de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 521.00 | 00000000000000 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | SERVICOS NA PODA ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 260.00 | 00002834264465 | MERYLU GOMES RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONDUÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA ERI A CIDADE DE JOAO PESSOA, RETORNANDO AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2003 | 626.70 | 00000000000000 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | REFERENTE A COMPRA DE 1 (UMA)PASSAGEM NO TRECHO PATOS/RIO DE JANEIRO/SAO PAULO E 1(UMA)NO TRECHO CAMPINA/SAO PAULO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2003 | 1421.01 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2003 | 162.16 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS,CONFORME NOTA FISCAL 000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002.CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2003 | 290.00 | 00088546624453 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | REF. A UMA VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS A FIM DE RESOLVER QUESTOES DA EDIILIDADE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8+486-7 / ECD, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2003 | 782.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | REF. A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (25 VIAGENS)PARA SE CONSULTAR E RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERV.PREST. DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/01/2003 | 155.43 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA .CONFORME FATURA PAGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2003 | 512.91 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE NUMERARIOS ,NO PERCURSO :BANCO DO BRASIL S/A (PATOS-PB) À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2003 | 200.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2003 | 355.40 | 24233033000140 | SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE PATOS E REGIAO | REF.AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS DE PATOS E REGIAO - SINFEMP, DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2003 | 2800.00 | 41123258000162 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FORD/RANGER XL 12D, ANO/MODELO:2001/2001, 8AFDR12D81J221878,PLACA: MOJ-9008/PB NO PERIODO DE 15/12/02 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2003 | 3000.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2003 | 2923.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004808017466 | JOSÉ SILVIO OLEGÁRIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DA PATROL NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 1700.02 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 2540.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 9050.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO E OUTROS | REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM VARIAS FUNÇOES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VARIAS FUNÇOES,CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | REF. A UMA PENSAO POR DETERMINAÇAO DA JUSTIÇA JUNTO A COMARCA DE PATOS DE PATOS -PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 105.00 | 00047249102400 | FOTO DIASSIS | REFERENTE A REVELAÇOES DE FOTOS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE LAURINDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | HELENA SILVA CELESTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO NATAL PRESTADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY EM DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ZACARIAS VIEIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES DE FRENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 3100.00 | 00000000000000 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AOS MEDICO E ENFERMEIROS DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2003 | 14404.54 | 00000000000000 | INSS | RETENÇÃO CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DEBITADO NO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2003 | 5502.60 | 00000000000000 | INSS | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2002, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAMENTE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2003 | 17.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ROSSINI TRIGUEIRO CAROCA E OUTROS | EFERENTE. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.EM VARIAS FUNÇOES REF.AO MES DE DEZEMBRO DE /2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 4900.00 | 00000000000000 | AUCILENE DE SOUSA NUNES E OUTROS | EFERENTE. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EM VARIAS FUNÇOES REF.AO MES DE DEZEMBRO DE /2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES COM. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CORRESP. AO ABONO NATALINO NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 43.42 | 00000000000000 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2003 | 785.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | FOLHA DE PAG. DOS SERV. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESP. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO\02.SOBRE A LEI DE Nº219\2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 338.00 | 08815516000104 | VIAÇÃO PLANALTO | REF. A COMPRA DE UMA PASSAGEM PATOS-PB/BRASÍLIA-DF.PARA PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2003 | 3076.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000095 DESTINADA AOS VEICULOS PATROL E TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 215.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NUNES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE ESUCAÇÃO FUNDEF 40%, NA FUNÇÃO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 6260.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEF 40% EM VARIAS FUNÇÕES REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 1041.67 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO,AGUA FRIA,SERRA DO TRONCO,PAIVA E SANTA RITA, ATE A CIDADE DE PATOS- PB EM VARIOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA,SERRA DO TRONCO E PAIVA COM DESTINO A ESC. DO ENS. FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ.FLORES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO\02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 833.34 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COLEGIO ESTADUAL NA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O TURNO DA TARDE.REF. AO MES DE NOVEMBRO/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 729.10 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARIA PAZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, CARRO/PLACA-MMP 7162.NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 729.10 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IPUEIRA,SACO DO SILVA E CAUAÇU ATÉ A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ. FLORES NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 1041.67 | 00000000000000 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA,MARIA PAZ DO MEIO, TIJOLOS E AREIAS, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE.REF. AO MES DE NOVEMBRO\2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 1041.67 | 00000000000000 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA,RIACHO GRANDE,RESENDE EGARROTE COM DESTINO A ESC. DO ENS.FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ.FLORES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO\02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 729.10 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO\2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TURNOS MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 1266.00 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS DOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PICOTES,CAICU, RESENDE,RIACHO GRANDE, GARROTE ATE A ESC. MARIANA N. DE SOUSA NA FAZ. FLORESDESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO E OUTROS | REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MDE, NO PROEJA TECURSO 2000.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO, PAU-A-PIQUE,CACHOEIRA,LAMARAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE.REF. AO MES DE NOVEMBRO\2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 6480.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE EXERCENDO VARIAS FUNÇOES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 2620.00 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUC.,CULTURA E ESPORTES,EM VARIAS FUNÇÕES.DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2003 | 525.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ST.SERRA DO TRONCO,AGUA FRIA,CAUAÇU E PINHAO ATÉ A ESCOLA ESTADUAL DA CIDADE DE MALTA-PB.TURNO NOITE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FERNANDO SABINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A FARIAS CASAS DE FAMILIAS DE VARIOS SITIO DO MUNICIPIO 08 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2003 | 265.62 | 00090042026849 | HONORIO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAMENTO MEDICO E RESOLVEREM PROBLEMAS PARTICULARES E TAMBEM LEVANDO E TRAZENDO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2003 | 169.70 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA REFERENTE AO ANO 2002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº01.0485/1997, EM ANEXO.REFERENTE A 12ª (DESSIMA SEGUNDA)PARCELA NUM TOTAL DE 14. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2003 | 1052.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERV. PREST.TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE PATOS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA.E COM ENCOMENDAS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2003 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF I E II DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ES PINHARAS-PB. CARRO/PLACA MNO3800.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2003 | 2600.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES:PINHAO,TRAVESSIA,SERRA DO TRONCO E FLORES NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2003 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2003 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2003 | 4520.00 | 00039632288491 | RIVANDO RODRIGUES DE SOLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE SERRA DO TRONCO,FLORES E SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2003 | 1292.24 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2003 | 1206.56 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | REF. A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO AMBULATÓRIO MEDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001944 E 002071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2003 | 764.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | REF. A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO AMBULATÓRIO MEDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2003 | 165.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.REALIZADOS NOS MESES DE 05 E 07/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2003 | 100.00 | 03447663000147 | SUELSON BRASILEIRO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2003 | 160.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA IR A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PREST.DE VIAGENS TRANSP. OS MÉDICOS E ENF. DO PSF I E II DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ES PINHARAS-PB. CARRO/PLACA MNO3800.REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2003 | 288.00 | 00000000000000 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | SERV.PREST.A ESTA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE XEROX E RECO- NHECIMENTOS DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2003 | 260.42 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O SITIO FARIAS, DURANTE O TURNO NOTURNO.REF. A NOVEMBRO\2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 58.032-5 / FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES IPUEIRA,SACO DO SILVA,PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO DO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2003 | 267.25 | 02677710000186 | JM IND. E COM.DE REPRES. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2003 | 760.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF Nº 000696 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2003 | 195.00 | 09271784000167 | FOTO PATOS - SEBASTIAO RAMOS DE LIMA-ME | REFERENTE AO FORNECIMETO DE 4mm DE VIDRO FUME DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF Nº000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2003 | 3050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD 1990 PLACA MMU-7607-PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESC. DO ENS.FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2003 | 3750.00 | 00018002650425 | JERONIMO SOARES DE ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS MERCEDES BENS PLACA KFV1919 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE IDA E VOLTA, S.J.DE ESPINHARAS A PATOS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO. REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2003 | 768.00 | 08882730000175 | BANANA SPORTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2003 | 240.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF Nº 3077 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00002035053447 | ADRIANA MEDEIROS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2003 | 67.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF Nº 002528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2003 | 137.00 | 00011048476472 | JOAO MARQUES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2003 | 269.20 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROS DE MEDEIROS | REFERNETE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO ONIBUS ESCOLAR E PECAS PARA A MAO-DE-OBRA, CONFORME NF Nº000016 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2003 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A POPULAÇAO DA ZONA URBANA E PARTE RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FERNANDO SABINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO, AO PRECO DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) CADA CARRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Comunicações | Telecomunicações | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Implantação de Repetidora de TV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2003 | 1000.00 | 41140534000109 | RENATO CEZAR LIMEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO SBT CANAL 07 NESTE MUNICIPÍO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REFERENTE A ULTIMA PARCELA | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2003 | 1500.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NFS NºS 010734 E 010735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 150.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A RADIO ITATIUNGA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDEOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE S.J.DE ESP. NO MES JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2003 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNÇÃO DE CHEFE DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO.REF. AO ,MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 677.08 | 00000000000000 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE DOIS DIAS COM DAMIAO GARCIA ATE A CIDADE DE RECIFE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.PARA O RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 1000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE DELARAÇOES, TERMOS DE DOAÇAO,CARTEIRA DE IDENTIFICAÇAO,TALOES DE SERVIÇOS E CUPOM, CONF.N.F Nº0485 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 598.96 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIMS BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXISTA NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 90.00 | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 00669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO CONSERTO DE 2(DOIS) MIMIÓGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 347.80 | 01399945000190 | IRRITEC | REF. A MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 151.00 | 00000000000000 | LUANA SALDANHA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEI RA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.REF AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 82.00 | 00004963207427 | CLAUCYLANDIA DE SOUSA MORAIS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO COLEGIO VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 80.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO. | ERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 254.56 | 03153916000170 | SANDRA MARIA DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTE ÓRGAO,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2003 | 151.00 | 00000901998478 | MARIA GERTRUDES DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, SEU FILHO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, NO CURSO DE DIREITO NA CIDADE DE SOUSA-PB.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 82.00 | 00000000000000 | NIERGIDA DE LUCENA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO CURSO DE TEC. EM ENFERMAGEN NO COLEGIO VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SACO DO SILVA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 724.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESNTINADAS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS NºS 033083, 033084, 033844, 033845 E 033846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 190.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA DESTINADA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2003 | 270.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE MECÂNICA NOS VEICULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOSÉ INÁCIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MENSAGENS ALUVIVA AOS 99 ANOS DO ANIVERSÁRIO DE PATOS NA REVISTA "PATOS DE TODOS NÓS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TESOURARIA.DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | DEPOSITO BANCARIO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA EFETUADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2003 | 448.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 001382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA FUNÇAO DE ADVOGADO,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF, AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2003 | 635.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2003 | 715.70 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DE NOTA FISCAL DE Nº 000089 EM ANEXO, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2003 | 540.00 | 00023634910410 | FOTO BELEZA - JOAO FOTOGRAFO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 FOTOS 15X21, NA COBERTURA DO SAO JOAO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2003 | 1097.92 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE RODA PARA A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2003 | 1368.60 | 03939268000181 | R M TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2003 | 350.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2003 | 700.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CPU, IMPRESSORAS E TROCA DE PLACAS E ETC DOS COMPUTADORES DA SAFIT, CONFORME NF Nº 0020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2003 | 246.05 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONSTANTES DAS NFS NºS 000899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2003 | 1510.00 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 002518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2003 | 1700.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTO, DESTINADO A REFORMA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE JULHO ATÉ DEZEMBRO, CONFORME NF Nº001943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2003 | 390.60 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NF Nº001046 E 001047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2003 | 1300.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2002, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2003 | 680.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | EXAUSTORVENTILADOR DE TETODESTINADOS A ESTA RPEFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2003 | 170.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF Nº 001107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2003 | 155.00 | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2003 | 3542.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2003 | 280.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2003 | 50.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2003 | 200.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2003 | 2300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2003 | 1037.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2003 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DOS SIASUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2003 | 264.75 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2003 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | SERVIÇOS PRESTADOS DE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ULTRA SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2003 | 659.00 | 24218166000147 | FRANCISCA MARACAJÁ - CLINICA DE FISIOTERAPIA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULATAS E SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2003 | 104.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO | REFERENTE A CONSULTAS UROLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2003 | 625.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2003 | 625.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ARAUJO FILHO | REFERENTE A CONSULTAS OTORRINOLARINGOGÍSTICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2003 | 341.00 | 08768368000297 | CASA NOVA TECIDOS | COMPRA DE LENÇÓIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2003 | 95.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO COLÉGIO VERA CRUZ, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2003 | 82.00 | 00003408605459 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO COLEGIO VERA CRUZ EM PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2003 | 294.30 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DE NOTA FISCAL DE Nº 000101 EM ANEXO, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2003 | 805.74 | 00000000000000 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | REFERENTE A COMPRA DE 3 (tres) PASSAGENS NO TRECHO PATOS/RIO DE JANEIRO E 2(DUAS) NO TRECHO PATOS/RIO DE JANEIRO E UMA CAMPINA GRANDE/SAO JOSE DOS CAMPOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2003 | 150.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DE NOTA FISCAL DE Nº 002937 EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2003 | 440.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ATAUDES COM REMOCAO DESTINADOS A PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2003 | 156.00 | 00007210965491 | ZENI BORGES NOBREGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SUA AMIGA REGILENE SANTOS DE ALMEIDA, ATLETA DESTE MUNICIPIO EM CORRIDA ATLETICA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2003 | 390.00 | 00000000000000 | RINALDO WANDERLEY | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2003 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | SERV. PREST. NA FUNCAO DE TECNICO DE ENF. NO POSTO MEDICO NA LOC. FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2003 | 410.50 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF Nº004223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2003 | 2554.72 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2003 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2003 | 670.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2003 | 383.81 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | SERVICÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2003 | 510.00 | 00000000000000 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | REF.AOS SERVICOS PREST. NO TRANSP. DE PESSOAS CARENTES DESTE MUN. ATE O HOSPITAL REG. JANDUY CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2003 | 4459.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOACOES PARA REFORMA DE CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE OLEGARIO VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA ANEXA NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RENATO MENEZES BEZERRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2003 | 2500.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001804 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2003 | 350.00 | 00088450473420 | DAMIAO DE SOUSA NUNES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA PATROL DJACIR DE MEDEIROS MORAIS, DO SITIO CAJAZEIRAS AO CAICU, RESENDE E OUTROS, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | EDNALDO MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2003 | 1589.00 | 00073932990463 | ANTONIO SEVERINO DIAS | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA CURSINHO PRE-VESTIBULAR DAS ESCOLAS PUBLICAS, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2002. VEICULO DE PLACA MNP-1890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2003 | 183.00 | 00000000000000 | ARCADIO QUEIROZ DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2003 | 374.00 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO COORDENADOR E SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | GENIVAL NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE 02 ULTIMAS SEMANAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2002, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2003 | 328.00 | 00067533388453 | JOSÉ MAURICIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB ENQUANTO O ONIBUS ENCONTRAVA-SE QUEBRADO, DURANTE AS 2 ULTIMAS SEMANAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2002, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2003 | 5100.