02/2003, REF. INSS-PARC-ADM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NO DIA 10/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2003 | 491.50 | 00000000000000 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NATIRAGEM DE 4.915 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FORMULARIOS DE MATRICULAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2003 | 660.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2003 | 2300.50 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2003 | 4039.86 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO CLINICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CORRENTE MES/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, MES DE JANEIRO DE 2003, RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM VARIAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVÇOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI - MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PITS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROMULO VANDERLEY DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PITS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2003 | 530.00 | 00000000000000 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA TECNICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2003 | 457.44 | 00000000000000 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A BEMFAM, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, DE CONVENIO FIRMADO COM MESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2003 | 953.00 | 35413004000186 | AILTON FARIAS SOUSA SIMPLES - PE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OFICINA ELETRICA SANTOS | PGAMENTO SERVIÇOS DE TROCA DE 2 SELOS MECANICOS DE MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2003 | 358.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO RATIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DE SOUZA NETO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO MAMELUCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FLORENTINO LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA DE HERNIA DE DISCO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 01 MAQUINA COPIADORA MINOLTA EP-2152 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/02/2003 | 18716.90 | 00000000000000 | ARMAZEM ESPINHARAS COMERCIO DE ALI-MENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE Nº. 001/2003, ABERTO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2003, COONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ILENE RODRIGUES L. FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA UM TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | PGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO PACIENTE FREDEILSON CORDEIRO BATISTA, NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/02/2003 | 2850.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | ao pagamento pela prestacao de servicos medicos ginecologicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio, mes de janeiro/2003, recursos FMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/02/2003 | 822.69 | 00000000000000 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao das Atividades da Cultura -Promocao de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2002 E NO CARNAVAL/2003, DIAS 01,02,03 E 04/02/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/02/2003 | 1096.40 | 00000000000000 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/02/2003 | 800.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/02/2003 | 4929.00 | 00000000000000 | ARMAZEM ESPINHARAS COMERCIO DE ALI-MENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 620 KGS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 50/200, DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/02/2003 | 305.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/02/2003 | 81.60 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA BOA VISTA, S/N - NESTA CIDADE, ONHDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2003 | 350.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2003 | 160.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROMULO VANDERLEY DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO-MS-FNS-P.M.S.JOSÉ DE PRINCESA-PB, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO - MS - FNS - P.M.S.JOSÉ DE PRINCESA-PB, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00006889565487 | DR.JOSE ALBERTO C. RODRIGUES | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00006889565487 | DR.JOSE ALBERTO C. RODRIGUES | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE -PB E 04 A SERRA TALHADA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, NO VEÍCULO D-20 PLACA MNI-5098-PB, MÊS DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | ao pagamento pela prestacao de servico medicos odontologicos a esta edilidade,no Posto de saúde do Povoado Irerê deste muncípio, mês de Janeiro/2003, recursos FNS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2003 | 1125.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | ao pagamento pela prestacao de servico medicos odontologicos no atendimento a pessoas carentes do município, no Posto de Saúde do povoado Irerê, deste município, mês de Fevereiro/2003, recursos FMS, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2003 | 620.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODÓSIO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLÓGOCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | DIONISIO FRANCELINO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA UM TRATAMENTO CLÍNICO ERSPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENÇÃO PARA PASEP, PARCELA DO FPM DO DIA 20/02/2003, CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2003 | 1842.00 | 00000000000000 | M. FRAZAO & CIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2003 | 642.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/02/2003 | 64.00 | 00000000000000 | NORTINCENDIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2003 | 967.00 | 00000000000000 | LIVRARIA DOM BOSCO-J.BOSCO LEITELTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-EDUC.FISICA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTOAMADOR | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/02/2003 | 4700.00 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE ABADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO CARNAVAL DE RUA/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2003 | 2026.95 | 00000000000000 | LIVRARIA DOM BOSCO-J.BOSCO LEITELTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2003 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | PAGAMENTO JORNAL A UNIAO - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS - DESTA PREFEITURA, C/MES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2003 | 1300.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2003 | 2056.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2003 | 6368.49 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI - PEVA, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS PEVA,A CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI - PEVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2003 | 6259.70 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISW LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2003 | 529.40 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PACS - PROGRAMA AGERNTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRRIQUE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-=PE, NO VEICULO CAMINHONETA SILVERADO PLACA MMT-1746-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DESSAS CIDADES, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VIA PRINCESA ISABEL, MO VEICULO CAMINHONETA SILVERADO PLACA MMT-1746-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E HOSPITAIOS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00075238845472 | ALDECY BELARMINO OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, VIA SERRA TALHADA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO VEICULO PLACA Nº. KFN-7390-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,, RECUTSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2003 | 800.00 | 00075238845472 | ALDECY BELARMINO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PLACA KFN-7390-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, MÊS DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AUREO ALEX FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2003 | 120.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO ATENDIMENTO A PACIENTE EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2003 | 365.00 | 00000000000000 | CICERO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GOL PLACA MMP-0199-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, MÊS DE JANEIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2003 | 1092.50 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LABORATORIAIS PARA PACEIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2003 | 1450.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATENDIMENTO MÉDICO - GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E CLINICA GERAL PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS DERMATOLIGICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2003 | 621.00 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE ARAUJO FERREIRA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2003 | 61.60 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE ARAUJO FERREIRA | RECOLHIMENTO ISS - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA CIRURGIA REALIZADA EM UMA CRIANÇA DE NOME JOÃO RAWEALYS ALVES CLEMENTE, FILHO DE JOÃO CLEMENTE PEREIRA E ELIUDE ALVES DE PAIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2003 | 200.00 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2003 | 3967.70 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2003 | 357.30 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA | RECOLHIMENTO INSS - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FOLPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 PLACA KIU-2468-PE, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ELETROCAMPO RIENDYS ALEXANDRE ALENCAR GALVAO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SACO DOS CAÇULAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2003 | 376.44 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | PAGAMENTO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS DO CONV~ENIO Nº. 633/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2003 | 12563.40 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - M.D.E. | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2003 | 1108.60 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - M.D.E. | RECOLHIMENTO DO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRRIQUE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 PLACA KIU-2468-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2003 | 650.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO HUN-8573-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CAÇULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO CORRENTE MÊS, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2003 | 3550.70 | 00000000000000 | ARMAZEM ESPINHARAS COMERCIO DE ALI-MENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2003 | 2520.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - SERVIDORES DO FUNDEF - FOLPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2003 | 12679.15 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF - 60%, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2003 | 880.85 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO | RECOLHIMENTO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REF. MES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2003 | 5350.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2003 | 5310.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, PARCELA DO DIA 28/02/2003 DO F.P.M., CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2003 | 140.67 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - JOSE LIMADE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE ESCRITURAS E ATAS DESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2003 | 433.40 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO INSS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, FOLPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2003 | 490.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, EM VISITAS DA SECREÁTIA E PESSOAL DE APOIO, MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, DEBITADA NA CONTA Nº. 7-955-3, CONVÊNIO Nº. 2087/2001 - FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2003 | 1310.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2003 | 92.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, FOLPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/03/2003 | 3216.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.340 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M~ES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/03/2003 | 600.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185 X 14 PARA O VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, CONTA Nº.12.633-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, CONTA Nº. 283.142-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/03/2003 | 2848.00 | 04939037000130 | MERCADINHO GUARABIRENSE LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2003 | 470.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HUN-8573-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DI SITIO SACO DOS CAÇULAS, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CDIDADE, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURTSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇ~~AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 PLACA KLQ-3926-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/03/2003 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3224-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NOP VEICULO PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICÍPIO, TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE SNSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, M~ES DE FEVEREIRTO/2003, RECURTSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/03/2003 | 650.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA KMA-9435-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | MANOEL BRASILINO NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MÊS DE FEVEREIRO/2003, REXCURSOPS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO IRERÊ DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE SNSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/03/2003 | 470.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE FEVEREIRO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CAÇULAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, M~ES DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA GPF-1605-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/03/2003 | 575.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NTURNO NOTURNO, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JORGE ALVES FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAÍRA DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/03/2003 | 358.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DEMARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/03/2003 | 7900.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE ESPEDIENTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/03/2003 | 1160.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 700 X 16, PARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2003 | 1750.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO 50(CINQUENTA) CARRADAS DAGUA EM CARRO PIPA PLACA MXV-7767-RN, PARA ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL POVOADO IRERÊ, SITIOS MATA, SOZINHO, MAMELUCO, JACU E ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, RECURSOS PRÓOPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA PÓR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTAS E EXAMES EM CLÍNICAS ESPCIALIZADAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CÍCERA ROBERTA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CLÍCINAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA=-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BEZERRA DINIZ | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO MÉDICVO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALVES EVANGELISTA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CISTOSCOPIA E FLUXOMETRIA EM CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCU8MENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2003 | 130.00 | 00004373753407 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE SERRA TALHASDA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSÉ LAURINDO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, PARA AREALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALVES EVANGELISTA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS ADA SECRETARIA DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/03/2003 | 232.00 | 00000000000000 | FUNERARIA SAO FRANCISCO - MARIA AR-LETE SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA E 04 VELAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO POV. IRERÊ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/03/2003 | 400.00 | 00005475083444 | SUELY MARIA DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, PARA PASSAGENS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇ~]AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2003 | 4908.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a veiculos desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2003 | 600.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175 X 13 F-570 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, CONTA Nº. 7.253-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/03/2003 | 300.00 | 00000799574473 | Angela Rubia Diiz Morais | PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-OPB E SERRA TALHADA-PE, DIAS 24, 25 E 26/02/2003, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/03/2003 | 1887.32 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UM TRATAMENTO MÉDICO GINECOLÓGICO NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, MRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2003 | 520.00 | 00000000000000 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2003 | 750.00 | 00010541462415 | HERALDO MARINHO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DIAS NOVO | PAGAMENTO 3,5 DIÁRIAS, PARA DESPESAS DA ENFERMEIRA CHEFE DO PACS, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERIODO DE 05 A 08/03/2003,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA BEMFAM, COPASEMS E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EMRADIOLOGIA E ULTR | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, EM UM EXAME RADIOLÓGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/03/2003 | 107.20 | 11875846000191 | SANDRO CESAR ANTAS LIMA - COM.VAR. DE FARMÁCIAS E | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO POV. IRERÊ DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/03/2003 | 170.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS = MÉDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisicao de Ambulancia e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/03/2003 | 1606.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Arquivo de aço ou madeiraPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 MESAS CER/IMB.2G 1.10 S/CH BELO MB, 02 ARMARIO SIMPL.198X090X040 PORMET, 01 ARMÁRIO DE AÇO C/2 PTS ELOISA ANI, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUHNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/03/2003 | 3552.86 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/03/2003 | 11272.86 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOSLORENA LTDA | pagamento pela compra de medicamentos destinados aos postos de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/03/2003 | 7876.96 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO ANTAS - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO POV. IRERÊ E DESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/03/2003 | 885.78 | 09260449000163 | FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO PÚBLICOS PB | PAGAMENTO IMPOSTO SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 2003 DESTA PREFEITURA,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENÇÃO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/03/2003, CONFORME DOCUMNENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2003 | 1622.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENÇÃO P/INSS - PARCELA DO DIA 10/03/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2003 | 516.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | PAGAMENTO SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB E MMT-2107-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2003 | 2381.30 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA OS VEÍCULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB E MMT-2107-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa de CarenciasNutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2003 | 4000.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA, PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/03/2003 | 6551.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/03/2003 | 1000.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | ao pagamento pela prestacao de servico medicos odontologicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/03/2003 | 223.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DAR DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/03/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGµS LIQUEFEITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 GLP ENVASADO DE 13 KGS, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/03/2003 | 251.99 | 00000000000000 | DIMEX-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS INFANTIS PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/03/2003 | 5674.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, RELES, FITAS DE ALTA FUSÃO 10 M, TROCAL DE BOCA, FILTRO DE LINHA, CABO, PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/03/2003 | 1000.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS TORRES REZENDE SIMPLES-PE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/03/2003 | 930.00 | 00000000000000 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA R´STICA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SÍTIO NOVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/03/2003 | 1000.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇOS NA ESTRADA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE PRINCESA/SÍTIO LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELANIO BARRETO MARTINS | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇOS NA ESTRADA MUNICIPAL POV. IRERÊ/SOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/03/2003 | 2000.00 | 00004440385400 | ELENICE BERNARDINO DE ARAÚJO LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO MENOR CLÉCIO ARAÚJO DINIZZ, NA CIDADE DE CAMPÍNA GTANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/03/2003 | 5600.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE MARÇO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | LUISA CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, PARA UM TRATAMENTO MÉDICO FONOAUDIÓLOGO NO MENOR JOSÉ DE SIQUEIRA LOPES NETO,NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/03/2003 | 1700.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | PAGAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS(PEDIATRIA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, M^}ES DE MARÇO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao das Atividades da Cultura -Promocao de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/03/2003 | 6000.00 | 00042473942404 | WAGNER MARQUES DANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM O TRIO SOS NATUREZA, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2003, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTAIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/03/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOCINALDO RODRIGUES GONCALVES | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 50(CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/03/2003 | 1077.11 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAT: JAN/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 PLACA KLQ-3926-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, M~ES DE MARÇO/2003, RECURSOS MDE, CONFCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/03/2003 | 250.00 | 00075238845472 | ALDECY BELARMINO OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM S.JOSÉ DE PRINCESA/MONTEIRO-PB, NO VEICULO PLACA KFN-7390-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO SECRERTÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PCCNS NAQUELA CIDADE, DIA 20/03/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/03/2003 | 200.00 | 00000799574473 | Angela Rubia Diiz Morais | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 17, 18 E 19/03/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG~ENCIA DA rECEITA fEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/03/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | Joao Gilberto C. Ismael da Costa | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/03/2003 | 1095.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | PAGAMENTO CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, MREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/03/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/03/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/03/2003 | 1310.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DÉBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENÇÃO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/03/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/03/2003 | 5310.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2003 | 1310.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/03/2003 | 160.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO AUTO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAMOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. M~ES DE MARÇO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/03/2003 | 4325.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNIOCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO//2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOSE SANEAMENTO A POPULACAO | Construcao e Ampliacao de Esgostos e Ga-lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/03/2003 | 4322.70 | 00000000000000 | IVO DE SOUZA | CONSTRUÇÕES DIVERSASPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTO E FILTRO DE TRATAMENTO NA RUA BOA VISTA I, ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Construcao de Passagens Molhadas,Bueirose Muros de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/03/2003 | 2818.40 | 00000000000000 | DAMIAO LUIZ DE ANDRADE | CONSTRUÇÕES DIVERSASPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E DRENAGEM NA RUA BOA VISTA II, ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTPÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXCOS. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Construcao de Passagens Molhadas,Bueirose Muros de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/03/2003 | 1670.80 | 00000000000000 | JOSE ILSON DA COSTA | CONSTRUÇÕES DIVERSASPAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E DRENAGEM NA RUA ABEL FERREIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENT´PARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/03/2003 | 682.60 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/03/2003 | 919.50 | 00000000000000 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO IRER~E E DESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/03/2003 | 2940.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG MÊS DE JANEIRO/2003 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - 60%, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/03/2003 | 29.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | PAGAMENTO MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MÊS DE JANEIRO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/03/2003 | 1250.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/03/2003 | 278.00 | 11716255000171 | SADA - SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS MECÁNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSOPS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/03/2003 | 370.98 | 11716255000171 | SADA - SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/03/2003 | 6789.10 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MÊS DE MARÇO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/03/2003 | 16710.18 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - REF. MÊS DE MARÇO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/03/2003 | 3324.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MÊS DE MARÇO/2003, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/03/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2003,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/03/2003 | 13672.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - M.D.E. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO - MDE, REF. MÊS DE MARÇO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENÇÃO PARA PASEP, PARCELA DO DIA 28/03/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | OFICINA ELETRICA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR VEG 121HP 220/380V DE ALTA ROTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2003 | 457.44 | 00000000000000 | BENFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR | PAGAMENTO A BEMFAM, CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR, MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-EDUC.FISICA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTOAMADOR | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2003 | 335.00 | 00000000000000 | DESFILE CALCADOS - LUIS CARLOS DESOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2003 | 852.50 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LABORATORIAIS, EM DIVERSOS EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2003 | 81.60 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO A FAMUP, REPASSE REF. MÊS DE MARÇO/2003 DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NA UNISERVIDADE VALE DO ACARAU - UVA, NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2003 | 6336.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.640 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCACAO, RECURSOS DO MDE, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2003 | 1800.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 185-14 E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS KOMBIS DE PLACA MMT-2117-PB, MMT-2097-PB E MMT-2107-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2003 | 190.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2003 | 225.76 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2003 | 2400.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS 750 x 16, E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKWAGEM DE PLACA MMT-3373-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2003 | 1460.06 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, FAT: JAN/FEV/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2003 | 5390.69 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, POVOADO IRERÊ, SÍTIO SACO DOS CAÇULAS E DEMAIS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2003 | 7035.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA VEICULO CAMINHAO VOLKWAGEM DE PLACA MMT-3373-PB E D-20, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ORA A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/04/2003 | 620.00 | 00004064929489 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/04/2003 | 9.87 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/04/2003 | 110.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/04/2003 | 427.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/04/2003 | 353.24 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, FAT: JAN E FEV/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | DESPESA A/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DOS CAÇULAS DESTE MUNICÍPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/04/2003 | 800.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO PROFESSORA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/04/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO | ADIANTAMENTO PARA O 13o. SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/04/2003 | 346.79 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, FAT: JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/04/2003 | 260.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/04/2003 | 150.00 | 00004055481411 | JOSEFA FRANÇA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAUDE(HEMOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA MARIA CHAVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/04/2003 | 230.00 | 00004447403412 | MARIA SELMA P. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/04/2003 | 457.44 | 00000000000000 | BENFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR | DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A BEMFAM, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2003, DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/04/2003 | 944.50 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TECIDOS, TOALHAS), PARA OS POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisicao de Ambulancia e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/04/2003 | 1214.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Ventilador de coluna e de mesaVentilador de coluna e de mesatrituradorDESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES COL.VERSAT. 40 CM ARNO, 02 VENTILADOR ARNO 30 CM FD30/SL30 E 01 TRITURADOR INDL TA-2 110/220 VTS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/04/2003 | 1900.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA PAP. UNIVERSAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.000 FLS HISTÓRICO ESCOLAR, 3.000 FOLHAS CERTIFICADO DE 1ª A 4ª SÉRIE E 100 UNIDADES DIÁRIO DE CLASSE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/04/2003 | 822.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENHTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/04/2003 | 7623.84 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/04/2003 | 7800.01 | 24355612000165 | VAREJAO PAJEU LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AQTENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 572,08 KGS DE BACALHAU, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DIRANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/04/2003 | 330.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE BOMBAS DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantacao e Recuperacao de Pavimenta-cao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122002 | 0000385 | 10/04/2003 | 45000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALES DAS ESPINHARASLTDA | CONSTRUÇÕES DIVERSASEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, CONFORME CONTRATO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E CARTA CONVITE Nº. 012/2002. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/04/2003 | 240.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/04/2003 | 240.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/04/2003 | 240.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/04/2003 | 3000.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMX-8457-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2003 | 470.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO IRERÊ DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE MARÇO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/04/2003 | 470.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,A NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERÊ DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/04/2003 | 520.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA EL-4810-PE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TATAÍRA DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MES DE MARÇO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/04/2003 | 530.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. TATAÍRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/04/2003 | 470.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE MARÇO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/04/2003 | 470.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/04/2003 | 470.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JACU DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MARÇO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/04/2003 | 470.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/04/2003 | 680.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/04/2003 | 680.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NOVEÍCULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/04/2003 | 1050.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA MMO-7070-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/04/2003 | 1050.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA MMO-7070-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/04/2003 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA MMP-3224-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/04/2003 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA MMP-3224-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/04/2003 | 940.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 PLACA HUN-8573-CE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SACO DOS CAÇULAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE SNINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/04/2003 | 940.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS CAÇULAS DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DIURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 PLACA KLQ-3926-PE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/04/2003 | 940.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE MARÇO E ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/04/2003 | 470.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO PLACA No. KHD-2065-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/04/2003 | 470.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHD-2065, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/04/2003 | 940.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO PLACA GPF-1605-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/04/2003 | 650.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 PLACA KMA-9435-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/04/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/04/2003 | 1641.23 | 00000000000000 | I.N.S.S | DÉBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | DÉBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENÇÃO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/04/2003 | 358.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/04/2003 | 5550.80 | 00000000000000 | I.N.S.S | RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, REF. MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/04/2003 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | PAGAMENTO PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2003-DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 20/03/2003, PUBLICACAO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 10/04/2003 E PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2003 NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO 11/04/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/04/2003 | 3742.20 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS KOMBIS E CAMINHÃO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/04/2003 | 505.