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF Nº000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2003 | 1803.00 | 00039632237404 | ANTONIO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORNAMENTACAO DAS FESTAS NATALINAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2002, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2003 | 278.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS ATE A CIDADEDE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2003 | 823.45 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICAS DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA FUNÇAO DE ADVOGADO,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF, AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACERTOS DO FGTS,INSS E PASEP,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2003 | 546.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BUFFET NA COMEMORACAO DAS FESTAS DE FIM DE ANO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SECRETARIA NO GABINETE CIVIL DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2003 | 2261.92 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2003 | 211.00 | 00095101977420 | JOSUEL DE SOUSA BORBUREMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO-SP PARA RAIMUNDA DE CHICO GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2003 | 1338.00 | 00000000000000 | FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2002, DOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2003 | 410.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES RESENTE, TIMBAUBA E RIACHO FUNDO ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, CARRO DE PLACA MNQ-4747-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2003 | 207.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR E COMPRA DE LIVROS PARA SEU FILHO ANTONIO TADEU DE BRITO, ALUNO DO INSTITUTO SAO JOSE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2003 | 429.08 | 00000000000000 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | REFERENTE A COMPRA DE 1 (UMA)PASSAGEM NO TRECHO PATOS/RIO DE JANEIRO E 2(DUAS) NO TRECHO RIO DE JANEIRO/SAO PAULO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA PARA TODA AREA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOC. CAICU, IPUEIRA E PINHAO A SEDE DESTE MUN. DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB PARA RECEBEREM TRAT. MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2003 | 415.00 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SANTA RITA, PAIVA E SERRA DE TRONCO, ATE O HOSPITAL JANDUY CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2003 | 795.00 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES SUECIA, SOMBRIO E MARACUJA ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2003 | 200.00 | 00088555186404 | EDIMILSON COSTA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA COMUNIDADE MARIA PAZ DO MEIO ATE O HOSPITAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2003 | 311.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA REALIZANDO VIAGEM COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2003 | 105.60 | 00000000000000 | GUIMARAES BATISTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRAMSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NUM TOTAL DE 03 (TRES) VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2003 | 160.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2003, NA CLINICA SAO JOAO LTDA, COM FINALIDADE DE CONSEGUIR DOADORES DE SANGUE PARA CIRURGIA DE VALDECIR DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2003 | 4000.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001826 E 001827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2003 | 100.00 | 00003700222467 | MARLUCE MEDEIROS DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAZER UMA MUDANCA DA CIDADE DE NATAL-RN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2003 | 195.00 | 00000000000000 | JULIANA RIBEIRO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DOS ALUNOS DO ERI, CHEGADA E SAIDA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB A JOAO PESSOA-PB, VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2003 | 6947.30 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2003 | 1458.93 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2003 | 237.35 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2003 | 2174.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2003 | 1539.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2003 | 7000.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000224 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PEVA, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2003 | 795.59 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2003 | 690.00 | 00000000000000 | EDSON BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, MATENIDADE E POSTOS DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2003 | 332.88 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE NUMERARIOS ,NO PERCURSO :BANCO DO BRASIL S/A (PATOS-PB) À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.514-0-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2003 | 17.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2003 | 15039.81 | 00000000000000 | INSS | RETENÇÃO CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DEBITADO NO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2003 | 5389.41 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS EFETUADO NA INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2003 | 155.43 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA .CONFORME FATURA PAGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2003 | 151.00 | 00000000000000 | LUANA SALDANHA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEI RA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.REF AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 140.00 | 00091801850453 | JAILTON RIBEIRO SOARES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE ADMINISTRAÇAO NO COLEGIO ROBERTO SIMONSEN NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº01.0485/1997, EM ANEXO.REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA)PARCELA. NUM TOTAL DE 14. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. CONFORME NFS. 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2003 | 100.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A BAKUP'S DE CD, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2003 | 548.96 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE RODA PARA A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2003 | 768.75 | 00000000000000 | JOAQUIM NUNES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DA SÉDE ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E BANCO REAL.CONFORME NFS.001637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2003 | 350.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | REF. A UMA PENSAO POR DETERMINAÇAO DA JUSTIÇA JUNTO A COMARCA DE PATOS DE PATOS -PB NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2003 | 3000.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2003 | 150.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A RADIO ITATIUNGA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2003 | 2800.00 | 41123258000162 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FORD/RANGER XL 12D, ANO/MODELO:2001/2001, 8AFDR12D81J221878,PLACA: MOJ-9008/PB NO PERIODO DE 15/01/03 A 15/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO. | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003.CONF. NFS.Nº 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2003 | 2540.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2003 | 58.60 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ROSSINI TRIGUEIRO CAROCA E OUTROS | EFERENTE. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.EM VARIAS FUNÇOES REF.AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2003 | 88.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROS DE MEDEIROS | REFERNETE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA AMBULANCIA E PECAS PARA A MAO-DE-OBRA, CONFORME NFS Nº0385 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE ROMERO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DE 3 GABINETES ODONTOLÓGICOS,1/5 MANGUEIRA TRIPLA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, 01 GABINETE PORTÁTIL, 02 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E 01 SERINGA TRIPLES.CONFORME NFS.0069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | FOLHA DE PAG. DOS SERV. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESP. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2003 | 250.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | SERVIÇOS PRESTADOS DE NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2003 | 1489.12 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2003 | 364.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | REF. A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO AMBULATÓRIO MEDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2003 | 5310.00 | 00000000000000 | AUCILENE DE SOUSA NUNES E OUTROS | EFERENTE. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EM VARIAS FUNÇOES REF.AO MES DE JANEIRO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2003 | 260.48 | 00090042026849 | HONORIO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS. CONFORME NFS.001627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II REF. AO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME NFS.001628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2003 | 411.46 | 00039632237404 | ANTONIO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAÚDE "MARIA SALOME PEREIRA", DE PATOS À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NFS.001636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2003 | 768.75 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS AENTES DO PEVA EM SERVIÇOS JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.001638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2003 | 1302.08 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE PATOS ATÉ JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME NFS.001639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2003 | 2227.80 | 00000000000000 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MERENDAS DESTINADAS AOS MEDICO E ENFERMEIROS DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2003.CONFORME NFS.001640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2003 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2003 | 469.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.001657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2003 | 311.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03.SOBRE A LEI DE Nº219/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 82.50 | 00000000000000 | NIERGIDA DE LUCENA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO CURSO DE TEC. EM ENFERMAGEN NO COLEGIO VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2003 | 95.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO COLÉGIO VERA CRUZ, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2003 | 151.00 | 00000901998478 | MARIA GERTRUDES DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, SEU FILHO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, NO CURSO DE DIREITO NA CIDADE DE SOUSA-PB.REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 214.54 | 00000000000000 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | REFERENTE A COMPRA DE 1 (UMA)PASSAGEM NO TRECHO PATOS/RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME BILHETE Nº 511926 E 01(UMA) OPF Nº 357701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2003 | 135.00 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS EM CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CONFORME NFS.Nº0597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2003 | 50.00 | 00042439019453 | JOSIMAR SARMENTO ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VARIAS FUNÇOES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2003 | 8850.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO E OUTROS | REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM VARIAS FUNÇOES, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 1425.00 | 40952434000106 | CID POSTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2003 | 187.50 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTAGEM DE BOMBA INJETORA,ESENERILHAMENTO DA VÁLVULA DO CABEÇOTE, MUDANÇADE JUNTAS E REGULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO TRATOR DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.001632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004808017466 | JOSÉ SILVIO OLEGÁRIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DA PATROL NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003.CONFORME NFS.001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Constr.de Estradas,Bueiros,Pontes,Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2003 | 3500.00 | 00088554082400 | FRANCISCO DE ASSIS OLEGARIO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA DE 04 MATA-BURROS, SENDO 01 NA FAZ. BONITA E 03 NO TRECHO QUE LIGA A FAZ. FLORES A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA DE 04 MATA-BURROS, SENDO 01 NA FAZ. BONITA E 03 NO TRECHO QUE LIGA A FAZ. FLORES A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Constr.de Estradas,Bueiros,Pontes,Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2003 | 5333.33 | 00073787876472 | FRANCISCO SOUSA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE 04 MATA-BURROS, SENDO 01 NA LOCALIDADE TRAVESSIA, 01 NO SITIO AURORA, 01 NO SITIO RIACHO GRANDE E 01 NO SITIO RESENDE, NESTE MUNICIPIO, CONFVALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE 04 MATA-BURROS, SENDO 01 NA LOCALIDADE TRAVESSIA, 01 NO SITIO AURORA, 01 NO SITIO RIACHO GRANDE E 01 NO SITIO RESENDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2003 | 606.00 | 00000000000000 | OFICINA LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 001697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO E OUTROS | REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MDE, NO PROEJA TECURSO 2000.REF. AO MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 137.00 | 00011048476472 | JOAO MARQUES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFS. Nº 0574. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2003 | 8786.66 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE EXERCENDO VARIAS FUNÇOES , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2003 | 500.00 | 00002035053447 | ADRIANA MEDEIROS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.001630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2003 | 80.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. CONFORME NFS.001633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2003 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES IPUEIRA,SACO DO SILVA,PINHAO E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SACO DO SILVA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003.CONFORME NFS.001643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2003 | 130.21 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O SITIO FARIAS, DURANTE O TURNO NOTURNO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO\2002.CONFORME NFS.º 001644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2003 | 260.42 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ST.SERRA DO TRONCO,AGUA FRIA,CAUAÇU E PINHAO ATÉ A ESCOLA ESTADUAL DA CIDADE DE MALTA-PB.TURNO NOITE,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME NFS.001645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2003 | 625.00 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS DOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PICOTES,CAICU, RESENDE,RIACHO GRANDE, GARROTE ATE A ESC. MARIANA N. DE SOUSA NA FAZ. FLORESDESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002.CONFORME NFS.001646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2003 | 312.50 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002.CONFORME NFS.001647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2003 | 312.50 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO, PAU-A-PIQUE,CACHOEIRA,LAMARAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE.REF. A DUAS SEMANAS DO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME NFS.001648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2003 | 520.83 | 00000000000000 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA,MARIA PAZ DO MEIO, TIJOLOS E AREIAS, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2002.CONFORME NFS.001649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2003 | 520.83 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO,AGUA FRIA,SERRA DO TRONCO,PAIVA E SANTA RITA, ATE A CIDADE DE PATOS- PB EM VARIOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL.REF. A 1ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME NFS.001650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2003 | 364.68 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO.REF.A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2002. CONFORME NFS.001651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2003 | 364.58 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARIA PAZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, CARRO/PLACA-MMP 7162.REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2002.CONFORME NFS.001652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2003 | 130.21 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.CONFORME NFS.001653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2003 | 364.58 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IPUEIRA,SACO DO SILVA E CAUAÇU ATÉ A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ. FLORES NESTE MUNICIPIO.REF. A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/02.CONFORME NFS.001654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2003 | 520.83 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS DA LOCALIDADE SANTANA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E ATÉ A SEDE,DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.001655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2003 | 520.83 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA,SERRA DO TRONCO E PAIVA COM DESTINO A ESC. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ.FLORES DESTE MUNICIPIO. REF.A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2002.CONFORME NFS.001656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2003 | 6055.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEF 40% EM VARIAS FUNÇÕES REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2003 | 13830.80 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO (FUNDEF-60%),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2003 | 4300.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR SALVAN WANDERLEY ,NO SITIO SACO DO SILVA,NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2003 | 850.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE VÁRIAS REUNIÕES,COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NFS.00005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2003 | 394.50 | 02589474000146 | COMAC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2003 | 663.79 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERV.PREST. DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2003 | 63.40 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DA ASSITNATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2003 | 65.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO P/INFORMÁTICA.CONFORME NFS.0176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2003 | 500.00 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEY SOUTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AJUDA PARA VIAGEM EM EXCURSÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2003 | 420.00 | 00088450473420 | DAMIAO DE SOUSA NUNES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA PATROL DJACIR DE MEDEIROS MORAIS E COMBUSTÍVEL,DE CAJAZEIRAS A DIVERSAS LOCALIDADES,COM A FINALIDADE DE EFETUAR RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME NFS.001658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2003 | 208.00 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2003 | 82.00 | 00003408605459 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO COLEGIO VERA CRUZ EM PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2003 | 82.00 | 00004963207427 | CLAUCYLANDIA DE SOUSA MORAIS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO COLEGIO VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2003 | 4520.00 | 00039632288491 | RIVANDO RODRIGUES DE SOLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO DO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE JANEIRO/2002.CONFORME NFS.001660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE SERRA DO TRONCO,FLORES E SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003.CONFORME NFS.001661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2003 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES:PINHAO,TRAVESSIA,SERRA DO TRONCO E FLORES NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2003 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE JANEIRO DE 2003.CONFORME NFS.001663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2003 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE I. REF, AO MES DE JANEIRO DE 2003.CONFORME NFS.001664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PREST.DE VIAGENS TRANSP. OS MÉDICOS E ENF. DO PSF I E II DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ES PINHARAS-PB. CARRO/PLACA MNO3800.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME NFS.001665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2003 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DOS SIASUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME NFS.001666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2003 | 200.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME NFS.001667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2003 | 520.83 | 00000000000000 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA,RIACHO GRANDE,RESENDE E GARROTE COM DESTINO A ESC. DO ENS.FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ.FLORES DESTE MUNICIPIO. REF. A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO\02.CONFORME NFS.001659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2003 | 4534.19 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2003 | 4520.00 | 00002715160461 | ADÃO BENTO DE LUCENA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO,PELO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003.CONFORME NFS.001668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2003 | 400.00 | 00856631000107 | RENATA PUBLICIDADES-SILVIO R. DE M.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORME DESCONTO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2003 | 3562.49 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2003 | 679.46 | 00000000000000 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DO SEC.ADM.FINAN.SERV.DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2003 | 1110.42 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME NFS.001671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE S.J.DE ESP. NO MES FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2003 | 679.46 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES:CAICU E PICOTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME NFS.001670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDILSON JOÃO DE LIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE SANTA RITA ATÉ O HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE,NA CIDADE DE PATOS-PB;CARRO PLACA-MNG-0519.CONFORME NFS.001677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2003 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | SERV. PREST. NA FUNCAO DE TECNICO DE ENF. NO POSTO MEDICO NA LOC. FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2002.CONFORME NFS.001681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2003 | 704.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS E 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005760 E 005761 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2003 | 429.08 | 00000000000000 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO)PASSAGEM NO TRECHO PATOS/RIO DE JANEIRO E RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME BILHETE DPB 012 DE Nº 517489 E 0PF DE Nº 357549/357705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2003 | 875.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES:RIACHO FUNDO,AURORA E SANTANA ATÉ O HOSPITAL jANDUY CARNEORO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO,NA CIDADE DE PATOS.CONFORME NFS.001669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2003 | 60.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE RESENTE ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, CARRO DE PLACA MNQ-4747-PB.CONFORME NFS.00167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2003 | 1050.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA,SERRA DO TRONCO E PAIVA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME NFS.001673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2003 | 875.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DS LOCALIDADES ÁGUA FRIA,SACO DO SILVA E SERRA DO TRONCO ATÉ O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO,NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME NFS.001674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2003 | 1600.00 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY,NA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº101318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2003 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A POPULAÇAO DA ZONA URBANA E PARTE RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEEIRO/2003.CONFORME NFS.001676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2003 | 2500.