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS KOMBIS E CAMINHAO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/04/2003 | 217.90 | 11719465000113 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE CLOTILDE SOUTO MAIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. DESPESAS HOSPITALAR(INTERNAMENTO) DA PACIENTE YHALLE LUIZA BARBOSA DE MORAIS SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/04/2003 | 955.15 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/04/2003 | 1230.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E RECUPERAÇÃO GERAL DO CARROÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantacao e Extencao da rede de Eletrificacao Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/04/2003 | 5000.00 | 01299315000144 | CONSTRUTORA FORCA E LUZ - JOEL FERNANDES DE LIMA | CONSTRUÇÕES DIVERSASPAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE 610 METROS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL BAIXA TENSÃO NOS SITIOS JACU, SIMÃO, ESPINHEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/04/2003 | 1350.00 | 00073372978404 | ELANEIDE L DE F. TAVARES | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/04/2003 | 81.60 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/04/2003 | 574.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CDS, CARTUCHOS E OUTROS MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENÇÃO P/PASEP, PARCELA DO DIA 17/04/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 17/04/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/04/2003 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 22/04/2003, CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/04/2003 | 1050.00 | 00002199759490 | ELISANGELA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACÃO DE SERVICOS DE DIGITAÇÃO. LISTAGEM, ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (BALANÇO ANUAL) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002, ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMATICA, INCLUSIVE TODO MATERIAL UTILIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/04/2003 | 5950.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/04/2003 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/04/2003 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/04/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/04/2003 | 15828.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - M.D.E. | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/04/2003 | 1028.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/04/2003 | 12976.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES - MAGISTÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/04/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MES DE MARCO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/04/2003 | 1625.00 | 00001993552405 | JEOVA DE ANDRADE FILHO | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 08 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEÍCULO D-20 PLACA KIP-5695-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/04/2003 | 7549.20 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/04/2003 | 2000.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/04/2003 | 800.00 | 00062614266434 | ROMULO VANDERLEY DE LIMA CABRAL | AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO-MS-FNS/P.M.S.J.PRINCESA-PB, REF. MESES DE MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO - MS - FNS - P.M.S.J.PRINCESA-PB, MESES DE MARÇO E ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/04/2003 | 630.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODÓSIO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REVISORA DA COCAV DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MESES DE MARÇO E ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/04/2003 | 1355.54 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/04/2003 | 160.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2003 - SEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/04/2003 | 4440.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/04/2003 | 630.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA NO ST. SAMAMBAIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/04/2003 | 4980.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/04/2003 | 1269.60 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/04/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/04/2003 | 296.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, REF. MES DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/04/2003 | 900.00 | 02871771000180 | PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - AAPAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO APLICADOS, REF. TERMO DE COOPERAÇÃO CS/AAPAS FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/04/2003 | 2080.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO/ADMINISTRATIVO NO EXAME E ACOMPANHAMENTO DE TODO PROCESSO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS, EXAMES DAS ELABORAÇÕES DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E NOS ATOS DE PESSOAL, REF. MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/04/2003 | 5117.37 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA. LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/04/2003 | 1000.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 VIAGENS S.J.PRINCESA/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO SECRETÁRIO E SUPERVISORES PARA PÁRTICIPACAO EM TREINAMENTOS NA UNDIME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/04/2003 | 1306.51 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: JAN E FEV/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/04/2003 | 5000.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA S.C. GALVÃO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2003 | 240.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2003 | 240.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2003 | 240.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENHTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2003 | 3662.40 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.526 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2003 | 4050.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.700 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLA\CA MMT-3373 E D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTASÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2003 | 29.33 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 000075, DATADO DE 30/01/2003, PELOS SERVICOS DE RECONSTRUÇÃO DE 12 CASAS POPULARES NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO No. 2087/2001 - PMSJ/MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2003 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 30/04/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/04/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2003 | 184.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2003 | 0.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2003 | 2016.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 840 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2003 | 5112.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.130 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACA MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2003 | 2198.90 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - M.D.E. | GRATIFICACAO CONCEDIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PELA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DO MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/05/2003 | 320.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI ANASTACIO NO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/05/2003 | 500.00 | 00004145855426 | LUCIA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA PORTUGUES NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOMINANDO MUNIZ DINIZ, NESTA CIDADE, MESES DE MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/05/2003 | 4500.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/05/2003 | 730.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO EM PEDRA BRUTA NOS SITIOS NOVO E LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Aquisicao de veiculos,equipamentos e ma-terial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/05/2003 | 71600.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Trato de roda e esteiraPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, MOD. MF 283 4 X 2 ADVANCED, ACIONADO POR MOTOR PERKINS A DIESEL, POT. 86 CV, 04 CILINDROS, TRANSMISSAO COM 08 VEL. A FRENTE E 002 A RE, FREIOS A DISCO EM BANHO DE OLEO, DIRECAO HIDROSTATICA, TOLDO REFLETIVO, ASSENTO ERGONOMATIC, PNEUS DIANT. 7,50 X 16' E TRAZ. 18,4 X 30', ANO 2002, MOD 2003 E 01 RASPADEIRA AGRICOLA, RECURSOS CONNTRATO No. 135431-50/2001-PRODESA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.S.JOSE DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/05/2003 | 300.00 | 00051830566415 | ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/05/2003 | 300.00 | 00005475083444 | SUELY MARIA DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE MUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/05/2003 | 730.00 | 00004046169419 | MARIA APARECIDA P.S.FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E UMA PEQUENA CIRURGIA DE OUVIDO NO MENOR GABRIEL PEREIRA FERREIRA, NA CIDADE DE S.TALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003133093452 | EDNALVA PEREIRA GERALDO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/05/2003 | 188.00 | 03293447000194 | ELETROCAMPO RIENDYS ALEXANDRE ALENCAR GALVAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/05/2003 | 700.00 | 00008209006487 | HELENO MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS, PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE E RECIFE-PE, MESES DE JAN/MAIO/2003, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/05/2003 | 1350.00 | 00008209006487 | HELENO MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE E RECIFE-PE, MESES DE JAN/MAIO/2003, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/05/2003 | 350.00 | 00058816240415 | DRA. IVANICE ALVIRA DE MELO | PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRI2/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/05/2003 | 910.00 | 00082507392487 | DRA. SILVYA NERY BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM EXAMES NEUROLOGICOS E ELETROENCEFALOGRAMAS, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/05/2003 | 410.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ENDOSCOPIAS DIGESNTIVAS ALTAS ) E CONSULTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/05/2003 | 1240.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao das Atividades da Cultura -Promocao de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/05/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROLABORE DO SHOW SEM FOME REALIZADO NESTA CIDADE COM KIKO E CHAVES DA TURMA DO CHAVES DO BRASIL E MAGICO MANDRAKION, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao das Atividades da Cultura -Promocao de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/05/2003 | 15000.00 | 00083699600300 | ANTONIO VIANEZ SANTIAGO DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO DO CANTOR TOCA DO VALE E BANDA BALANÇO DO FORRO EM PRACA PUBLICA, MO DIA 30/05/2003, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/05/2003 | 750.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/05/2003 | 1000.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA CURSAREM O CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/05/2003 | 135.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/05/2003 | 150.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOQUE DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, NA BR 230 POSTO DA FARINHA PARA A CONCESSIONARIA GAMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/05/2003 | 24.28 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/05/2003 | 3532.77 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOSLORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/05/2003 | 1660.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 09/05/2003 DO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITU AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/05/2003 | 4047.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS KOMBIS PLACA NoS. MMT-2097-PB E MMT-2107-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/05/2003 | 590.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBIS PLACA MMT-2097-PB E MMT-2107-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/05/2003 | 353.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/05/2003 | 2200.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C. Ismael da Costa | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/05/2003 | 2200.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C. Ismael da Costa | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/05/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO FORUM DA COMERCA DE PRINCESA ISABEL, CONFORME CONVENIO FIRMADO, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/05/2003 | 105.00 | 00000000000000 | PATRICIO HENRIQUES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS QUE TRANSOPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/05/2003 | 3360.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 60%, REFERENTE A FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/05/2003 | 33.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO MDE GPS DO INS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE ABRFIL/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/05/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/05/2003 | 7054.54 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOSLORENA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO CONVENIO PROGRAMA DE INTERIORIZACAO - MS - P.M.S.J.PRINCESA, REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/05/2003 | 400.00 | 00062614266434 | ROMULO VANDERLEY DE LIMA CABRAL | AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO-MS-FNS/P.M.S.J.PRINCESA-PB, REF. MESES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/05/2003 | 315.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODÓSIO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REVISORA DA COCAV DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/05/2003 | 520.00 | 00004064929489 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NAZARIO | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO CONCEDIDA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MESES DE JANEIRO A MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, NAS CAMPANHAS DE VACINACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/05/2003 | 1350.00 | 00073372978404 | ELANEIDE L DE F. TAVARES | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/05/2003 | 2000.00 | 00006889565487 | DR.JOSE ALBERTO C. RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/05/2003 | 2000.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/05/2003 | 2700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REFORMA DO MOTOR DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/05/2003 | 4300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS DE REVISAO GERAL DO MOTOR DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/05/2003 | 5550.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHAS DE PAGAMENTO GAB.PREFEITO, SEC. FINANCAS, PROCURADORIA JURIDICA, SEC. TARB.ACAO SOCIAL, SEC. INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/05/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/05/2003 | 300.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 05,06 E 07/05/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA COMPRA DO TRATOR E DA RASPADEIRA AGRICOLA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/05/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/05/2003 | 1678.19 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL, SAL MOIDO E SARIDNHAS, PRA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/05/2003 | 1375.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGAS LIQUEFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 GLS ENVASADO DE 13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/05/2003 | 727.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONCA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/05/2003 | 3180.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROPECUARIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/05/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DO DIA 20/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/05/2003 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, DE TERMO DE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/05/2003 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2003 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/05/2003 | 1610.00 | 05098281000180 | SUST - SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIADE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 46 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/05/2003 | 240.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/05/2003 | 240.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/05/2003 | 240.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/05/2003 | 457.44 | 00000000000000 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2003 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A BEMFAM-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/05/2003 | 176.00 | 00018173640491 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 MUDAS DE PLANTAS SEMPRE VERDES, PARA ARBORIZACAO DA ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/05/2003 | 160.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2003 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/05/2003 | 2000.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/05/2003 | 4900.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REF. AO MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/200, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/05/2003 | 350.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS(BALANCO ANUAL) DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002, ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMATICA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/05/2003 | 7549.20 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/05/2003 | 520.00 | 00004064929489 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/05/2003 | 4440.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/05/2003 | 1269.60 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/05/2003 | 285.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP - PERIODO DE APURACAO ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/05/2003 | 5950.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/05/2003 | 37.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS - PARTE DO SEGURADO - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/05/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/05/2003 | 12976.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES - MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOS FUNDEF - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/05/2003 | 2668.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/05/2003 | 15828.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - M.D.E. | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/05/2003 | 470.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GPF-1605-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/05/2003 | 470.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE MAIO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/05/2003 | 470.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/05/2003 | 650.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KMA-9435-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/05/2003 | 650.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KMA-9435-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/05/2003 | 470.