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001834 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2003 | 75.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DOS PROJETOS DAS BARRAGENS PÚBLICAS DAS LOCALIDADES:SUÉCIA E POÇO DO PADRE.CONFORME NFS.0459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2003 | 998.92 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2003 | 1010.00 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS DA LOCALIDADE SANTANA A SEDE DO MUNICÍPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COMPREENDENDO IDA E VOLTA.CONFORME NFS.001675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2003 | 3750.00 | 00018002650425 | JERONIMO SOARES DE ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS MERCEDES BENS PLACA KFV1919 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE IDA E VOLTA, S.J.DE ESPINHARAS A PATOS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO. REF. AO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME NFS.001678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2003 | 3050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD 1990 PLACA MMU-7607-PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESC. DO ENS.FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME NFS.001679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2003 | 250.00 | 00064580270444 | JEOVA AZEVEDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA "WLISSES E SEUS TECLADOS",NAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE CONCLUINTES DO LOGOS II,NA CIDADE.CONFORME NFS.001680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2003 | 4998.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 013426 E 013427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2003 | 4000.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.040 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº0000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2003 | 4500.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MAJOR WANDERLEYN DO SITIO REZENDE,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2003 | 1700.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 1.000 X 20, 02 CAMARAS DE AR 1.000 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2003 | 1418.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000660,000661,000663 E 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2003 | 383.63 | 00000000000000 | FRANCISCA NUNES MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCIERA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2003 | 80.00 | 00013314637420 | JOSE JOSIAS DE C.BATISTA | VALOR REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2003 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS Nº 01/03, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 30.012003.CONFORME NFS.057727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SILVANA ARAUJO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO)MESES DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PADRE AQUILES, DESTINADA A ALOJAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FARMACIA BASICA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2003 | 120.00 | 00002629985482 | LIEGIO DE ARAUJO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2003 | 250.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADEILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | AIRTON A. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2003 | 600.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA AO PROJETO ALVORADA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 06(SEIS) MESES DE ALGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2003 | 625.00 | 00001912021420 | WELISON JORGE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ABASTECIMENTOS DAS LOCALIDADES:SANTANA, PAU-A-PIQUE, FERRÃO E RIACHO FUNDO, DESTES MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS, NO VEÍCULO TRATOR COM PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002.CONFORME NFS.001683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 522.00 | 00031930115334 | ADVANILDA FERNANDES ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.001693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA FUNÇAO DE ADVOGADO,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.CONFORME NFS.001694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2003 | 6947.30 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2003 | 1538.19 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2003 | 358.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2003 | 2451.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2003 | 1918.46 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2003 | 2121.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA 449052VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA 449052 DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2003 | 456.26 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIMS BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXISTA NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003.CONFORME NFS.001685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SECRETARIA NO GABINETE CIVIL DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.CONFORME NFS.001695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 2800.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 300.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 001397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2003 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS Nº 01/03, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 19.02.2003.CONFORME NFS.057934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO CURSO PEDAGÓGICO NA ESCOLA NORMAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2003 | 230.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NFS.001691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 224.00 | 00004644565415 | JOSE HORÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) LITROS DE LEITE, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA CIDADE. CONFORME NFS.001692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 525.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDEOLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 1700.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ATAUDES COM REMOCAO DESTINADOS A PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002950, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 403.65 | 00000000000000 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA)PASSAGEM NO TRECHO SÃO JOSE DOS CAMPOS/CAMPÍNA GRANDE E 01(UMA) PASSAGEM NO TRECHO PATOS/RIO DE JANEIRO-BILHETE Nº 517450 E RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO -SPO OFP 357717. DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 823.45 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICAS DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 429522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2003 | 361.50 | 00000000000000 | TACIANO ARAUJO DA NOBREGA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA PARA HOSPEDAGEM DE SUA ESTADIA DURANTE 04 DIAS PARA PARTICIPAR DE UMA FEIRA DE DEFICIENTES FÍSICOS NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME RECIBO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2003 | 361.50 | 00000000000000 | GILMAR LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA HOSPEDAGEM DE SUA ESTADIA DURANTE 04 DIAS COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR TACIANO ARAUJO DA NOBREGA WANDERLEY (DEFICIENTE FISICO) PARA PARTICIPAR DE UMA FEIRA DE DEFICIENTES FÍSICOS NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME RECIBO QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2003 | 1022.45 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB (HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE),COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME NFS.001687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL JANDUY CARNEIRO,NA CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME NFS.001689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 201.69 | 00000000000000 | GENIVAL NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NFS.001690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 3500.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAS A ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2003 | 200.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO ESCOLAR DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS.001686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 1980.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VENTILADORESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 VENTILADORES DE TETO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2003 | 580.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF Nº 000699 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2003 | 172.72 | 08882730000175 | BANANA SPORTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2003 | 928.55 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR .CONFORME NOTA FISCAL Nº102161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2003 | 371.00 | 40952434000106 | CID POSTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº005475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2003 | 1097.92 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE RODA PARA A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORME NFS.001682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROJETO COOPERAR, DURANTE VISITAS A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.001626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2003 | 1600.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NFS NºS 010854,010855 E 010856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 390.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MAPAS DA SITUAÇÃO DE TERRENOS A SEREM DESMEMBRADOS, DESTINADOS A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL.CONFORME NFS.0462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 86.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A A PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº004256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2003 | 129.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2003 | 625.00 | 00001912021420 | WELISON JORGE PEREIRA DE MEDEIROS | PROVENIENTE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL DESTINADA NAS LOCALIDADES SANTANA,PAU-a-PIQUI,FERRAO E RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)CARRADAS EM TRATOR COM PIPA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2003 | 760.00 | 00008659621468 | ZACARIAS LIMA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 04 BATERIAS DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NFS0213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2003 | 223.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. NF Nº000674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2003 | 1000.00 | 04442515000100 | RCS REPRESENTAÇOES COMERCIAIS E SERV.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 670 CARNES DO IPTU, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO EM 10/12/2002, NFS 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 8.486-7 -ECD-FNS.MES MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO INSS, CEF, E RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2003 | 93.75 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CÓPIAS DE DOCUMENTAÇOES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2003 | 1338.00 | 09277278000185 | FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA RECONHECENDO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2003 | 255.21 | 00071411879449 | ANTONIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE ATE O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2003 | 200.00 | 00073931160491 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONO BLOCO NA AMBULANCIA FIAT FIORINO, PLACA MOT 4380-PB, CONF.NFS 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | DELMIRO IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A UM EXAME DE VISTA NA CLINICA DR. WANDERLEY E NA COMPRA DE UM OCULOS POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2003 | 389.58 | 00000000000000 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE ARVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2003 | 1491.05 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONF. DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/03/2003 | 266.50 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTALAÇAO DE POÇO, CONFORME NF 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2003 | 70.00 | 00083980300463 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/03/2003 | 2277.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF Nº 013481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2003 | 340.00 | 09177585000194 | L.TRINDADE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERAÇAO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF Nº 000885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. CONFORME NFS. 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2003 | 5708.19 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2003 | 14403.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, SOB COTA-PARTE DA 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2003 | 17.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2003 | 350.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2003 | 260.42 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NO PERIODO DE DEZEMBRO A MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2003 | 402.97 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2003 | 2540.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVERIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2003 | 208.33 | 00004644565415 | JOSE HORÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 286 LITROS DE LEITE DE GADO, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2003 | 429.08 | 00000000000000 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | REF. A COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAJAR NO TRECHO PATOS-RIO DE JANEIRO E DUAS (02) PASSAGENS PARA VIAJAR NO TRECHO RIO DE JANEIRO-SAO PAULO,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03.SOBRE A LEI DE Nº219/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VARIAS FUNÇOES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2003 | 208.33 | 00067533388453 | JOSÉ MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATE A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2003 | 578.13 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS TRANSP. PESSOAS CARENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,ATE O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,HOSPITAL UNIVERSITARIO E OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ROSSINI TRIGUEIRO CAROCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOCADOS NESTA SECRETARIA,MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2003 | 4750.00 | 00000000000000 | AUCILENE DE SOUSA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOCADOS NESTA SECRETARIA,MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVOÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2003 | 375.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E OS CEDIDOS PELO ESTADO NIVEL BASICO E SUPERIOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2003 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVISOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF EQUIPE I DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2003 | 3707.79 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2003 | 1378.62 | 00000000000000 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,DAS EQUIPES I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO E OUTROS | REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO-TECURSO 2000.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003.PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2003 | 243.05 | 00000000000000 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2002, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:AURORA, RIACHO GRANDE, RESENDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA, EM FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2003 | 243.05 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2002,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA ATE A ESC.DO ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA, EM FLORES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2003 | 194.44 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2002,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE:CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COLEGIO ESTADUAL NA CIDADE DE VISTA SERRANA,TURNO TARDE.PLACA 4747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2003 | 170.14 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DE DEZ/2002,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE:SACO DO SILVA, CAUACU,IPUEIRA ATE A ESC.DO ENS.FUND.MARIANA N.DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2003 | 520.83 | 00000000000000 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AURORA, RIACHO GRANDE, RESENDE,GARROTE ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA N.DE SOUSA, EM FLORES,REF.AS DUAS ULTIMAS SEMANAS DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2003 | 520.83 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA,EM FLORES,REF.AS DUAS ULTIMAS SEMANAS DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2003 | 833.33 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COL. EST.NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE A TARDE,CARRO PLACA 4747, REF.A FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2003 | 291.67 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DE DEZ/2002,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PICOTES,CAICU,RESENDE,RIACHO GRANDE ATE A ESC.DO ENS.FUND.MARIANA N.DE SOUSA,EM FLORES-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2003 | 6065.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS 40% DO FUNDEF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003.FUNDEF.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2003 | 14947.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEV/2003.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2003 | 520.83 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DE DEZ/2002,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE SANTANA A FLORES E SAO JOSE DE ESPINHARAS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2003 | 60.76 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DE DEZ/2002.NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY,NA LOCALIDADE SUECIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2003 | 130.21 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AS DUAS ULTIMAS SEMANAS DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2003 | 170.14 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DED DEZ/2002,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE A TARDE, CARRO PLACA MMP-7162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2003 | 170.14 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DE DEZ/2002, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2003 | 145.83 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DE DEZ/2002,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2003 | 145.83 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DO MES DE DEZ/2002, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMEIRAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2003 | 243.05 | 00000000000000 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DE DEZ/2002,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES Mª PAZ DE CIMA, Mª PAZ DE BAIXO,TIJOLOS E AREIA ATE A CIDADE DE PATOS,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2003 | 364.58 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, IPUEIRA,E CAUAÇU ATE A ESC.DO ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA, EM FLORES,MUNICIPIO, CARRO PLACA HUT6808,REFERENTE AS DUAS ULTIMAS SEMANAS DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2003 | 520.83 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DE DEZ/2002,NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, SANTA RITA ATE A CIDADE DE PATOS EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE A TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2003 | 52.08 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | PAGAMENTO DA ULTIMA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2002,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA, E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2003 | 312.50 | 00002657130488 | GETULIO CELSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SANTANA ATÉ A FAZENDA SANTANA PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR DE SANTA A CIDADE DE PATOS-PB.MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2003 | 422.00 | 00002035053447 | ADRIANA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO PEQUENO R.NETO | VALOR PROVENIENTE DE UMA PASSAGEM PARA NATAL-RN EM ESCURSAO COM AS TURMAS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2003 | 3290.10 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO CAROCA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2003 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA POSTOS DE SAUDE E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE ZACARIAS VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2003 | 8850.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO E OUTROS | REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM VARIAS FUNÇOES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2003 | 8620.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE EXERCENDO VARIAS FUNÇOES , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2003 | 312.50 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AS DUAS ULTIMAS SEMANAS DE FEVEREIRO DE 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2003 | 625.03 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS DOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PICOTES,CAICU, RESENDE,RIACHO GRANDE, GARROTE ATE A ESC. MARIANA N. DE SOUSA NA FAZ. FLORES DESTE MUNICIPIO. REF. AS PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2003 | 312.50 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE.REF. A DUAS ULTIMAS SEMANAS DO MES DE FEVEREIRO DE 203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2003 | 1041.66 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, SANTA RITA, SERRA DO TRONCO, PAIVA ATE A CIDADE DE PATOS EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. A 02 ULTIMAS SEMANAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2003 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2003 | 364.58 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2003 | 4000.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001838 E 001837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2003 | 690.00 | 00000000000000 | EDSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS ATE O HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DE PATOS,COM CARRO PLACA MMU-9436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO,DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIA DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2003 | 977.84 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DE UMA PENSAO POE DETEMINAÇAO DA JUSTIÇA JUNTO A COMARCA DE PATOS-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2003 | 717.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ODETE MOREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2003 | 100.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2003 | 234.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2003 | 5590.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A VENDA DE DIVERSAS MERCADORIAS,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº3706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS ORESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SACO DO SILVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2003 | 1000.00 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº01.0485/1997, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2003 | 510.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2003 | 2800.00 | 41123258000162 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD/RANGER XL 12D,ANO/MODELO:2001/2001,COR CINZA PLACA MOJ 9008-PB,CHASSI 8AFDR12D81J221878, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2003 | 130.00 | 00099110210415 | JACINTO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2003 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2003 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE SERRA DO TRONCO E SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2003 | 50.00 | 00000081068433 | MANOEL ALMEIDA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROMERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E RECUPERACAO DE 01 MAQUINA DE LAVAR, 01 ESTUFA E INSTALACAO DE 01 GABINETE ODENTOLOGICO, CONF. NF Nº0072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2003 | 104.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO E SUPERVISAO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2003 | 130.00 | 00002849504408 | MARIA DAS GRACAS BRAZ FERREIRA SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2003 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES:PINHAO,TRAVESSIA,SERRA DO TRONCO NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | VIAGENS TRANSP. OS MÉDICOS E ENF. DO PSF I DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ES PINHARAS-PB. CARRO/PLACA MNO3800.REF.AO MES FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PREST.DE VIAGENS TRANSP. OS MÉDICOS E ENF. DO PSF II DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ES PINHARAS-PB. CARRO/PLACA MNO3800.REF.AO MES FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção de Casas Populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2003 | 9811.89 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | REFERENTE A 1ª MEDICAO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 122.373-75/2001. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2003 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE SANTANA A ESCOLA FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA E SEDE NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/03/2003 | 200.00 | 00004808017466 | JOSÉ SILVIO OLEGÁRIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DA PATROL NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/03/2003 | 80.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JESSE GERALDO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2003 | 150.00 | 02677710000186 | JM IND. E COM.DE REPRES. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2003 | 167.50 | 02677710000186 | JM IND. E COM.DE REPRES. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 001045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2003 | 299.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E FOLDERES PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, CONF.N.F DE SERVICOS Nº 0422 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2003 | 281.25 | 00031930115334 | ADVANILDA FERNANDES ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISETAS, DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2003 | 312.00 | 00031930115334 | ADVANILDA FERNANDES ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CALCAS DE MALHA, DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NUNES | REFERENTE A UM A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2003 | 300.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A CAPACITADORA E A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO DE PATOS ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2003 | 300.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A CAPACITADORA E A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO DE PATOS ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2003 | 300.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A CAPACITADORA E A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO DE PATOS ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2003 | 300.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A CAPACITADORA E A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO DE PATOS ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2003 | 300.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A CAPACITADORA E A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO DE PATOS ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2003 | 300.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A CAPACITADORA E A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO DE PATOS ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2003 | 300.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A CAPACITADORA E A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO DE PATOS ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2003 | 430.42 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, NUM TOTAL DE 40 HORAS AULA AO PRECO DE 10,33 CADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2003 | 430.42 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, NUM TOTAL DE 40 HORAS AULA AO PRECO DE 10,33 CADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2003 | 430.42 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, NUM TOTAL DE 40 HORAS AULA AO PRECO DE 10,33 CADA, DURANTE O MES DE agosto DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2003 | 430.42 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, NUM TOTAL DE 40 HORAS AULA AO PRECO DE 10,33 CADA, DURANTE O MES DE setembro DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2003 | 269.01 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOUSA LUCENA | REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, NUM TOTAL DE 25 HORAS AULA AO PRECO DE 10,33 CADA, DURANTE O MES DE outubro DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2003 | 215.20 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOUSA LUCENA | REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, NUM TOTAL DE 20 HORAS AULA AO PRECO DE 10,33 CADA, DURANTE O MES DE novembro DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2003 | 215.20 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOUSA LUCENA | REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, NUM TOTAL DE 20 HORAS AULA AO PRECO DE 10,33 CADA, DURANTE O MES DE dezembro DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2003 | 625.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2003 | 625.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2003 | 208.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERV.PREST. DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE março DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2003 | 2376.39 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONF. DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2003 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A POPULAÇAO DA ZONA URBANA E PARTE RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000586 | 20/03/2003 | 3050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD 1990 PLACA MMU-7607-PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESC. DO ENS.FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2003 | 3500.00 | 00018002650425 | JERONIMO SOARES DE ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS MERCEDES BENS PLACA KFV1919 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE IDA E VOLTA, S.J.DE ESPINHARAS A PATOS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2003 | 5000.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 013651 E 013652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2003 | 114.00 | 00011048476472 | JOAO MARQUES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFS. Nº 0578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E A UNDIME-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TESOURARIA.DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2003 | 287.63 | 03153916000170 | SANDRA MARIA DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTE ÓRGAO, NO PERIODO DE 03.01.2003 A 03.03.2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2003 | 3575.93 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2003 | 3851.22 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2003 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNÇÃO DE CHEFE DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO.REF. AO ,MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2003 | 100.00 | 00003062021403 | JAIME MARCILIO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DOS ESTAGIARIOS DO PROGRAMA ERI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2003 | 200.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2003 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DOS SIASUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2003 | 440.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDEOLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DAS ATIVIDADES SOCIAIS DO PROGRAMA, COM RECURSOS PROPRIOS, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 17 UNIDADES DE CASAS POPOLARES NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, ATRAVES DO PROGRAMA MORAR MELHOR - 2000, CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2003 | 94.00 | 00000000000000 | NIERGIDA DE LUCENA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO CURSO DE TEC. EM ENFERMAGEN NO COLEGIO VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2003 | 120.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2003 | 250.00 | 00093109970449 | ISAIAS PEDRO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2003 | 94.00 | 00005141998495 | ANA PAULA SOARES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR ENFERMAGEM NO COLEGIO VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2003 | 101.75 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM LINGUA, LINGUISTICA E LITERATURA MINISTRADO PELA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS - PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2003 | 50.00 | 00083979620425 | GERALDA FARIAS RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2003 | 840.00 | 09277278000185 | FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE A MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000081068433 | MANOEL ALMEIDA MARQUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2003 | 150.00 | 00060371358434 | LADILSON LIMA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PATOS-PB A PARAOPEBA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2003 | 214.54 | 00000000000000 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | REF. A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR NO TRECHO PATOS-RIO DE JANEIRO E OUTRA PASSAGEM PARA VIAJAR NO TRECHO RIO SAO PAULO, CONF. BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2003 | 150.00 | 00044140991453 | MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE SUA CASA NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE FORTALEZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDILMA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA GOIANIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2003 | 100.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE DOIS COMPRESSORES DO POSTO DE SAUDE, CONF.NF Nº 0393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2003 | 850.00 | 02135212000101 | PIERRE JUNIOR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MOT 4390, CONF.NF Nº 000085, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2003 | 160.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE DIVERSAS LEIS E OUTROS DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2003 | 3150.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 1000X20 E 04 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF Nº 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2003 | 718.10 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS CONF.NF Nº001084,001085 E 001086, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES FISICAS DA SECRETAROA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2003 | 616.50 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A VENDA DE MADEIRA SERRADA,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/03/2003 | 617.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA .CONFORME FATURA PAGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | WLISSES DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTACOES EM FESTAS DE PAROQUIAS NESTE MUNICIPIO COM WLISSES DOS TECLADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2003 | 80.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA DAR RETORNO MEDICO NO HESPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2003 | 282.00 | 00014121930444 | LAUDIMIRO IZIDRO DOS SANTOS | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA FUNCAO DE FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2003 | 330.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ESCRITURAS PUBLICAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2003 | 2569.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2003 | 938.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A ANIMACAO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA FUNÇAO DE ADVOGADO,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2003 | 1966.48 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA .CONFORME FATURA PAGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SECRETARIA NO GABINETE CIVIL DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2003 | 696.72 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2003 | 4520.00 | 00002715160461 | ADÃO BENTO DE LUCENA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO,PELO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2003 | 162.00 | 00003340261482 | CRISTIANE CASTRO DE MELO SILVA | REFERNETE AO REPASSE DO PESSOAL DO PROGRAMA ERI, ESTUDANTES E ESTAGIARIOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2003 | 100.00 | 00002804078400 | CATARINE DA CONCEIÇÃO NOBREGA | REFERNETE AO REPASSE DO PESSOAL DO PROGRAMA ERI, ESTUDANTES E ESTAGIARIOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO CURSO PEDAGÓGICO NA ESCOLA NORMAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2003 | 100.00 | 00097954012468 | NEUZA LUIZ DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2003 | 157.00 | 00000000000000 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE GOTEIRAS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALMMARIANA DE SOUSA NOBREGA, LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES,NESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Incentivo ao esporte na escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2003 | 724.00 | 00003899368479 | RICARDO RAMALHO DE MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DE VARIAS LOCALIDADES RURAIS EM CAMPEONATO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2003 | 560.00 | 00000000000000 | RAQUEL SOARES DE F. CAROCA | REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BETANIA A. DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2003 | 6947.30 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2003 | 1538.19 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2003 | 222.36 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2003 | 2817.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2003 | 1333.03 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2003 | 2520.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA 449052 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2003 | 76.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVICOS CONTABEIS JUNTO AO INSS, CEF, E RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2003 | 70.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2003 | 1318.20 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | REF. A SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE ESCRITURAS, GUIAS DE COMUNICACAO E CERTIDAO DE ONUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2003 | 80.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2003 | 627.84 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | REF. A VENDA DE PASSAGENS DE ONIBUS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2003 | 504.00 | 00050717120406 | INACIO DA COSTA SANTOS | REF. A DOACAO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000031 A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2003 | 1514.76 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | REF. A TAXA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2003 | 548.96 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | REF. A LOCACAO DE UM TRATOR DE RODA DESTINADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2003 | 80.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004045, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ANTONIO NETO DE SOUZA | REF. A VENDA DE 02(DUAS) FITAS CASSATE VHS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2003 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2003 | 1700.76 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001069 E 001125, DESTINADO AO MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL DA POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2003 | 977.79 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0056934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2003 | 151.00 | 00000000000000 | LUANA SALDANHA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2003 | 126.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSITNATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2003 | 150.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A RADIO ITATIUNGA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2003 | 50.00 | 00003700927401 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MORAIS | REF. A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2003 | 62.50 | 00091070988472 | GERALDO MENDES MOURA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CAMIONETE D 10 NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA CIDADE DE CONDADO /PB PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS , MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2003 | 151.00 | 00000901998478 | MARIA GERTRUDES DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, SEU FILHO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, NO CURSO DE DIREITO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2003 | 95.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO COLEGIO VERA CRUZ EM PATOS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADELSON ARAUJO LUCENA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2003 | 100.00 | 00056851421704 | JOSE TARCISIO ARAUJO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2003 | 120.00 | 00075283638472 | MARIA ARLETE MIGUEL LOPES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2003 | 166.00 | 00030115075895 | SAMUEL GONCALVES DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS EM UMA FILMAGEM NA CONCLUSAO DOS CONCLUINTES DO LOGOS II/2002, REALIZADA NO DIA 14.11.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000683 | 04/04/2003 | 2277.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 013609, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2003 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 11,12,18,19,25 E 26 DE MARCO/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 217/2001 DE 11.01.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2003 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 04,05,11,12,17 e 18 DE FEVEREIRO/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 217/2001 DE 11.01.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/04/2003 | 188.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS EM COMPUTADORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2003 | 282.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | REFERENTE A 09 ( NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E PARA HOSPITAL INFANTIL DE PATOS, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERV.PREST. DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VIRGILIO TRINDADE MONTEIRO | REF. A 10(DEZ) EXEMPLARES DO LIVRO RELIQUIAS,DE MINHA AUTORIA,DESTINADOS A PROMOCAO ARTISTICO/CULTURAL DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/04/2003 | 1700.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 107,DESTINADO AOS VEICULOS : PATROL E O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA PERTENCENTE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/04/2003 | 3500.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 106, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D FIAT UNO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO. | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/04/2003 | 4800.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 108, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2003 | 375.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E OS CEDIDOS PELO ESTADO NIVEL BASICO E SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2003 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO PSF EQUIPE I DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO,DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2003 | 17.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2003 | 6010.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2003 | 15660.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2003 | 200.00 | 00004808017466 | JOSÉ SILVIO OLEGÁRIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DA PATROL NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SACO DO SILVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2003 | 80.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | REF. A REMUNERACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA LOTADO NA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INFRA ESTRUTURA, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2003 | 8300.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM VARIAS FUNÇOES, REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção de Casas Populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2003 | 59128.03 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | REFERENTE A 3ª MEDICAO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 122.373-75/2001. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/03.SOBRE A LEI DE Nº219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTRO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,MÊS DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2003 | 1041.67 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, SANTA RITA, SERRA DO TRONCO, ATE A CIDADE DE PATOS EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O TURNO DA TARDE, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2003 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2003 | 1290.00 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PICOTES,CAICU, RESENDE,RIACHO GRANDE, GARROTE ATE A ESC. MARIANA N. DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO. MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2003 | 1041.67 | 00000000000000 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AURORA, RIACHO GRANDE, RESENDE,GARROTE ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA N.DE SOUSA,NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2003 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE SANTANA ATE A ESCOLA FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES E SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2003 | 60.77 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O SITIO FARIAS, DURANTE O TURNO NOTURNO.REF. A UMA SEMANA DO MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2003 | 15965.80 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%)MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2003 | 6150.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%)MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA( TELECURSO)MES DE MARCO DE 2003.EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2003 | 729.10 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, IPUEIRA,E CAUAÇU ATE A ESC.DO ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2003 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O TURNO DA TARDE.CARRO PLACA HZD 6328, REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2003 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,PAU-A-PIQUE,CACHOEIRA E LAMARAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE,MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2003 | 833.34 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COL. EST.NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE A TARDE,CARRO PLACA MNK 4747, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2003 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O SITIO FARIAS, DURANTE O TURNO NOTURNO.REF. A MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2003 | 729.10 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2003 | 8490.00 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCUCAO E CULTURA (ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS J.CABRAL-MECANICA CABRAL | SERVICO DA VALVULA DE 04 CIRCUITO E 02 CATRACAS DE FREIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2003 | 390.63 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O SITIO FARIAS, DURANTE O TURNO NOTURNO.REF. A MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO DE PLACA KFV 1919, ANO 1991, MODELO 1992, MERCEDES BENZ 1318, REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2003 | 5940.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON Q. DE OLIVEIRA- FABRICA DE MOVEIS PUAR | RECUPERACAO DE CONJUNTO DE MESA E CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TROCA DE COMPENSADO , FORMICAS E SOLDAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2003 | 944.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000622, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2003 | 1048.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000659 E 000702, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2003 | 1969.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000620 E 000626, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DE UMA PENSAO POE DETEMINAÇAO DA JUSTIÇA JUNTO A COMARCA DE PATOS-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2003 | 948.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000621, DESTINADAS AO FIAT UNO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2003 | 485.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000628, DESTINADAS AO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2003 | 2800.00 | 41123258000162 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD/RANGER XL 12D,ANO/MODELO:2001/2001,COR CINZA PLACA MOJ 9008-PB,CHASSI 8AFDR12D81J221878,REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2003 | 356.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000674, DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2003 | 841.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000623, DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/04/2003 | 4520.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,EQUIPE II, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/04/2003 | 1937.50 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS MÉDICOS E ENF. DO PSF I E II DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CARRO/PLACA MNO3800.REF.AO MES MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/04/2003 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/04/2003 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/04/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/04/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE SERRA DO TRONCO E SEDE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, EQUIPE I, REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/04/2003 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/04/2003 | 105.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/04/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ROSSINI TRIGUEIRO CAROCA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. SANITARIA) MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/04/2003 | 6054.66 | 00000000000000 | AUCILENE DE SOUSA NUNES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/04/2003 | 2569.87 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONF. DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | MANTER AS ATIVIDADES DO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/04/2003 | 684.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-SEGURO SAFRA | REF A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2003 | 1800.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DA CIDADE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 432976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CELINA MARIA COSTA DOS SANTOS | REF. A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DOENTE E CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/04/2003 | 183.00 | 00000000000000 | RANYERE DE SOUSA LUCENA | REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/04/2003 | 883.76 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | REF. A VENDA DE PASSAGENS DE ONIBUS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | DAMIAO SOUSA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUA MAE JOSEFA CRISTINA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/04/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO DE PLACA HUK 8567, ANO/MODELO 1992, MERCEDES BENZ 1315, REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/04/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES TRAVESSIA, AURORA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS E RECANTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA, EM FLORES NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE PLACA NNU-7607, ANO/MODELO 1990, MERCEDES BENZ 1318, REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/04/2003 | 470.00 | 02135212000101 | PIERRE JUNIOR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NA LANTERNA DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/04/2003 | 55.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000503, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2003 | 300.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | REF. AO SERVICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 022238,DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2003 | 447.55 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0022238,DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/04/2003 | 350.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/04/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/04/2003 | 3587.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/04/2003 | 1443.02 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS- GPS , REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE ACOES TRABALHISTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2003 | 319.50 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTACOES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/04/2003 | 700.00 | 00002035053447 | ADRIANA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES E TAMBEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO.MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2003 | 480.21 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIMS BRAGA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI DESTINADO AO GABINETE CIVIL DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/04/2003 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE CHEFE DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/04/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/04/2003 | 145.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VARIAS LOCALIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/04/2003 | 463.55 | 00090042026849 | HONORIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DE PATOS A CAMPINA GRANDE-PB/PATOS,PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS. CONFORME NFS.001627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/04/2003 | 713.54 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO DE PATOS PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2003 | 200.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO,ATENDENDO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2003 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DOS SIASUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2003 | 121.88 | 00004875761449 | FRANCISCO AUGUSTO COSTA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2003 | 0.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2003 | 520.83 | 00000000000000 | MARIA DE SOUSA RODRIGUES | REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO CAUACU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB NO TURNO DA NOITE, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2003 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2003 | 312.50 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI LEVANDO ALUNOS DE IPUEIRA DE CIMA ATE IPUEIRA DE BAIXO PARA ESTUDAREM NO GRUPO PROF. TORRES MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000782 | 22/04/2003 | 5000.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 013735, DESTINADAS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2003 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A POPULACAO DA ZONA URBANA E PARTE RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETUANO NA CONTA DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | REF AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2003 | 80.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE( SECR. DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JESSE GERALDO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NEUMARK WANDERLEY | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA PAULA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2003 | 150.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | REF. AO REPASSE AO PESSOAL DO PROGRAMA ERI-ESTAGIO RURAL INTERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2003 | 177.08 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2003 | 286.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2003 | 342.50 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE FINANCAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB ATE A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO NOS BANCOS : BRASIL S/A, REAL E NORDESTE S/A CARRO/PLACA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2003 | 390.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | REF A CONFECCAO DE CARIMBOS, COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS P/FOLHA DE PAGAMENTO,SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2003 | 189.00 | 00010033786844 | JOSE DA SILVA MEDEIROS | REF. A 10 (DEZ) VIAGENS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTACAO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA PATOS-PB, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2003 | 467.00 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACENCIAS ATÉ O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDMILSA A. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ESTAGIARIOS DO ERI ( MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E NUTRICIONISTA) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2003 | 370.00 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A 08( OITO) VIAGENS COM DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, MES DE MARCO DE 2003.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2003 | 703.50 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) VIAGENS COM DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO, SENDO 08( OITO) VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 E 07(SETE) VIAGENS NO MES DE MARCO DE 2003 DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS ( URGENCIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2003 | 282.00 | 00027608433434 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA REALIZANDO VIAGEM,NO TRANSPORTE DA ENFERMEIRA POR DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2003 | 208.50 | 00000000000000 | CLENIO DANTAS NOBREGA | REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM POR DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2003 | 286.50 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO O ENCANADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FAZER MANUTENCAO NO SISTEMA ADUTOR QUE ABASTECE A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2003 | 666.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE E LIMPEZA NAS MURADAS DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2003 | 334.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DA FAZENDA FLORES, DURANTE O CAMPEONATO INTERMUNICIPAIS DE FUTEBOL COPA UM NOVO TEMPO, POR DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção de Casas Populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2003 | 10477.07 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | REFERENTE A 3ª MEDICAO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 122.373-75/2001. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | MANTER AS ATIVIDADES DO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2003 | 1072.87 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | REF. A VENDA DE PASSAGENS DE ONIBUS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000809 | 30/04/2003 | 2277.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 013789, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2003 | 1500.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006022,DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2003 | 3707.79 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2003 | 3000.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2003 | 1802.00 | 00000000000000 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E MERENDA DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,DAS EQUIPES I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2003 | 4820.21 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001855 E 001856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO CURSO PEDAGÓGICO NA ESCOLA NORMAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2003 | 555.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDEOLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2003 | 560.00 | 00000000000000 | RAQUEL SOARES DE F. CAROCA | REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2003 | 211.20 | 16624611012823 | VIACAO CONTIJO | REF. A 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE PATOS-PB PARA SAO PAULO-SP,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA FUNCAO DE ADVOGADO,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF, AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SECRETARIA NO GABINETE CIVIL DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2003 | 1292.21 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000111, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D FIAT UNO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2003 | 7589.05 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2003 | 1593.70 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2003 | 573.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2003 | 1905.93 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2003 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVICOS CONTABEIS JUNTO AO INSS, CEF, E RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 8.486-7 -PEVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 02(DUAS) DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 28 E29 DE ABRIL/2003 NO VI CONGRESSO FAMUP NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.DE ACORDO COM A LEI Nº217/2001 DE 11.01.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RITA MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO DE FLS.152/153,PROCESSO DE Nº607/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2003,TUDO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2003 | 88.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE 440(QUATROCENTOS E QUARENTA)PÃES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2003 | 625.00 | 00001912021420 | WELISON JORGE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVÉL DESTINADO A POPULAÇAO DOS SITIOS SANTANA,PAUA-PIQUE,FERRAO E RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A UM TOTAL DE 20(VINTE)CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE RODA DESTINADO NA LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/05/2003 | 248.21 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO DEBITO ARRECADADO NA CONTA DO ICMS-9001519.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | MANTER AS ATIVIDADES DO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/05/2003 | 342.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-SEGURO SAFRA | REF A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/05/2003 | 80.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLA NA LOCALIDADE CAICU, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/05/2003 | 9708.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM VARIAS FUNÇOES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000837 | 09/05/2003 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,PAU-A-PIQUE,CACHOEIRA E LAMARAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE,MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/05/2003 | 521.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000839 | 09/05/2003 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000840 | 09/05/2003 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE SANTANA ATE A ESCOLA FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES E SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000841 | 09/05/2003 | 833.34 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COL. EST.NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE A TARDE,CARRO PLACA MNK 4747, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000842 | 09/05/2003 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O SITIO FARIAS, DURANTE O TURNO NOTURNO.REF. A MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/05/2003 | 729.10 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000844 | 09/05/2003 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000845 | 09/05/2003 | 1041.67 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, SANTA RITA, SERRA DO TRONCO, ATE A CIDADE DE PATOS EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000846 | 09/05/2003 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AURORA, RIACHO GRANDE, RESENDE,GARROTE ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA N.DE SOUSA,NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000847 | 09/05/2003 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA,MARIA PAZ DO MEIO, TIJOLOS E AREIAS, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE.REF. AO MES DE ABRIL\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2003 | 312.50 | 00002657130488 | GETULIO CELSO DE ARAUJO | REF.DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZ. GARROTE, AGUILHADAS E PITOMBEIRA ATÉ A FAZENDA SANTANA PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR DE SANTA A CIDADE DE PATOS-PB.MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000849 | 09/05/2003 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O TURNO DA TARDE.CARRO PLACA HZD 6328, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000850 | 09/05/2003 | 729.10 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, IPUEIRA,E CAUAÇU ATE A ESC.DO ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000851 | 09/05/2003 | 1266.00 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS DOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PICOTES,CAICU, RESENDE,RIACHO GRANDE, GARROTE ATE A ESC. MARIANA N. DE SOUSA NA FAZ. FLORESDESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2003 | 729.10 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARIA PAZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, CARRO/PLACA-MMP 7162.ABRIL/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES TRAVESSIA, AURORA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS E RECANTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA, EM FLORES NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE PLACA MMU-7607, ANO/MODELO 1990, MERCEDES BENZ 1318, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/05/2003 | 1109.84 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | REF. A UMA PARTE DO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO DE PLACA KFV 1919, ANO 1991, MODELO 1992, MERCEDES BENZ 1318, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/05/2003 | 130.00 | 00000000000000 | EMILIA MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIAS NA ADMINISTRAÇAO DOS PCNs (PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS)AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/05/2003 | 7230.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEF 40%-APOIO DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/05/2003 | 18595.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, REF, AO MES DE ABRIL/2003, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/05/2003 | 9872.00 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCUCAO E CULTURA (ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/05/2003 | 2660.16 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD.1991/1992,PLACA KFV 1919, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/05/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO E OUTROS | REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO-TECURSO 2000.REF. AO MES DE ABRIL/2003.PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/05/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD.1991/1992,PLACA KFV 1919, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/05/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/03.SOBRE A LEI DE Nº219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/05/2003 | 500.01 | 00000000000000 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO DEBITO AOTORIZADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE Nº370-4,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/05/2003 | 408.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SORTEIO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 021225- 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTRO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/05/2003 | 6692.07 | 00000000000000 | EUZANIRA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/05/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | ROSSINI TRIGUEIRO CAROCA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.SANITARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E OS CEDIDOS PELO ESTADO NIVEL BASICO E SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/05/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/05/2003 | 250.00 | 10765196000169 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO. | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO,DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/05/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/05/2003 | 1300.00 | 00076190200478 | DILMAR DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE 20(DUAS)APRESENTAÇOES ARTISTICAS EM PRAÇA PUBLICA NA VAQUEJADA A SER REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2003 NA FAZENDA FLORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/05/2003 | 350.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DO MES DE ABRIL/2003,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA E DANDO PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/05/2003 | 887.33 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/05/2003 | 17.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7514-0 FPM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/05/2003 | 18125.22 | 00000000000000 | INSS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/05/2003 | 5213.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, SOB COTA-PARTE DA 1ª PARCELA DO FPM, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/05/2003 | 1940.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/05/2003 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DE UMA PENSAO POE DETEMINAÇAO DA JUSTICA JUNTO A COMARCA DE PATOS-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2003 | 588.33 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEVOLUCAO DOS RECURSOS NAO APLICADOS NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DO CONVENIO OGU/MORAR/MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/05/2003 | 150.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A RADIO ITATIUNGA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/05/2003 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/05/2003 | 2683.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000113, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2003 | 151.04 | 00073932990463 | ANTONIO SEVERINO DIAS | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES SUECIA E TRAVESSIA ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/05/2003 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO PSF EQUIPE I DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/05/2003 | 151.00 | 00002550111486 | LUANA SALDANHA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.REF AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/05/2003 | 135.00 | 00029572290487 | JOANA DARC ALVES DE SOUSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRA SOM E COMPRA DE MEDICAMENTE A UMA PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/05/2003 | 150.00 | 00088554082400 | FRANCISCO DE ASSIS OLEGARIO VIEIRA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/05/2003 | 240.00 | 00091801850453 | JAILTON RIBEIRO SOARES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE ADMINISTRAÇAO NO COLEGIO ROBERTO SIMONSEN NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/05/2003 | 151.00 | 00000901998478 | MARIA GERTRUDES DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, SEU FILHO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, NO CURSO DE DIREITO NA CIDADE DE SOUSA-PB.MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/05/2003 | 95.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO COLEGIO VERA CRUZ EM PATOS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/05/2003 | 94.00 | 00000000000000 | NIERGIDA DE LUCENA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO CURSO DE TEC. EM ENFERMAGEN NO COLEGIO VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/05/2003 | 94.00 | 00005141998495 | ANA PAULA SOARES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR ENFERMAGEM NO COLEGIO VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/05/2003 | 6105.45 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 112,DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SACO DO SILVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/05/2003 | 1900.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DE POUDAGEM DAS ARVORES DA SEDE DO MUNICIPIO ,LIMPEZA E PINTURAS DOS POSTES E MEIOS FIOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000904 | 12/05/2003 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA POSTOS DE SAUDE E GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2003 | 200.00 | 00004808017466 | JOSÉ SILVIO OLEGÁRIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DA PATROL NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/05/2003 | 458.33 | 00000000000000 | WALTER GONCALO DA SILVA | SERVICOS DE ENCAMISAMENTO E REAJUSTES DE MOLAS DE SEGUIMENTO NO MOTOR DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/05/2003 | 128.77 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO DEBITO ARRECADADO NA CONTA DO ICMS-9001519.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/05/2003 | 876.46 | 16624611012823 | VIACAO CONTIJO | REF.A DIVERSAS PASSAGENS DE ONIBUS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/05/2003 | 371.49 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | REF. A VENDA DE PASSAGENS DE ONIBUS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/05/2003 | 1436.92 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0057846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/05/2003 | 1026.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | CLORO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000065, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/05/2003 | 2012.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001028 E 001029, DESTINADO AO MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL DA POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/05/2003 | 600.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/05/2003 | 2325.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS NA COMEMORACAO JUNINA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2002 E NA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE., CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/05/2003 | 86.00 | 00033797714491 | MOACYR MESSIAS LEITAO | PRESTACAO DE SERVICOS( COPIAS XEROGRAFICAS)NUM TOTAL DE 860 COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2003 | 70.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | REF . A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA DO FUNCIONARIO JOSE FIRMINO DOS SANTOS A FIM DE PRESTAR CONTAS DA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/05/2003 | 355.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000772 E 000783, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/05/2003 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REF AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/05/2003 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/05/2003 | 1408.