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO HORARIO DA TARDE, DO ST. SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/05/2003 | 470.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HUN-8573-CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO HORARIO NOTURNO DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/05/2003 | 1050.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/05/2003 | 470.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHD-2065, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SOZINHO E PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/05/2003 | 470.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/05/2003 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3224-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/05/2003 | 680.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/05/2003 | 470.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No. MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/05/2003 | 530.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No. JEL-4810-PE, NO TRANSPORTE DE 12 ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS ,MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/05/2003 | 1354.68 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DIVERSAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS MAES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/05/2003 | 730.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA IMTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AOS MESES DE ABIL E MAIO/2003, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/05/2003 | 1560.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/05/2003 | 742.50 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/05/2003 | 185.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE LUIS ISIDRO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/05/2003 | 270.00 | 00075238845472 | ALDECY BELARMINO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM S.J.PRINCESA/CARUARU-PE, NO VEICULO PLACA No. KFN-7390-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E CAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA VISITAS A FAMILIARES ENFERMOS NAQUELA CIDADE, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/05/2003 | 178.23 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | PAGAMENTO LIGACAO PROVISORIA REF. A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTA CIDADE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/05/2003 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON - DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DO DIA 30/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DO DIA 30/05/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/05/2003 | 5.72 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 12, 13 E 14/05/2003, A SERVICO DO MUNICIPIO, JUNTO A REPARRTICOES PÚBLICAS(BANCO REAL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AG. DA RECEITA FEDERAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/05/2003 | 275.00 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, FAT: JAN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA OEKA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/06/2003 | 2550.00 | 00005827663468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MNH-1919-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DO MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/06/2003 | 707.55 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | SUBSIDIOS DA VEREADORA LAURIE BEZERRA LOPES CORDEIRO, REF. MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA, REF. AO MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/06/2003 | 2400.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2003, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/06/2003 | 565.00 | 00000000000000 | MARCOS BATISTA DE LIMA | PAGAMENTOP DE 01 VIAGEM SAO JOSE DE PRINCESA/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MMT-2277-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/06/2003 | 410.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTAS ) E CONSULTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/06/2003 | 1400.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO A MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/06/2003 | 735.00 | 00000000000000 | MARCOS BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS SAO JOSE DE PRINCESA/MONTEIRO-PB, NO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MMT-2277-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO DOS PCNS(PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS), NAQUELA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/06/2003 | 1343.33 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MARCO, ABRIL E MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/06/2003 | 630.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/06/2003 | 592.40 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE 5.924 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/06/2003 | 367.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/06/2003 | 849.63 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: MARCO, ABRIL E MAIO/2003M RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/06/2003 | 6000.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA S.C. GALVÃO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/06/2003 | 900.00 | 00075238845472 | ALDECY BELARMINO OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS SÃO JOSÉ DE PRINCESA/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PLACA Nº. KFN-9370-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/06/2003 | 800.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/06/2003 | 95.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 COLSULTA + RX DA MAO ESQUERDA DO PACIENTE AUGUSTO BEZERRA LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/06/2003 | 100.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/06/2003 | 630.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS - OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/06/2003 | 250.00 | 00005360209496 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE MAIO/, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | LUCIMAR DOS ANJOS MARIANO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SENHOR DAMIAO JOSE MARIANO NA CIDADE DO RECIFE-PE, MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/06/2003 | 2100.00 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/06/2003 | 1680.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 10/06/2003 DO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/06/2003 | 155.00 | 02698253000106 | DIMANICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS HP610 PRETO PARA IMPRESSORA WE 01 CX DE CD VIRGEM, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/06/2003 | 1690.54 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Aquisicao de veiculos,equipamentos e ma-terial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/06/2003 | 650.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | materiais e equipamentos não classificadPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 KIT HIDRAULICO- CR1 - MASSEY FERGUSON 5200 PARA TRATOR DE PNEUS ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/06/2003 | 1400.00 | 00010994874472 | MARCOS AURELIO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO GERAL DA ILUMINCAO PUBLICA DA CIDADE, DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA CENTRAL, RETIRADA E INSTALACAO DE 20 LUMINARIAS, MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/06/2003 | 600.00 | 00003448603457 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA/SAO JOSE DE PRINCESA, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA GKV-8797-PB, NO DIA 29/05/2003, TRANSPORTANDO TRATOR ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMAG, ATRAVES DE CONVENIO CEF/PRODESA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/06/2003 | 289.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/06/2003 | 7580.77 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSIONO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/06/2003 | 6725.75 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DIVERSAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS MAES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/06/2003 | 1050.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 LAMPADAS 400 W E 10 REATORES 400 W, PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/06/2003 | 7310.16 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOSLORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/06/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/06/2003 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/06/2003 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/06/2003 | 6028.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - REF. FOLPAG GAB.PREFEITO, SEC. FINANCAS, PROC.JURIDICA, SEC. ACAO SOCIAL, SEC. INFRA ESTRUTURA, SEC. EDUCACAO, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/06/2003 | 5950.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,. REF. MES DE JUNHO/2003, C0NFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/06/2003 | 15828.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - M.D.E. | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/06/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOCO E JANTARES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE SE REUNIRAM DURANTE 03(TRÊS) DIAWS, MES DE JUNHO/2003, PARA REALIZACAO DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/06/2003 | 535.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/06/2003 | 1180.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUIDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/06/2003 | 535.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACAMMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/06/2003 | 535.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHD-2065-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/06/2003 | 535.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/06/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/06/2003 | 535.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PA\RA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No. KBB-3828-GO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/06/2003 | 750.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KMA-9435-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/06/2003 | 770.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No, KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/06/2003 | 535.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No. MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/06/2003 | 535.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No. MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/06/2003 | 590.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JHEL-4810-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/06/2003 | 535.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GPF-1605-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JADU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/06/2003 | 960.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No. JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/06/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/06/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EM,PENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/06/2003 | 18230.11 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - MAGISTERIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/06/2003 | 160.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/2003 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/06/2003 | 4425.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/06/2003 | 7549.20 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/06/2003 | 240.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO/2002, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/06/2003 | 275.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/06/2003 | 240.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/06/2003 | 275.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/06/2003 | 275.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/06/2003 | 4470.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/06/2003 | 560.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSAO TRAZEIRA DO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/06/2003 | 1375.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/06/2003 | 1375.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/06/2003 | 1269.60 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/06/2003 | 5154.12 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/06/2003 | 1160.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 700 x 16 PARA O VEICULO D-20 PLACA No. HZL-3932-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/06/2003 | 2400.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS 750 X 16, PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BARRETO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇOS, NA ESTRADA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE PRINCESA/ST. JACU DESE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/06/2003 | 3270.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSÃ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRENTE ANO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/06/2003 | 1280.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA - EOCARDIOGRAFIA - MAPA - ERGOMETRIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/06/2003 | 5918.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE MAIO E JUNHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/06/2003 | 6180.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA S.C. GALVÃO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/06/2003 | 800.00 | 00004956015437 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FREDEILSON CORDEIRO BATISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/06/2003 | 877.50 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO - EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/06/2003 | 245.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/06/2003 | 5541.80 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE MAIO E JUNHO-2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/06/2003 | 1650.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 PNEUS 185 x 14, PARA OS VEICULOS KOMBIS PLACAS NoS. MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/06/2003 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON - DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/06/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/06/2003 | 2200.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/06/2003 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - EDIÇÃO 16 E 17/05/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/06/2003 | 14.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO/2003., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/06/2003 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL DESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIOES NA BEMFAM E FAMUP, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/06/2003 | 500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 10, 11, 17, 18, 24/06/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS SERRA DO TEIXEIRA, CAIXA ECONOMICA FEDEERAL, AG. DA RECEITA FEDERAL E INSS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/06/2003 | 3724.60 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CORRENTE MÊS, CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CORRENTE M~ES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/07/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CORRENTE MÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/07/2003 | 540.00 | 01636078000160 | PRONTO BABY - CLINICA E URGÊNCIAS INFANTIS LTDA | Serviços médico-hospitalares, odontologicoPAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS A MENORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS COBRADOS EM CONTA CORRENTE, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/07/2003 | 600.00 | 00002582713457 | MARIA NILVA BATISTA FILHA | Serviços de Assistência Social - Ajuda de custoPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIAZ DE SAUDE, PARA EXAMES CLINICOS PRE-OPERATORIOS PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE RINS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/07/2003 | 300.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO PAIVA DA SILVA | Serviços de Assistência Social - Ajuda de custoPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/07/2003 | 110.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA | Reparo, consertos, revisões, inspeções e afinsDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MONTAGEM DO CILINDRO E DA LAMINA, REVISAO GERAL, RECUPERACAO DO GRUPO COROA DE CARGA DA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/07/2003 | 427.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA | Cilindros para Máquinas CopiadorasDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CILINDRO SOLTO 8520 E LAMINA 8520, PARA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/07/2003 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | Despesas com DiáriasPAGAMENTOP DE 005(CINC0) DIARIAS CONCEDIDAS PARA ASECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 07 A 10/07/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG. DA RECEITA FEDERAL, FAMUP E SETRAS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/07/2003 | 3346.87 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOSLORENA LTDA | MedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/07/2003 | 8409.12 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOSLORENA LTDA | MedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/07/2003 | 299.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | PapelCartuchos de TintaCartuchos de TintaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 RESMAS DE PAPEL CHAMEX A-4, 04 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/07/2003 | 46.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Pastas em GeralClipeGramposDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASTAS, CLIPS PARA PAPEL E GRAMPOS, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/07/2003 | 1699.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 10/07/2003 DO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/07/2003 | 300.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | Despesas com DiáriasPAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO DO MUNICIPIO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB, DIAS 14 E 15/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/07/2003 | 353.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/07/2003 | 300.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES DIAS NOVO | Despesas com DiáriasPAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO PACS DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 14 A 16/07/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA UFPB, SEC. ESTADUAL DE SAUDE E BEMFAM, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/07/2003 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Serviços de reparos, consertos, revisõesDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02(DUAS) BOMBAS DAGUA SUBMERSA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/07/2003 | 700.00 | 00002582713457 | MARIA NILVA BATISTA FILHA | Serviços de Assistência Social - Ajuda de custoPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE RINS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/07/2003 | 1459.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGAS LIQUEFEITO | GAS DE COZINHAGAS DE COZINHADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49 GLP ENVASADO DE 13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/07/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/07/2003 | 788.03 | 11716255000171 | SADA - SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | Peças de Reposição de Aparelhos e MáquinasDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/07/2003 | 518.00 | 11716255000171 | SADA - SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | MECANICA DE AUTOMOVEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/07/2003 | 1560.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | MECANICA DE AUTOMOVEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO GERAL DO MOTOR, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, SUSPENSAO, SOLDA GERAL, INSTALACAO ELETRICA, CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/07/2003 | 1391.50 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | Peças de Reposição de Aparelhos e MáquinasDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3373-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/07/2003 | 2647.50 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS | Peças de Reposição de Aparelhos e MáquinasDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/07/2003 | 2050.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICOPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS MEDICO-ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PS DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/07/2003 | 3300.00 | 00006889565487 | DR.JOSE ALBERTO C. RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICOPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE MAIO E JUNHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAIS MEDICOSPAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZACAO-MS-FNS-P.M.S.J.P, REF. MESES DE JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/07/2003 | 800.00 | 00062614266434 | ROMULO VANDERLEY DE LIMA CABRAL | AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAIS MEDICOSAJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO-MS-FNS/P.M.S.J.PRINCESA-PB, REF. MESES DE JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/07/2003 | 315.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODÓSIO | SERVICOS TECNICOS DE SAUDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REVISORA DA COCAV DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE MAIO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00004064929489 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | SERVICOS TECNICOS DE SAUDEPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/07/2003 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/07/2003 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 18/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/07/2003 | 220.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPRECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/07/2003 | 5950.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/07/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/07/2003 | 15828.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - M.D.E. | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/07/2003 | 2724.96 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - MES DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/07/2003 | 18230.11 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REF. MES DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/07/2003 | 7549.20 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/07/2003 | 3436.69 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MedicamentosFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao das Atividades da Cultura -Promocao de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/07/2003 | 1450.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS ARTISTICOSPAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ESPORA DE OURO, NAS FESTIVIDADES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/07/2003 | 4440.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/07/2003 | 1269.60 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE ARAUJO FERREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/07/2003 | 840.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Peças de Reposição de Aparelhos e MáquinasDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/07/2003 | 228.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Outros serviços de Pessoa JuridicaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01(UMA) BOMBAS DAGUA SUBMERSA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/07/2003 | 3757.17 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | Óleo DieselDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.703 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS D-20 PLACA HZL-3932-PB E CAMINHAO PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/07/2003 | 420.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOSPAGAMENTO SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES DIAS NOVO | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/07/2003 | 1300.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | SSERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/07/2003 | 4810.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/07/2003 | 2992.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.360 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/07/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO CONCEDIDA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/07/2003 | 2398.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1090 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/07/2003 | 7870.00 | 00000000000000 | ESPINHARAS REPRESENTACOES COMERCIALLTDA | Gêneros alimentíciosPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/07/2003 | 980.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOSPAGAMENTO SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DE VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/07/2003 | 1260.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOSPAGAMENTO SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE JANEIRO A JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/07/2003 | 1335.40 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 607 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SEVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/07/2003 | 420.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOSPAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE JANEIRO A JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS , MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/07/2003 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/07/2003 | 1750.00 | 00000914555456 | SILVANIA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS | Aluguel de imóveisPAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2003. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/07/2003 | 450.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | Despesas com DiáriasPAGAMENTO 15(QUINZE) DIASRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/07/2003 | 2200.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Serviços de Profissionais TécnicosPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/07/2003 | 26.39 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | CONTAS TELEFONICASPAGAMENTO CONTAS TELEFONICA DESTA PREFEITURA, FAT: JUN/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/07/2003 | 1077.11 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASPAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: FEV E MAR/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/07/2003 | 2700.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA No. KHB-5122-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO SECRETÁRIO, SERVIDORES E PROFESSORES A SERVICO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/07/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/07/2003 | 800.00 | 04148319000110 | DENTAl SERRRA - MATERIAL E MEDICA-MENTOS ODONTOLOG | Serviços de reparo, consertos, revisões PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/07/2003 | 7599.74 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOSLORENA LTDA | MedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/07/2003 | 2750.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG C. FLORENTINO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, PARA ROBERTO GUTEMBERG C.FLORENTINO,MARIA DOS ANJOS MARIANO,DAMIANA PEREIRA DA SILVA ANSELMO,FRANCINETE LEITE BEZERRA, ELISANGELA BARBOSA DA SILVA, WILMA MA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/07/2003 | 3000.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-5721-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLOCACAO DE MATERIAIS(ENTULHOS) PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/07/2003 | 2300.00 | 00035100419415 | SEBASTIAO BARRETO | ROÇOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCOS DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/08/2003 | 330.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODÓSIO | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REVISORA DA COCAV DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE JUNHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00004036905449 | ELIAS CORDEIRO FLORENTINO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DO MENOR JOÃO CORDEIRO FLORENTINO NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC.DE ADM.,FINANCAS EE PLANEJAMENTO | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/08/2003 | 1542.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | ImpressoraDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORS EPSON FX-880 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, CORRENTE MES, RECURSOS ITR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSÃO DE EXTRATROS BANCÁRIOS, CORRENTE MES, CONTA DO INSS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, CORRENTE MÊS, CONTA DO FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, MES DE AGOSTO/2003, CONTA DO ICMS/DESON, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/08/2003 | 2263.79 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASPAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/08/2003 | 5485.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JULHO/2003, DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. FINANCAS,SEC.INFRA ESTRUTURA,SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,SEC. SAUDE, SEC. EDUCACAO-MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/08/2003 | 6180.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA S.C. GALVÃO | Serviços médicos e odontológicos sem vinculo empregatícioPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/08/2003 | 160.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | Despesas com DiáriasPAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS DIAS 05 E 06/08/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/08/2003 | 275.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/08/2003 | 275.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/08/2003 | 275.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/08/2003 | 275.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/08/2003 | 275.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/08/2003 | 275.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/08/2003 | 420.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | Serviço de Reparos, consertos, revisões Reparo, consertos e revisões de veículosReparo, consertos e revisões de veículosReparo, consertos e revisões de veículosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE REPARO, CONSERTO E REVISÃO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/08/2003 | 602.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇLAS DE REPOSIÇÃO PARA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Pavimentacao em Pedra Bruta nas estradasVicinais do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/08/2003 | 1350.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | CONSTRUÇÕES DIVERSASPAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL POV. IRERÊ/SITIO SOZINHO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantacao e Extencao da rede de Eletrificacao Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/08/2003 | 720.00 | 01299315000144 | CONSTRUTORA FORCA E LUZ - JOEL FERNANDES DE LIMA | CONSTRUÇÕES DIVERSASPAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE 120 METROS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL BAIXA TENSÃO NO SITIO JACU, DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 08/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/08/2003 | 1721.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 08/08/2003 DO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/08/2003 | 2200.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Serviços de Profissionais TécnicosPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/08/2003 | 1680.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Serviços de Profissionais TécnicosPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/08/2003 | 353.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/08/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | NIVALDO LOPES DE SIQUEIRA | Serviços Auxiliares e AfinsPAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/08/2003 | 286.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPPAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO 31/07/2003, MES 07/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/08/2003 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | Despesas com DiáriasPAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 11 A 14/08/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, FAMUP, BEMFAM E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/08/2003 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/08/2003 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/08/2003 | 3624.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | OTACILIO MOURA NETO | MECANICA DE AUTOMOVEISPAGAMENTO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/08/2003 | 155.40 | 00000000000000 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO. | Seguro obrigatorio de veículoPAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO/2003, DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/08/2003 | 2200.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Serviços Auxiliares e AfinsPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS PUBLICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA, TOMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E XAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/08/2003 | 300.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/08/2003 | 400.00 | 00003597800408 | ALEXANDRE FLORENTINO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/08/2003 | 400.00 | 00045786496449 | CLEONICE RODRIGUES LIMA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PÁRA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE: HEMOGRAMA COMPLETO, ULTRASSONOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA MEDICA, EM CLINICAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/08/2003 | 320.00 | 00082507392487 | DRA. SILVYA NERY BERNARDINO | Serviços médicos e odontológicos sem vinculo empregatícioPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM EXAMES NEUROLOGICOS E ELETROENCEFALOGRAMAS, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/08/2003 | 700.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | Serviços médicos e odontológicos sem vinculo empregatícioDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS - OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/08/2003 | 6008.04 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/08/2003 | 8541.70 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/08/2003 | 2000.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/08/2003 | 4990.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/08/2003 | 667.50 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ SILVA NUNES | Luvas de BorrachaVassouraArameSolventesBotasFerro de SoldaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/08/2003 | 661.60 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Programa Dinheiro Di-reto na escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/08/2003 | 7541.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES - SEVERINO RAMOS GUEDES | PapelPapelPapelPapelCartolinaCartolinaCartolinaCartolinaLápisColaFita AdesivaGizCaixas Plásticas, Madeira, Papelão e IsoporCaixas Plásticas, Madeira, Papelão e IsoporLápisFita AdesivaAlmofada para CarimbosApagadorPastas em GeralClipeEnvelopePastas em GeralEstêncilGramposPastas em GeralCaixas Plásticas, Madeira, Papelão e IsoporTesouraPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE/PDDE - PROGR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/08/2003 | 535.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLH-5425-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/08/2003 | 535.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/08/2003 | 535.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/08/2003 | 535.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MMW-0955-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/08/2003 | 535.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GPF-1605-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/08/2003 | 960.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/08/2003 | 780.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/08/2003 | 1180.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/08/2003 | 535.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/08/2003 | 535.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, ACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/08/2003 | 535.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/08/2003 | 16208.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - M.D.E. | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/08/2003 | 18230.11 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES - MAGISTERIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/08/2003 | 3639.26 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/08/2003 | 750.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KMA-9435-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TURNO NOTURNO, MES DE JULHO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/08/2003 | 535.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMW-0955-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINAO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/08/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JULHO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/08/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/08/2003 | 6350.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/08/2003 | 800.00 | 00608499000114 | G M F INFORMATICA LTDA | Acessorios para ComputadorDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE PATRIMONIAL INSTALADO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/08/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisicao de Veiculos,Moveis, Utensiliose Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/08/2003 | 5500.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONJUNTO DE MESA E CARTEIRA ESCOLARDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CONJUNTO ESCOLAR EM FORMICA COMPOSTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisicao de Veiculos,Moveis, Utensiliose Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/08/2003 | 300.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOSA DE OLIVEIRA | MURAL PEDAGOGICODESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 MURAL PEDAGOGICO 1,20 X 0,75 CM, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/08/2003 | 4501.69 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | Outros Materiais de ConsumoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/08/2003 | 1800.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ,MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA/P.M.S.JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/08/2003 | 1656.24 | 03562340000102 | RI COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/08/2003 | 1834.80 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 834 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/08/2003 | 450.