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000115, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VEICULO FORD/RANGER, NO MES DE JANEIRO DE 2003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/05/2003 | 80.00 | 04694391000142 | ELIAS LUCENA DE ARAÚJO - MILENIO AUTO PECAS | REF. A 01(UM) SILENCIADOR TRASEIRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000293, DESTINADO AO FIAT UNO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/05/2003 | 3852.19 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 114, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/05/2003 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/05/2003 | 950.36 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS MÉDICOS E ENF. DO PSF I E II DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB(IDA E VOLTA)REF.AO MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/05/2003 | 190.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000417,DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2003 | 120.00 | 08879793000172 | ALDO ALVES DO NASCIMENTO | BATERIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000057, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( SECR. DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/05/2003 | 100.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005547, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA NO DIA DAS MAES DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/05/2003 | 100.00 | 00003792726440 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2003 | 85.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000159,DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/05/2003 | 739.30 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4338 E 4339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/05/2003 | 350.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROS DE MEDEIROS | REFERNETE AOS SERVICOS DE REVISAO ,INSTALACAO GERAL DO ONIBUS ESCOLAR E SERVICOS NO MOTOR PARTIDA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/05/2003 | 105.00 | 00011048476472 | JOAO MARQUES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFS. Nº 0584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/05/2003 | 235.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROS DE MEDEIROS | REFERNETE AOS SERVICOS NO MOTOR PARTIDA, ALTERNADOR E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0399 NO ONIBUS ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/05/2003 | 1455.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | REF A CONFECCAO DE CARIMBOS, COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS P/FOLHA DE PAGAMENTO,SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NºS 0415 E 0416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/05/2003 | 1555.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ,CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 006054 E 006055,DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/05/2003 | 812.20 | 02677710000186 | JM IND. E COM.DE REPRES. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME NF Nº 001062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/05/2003 | 1764.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/05/2003 | 918.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA .CONFORME FATURA PAGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/05/2003 | 340.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIMS BRAGA | SERV.PREST.DE MOTO-TAXI ENTREGANDO DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECR. DE FINANCAS NO ESCRITORIO CCPP E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/05/2003 | 1577.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO TRE, EM SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE 60( SESSENTA DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/05/2003 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REF. A 06(SEIS) DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 02,03,04,05,06 E 07/MAIO/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO RELACIONADOS COM A ATUAL ADMINISTRACAO DE ACORDO COM A LEI Nº 217/2001 DE 11.01.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/05/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA FUNCAO DE ADVOGADO,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF, AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/05/2003 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE I. REF, AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2003 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/05/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/05/2003 | 970.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO PEVA E AOS ENFERMEIROS DO PSF DESTA CIDADE, REFERENTE A 03(TRES) PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/05/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE SERRA DO TRONCO E SEDE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, EQUIPE I, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/05/2003 | 4520.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,EQUIPE II, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2003 | 300.00 | 00030064252434 | JOSE ROMERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E RECUPERACAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/05/2003 | 50.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2003 | 246.00 | 00071411879449 | ANTONIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2003 | 714.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2003 | 650.00 | 00088450473420 | DAMIAO DE SOUSA NUNES | PRESTACAO DE SERVICOS COM 04 VIAGENS PARA MISSA EM PATOS PARAIBA E 09 VIAGENS COM DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000992 | 20/05/2003 | 635.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | REF. A 03(TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA UM ENTERRO DE FAMILIARES NA CIDADE DE PATOS-PB, 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA UMA MISSA NA CIDADE DE PATOS-PB, 02 VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS PARA OUTRAS LOCALIDADES E 03 VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA OUTRAS CIDADES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2003 | 1295.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A VIAGENS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SENDO 10 VIAGENS COM O DELEGADO;04 COM MISSIONARIOS; 10 COM OS MEDICOS; 06 COM URGENCIAS PARA O HOSPITAL DE PATOS E 05 COM ESTAGIARIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICAS DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 460482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2003 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DO SIA/SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2003 | 985.00 | 00071412204453 | EDISON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DE 08(OITO)VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO ERI, 08(OITO) VIAGENS COM MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2003 | 675.00 | 00064647528472 | SEVERINO FERNANDES DE MEDEIROS | REF. A 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA EM DIVERSAS LOCALIDADES EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2003 | 5180.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000239 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2003 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO,ATENDENDO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2003 | 1095.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | REFERENTE A 02 ( DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. DAMIAO GARCIA RESIDENTE NA FAZENDA MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RETORNAR AO MEDICO POR TER SIDO SUBMETIDO A UMA CIRURGIA DE VISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2003 | 1100.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VIAGENS TRANSPORTANDO OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO EM TODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2003 | 249.00 | 00027608433434 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SOARES | SERVICOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO CENTRO DE SAUDE DE SEDE PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EDMILSA A. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ESTAGIARIOS DO ERI ( MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E NUTRICIONISTA) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2003 | 6002.56 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000117,DESTINADO AO VEICULO FORD/RANGER, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2003 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE CHEFE DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2003 | 250.00 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE PATOS ATE O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2003 | 767.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDA, CONSERTOS DE PNEUS E SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2003 | 835.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS FISCAIS DO PROJETO COOPERAR EM FISCALIZACAO NO MUNICIPIO E VIAGENS COM O DELEGADO EM DILIGENCIAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2003 | 62.55 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTACOES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2003 | 230.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRABALHOS DE DIGITACAO DE CADASTRO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2003 | 0.36 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2003 | 3595.55 | 00000000000000 | FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00039632237404 | ANTONIO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL EM SERVICO NESSA CIDADE FAZENDO O RECADASTRAMENTO DE TITULOS, VALOR REFERENTE A UM PERIODO DE 20 DE ABRIL/2003 A 20 DE MAIO DE 2003, LEVANDO OS MESMOS DE PATOS A SAO JOSE DE ESPINHARAS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2003 | 355.00 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE SOLDAS NOS ONIBUS E 03(TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS ATE A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2003 | 160.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | REF. A 03(TRES) VIAGENS COM OS PROFESSORES DA LOCALIDADE MARIA DA PAZ PARA TREINAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2003 | 800.00 | 00003550569416 | CLENIO DANTAS NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 ONIBUS ESCOLARES(LETREIRO) E VIAGENS COM O SECRETARIO DA EDUCACAO VISITANDO AS SALAS DE AULAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2003 | 1162.92 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO DEBITO ARRECADADO NA CONTA DO ICMS-9001519.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2003 | 1565.16 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO DEBITO ARRECADADO NA CONTA DO ICMS-9001519.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2003 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DA ZONA URBANA E PARTE RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2003 | 170.00 | 00000000000000 | OTAVIO CAETANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA AO REDOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2003 | 170.00 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO O TECNICO PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SISTEMA ADUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000998 | 21/05/2003 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE SANTANA ATE A ESCOLA FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES E SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/05/2003 | 480.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000 PAES DE 50 GR (PARA SANDUICHE) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 0947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/05/2003 | 970.13 | 09277278000185 | FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE MARÇO/ABRIL DE 2003, DOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2003 | 420.00 | 00031930115334 | ADVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO CAMISAS E SERVICOS SERIGRAFICOS EM BENEFICIOS DOS AGENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM E DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR EM MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/05/2003 | 120.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA SOUSA | REF. A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2003 | 220.94 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | REF. A VENDA DE PASSAGENS DE ONIBUS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/05/2003 | 130.00 | 00003701010498 | ROBISMAR LIMEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/05/2003 | 300.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | APARELHO DE PRESSAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000062, DESTINADA A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/05/2003 | 130.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/05/2003 | 76.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 037856, DESTINADA A AMBULANCIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/05/2003 | 110.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | SERVICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 037857 E 037858, REALIZADOS NA AMBULANCIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/05/2003 | 275.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA CPU E NO HD DO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2003 | 179.00 | 03153916000170 | SANDRA MARIA DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTE ÓRGAO, NO PERIODO DE 10.02.2003 A 29.04.2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/05/2003 | 260.00 | 12618419000190 | PATOENSE CONSTRUÇÕES LTDA | MATERIAL DE CONSTRUAO DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/05/2003 | 4000.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COM.LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001058, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/05/2003 | 400.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002080, DESTINADOS AO CARROCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/05/2003 | 156.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A ESC.ENS.FUND.MARIANA N.DE SOUSA,NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,ENQUANTO O ONIBUS ESTAVA QUEBRADO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/05/2003 | 600.00 | 00002035053447 | ADRIANA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS NESTA CIDADE DE PATOS NOS TURNOS: MANHA E NOITE, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001024 | 23/05/2003 | 125.00 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SUECIA, DO SITIO TRAVESSIA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES, ENQUANTO O ONIBUS ESTAVA QUEBRADO,MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | REF. A 01 DIARIA E MEIA REALIZADA NO MES DE MAIO/2003 NO ACOMPANHAMENTO COM JOSE MARCIO S. DANTAS NA POSSE COMO DIRETOR DO COLEGIO ESTADUAL NESTA CIDADE DE ACORDO A LEI Nº 217/2001, DE 11.01.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/05/2003 | 477.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/05/2003 | 890.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/05/2003 | 605.00 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DAS LOCALIDADES ATE O HOSPITAL JANDUY CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB,PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/05/2003 | 200.00 | 00003135890465 | LIDIANE VASCONCELOS LEITAO | REF. AO REPASSE AO PESSOAL DO PROGRAMA ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO EM ESTAGIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/05/2003 | 640.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO DE PATOS PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VARIOS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/05/2003 | 187.50 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM PROBLEMAS RELACIONADOS A OTORRINOLARINGOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/05/2003 | 52.08 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | REF. A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE DE SOUSA NOBREGA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/05/2003 | 312.50 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/05/2003 | 1321.23 | 23575657000182 | BUARQUE COM. E REP. LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 080697,DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/05/2003 | 750.00 | 00067533388453 | JOSÉ MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL COPA UM NOVO TEMPO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/05/2003 | 625.00 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO: VIAGENS COM A COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, VIAGENS COM ENTERRO, VIAGENS TRANSPORTANDO AS MAES PARA A COMEMORACAO DO SEU DIA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/05/2003 | 1534.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 107605,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/05/2003 | 260.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA LEVAR AO HOSPITAL JADUY CARNEIRO E HOSPITAL NOALDO LEITE PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/05/2003 | 125.00 | 00011046201468 | VILANY DE JESUS B.GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTES COMUNITARIOS, VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DE VILANY DE JESUS B. GOMES E ALBA REJANE GOMES DE MOURA RODRIGUES, NO DIA 03 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/05/2003 | 157.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF, EM ATENDIMENTO DOMICILIAR NA LOCALIDADE IPUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/05/2003 | 1200.00 | 00001912021420 | WELISON JORGE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVÉL(TOTAL DE 40 CARRADAS)DESTINADO A POPULAÇAO DOS SITIOS SANTANA,PAUA-PIQUE,FERRAO E RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2003 | 157.78 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO DEBITO ARRECADADO NA CONTA DO ICMS-9001519.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2003 | 1820.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A PATROL DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2003 | 4110.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE PNEUS ,CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF Nº 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2003 | 540.00 | 00073931160491 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA AMBULANCIA FIAT FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2003 | 1015.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000216, DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2003 | 166.50 | 41124280000127 | BALDUINO & ANDRADE LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 012791, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2003 | 30.00 | 00007210965491 | ZENI BORGES NOBREGA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ATLETA REGILENE SANTOS DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. A MESMA IRA PARTICIPAR DE UMA CORRIDA NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2003 | 270.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/05/2003 | 604.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 020924, DESTINADO A RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA | REF. AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2003 | 100.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REF. A PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE SER PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2003 | 1.81 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2003 | 5100.65 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003360,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/06/2003 | 2230.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000664, REALIZADOS NO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/06/2003 | 3331.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NºS 000661,000662 E 000663, REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/06/2003 | 2570.00 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002560, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 8.486-7 -PEVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/06/2003 | 680.00 | 00076190200478 | DILMAR DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA RIACHO DO NAVIO NO DIA 31 DE MAIO DE 2003, NA FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO, EM UMA VAQUEJADA NO PARQUE CHICO GOMES, POR SE TRATAR DE APOIO CULTURAL EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RITA MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS ( PRECATORIO)DE ACORDO DE FLS.152/153,PROCESSO DE Nº607/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 10.601-1 - PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2003 | 419.20 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTES DE NOTA FISCAL DE Nº 000113 EM ANEXO, DESTINADA A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA O SAO JOAO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/06/2003 | 400.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000665, REALIZADOS NA RANGER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/06/2003 | 64.00 | 00331465000125 | INCOMPLAST | REF. A POTES PLASTICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000177, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/06/2003 | 200.00 | 00044269730404 | VALDECY NUNES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS A UM JOVEM CARENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/06/2003 | 100.00 | 00003696613460 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/06/2003 | 149.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUPAMENTOS LTDA | 01 FOGAO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 001549, DESTINADO AO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2003 | 281.00 | 00002132939438 | MARIA FABRICIA DE MORAIS HORACIO | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE" IN NATURA" PARA AS CRIANCAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/06/2003 | 11.94 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONCUMIDOR Nº 009413, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2003 | 37.50 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTES DE NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 006725 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2003 | 4740.94 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 001865 E 001866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | REF . AOS SERVICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/06/2003 | 200.00 | 00003699415430 | MARIA ELZA MEDEIROS DA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/06/2003 | 935.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 107590,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/06/2003 | 450.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA O SAO JOAO,DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF Nº 000471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/06/2003 | 1250.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA ELABORACAO DO ORCAMENTO - PROGRAMA ANUAL, CLAUSULA 2- ITEM 2.2, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/06/2003 | 137.38 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO DEBITO ARRECADADO NA CONTA DO ICMS-9001519.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/06/2003 | 861.61 | 00076029379453 | GILMAR LOPES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DANDO UM CURSO DE ARBORIZACAO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/06/2003 | 699.44 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA ENSINANDO RECICLAGEM AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/06/2003 | 860.83 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOUSA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA ENSINANDO RECICLAGEM AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,NUN TOTAL DE 80H/AULA CADA H/AULA NO VALOR DE 10,33( DEZ REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/06/2003 | 625.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A CAPACITADORA E ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/06/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/06/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/06/2003 | 780.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/06/2003 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/06/2003 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/06/2003 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO VITORIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001078 | 04/06/2003 | 1404.14 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 013990 E 013991, DESTINADAS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/06/2003 | 419.70 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | REF. A VENDA DE PASSAGENS DE ONIBUS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/06/2003 | 180.00 | 00002236441452 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/06/2003 | 538.00 | 00000000000000 | JOSE CALIXTO DE SOUSA | REF. A 13(TREZE) VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/06/2003 | 525.00 | 08882730000175 | JOSE HUMBERTO SIMPLICIO DE SOUSA | REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PRESTACAO DE SERVICO A MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/06/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,DURANTE O MES DE MAIO/2003,TUDO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/06/2003 | 1132.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF Nº 000712 EM ANEXO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/06/2003 | 7722.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/06/2003 | 1919.84 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA .CONFORME FATURA PAGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/06/2003 | 5.20 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/06/2003 | 24.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A MOTO -5390 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/06/2003 | 70.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE ONIBUS AO MEDICO DO ERI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/06/2003 | 40.00 | 00003910364403 | MARIA SUNARA DE MEDEIROS ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/06/2003 | 365.