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM SAO JOSE DE PRINCESA/CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-AL,. A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, MES DE MARCO/2003, RECURSOPS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/08/2003 | 3600.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MMT-2277-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOP DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/08/2003 | 2636.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | Serviço de reparo, consertos e revisões DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEICULO AMBUÇLANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/08/2003 | 381.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSDESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/08/2003 | 2449.18 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | Óleo DieselDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.762 LITROS DE OLEO DISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/08/2003 | 1470.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULO CAMINHAO EQUIPADO COM PIPA PLACA MXV-7767-RN, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE D'ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL SITIOS MATA, SOZINHO, MAMELUCO, JACU, CACIMBA DE DENTRO E ZONA URBANA DESTA CIDADE, MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/08/2003 | 353.88 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | Óleo para CarterPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/08/2003 | 500.00 | 00062311824449 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | Despesas com DiáriasPAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 18 A 23/08/2003, A SERVICO DO MUNICIPIO, JUNTO A SETRAS-PB, BEMFAM E UFPB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00001993552405 | JEOVA DE ANDRADE FILHO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-5695-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/08/2003 | 90.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Despesas com DiáriasPAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 12 E 13/08/2003, A FIM DE ENTREGAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CADASTROS BOLSA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/08/2003 | 3036.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1380 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCEDNTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/08/2003 | 1039.00 | 00001993552405 | JEOVA DE ANDRADE FILHO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-5695-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO SECRETARIO, SUPERVISORES E OUTROS SERVIDORES PARA REALIZACAO DE FISCALIZACOES EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/08/2003 | 300.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Despesas com DiáriasPAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 11 A 13/08/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BOLSA ESCOLA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/08/2003 | 4200.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA PAP. UNIVERSAL LTDA | Outros serviços de Pessoa JuridicaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPÍO, COM RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/08/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/08/2003 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/08/2003 | 500.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | Despesas com DiáriasPAGAMENTO 10(DEZ) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/08/2003 | 2350.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICAPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANBHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/08/2003 | 2350.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICAPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANBHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/08/2003 | 1060.40 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 482 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA No. MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/09/2003 | 1547.59 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASPAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FATURAMENTOS MESES JULHO E AGOSTO/2003,LINHA TELEFONICA No. 491-1048, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/09/2003 | 650.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | Serviço de natureza eventuaisDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE 6500 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2003, RECURSOS MDE, PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO PLENA GERAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/09/2003 | 650.00 | 00069702764491 | JOSE VALDIR DE MEDEIROS LEITE | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM SAO JOSE DE PRINCESA/RECIFE-PE, NO VEICULO SPRINTER PLACA No. MOV-0530-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO, PARA VELORIO DO PADRE FREI LUCIANO, NO DIA 30/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/09/2003 | 957.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PADRE CICERO-MARIA ALVESDOS SANTOS | URNA FUNERARIADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMFECAO DE 03 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002 RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/09/2003 | 223.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Medicamento de Pronto-socorroMedicamento de Pronto-socorroMedicamento de Pronto-socorroDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/09/2003 | 300.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, RECUROS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/09/2003 | 6180.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA S.C. GALVÃO | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE AGOSTO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/09/2003 | 213.30 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | Cartuchos de TintaFita para ImpressoraDisquetesCartuchos de TintaCanetaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E FITAS PARA IMPRESSORAS, DISQUETES E CANETAS ESFEROGRAFICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, DURANTE O CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/09/2003 | 165.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VEICULACAO DE AVISOS EM EMISSORA DE RADIO E JORNALDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantacao e Recuperacao de Pavimenta-cao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122002 | 0000855 | 08/09/2003 | 17264.38 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALES DAS ESPINHARASLTDA | DRENAGEM E PAVIMENTACAO URBANAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, CONFORME CONTRATO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E CARTA CONVITE Nº. 012/2002. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/09/2003 | 275.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Balde PlásticoAcessóriosGarrafas ou PotesPratosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/09/2003 | 1739.27 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 10/09/2003 DO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/09/2003 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | VEICULACAO DE AVISOS EM EMISSORA DE RADIO E JORNALPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO DECRETO No. 003/2003 - DECRETO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DO DIA 13/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DEABRANTES | Despesas com DiáriasPAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO CORRENTE MES A SERVICO DO MUNICIPIO, JUNTO A SETRAS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000862 | 10/09/2003 | 14300.00 | 00038571021449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | ROÇOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISPAGAMENTO DE 260 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITACAO CARTA CONVITE No. 003/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/09/2003 | 260.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Serviço de natureza eventuaisPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/09/2003 | 500.00 | 00005276393460 | ILENE RODRIGUES FLORENTINO FERREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/09/2003 | 335.00 | 00083980733491 | JUCIVAN ALVES EVANGELISTA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA NA SENHORA SEBASTIANA EVANGELISTA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ARICEA MARRETO PEREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA PEQUENA CIRURGIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/09/2003 | 353.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/09/2003 | 546.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | ApagadorLápisMoldurasGizDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APAGADOR, MARCADOR ESCOLAR, QUADRO E GIZ ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/09/2003 | 320.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO DE UMA VIAGEMA CAMPINA GRANDE COM O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA No MMT2119-PB.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/09/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE SETEMBRO 2003.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/09/2003 | 192.00 | 00001248455843 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DINIZ | Serviço de natureza eventuaisPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/09/2003 | 1400.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGAS LIQUEFEITO | GAS DE COZINHADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 GLS ENVASADO DE 13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/09/2003 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANEXO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/09/2003 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/09/2003 | 1900.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | LâmpadasPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 112 LAMPADAS MISTAS 160 W, PARA OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/09/2003 | 1521.00 | 01573647000175 | ESPINHARAS REPRESENTACOES COMERCIALLTDA | Outros Materiais de ConsumoPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/09/2003 | 174.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguros de qualquer naturezaDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, COBRANCA DE SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/09/2003 | 1200.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | ROÇOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GESSIELDO DA SILVA COSTA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/09/2003 | 565.60 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | MedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/09/2003 | 1880.00 | 00013223810463 | EDNA GOMES DOS SANTOS | Serviços médicos e odontológicos sem vinculo empregatícioDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/09/2003 | 2000.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAIS MEDICOSPAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZACAO-MS-FNS-P.M.S.J.P, REF. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/09/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/09/2003 | 8541.70 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/09/2003 | 960.00 | 05098281000180 | SUST - SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIADE SERRA TALHADA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/09/2003 | 661.60 | 00062311824449 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/09/2003 | 4990.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/09/2003 | 6350.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/09/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/09/2003 | 535.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/09/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO HORARIO NOTURNO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/09/2003 | 960.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3224-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/09/2003 | 535.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/09/2003 | 780.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/09/2003 | 535.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/09/2003 | 535.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GFP-1605-PB. NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/09/2003 | 750.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/09/2003 | 535.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/09/2003 | 535.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/09/2003 | 590.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/09/2003 | 535.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HUN-8573-CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/09/2003 | 1180.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-400 PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/09/2003 | 535.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHD-2065-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/09/2003 | 16208.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - M.D.E. | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/09/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/09/2003 | 18230.11 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES(MAGISTERIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/09/2003 | 14971.20 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTÉRIO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/09/2003 | 4490.20 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.041 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000919 | 29/09/2003 | 14793.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000920 | 29/09/2003 | 5613.65 | 03341410000194 | MAXIM'S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/09/2003 | 2279.20 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.036 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/09/2003 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON - LEI 87/96, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/09/2003 | 560.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Serviço de natureza eventuaisDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/09/2003 | 4083.82 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | Óleo DieselDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.938 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/09/2003 | 620.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Outros Materiais de ConsumoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/09/2003 | 800.00 | 00062614266434 | ROMULO VANDERLEY DE LIMA CABRAL | AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAIS MEDICOSAJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO-MS-FNS/P.M.S.J.PRINCESA-PB, REF. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO DE DUAS VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDES DURANTE O M~ES DE SETEMBRO, RECURSOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/10/2003 | 1000.00 | 05098281000180 | SUST - SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIADE SERRA TALHADA | Exames em segurados e/ou servidoresDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/10/2003 | 535.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE SETEMBRO/2003.RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/10/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MÊS DE SETEMBRO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/10/2003 | 1180.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2003,RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/10/2003 | 780.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA KFQ-4919-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003,RECURSOS MDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/10/2003 | 535.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/10/2003 | 960.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3224-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/10/2003 | 535.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/10/2003 | 535.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GFP-1605-PB. NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/10/2003 | 590.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/10/2003 | 950.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA KMA-9435-PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/10/2003 | 535.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE SETEMBRO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/10/2003 | 535.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/10/2003 | 535.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/10/2003 | 535.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/10/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Outros serviços de Pessoa JuridicaPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADEM PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/10/2003 | 311.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDDESPESA Q/SE EMPENHA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCARIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/10/2003 | 6180.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA S.C. GALVÃO | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atencao Basi-ca - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/10/2003 | 2992.48 | 04148319000110 | DENTAl SERRRA - MATERIAL E MEDICA-MENTOS ODONTOLOG | Fios CirúrgicosAnestésicosAnestésicosVernizAgulhasAgulhasPastas em GeralElásticosElásticosDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DEABRANTES | Despesas com DiáriasDESPESA Q/SE EMPENHA REF. A 02(DUAS) DIARIAS POR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DO CORRENTE MES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, AFIM DE FIRMAR CONVENIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/10/2003 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | Despesas com DiáriasDESPESA QUE SE EMPENHA REF. A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA A SECRETÁRIA DE FINANCAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A PRINCESA ISABEL, SERRA TALHADA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/10/2003 | 2000.00 | 00005180843456 | MARCONE LUIZ PEREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA UMA CIRURGIA NOS ORGAOS GENITAIS DE RIVALDO GERALDO PEREIRA, COM 9 ANOS DE IDADE FILHO DE GERALDO LUIZ PEREIRA E LAURINDA MOISES PEREIRA, A MESMA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/10/2003 | 914.88 | 00000000000000 | BENFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO CONTRIBUICOES REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.S.J. E A BEMFAM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/10/2003 | 1400.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICOPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ODONTOLOGIA NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO NOGUEIRA ALVES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGICO), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/10/2003 | 606.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SEVERINA SEVERO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/10/2003 | 630.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABA E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA UM TRATAMENTO MEDICO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) NA QUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/10/2003 | 770.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCAS SABINO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (UROLOGIA), NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/10/2003 | 822.00 | 00028856168812 | ZEZITO BERNARDINO DE ARAUJO | ROÇOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Programa Dinheiro Di-reto na escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/10/2003 | 459.00 | 09571951000357 | LIVRARIA DOM BOSCO-J.BOSCO LEITE LTDA | Materiais PedagógicosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPÍO, RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE-PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/10/2003 | 150.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | Despesas com DiáriasPAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENA A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 07, 08 E 09/10/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO JUNTO A AG; DA RECEITA FEDERAL, BANCO REAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/10/2003 | 1756.51 | 00000000000000 | I.N.S.S | RECOLHIMENTO DE INSSDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESZTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS (PARCELAMENTO DE DEBITOS) DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DOMDIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/10/2003 | 6088.78 | 00000000000000 | I.N.S.S | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/10/2003 | 15.85 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DO FPM A SER CREDITADA EM 14 E 15/10/2003, REF. A CLASSIFICACAO DO REFIS/2000 E 2001, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/10/2003 | 1257.33 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | Outros Materiais de ConsumoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/10/2003 | 371.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/10/2003 | 650.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/10/2003 | 2724.98 | 00000000000000 | I.N.S.S | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO G.P.S. DO INSS (PARTE DA EMPRESA) - FOLPAG DO MES DE SETEMBRO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS -MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA LOPES DOS SANTOS SOUSA | Serviços auxiliaresPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA CARIRI NO SITIO MATA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/10/2003 | 720.00 | 00004421089400 | LUCIMAR DOS ANJOS MARIANO | Serviços auxiliaresPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA - SITIO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/10/2003 | 480.00 | 00036384798468 | ISMAR DE SA MANDU | Serviços auxiliaresPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESPINHEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/10/2003 | 480.00 | 00068411324400 | APARECIDO DE SOUSA LEITE | Serviços auxiliaresPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ROCOS E LIMPEZA GERAL NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/10/2003 | 2062.44 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | PapelTintasLápisCanetaBorrachaLápisLápisLapiseirasPapelÁlcool EtílicoCadernoCadernoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/10/2003 | 1680.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHB-5122-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/10/2003 | 1950.00 | 00075238845472 | ALDECY BELARMINO OLIVEIRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS SÃO JOSÉ DE PRINCESA/RECIFE-PE, NO VEICULO PLACA Nº. KFN-7390-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/10/2003 | 174.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguros de qualquer naturezaPAGAMENTO PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003 - DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/10/2003 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/10/2003 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DO DIA 20/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/10/2003 | 694.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Outros Materiais de ConsumoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL CONTINUO, FITAS P/IMPRESSORAS, CARTUCHOS P/COPIADORAS), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/10/2003 | 5.31 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/10/2003 | 6350.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/10/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/10/2003 | 16208.00 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Recuperacao das Escolas dos Povoados de-Livramento, Sozinho, lagoa de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/10/2003 | 14804.97 | 00030409225487 | IVO DE SOUZA | RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM JOVINO DE LIMA - ST. LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/10/2003 | 14270.00 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/10/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/10/2003 | 8941.70 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/10/2003 | 8355.90 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO ADIANTAMENTO PARA O 13.SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/10/2003 | 661.60 | 00062311824449 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/10/2003 | 4990.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/10/2003 | 2000.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/10/2003 | 1880.00 | 00013223810463 | EDNA GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/10/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/10/2003 | 1200.00 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASPAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: AGO, SET E OUT/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/10/2003 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON - LEI 87/96, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/10/2003 | 279.02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S/A | CONTAS TELEFONICASPAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. SET/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/10/2003 | 42.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | CONTAS TELEFONICASPAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, FAT: JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/10/2003 | 1460.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Outros serviços de Pessoa JuridicaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO /2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/10/2003 | 480.00 | 05923851000120 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA SERRA DO TEIXEIRA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA SERRA DO TEIXEIRA - AMUSTE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/10/2003 | 200.00 | 00008209006487 | HELENO MARIANO DA SILVA | Despesas com DiáriasPAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/10/2003 | 6180.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA S.C. GALVÃO | Serviços médicos e odontológicos sem vinculo empregatícioPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/10/2003 | 350.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO DE 01 VIAGEN P.ISABEL/CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA LWU-2970, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/10/2003 | 200.00 | 00004651022472 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/10/2003 | 300.00 | 00098339087487 | MARIA PEREIRA FLORENTINO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RENILDO BELO DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS CPOM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/10/2003 | 150.00 | 00004447401479 | LUCIENE DE ARAUJO EVANGELISTA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA REALIZACAO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA NA SENHORA IRENE SEBASTIANA EVANGELISTA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FABIO ANTAS GOMES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDIC O ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,A CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ODIONE PENTA CLEMENTE | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/10/2003 | 300.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 CONSULTAS GINECOLOGICAS E 01 CUTERAGEM UTERINA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/10/2003 | 100.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FISIOSERRA - CLINICA DE FISIOTERAPIA | Serviços médico-hospitalares, odontologicoPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM 08(OITO) SESSOES DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE RITA HENRIQUES CAMACHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/10/2003 | 3270.00 | 00006889565487 | DR.JOSE ALBERTO C. RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICOPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/10/2003 | 5300.00 | 00000000000000 | JUSTINA FERREIRA LOPES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE 01(UM) OLHO E COLOCAÇÃO DE PROTESE NO SENHOR SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/10/2003 | 2318.40 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | Óleo DieselDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.680 LITROS DE OLEO DISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, AMBOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001037 | 31/10/2003 | 18700.00 | 00038571021449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | ROÇOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 340 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITACAO CARTA CONVITE No. 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/10/2003 | 3498.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.590 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/10/2003 | 2376.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.080 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/10/2003 | 6088.78 | 00000000000000 | I.N.S.S | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO GP´S DO INSS (PARTE DA EMPRESA), FOLPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/10/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL ICM,S DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/10/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/10/2003 | 4356.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1980 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS NoS. MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/10/2003 | 1180.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-400 PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/10/2003 | 535.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/10/2003 | 780.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/10/2003 | 535.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE outubro/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/10/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/10/2003 | 535.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/10/2003 | 950.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/10/2003 | 535.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HUN-8573-CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/10/2003 | 535.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHD-2065-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/10/2003 | 535.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GFP-1605-PB. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/10/2003 | 535.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/10/2003 | 590.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/10/2003 | 535.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/10/2003 | 960.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3224-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/10/2003 | 500.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PERIODO DE 29/09/2003 A 03/10/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,, UMDIME E FAMUP, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/10/2003 | 990.00 | 00000000000000 | OTACILIO MOURA NETO | SERVIÇOS DE MECANICA DE AUTOMOVEISPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MECANICVA DOS MOTORES DOS VEICULOS KOMBIS PLACA MMT-2097-PB E MMT-2107-PB, AMBAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/11/2003 | 2782.34 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASPAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/11/2003 | 480.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/11/2003 | 480.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/11/2003 | 480.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/11/2003 | 408.80 | 12343158000143 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DE ALAGOAS S/A | MedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE HIPERTENSAO/MS - CONVENIO No 73/2003 - COMEC/CGRL/MS - PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/11/2003 | 5572.45 | 05277816000180 | AGAFARMA COMERCIO LTDA | MedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/11/2003 | 2250.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KIU-2468-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/11/2003 | 6500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMP-2238-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PV, MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/11/2003 | 914.88 | 00000000000000 | BENFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO A BEMFAM, 02 PARCELAS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/11/2003 | 160.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 10,11 E 12/12/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CARTAO SUS NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA TECNICO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 10,11,12/11/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CARTAO SUS NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/11/2003 | 1140.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/11/2003 | 680.00 | 00074886193404 | EDIVANIO DIAS NOVO | Serviço de natureza eventuaisPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE BUREAUX, BANCOS, MACAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | SERVIÇOS DE MECANICA DE AUTOMOVEISPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDAS E OUTROS SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM, D-20 E TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/11/2003 | 295.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | Serviço de natureza eventuaisPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPÉRACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA BRUTA, NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/11/2003 | 1773.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/11/2003 | 500.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 22 A 26/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DA 1a. CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES, COMO REPRESENTANTE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/11/2003 | 150.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 22 A 26/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DA 1a. CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES, COMO REPRESENTANTE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/11/2003 | 1025.00 | 09571951000357 | LIVRARIA DOM BOSCO-J.BOSCO LEITE LTDA | CorretivoBorrachaColaClipeFita AdesivaFita AdesivaLápisPastas em GeralPastas em GeralCartolinaEnvelopeEnvelopeEnvelopeLivros de Ata, de Ponto e de ProtocoloPapelCanetaCanetaCaixas Plásticas, Madeira, Papelão e IsoporLápisPastas em GeralPapelGrampeadorGramposDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/11/2003 | 99.90 | 41232968000120 | EDVAL MORATO SILVA - COM. VAREJISTA DE ARTIGOS P/A | Pastas em GeralPastas em GeralFita AdesivaFita AdesivaAgendaPapéisDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/11/2003 | 980.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | Serviço de natureza eventuaisServiço de natureza eventuaisDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE 9.150 CÓPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUROS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/11/2003 | 375.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/11/2003 | 12.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/11/2003 | 1166.00 | 00000000000000 | C. MED CIENTIFICA COM E REPR. | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REPASSE DESTA PREFEITURA, PARA A CAMPANHA NACIONAL ANTI-DIABETICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/11/2003 | 3000.00 | 00089306341415 | HOZANA GERONIMO DE SIQUEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(CIRURGIA OFTALMOLOGICA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/11/2003 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/11/2003 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA O FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003, DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO - 34a. ZONA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/11/2003 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 20 A 22/11/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A FAMUP, BEMFAM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/11/2003 | 174.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguros de qualquer naturezaPAGAMENTO PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/11/2003 | 400.00 | 00005514255476 | MANOEL RIVELINO SOUSA DINIZ | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KIM-0360-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00062614266434 | ROMULO VANDERLEY DE LIMA CABRAL | AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAIS MEDICOSAJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO-MS-FNS/P.M.S.J.PRINCESA-PB, REF. MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAIS MEDICOSPAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZACAO-MS-FNS-P.M.S.J.P, REF. MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/11/2003 | 505.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | Serviço de Assistência TécnicaPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DAS BOMBAS DAGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/11/2003 | 230.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Serviço de natureza eventuaisPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA REDE DE ELETRICIDADE DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/11/2003 | 3660.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSÃ | SSERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRENTE ANO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/11/2003 | 945.00 | 00005731150443 | JOAO NOGUEIRA ALVES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PRA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(MEDICINA UROLOGICA), NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/11/2003 | 1.20 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/11/2003 | 500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESOESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, DIAS 19, 10, 21/11/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG> DA RECEITA FEDERAL E COMERCIO DESSAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/11/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/11/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPAGAMENTO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/11/2003 | 2000.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS/PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/11/2003 | 581.83 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPRECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODOS DE APURACAO DE APURACAO SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/11/2003 | 3760.00 | 00013223810463 | EDNA GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/11/2003 | 600.00 | 00062170970444 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PROMOVENDO PALESTRAS E EVENTOS NA I.E.C. - INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/11/2003 | 1713.55 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 797 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/11/2003 | 8941.70 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/11/2003 | 900.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/11/2003 | 330.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | Serviços médico-hospitalares, odontologicoPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS NA AREA DE PEDIATRIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/11/2003 | 2500.