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | REFERENTE A 08(OITO) VIAGENS COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS POR DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE PATOS/PB, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/06/2003 | 822.76 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS REALIZACOES DAS FESTIVIDADES DESTE SAO JOAO EM PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/06/2003 | 313.15 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS REALIZACOES DAS FESTIVIDADES DESTE SAO JOAO EM PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/06/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO E OUTROS | REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO-TECURSO 2000.REF. AO MES DE MAIO/2003.PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001101 | 10/06/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD.1991/1992,PLACA KFV 1919, REF. AO MES DE MAIO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2003 | 9854.00 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCUCAO E CULTURA (ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2003 | 19450.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001113 | 10/06/2003 | 2277.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 013986, 013988 E 013989, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2003 | 364.70 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000955, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2003 | 1980.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DE RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E AO REDOR DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS Nº 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2003 | 200.00 | 00004808017466 | JOSÉ SILVIO OLEGÁRIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DA PATROL NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2003 | 117.02 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO DEBITO ARRECADADO NA CONTA DO ICMS-9001519.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2003 | 9982.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC.ABAST. E INFRA ESTRUTURA EM VARIAS FUNCOES, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTRO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2003 | 18125.22 | 00000000000000 | INSS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2003 | 4963.71 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2003 | 350.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DO MES DE MAIO/2003,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA E DANDO PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2003 | 2040.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA. | CIMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002103, DESTINADO A QUADRA PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2003 | 1964.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2003 | 17.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7514-0 FPM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO,DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2003 | 2792.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2003.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E OS CEDIDOS PELO ESTADO NIVEL BASICO E SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2003 | 7730.00 | 00000000000000 | AUCILENE DE SOUSA NUNES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2003 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO PSF EQUIPE I DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2003 | 52.00 | 03447663000147 | SUELSON BRASILEIRO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA COM 05 DENTES ,DESTINADA AO SR. LUIZ FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/03.SOBRE A LEI DE Nº219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2003 | 408.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SORTEIO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021225- 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/06/2003 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REF. A 06(SEIS) DIARIAS TENDO QUE REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02,03,04,05,06 E 09/JUNHO/2003, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E OUTRAS. DE ACORDO COM A LEI Nº 217/2001 DE 11.01.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/06/2003 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DE UMA PENSAO POR DETEMINAÇAO DA JUSTICA JUNTO A COMARCA DE PATOS-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/06/2003 | 3465.50 | 02766161000116 | FLOR DA PELE PRODUCOES ARTISTICAS | REF. A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA A LOCACAO DE UM PALCO E DE UM SOM PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO " ACENDENDO A FOGUEIRA ANO III" NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001117 | 11/06/2003 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES IPUEIRA, SERRA DO TRONCO, CAUACU E PINHAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SACO DO SILVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/06/2003 | 80.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE CAIUCU NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE RODA DESTINADO NA LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/06/2003 | 2145.43 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000119,DESTINADO AOS VEICULOS : PATROL E O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA PERTENCENTE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/06/2003 | 981.87 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/06/2003 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2003.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/06/2003 | 1176.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL E SUPERVISORES E SEC. DE EDUCACAO EM ENCONTRO PEDAGOGICO, PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL, POLICIAIS MILITARES EM BLITS NO MUNICIPIO E PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001124 | 12/06/2003 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, TIPO: RANGER XL, ANO/MODELO: 2001/2002, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/06/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA FUNCAO DE ADVOGADO,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF, AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/06/2003 | 3290.89 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000118,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/06/2003 | 1575.58 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000121,DESTINADO AO VEICULO FORD/RANGER, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/06/2003 | 2544.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR)DESTINADAS AOS 02 MEDICOS, 02 ENFERMEIROS E 01 DENTISTA DO PSF DAS EQUIPES I E II, 03 AGENTES DO PEVA E 07 MEDICOS DO PROGRAMA DO ERI E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/06/2003 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS SERRA DO TRONCO, TRAVESSIA, PINHAO E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/06/2003 | 1800.00 | 00002893747825 | MANOELE LUIZ DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS MÉDICOS E ENF. DO PSF I E II DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.CARRO /PLACA MMO-3800,REF.AO MES MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/06/2003 | 150.00 | 00005311122846 | PEDRO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EMILIA MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/06/2003 | 80.00 | 02509709000142 | MANOEL F. DE FREITAS NETO-OFICINA 4 RODAS | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002217,SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-4380 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/06/2003 | 2002.00 | 00076190200478 | DILMAR DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE 02(DUAS)APRESENTACOES ARTISTICAS COM A BANDA RIACHO DO NAVIO EM PRACA PUBLICA NO SAO JOAO " ACENDENDO A FOGUEIRA" NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2003, NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/06/2003 | 637.20 | 03922053000158 | HOTEL MUNDIAL | REF. A HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2003,CONFORME NFS Nº 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/06/2003 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA FILHA MAIARA ARAUJO DE SOUSA AMBAS PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/06/2003 | 221.75 | 09277278000185 | FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE MAIO/JUNHO DE 2003, DE ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/06/2003 | 868.38 | 09277278000185 | FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MES DE ABRIL DE 2003, DE ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FUNDACAO UNIVERSIDADE EST. VALE DO ACARAU | REF. A 04(QUATRO) MENSALIDADES, PARA HABILITACAO EM NIVEL SUPERIOR DA PROFESSORA ADRIANA SOUTO MOTA, REGULARMENTE MATRICULADO NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, LICENCIATURA PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/06/2003 | 255.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006060,DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/06/2003 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/06/2003 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE I NESTA CIDADE, REF, AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/06/2003 | 4520.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,EQUIPE I, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/06/2003 | 340.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA DA COSTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTES DE NOTA FISCAL DE Nº 000106 EM ANEXO, DESTINADA A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA O SAO JOAO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/06/2003 | 3850.00 | 00079754244472 | GILBIANO FREIRE TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O GOVERNADOR E DEMAIS CONVIDADOS NO SAO JOAO "ACENDENDO A FOGUEIRA" EM SAO JOSE DE ESPINHARAS, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/06/2003 | 500.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | SERVICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000744, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001160 | 20/06/2003 | 2660.16 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD.1991/1992,PLACA KFV 1919, REF. AO MES DE MAIO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2003 | 156.25 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE IPUEIRA A AGUA FRIA E VICE-VERSA, VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001172 | 20/06/2003 | 1109.84 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | REF. A UMA PARTE DO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO DE PLACA KFV 1919, ANO 1991, MODELO 1992, MERCEDES BENZ 1318, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001173 | 20/06/2003 | 1266.00 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PICOTES,CAICU, RESENDE,RIACHO GRANDE, GARROTE ATE A ESC. MARIANA N. DE SOUSA NA FAZ. FLORES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001174 | 20/06/2003 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA,MARIA PAZ DO BAIXO, TIJOLOS E AREIAS, ATE A CIDADE DE PATOS, EM COLEGIOS DA REDE ESTADUAL, DURANTE O TURNO MANHA.REF. AO MES DE MAIO\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001175 | 20/06/2003 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AURORA, RIACHO GRANDE, RESENDE,GARROTE ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA N.DE SOUSA,NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001176 | 20/06/2003 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001177 | 20/06/2003 | 729.10 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, IPUEIRA,E CAUAÇU ATE A ESC.DO ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,CARRO HUT -6808, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001178 | 20/06/2003 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001179 | 20/06/2003 | 1041.67 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, SANTA RITA, SERRA DO TRONCO, ATE A CIDADE DE PATOS EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O TURNO DA TARDE, CARRO PLACA MMS-7573,MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001180 | 20/06/2003 | 833.34 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COL. EST.NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE A TARDE,CARRO PLACA MNK 4747, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/06/2003 | 521.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001182 | 20/06/2003 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE,MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001183 | 20/06/2003 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/06/2003 | 729.10 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARIA PAZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, CARRO/PLACA-MMP 7126.MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001185 | 20/06/2003 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE SANTANA ATE A ESCOLA FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES E SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001186 | 20/06/2003 | 312.50 | 00064679101415 | GERALDO CELSO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GARROTE E AGUILHADAS ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAR O ONIBUS ESCOLAR QUE LEVA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001187 | 20/06/2003 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O SITIO FARIAS, DURANTE O TURNO NOTURNO.REF. A MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/06/2003 | 729.10 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001196 | 20/06/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD.1990 PLACA MMU-7607/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA DO ENS. FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/06/2003 | 785.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/06/2003 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DA ZONA URBANA E PARTE RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/06/2003 | 3614.96 | 00000000000000 | FGTS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2003 | 93.30 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTACOES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/06/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/06/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2003 | 250.00 | 10765196000169 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO. | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/06/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/06/2003 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE CHEFE DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2003 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO,ATENDENDO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2003 | 300.00 | 00074478273391 | HERBERT ALBUQUERQUE COELHO | REF. A O REPASSE DO MEDICO E ENFERMEIRO DO PROGRAMA ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO HERBERT A. COELHO , ROBERTA HILANA SILVA, ROSIVALDO P. DE MORAIS E FABIO MOREIRA C. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2003 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DO SIA/SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/06/2003 | 167.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000747,DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/06/2003 | 346.90 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001768,DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2003 | 211.20 | 16624611012823 | VIACAO CONTIJO | REF.A DIVERSAS PASSAGENS DE ONIBUS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/06/2003 | 20.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000398, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | DAMIAO SOUSA SILVA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/06/2003 | 65.00 | 00003160146480 | LILIA PEREIRA LACERDA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/06/2003 | 220.94 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | REF. A VENDA DE PASSAGENS DE ONIBUS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/06/2003 | 5000.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COM.LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7248, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001199 | 23/06/2003 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES IPUEIRA,SACO DO SILVA E SERRA DO TRONCO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/06/2003 | 360.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | SERVICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000747, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.PLACA HUK -8567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/06/2003 | 188.00 | 00005141998495 | ANA PAULA SOARES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR ENFERMAGEM NO COLEGIO VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/06/2003 | 302.00 | 00002550111486 | LUANA SALDANHA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/06/2003 | 135.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004763, DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/06/2003 | 3927.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000122, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/06/2003 | 600.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/06/2003 | 158.33 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIMS BRAGA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI DESTINADO AO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/06/2003 | 12.13 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/06/2003 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/06/2003 | 80.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22.06.2003 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE( SECR. DE SAUDE).DE ACORDO COM A LEI Nº 217/2001 DE 11.01.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/06/2003 | 540.00 | 00008659621468 | ZACARIAS LIMA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 BATERIAS RECONDICIONADAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0215 DESTINADAS DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/06/2003 | 120.00 | 00004197349459 | VERONICA VIEIRA DE MIRANDA | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UVA(UNIVERSIDADE DE VIDA ATIVA) NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/06/2003 | 6106.13 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº 000123 EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/06/2003 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 060743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/06/2003 | 1221.69 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000953, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/06/2003 | 316.80 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001077, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2003 | 1590.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE PNEUS ,CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF Nº 000219.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE RODA DESTINADO NA LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2003 | 320.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPITIDORA DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2003 | 327.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. DE Nº 014145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SECRETARIA NO GABINETE CIVIL DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF.AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2003 | 8165.06 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2003 | 1557.23 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2003 | 430.51 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2003 | 2180.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2003 | 1165.55 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2003 | 7362.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2003 | 1546.14 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2003 | 656.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2003 | 2349.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2003 | 2336.90 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2003 | 124.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA 449052 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVICOS CONTABEIS JUNTO AO INSS, CEF, E RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2003 | 1.81 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2003 | 390.62 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VARIOS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE.NUM TOTAL DE 15 PASSAGENS EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA /CARRO JWK -1092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2003 | 270.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO | REF. A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2003 | 106.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000723,DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2003 | 290.00 | 00088450473420 | DAMIAO DE SOUSA NUNES | REF. A 09 VIAGENS, REALIZADA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2003 | 862.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MES DE JANEIRO DE 2003, PARA: MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMAGEM, AGENTES DO PEVA E AGENTES COMUNITARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2003 | 783.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003, PARA: MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMAGEM, AGENTES DO PEVA E AGENTES COMUNITARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2003 | 970.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MES DE MARCO DE 2003, PARA: MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMAGEM, AGENTES DO PEVA E AGENTES COMUNITARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2003 | 998.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MES DE ABRIL DE 2003, PARA: MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMAGEM, AGENTES DO PEVA E AGENTES COMUNITARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2003 | 683.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MES DE MAIO DE 2003, PARA: MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMAGEM, AGENTES DO PEVA E AGENTES COMUNITARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2003 | 5.84 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2003 | 200.00 | 00001888258438 | ODETE MOREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO CURSO PEDAGÓGICO NA ESCOLA NORMAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE SERRA DO TRONCO E SEDE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, EQUIPE I, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2003 | 70.00 | 00044183437415 | EDJANE GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2003 | 140.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 10.601-1 PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00069167796400 | RITA MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS ( PRECATORIO)DE ACORDO DE FLS.152/153,PROCESSO DE Nº607/97, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2003 | 160.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA DA COSTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTES DE NOTA FISCAL DE Nº 000110 EM ANEXO, DESTINADA A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA O SAO JOAO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVICOS CONTABEIS JUNTO AO INSS, CEF, E RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2003,TUDO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SECRETARIA NO GABINETE CIVIL DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2003 | 250.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO USADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2003 | 7250.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS DE ESGOTO, INCLUINDO MATERIAL E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2003 | 535.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DA PREFEITURA, (EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO, 01 JOGO LONA DE FREIO DO 1620, SERVIÇOS NOS PINOS DO PATINS, EMBUCHAMENTO DO FRECHOS DE MOLA COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2003 | 157.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO A INSTRUTORA DO PSF DESTE MUNICÍPIO EM VISITAS EM VÁRIAS RESIDENCIAS NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO CURSO PEDAGÓGICO NA ESCOLA NORMAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/07/2003 | 490.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | REFERENTE A 12(DOZE) VIAGENS COM MISSIONÁRIOS DA IGREJA POR DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS NOVENAS DO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/07/2003 | 510.00 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A 08(OITO) VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O DIA DAS MAES, PARA MISSAS, PARA ENCONTROS E PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/07/2003 | 240.00 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO-TAXI TRANSPORTANDO O FISCAL DE OBRAS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/07/2003 | 3000.00 | 00020436904420 | GILVAN OSMAR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS, RETOQUES NA QUADRA, PITURA DE MEIO-FIOS, E MUTIRAO DA LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE ARTÉRIAS, ETC., NO MES DE: SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/07/2003 | 1170.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RUAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE, REALIZANDO SERVIÇOS DE PODA E PITURA DAS ARVORES EM JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/07/2003 | 265.00 | 00000000000000 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | REFERENET AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRÁULICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "MARIANA NOBREGA", NA FAZENDA FLORES, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/07/2003 | 2277.