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICOPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES E OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSSEANA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/11/2003 | 661.60 | 00062311824449 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/11/2003 | 1987.20 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | Óleo DieselDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.472 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3300-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/11/2003 | 4990.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/11/2003 | 365.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | Outros serviços de Pessoa JuridicaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/11/2003 | 188.08 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/10/2003 A 31/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/11/2003 | 7.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | CONTAS TELEFONICASPAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, FAT: NOV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/11/2003 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/11/2003 | 6350.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/11/2003 | 1522.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | Acessorios para ComputadorPAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E OUTROS SUPRIMENTOS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/11/2003 | 1255.60 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 584 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/11/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/11/2003 | 1754.40 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 816 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/11/2003 | 16208.00 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/11/2003 | 535.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/11/2003 | 535.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GFP-1605-PB. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/2003. RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/11/2003 | 535.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/11/2003 | 535.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/11/2003 | 535.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/11/2003 | 780.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/11/2003 | 960.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3224-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/11/2003 | 1180.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-400 PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/11/2003 | 535.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HUN-8573-CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/11/2003 | 535.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHD-2065-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/11/2003 | 590.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/11/2003 | 950.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KMA-9435-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/11/2003 | 535.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/11/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/11/2003 | 35980.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/11/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE BARRETO PEREIRA e OUTROS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/11/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/12/2003 | 2706.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DEZEMBRO E 13o. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/12/2003 | 36436.00 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E DO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/12/2003 | 3410.00 | 00000000000000 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E DO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/12/2003 | 13650.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E DO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/12/2003 | 365.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/12/2003 | 158.15 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/12/2003 | 267.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Formulario ContinuoFita para ImpressoraDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULARIO CONTINUO E FITAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/12/2003 | 584.65 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASPAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: OUT E NOV/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/12/2003 | 560.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Serviço de natureza eventuaisDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO, DIGITACAO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/12/2003 | 11570.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/12/2003 | 1773.20 | 00062311824449 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E DO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/12/2003 | 4400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Serviços de Profissionais TécnicosPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/12/2003 | 19066.70 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E DO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/12/2003 | 1560.00 | 00004064929489 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | SERVICOS TECNICOS DE SAUDESERVICOS TECNICOS DE SAUDEPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/12/2003 | 200.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 17 A 20/11/2003, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao das Atividades da Cultura -Promocao de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/12/2003 | 10500.00 | 05621136000132 | COMANDO PRODUCOES ARTISTICAS - WANDERLEY MACEDO | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA COWBOYS FORA DA LEI, DO CANTOR ADONYS ANTONIO, INCLUSIVE SOM E ILUMINACAO, EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutencao das Atividades da Sec. de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/12/2003 | 1372.32 | 00000000000000 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 DE CLAUSULA DE CPONVENIO FIRMADO ENTRE A BEMFAM E ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/12/2003 | 1054.05 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | CD-ROM VirgemDisquetesFormulario ContinuoFormulario ContinuoGRAVADOR DE CDPORTA DISQUETESCartuchos de TintaCartuchos de TintaAcessorios para ComputadorDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/12/2003 | 140.00 | 00036384666472 | JOAO MARQUES DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME NEUROLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/12/2003 | 14000.00 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NEGOCIACAO DE DEBITO DO CDC No. 0000030682 - No. RED.7732852 - ILUMINACAO PUBLICA DE SAO JOSE DE PRINCESA - CONTA 96-16-099-3680(PRIMEIRA DE TRÊS PARCELAS), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00815153000197 | UROCLINICA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DR. JOSE ANASTACIO ALVES | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTOS MEDICOS CARDIOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/12/2003 | 150.00 | 00003390044442 | JOSE AILTON ANTAS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ELETROCARDIOGRAMA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/12/2003 | 1787.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 10/12/2003 DO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/12/2003 | 537.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASPAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/12/2003 | 1584.51 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASPAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: OUT E NOV/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/12/2003 | 294.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPPAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO 11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/12/2003 | 10.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DisquetesDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DISQUETES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC.DE ADM.,FINANCAS EE PLANEJAMENTO | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/12/2003 | 271.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | ArmarioDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO PANDIM AP40BE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/12/2003 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete no Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/12/2003 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/12/2003 | 7155.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE BARRETO PEREIRA e OUTROS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/12/2003 | 520.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/12/2003 | 520.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | Serviço de natureza eventuaisPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | DESENVOLVIMENT DO PEVA-PROG.DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/12/2003 | 520.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Serviço de natureza eventuaisPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/12/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZE,BRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/12/2003 | 200.00 | 00082507392487 | DRA. SILVYA NERY BERNARDINO | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE VALDUINA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/12/2003 | 175.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/12/2003 | 174.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguros de qualquer naturezaDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/12/2003 | 670.00 | 11719465000113 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE CLOTILDE SOUTO MAIOR | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. DESPESAS HOSPITALAR(INTERNAMENTO) DOS PACIENTES JONAS FLORENTINO MARQUES E EMERSON IUAN FERREIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/12/2003 | 1180.00 | 01636078000160 | PRONTO BABY - CLINICA E URGÊNCIAS INFANTIS LTDA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DR. MURI DE ATAIDE GONDIM JUNIOR | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CONSULTA + ECG E 01 ECOCARDIOGRAMA BID. COM DOPPLER), REALIZADOS NO PACIENTE WENDELL LUIZ LOPES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/12/2003 | 400.00 | 00005149011444 | ANTONIA MOURA MAGALHAES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00004411539411 | WASHINGTON ALVES DINIZ | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE(TOMOGRAFIA,ELETROCARDIOGRAMA, HEMOGRAMA COMPLETO E CONSULTAS MEDICAS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/12/2003 | 120.00 | 00003735375499 | MARIA LUCIA BATISTA AMORIM | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/12/2003 | 5000.00 | 00068411324400 | APARECIDO DE SOUSA LEITE | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE CONSULTA, EXAMES E PAGAMENTO TOTAL DE UMA CIRURGIA NOS ORGAOS GENITAIS DE JOSE APARECIDO DE SOUZA BERNARDINO LEITE, FILHO DE APARECIDO DE SOUSA LEITE E DE MARIA DO CARMO BEZERRA LEITE, RESIDENTE NO SITIO SACO DOS CACULAS DESTRE MUNICÍPIO, EM CLINICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/12/2003 | 6288.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO GPS DO INSS - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/12/2003 | 6288.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO GPS DO INSS - 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/12/2003 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/12/2003 | 6288.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSPAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTA DA EMPRESA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/12/2003 | 6288.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSPAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG REF. MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/12/2003 | 62.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO MULTA E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, REF. FOLPAG DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/12/2003 | 62.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/12/2003 | 365.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES 12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/12/2003 | 143.43 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaPAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MES DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.,,FINANCAS E PLANEJ.-APO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Adm. Financas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/12/2003 | 8.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIAS PARA VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/12/2003 | 14855.45 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | Serviço de natureza eventuaisDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/12/2003 | 500.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 08 A 13/12/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/12/2003 | 100.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS SAO JOSE DE PRINCESA/JOAO PESSOA-PB, DO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 08 A 13/12/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/12/2003 | 950.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA REFORÇO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/12/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REC. CONV. Nº 223/2003 SEC.PB/PMSJ TRANSPORTE ESTUDANTES 2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/12/2003 | 1920.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3224-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ESTADUAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, COM REC.CONV. Nº 223/2003 SEC.PB/PMSJ TRANSPORTE DE ESTUDANTES 2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/12/2003 | 1070.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DESTA CIDADE, COM REC.CONV. Nº 223/2003 SEC.PB/PMSJ TRANSPORTE DE ESTUDANTES 2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/12/2003 | 2360.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-400 PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DESTA CIDADE,COM REC.CONV. Nº 223/2003 SEC.PB/PMSJ TRANSPORTE DE ESTUDANTES 2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/12/2003 | 1070.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DESTA CIDADE,COM REC.CONV. Nº 223/2003 SEC.PB/PMSJ TRANSPORTE DE ESTUDANTES 2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/12/2003 | 1070.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, COM REC.CONV. Nº 223/2003 SEC.PB/PMSJ TRANSPORTE DE ESTUDANTES 2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/12/2003 | 810.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL- NO TURNO NOTURNO COM REC.CONV. Nº 223/2003 SEC.PB/PMSJ TRANSPORTE DE ESTUDANTES 2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/12/2003 | 1070.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DESTA CIDADE NO TURNO NOTURNO, COM REC.CONV. Nº 223/2003 SEC.PB/PMSJ TRANSPORTE DE ESTUDANTES 2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/12/2003 | 1150.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DESTA CIDADE,COM REC.CONV. Nº 223/2003 SEC.PB/PMSJ TRANSPORTE DE ESTUDANTES 2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/12/2003 | 1070.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, COM REC.CONV. Nº 223/2003 SEC.PB/PMSJ TRANSPORTE DE ESTUDANTES 2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00004956015437 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE FREDEILSON CORDEIRO BATISTA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a Populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/12/2003 | 180.00 | 00036384798468 | ISMAR DE SA MANDU | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E CAO SOCIAL, PARA UM TRATAMENTO MEDICO - MEDICINA UROLOGICA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/12/2003 | 1805.26 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | Outros Materiais de ConsumoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/12/2003 | 2055.00 | 02833748000109 | BIOSANEAR TECNOLOGIA LTDA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50% DA PRIMEIRA PARCELA DO SERVICO DE ELABORACAO DO PROJETO BASICO DO ATERRO SANITARIO INTEGRADO PELOS MUNICIPIOS DE MANAIRA,SAO JOSE DE PRINCESA, PRINCESA ISABEL E TAVARES-PB, ATENDENDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS INDICADAS E PELA LEGISLACAO EM VIGOR E ELABORACAO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DA SERRA DE TEIXEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/12/2003 | 7000.00 | 00079791913404 | DAMIAO LUIZ DE ANDRADE | Serviço de natureza eventuaisDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMOLICAO DE PREDIO, TERRAPLANAGEM C/NIVELAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM PISO EM GRANILITE PARA MULTIPLO USOM NA RUA CAPITAO MANOEL LOPES, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DIARIAS PARA A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 27 A 29/12/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A BEMFAM E SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/12/2003 | 625.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ | Serviço de natureza eventuaisDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00815153000197 | UROCLINICA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE 08 CONSULTAS UROLOGICAS + 01 URETROCISTOSCOPIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/12/2003 | 2200.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEPAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO - PEDIATRIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa de CarenciasNutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/12/2003 | 7885.00 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARAS COMERCIO DE ALI-MENTOS LTDA | LEITE EM PO INTEGRALDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 830 KGS DE LEITE EM PO PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/12/2003 | 470.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA NO PACIENTE JOAO ROSENDO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/12/2003 | 340.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE ATORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/12/2003 | 750.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICOPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZA-CAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Progama Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/12/2003 | 916.00 | 00004064929489 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | SERVICOS TECNICOS DE SAUDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/12/2003 | 1214.18 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao das Atividades da Cultura -Promocao de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/12/2003 | 12000.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS ARTISTICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CHORA NEGAE DO CANTOR DELMNIRO BARROS, EM PRACA PUBLICA,NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao das Atividades da Cultura -Promocao de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/12/2003 | 1400.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE PALMO MOVEL DESMONTAVELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01(UM) PALCO MOVEL DESMONTAVEL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS APADROEIRA DESTA CIDADE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2003, PARA APRESENTAÇÕES DAS BANDAS CHORA NEGA, COWBOYS FORA-DA-LEI E DO CARTOR DELMIRO BARROS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024