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 014132 E 014133, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/07/2003 | 215.00 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS COM POLICIAIS EM RONDA POR DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/07/2003 | 300.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/07/2003 | 702.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001108, DESTINADAS AS ORNAMENTAÇÕES DO SAO JOAO NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/07/2003 | 365.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A 02(DUAS) APRESENTAÇÕES ARTISTICAS COM O TRIO DE FORRO , NOS DIAS; 14 E 15 DE JUNHO DE 2003, NO SAO JOAO "ACENDENDO A FOGUEIRA ANO III", EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/07/2003 | 1300.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE 25 SEGURANÇAS NO SÃO JOÃO "ACENDENDO A FOGUEIRA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 13,14, E 15 DE JUNHO DE 2003, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/07/2003 | 5106.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE"GABRIELA WANDERLEY", NOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01430 E 01431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/07/2003 | 3335.00 | 00008706174434 | MARIA VERA LUCIA DE SOUSA CARNEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE TODA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO INTITULADO: "SAO JOAO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO III", REALIZADO NOS DIAS: 13,14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 8.486-7 -PEVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7.554-X-PAC, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/07/2003 | 255.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A 05(CINCO) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, EM MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL E A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/07/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DURANTE TODO O MES DE MAIO DE 2003 COM A EQUIPE DO PEVA(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGIPTY) POR TODO O MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/07/2003 | 244.00 | 00027608433434 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SOARES | REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO-TAXI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZENDA FLORES E PARA O SITIO TRAVESSIA(VICE-VERSA), TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/07/2003 | 183.00 | 04860549000107 | QUEIROZ AUTO PEÇAS (MARIA CELIA Q DE MEDEIROS) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000050, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/07/2003 | 50.00 | 04860549000107 | QUEIROZ AUTO PEÇAS (MARIA CELIA Q DE MEDEIROS) | REFERENTE AOS SERVICOS DE ALTERNADOR E REVISAO DE INSTALAÇÃO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISACL DE SERVICOS Nº 0416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/07/2003 | 365.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A 02(DUAS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM O TRIO FORRÓ, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2003, NO SAO JOAO "ACENDENDO A FOGUEIRA ANO III", EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/07/2003 | 50.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000361, DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/07/2003 | 113.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/07/2003 | 945.00 | 00031930115334 | ADVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E SERVICOS SERIGRAFICOS DE CAMISAS NUM TOTAL DE 105 UNIDADES, AO PREÇO UNITARIO DE r$ 9,00(NOVE REAIS), CONFECIONADAS PARA OS PROGRAMAS: AGENTE JOVENS, MORAR MELHOR, E SAO JOÃO 2003, EM MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/07/2003 | 47.00 | 00012875512897 | JOSE VALDIR DA SILVA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/07/2003 | 173.00 | 00088446514400 | GRIJALVA DA SILVA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERAGEM NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/07/2003 | 188.00 | 00000000000000 | NIERGIDA DE LUCENA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO CURSO DE TEC. EM ENFERMAGEN NO COLEGIO VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/07/2003 | 780.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E 07(SETE) VIAGENS DE PATOS-pb A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-pb E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO COM A PSICOLOGA E A COORDENADORA DO PRORMA AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/07/2003 | 3.10 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/07/2003 | 710.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000305, DESTINADOS AO HOTEL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/07/2003 | 160.00 | 00091801850453 | JAILTON RIBEIRO SOARES | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE ADMINISTRAÇAO NO COLEGIO ROBERTO SIMONSEN NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/07/2003 | 100.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/07/2003 | 370.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAÚJO) | REFERENTE A COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA C/ REMOÇÃO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/07/2003 | 2041.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA .CONFORME FATURA PAGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/07/2003 | 66.50 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000108, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/07/2003 | 800.00 | 02453916000122 | IDEIA - CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLAN. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIFICACAO DE PROFESSORES DO PROJETO RECOMECO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2003 | 400.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 004230, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2003 | 580.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 004225, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE ZACARIAS VIEIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2003 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, TIPO: RANGER XL, ANO/MODELO: 2001/2002, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2003 | 2644.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0038427, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, USADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2003 | 296.25 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTACOES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/07/2003 | 80.00 | 00071428925449 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 04 DE JULHO DE 2003 DA FAMUP EM CAMPINA GRANDE-PB COM O SECRETARIO DA AÇÃO SOCIAL DE JOAO PESSOA -PB, DE ACORDO COM A LEI Nº 217/2001 DE 11/01/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2003 | 18125.22 | 00000000000000 | INSS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2003 | 1909.39 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2003 | 6962.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/07/2003 | 2000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE PRODUCOES ARTISTICAS | REF. A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA A LOCACAO DE UM PALCO E DE UM SOM PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO " ACENDENDO A FOGUEIRA ANO III" NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/07/2003 | 350.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DO MES DE JUNHO/2003,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA E DANDO PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/07/2003 | 240.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CH. SEC. DE RED. EXP. DE AT. DO PREF., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/07/2003 | 150.00 | 00044184506453 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/07/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS SEGUINTES ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO MERCEDES BENZ 1318, ANO/MODELO: 1991/1992, PLACA: KFV 1919, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/07/2003 | 6053.24 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/07/2003 | 950.24 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000126,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/07/2003 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS, LOCALIZADOS: PINHAO, TRAVESSIA, E SERRA DO TRONCO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/07/2003 | 270.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | REFERENTEAO FORNECIMENTOD E 02 PNEUS 175/70R13 F570, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERV.PREST. DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/07/2003 | 1736.65 | 00000000000000 | FNDE / RECOMEÇO | REFERENTE AO VALOR RESTITUIDO AO FNDE/EJA, CONFORME OFICIO Nº 314/03-FNDE/DIRPE/CGPE/CGDE/EJA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/07/2003 | 579.54 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO: 31/08/2003, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/07/2003 | 187.50 | 00000000000000 | DAMIANA DA SILAVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO SAO JOAO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO III EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE NOS DIAS: 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/07/2003 | 7730.01 | 00000000000000 | AUCILENE DE SOUSA NUNES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2003.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/07/2003 | 150.00 | 08879793000172 | ALDO ALVES DO NASCIMENTO | BATERIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000061, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( SECR. DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E OS CEDIDOS PELO ESTADO NIVEL BASICO E SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/07/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2003.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/07/2003 | 19650.18 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/07/2003 | 7731.62 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/07/2003 | 453.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA (CLIPLAC) | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO: MODELO: M. BENZ OF 1315, ANO: 1992, COR: BRANCO, CHASSIS, 9BM384098MB926657, PLACA: HUK 8567, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/07/2003 | 1283.93 | 00000000000000 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO E OUTROS | REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO-TECURSO 2000.REF. AO MES DE JUNHO/2003.PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/07/2003 | 429.85 | 00000000000000 | POLIANA DA SILVA MORAIS E OUTROS | REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO-TECURSO 2000.REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/07/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03.SOBRE A LEI DE Nº219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/07/2003 | 1890.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE POLDAGEM DAS ARVORES DA SEDE DO MUNICIPIO E RETIRADA DOS GALHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/07/2003 | 9933.99 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC.ABAST. E INFRA ESTRUTURA EM VARIAS FUNCOES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/07/2003 | 200.00 | 00004808017466 | JOSÉ SILVIO OLEGÁRIO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/07/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTRO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/07/2003 | 50.00 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/07/2003 | 9853.98 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCUCAO E CULTURA (ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/07/2003 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO PSF EQUIPE I DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/07/2003 | 1964.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/07/2003 | 104.17 | 00002213503494 | ERTHA RUANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS EM DIGITACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/07/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/07/2003 | 3634.79 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO,DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/07/2003 | 2551.99 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTINHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/07/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/07/2003 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE CHEFE DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/07/2003 | 560.00 | 00071428925449 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/07/2003 | 683.65 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 004238 E 004239, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/07/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MODELO: 1990, PLACA: MMU 7607/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA DO ENS. FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/07/2003 | 120.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | SERVICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000657, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: 199 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/07/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS SEGUINTES ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO MERCEDES BENZ 1318, ANO/MODELO: 1991/1992, PLACA: KFV 1919, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/07/2003 | 25.00 | 03442614000111 | POSTO NOVO HORIZONTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/07/2003 | 50.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000049, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/07/2003 | 250.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/07/2003 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/07/2003 | 2608.90 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000918 E 000954, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/07/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/07/2003 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/07/2003 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE I NESTA CIDADE, REF, AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/07/2003 | 4520.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,EQUIPE II, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/07/2003 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | REFERENTE A UMA PENSAO POR DETERMINACAO DA JUSTIÇA JUNTO A COMARCA DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/07/2003 | 157.05 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTACOES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVICOS CONTABEIS JUNTO AO INSS, CEF, E RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2003 | 416.66 | 00064580270444 | JEOVA AZEVEDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICAS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O DIA NO SAO JOAO "ACENDENDO AFOGUEIRA ANO III", NESTA CIDADE NOS DIAS: 13,14,15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/07/2003 | 2201.58 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS EFETUADO NA INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SECRETARIA NO GABINETE CIVIL DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNCAO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2003 | 156.25 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DA EQUIPE IK DA SERRA DO TRONCO ATE IPUEIRA EM ATENDIMENTO DOCIMILIAR NAS REFERIDAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PREST.DE VIAGENS TRANSP. OS MÉDICOS E ENF. DO PSF I E II, DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ES PINHARAS-PB. CARRO/PLACA MNO3800.REF.AO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2003 | 157.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ATE O GRUPO ESCOLAR DESSA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2003 | 364.59 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENET AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA IPUEIRA E CAUAÇU ATE A ESCOLA FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, CARRO PLACA: HUT 6808, RELATIVO AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2003 | 312.50 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2003 | 260.42 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR SAINDO DO SITIO CAUACU PASSANDO PELAS COMUNIDADES ÁGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB NO TURNODA NOITE, RELATIVO AS 02(DUAS) 1ª SEMANA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2003 | 520.84 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA,RIACHO GRANDE,RESENDE E GARROTE COM DESTINO A ESC. DO ENS.FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ.FLORES DESTE MUNICIPIO. REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2003 | 416.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU, PICOTES, ÁGUA BRANCA E BOQUEIRÃO ATE O COLEGIO ESTADUAL NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE O TURNO DA TARDE. CARRO/PLACA-MMQ4747, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2003 | 520.84 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, STA RITA, SERRA DO TRONCO, PAIVA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O TURNO DA TARDE. CARRO/PLACA-MMS 7573, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2003 | 520.84 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | REFERENTE AO TRANSPORTE COM O SECRETRARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA ATE A ESCOLA DO ENS. FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA E SEDE NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2003 | 390.63 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2003 | 364.59 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2003 | 364.59 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARIA PAZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, CARRO/PLACA-MMP 7162.FEV/2002, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2003 | 312.50 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2003 | 156.25 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GARROTE E AGUILHADAS ATE A FAZENDA SANTANA, PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE LEVE ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2003 | 130.21 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2003 | 520.84 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA DA PAZ DE CIMA, MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DURANTE O TURNO DA MANHA, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2003 | 520.84 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDAES: AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA ATE A ESCOLA DO ENS. FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2003 | 633.00 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, PICOTES, CAICU, RESENDE, RIACHO, GARROTE ATE A ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2003 | 80.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2003 | 90.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO GRUPO ESCOLAR DO SACO DO SILVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO PEDAGOGICO NA ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/07/2003 | 480.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA CHAPA GALVANIZADO, MEDINDO: 300X200M PARA DIVULGACAO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/07/2003 | 480.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA CHAPA GALVANIZADO, MEDINDO: 300X200M PARA DIVULGACAO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do P.D.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/07/2003 | 4200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REF. A MATERIAIS ESCOLARES (PDDE) PARA AS DIVERSAR ESCOLAS DESTE MUNI- CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 005097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2003 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Promoção de melhoria sanitária do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2003 | 39999.93 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE 67 MODULOS SANITARIOS TIPO LOCALIDADES SEM AGUA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARASREFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE 67 MODULOS SANITARIOS TIPO LOCALIDADES SEM AGUA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000179. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/07/2003 | 8.80 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEMDE DOCUMENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00069167796400 | RITA MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS ( PRECATORIO)DE ACORDO DE FLS.152/153,PROCESSO DE Nº607/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2003 | 1.81 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 10.601-1-AGENTE JOVEM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,TUDO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/08/2003 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO,ATENDENDO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/08/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE SERRA DO TRONCO E SEDE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, EQUIPE I, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2003 | 862.70 | 00000000000000 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | REFERENTE A COMPRA DE 2 (duas) PASSAGENS NO TRECHO PATOS/RIO DE JANEIRO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/08/2003 | 459.31 | 16624611012823 | VIACAO CONTIJO | REFERENTE A 02 PASSAGEM DE ONIBUS DE PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONFORME COMPROVANTES DE Nº 00017658 E 00018000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/08/2003 | 1433.70 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DA ZONA URBANA E PARTE RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 8486-7,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/08/2003 | 326.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000812, EXECUTADOS NO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/08/2003 | 187.50 | 00000000000000 | JOSE ZACARIAS VIEIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODAS DE ARVORES DO PATIO DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001427 | 05/08/2003 | 2277.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 014300 E 014301, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERV.PREST. DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/08/2003 | 912.00 | 03401581000161 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 001246, DESTINADO A REFEIÇÃO DOS POLICIAIS DO DESCAMENTO LOCAL DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/08/2003 | 4889.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/08/2003 | 1974.40 | 00000000000000 | INSS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/08/2003 | 250.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROS DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE LAURINDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/08/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS SEGUINTES ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO MERCEDES BENZ 1318, ANO/MODELO: 1991/1992, PLACA: KFV 1919, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/08/2003 | 460.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | REF. AO SERVICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0024223, PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/08/2003 | 140.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000765, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/08/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/03.SOBRE A LEI DE Nº219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/08/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTRO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/08/2003 | 347.81 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AOS HONORARIOS DOS SERVICOS EXECUTADOS DO SISTEMA ADUTORA COREMAS A SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/08/2003 | 9970.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC.ABAST. E INFRA ESTRUTURA EM VARIAS FUNCOES, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/08/2003 | 7963.60 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%)MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/08/2003 | 19234.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%)MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/08/2003 | 9794.00 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCUCAO E CULTURA (ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/08/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO E OUTROS | REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO-TECURSO 2000.REF. AO MES DE JULHO/2003.PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/08/2003 | 2000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE PRODUCOES ARTISTICAS | REF. A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA A LOCACAO DE UM PALCO E DE UM SOM PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO " ACENDENDO A FOGUEIRA ANO III" NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/08/2003 | 230.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-STA.FRANCISCA PNEU | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO USADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001439 | 12/08/2003 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, TIPO: RANGER XL, ANO/MODELO: 2001/2002, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/08/2003 | 4592.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E OS CEDIDOS PELO ESTADO NIVEL BASICO E SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/08/2003 | 2380.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA, MEDICOS E PROGRAMA DO ERI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/08/2003 | 1103.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MEDICOS E EMFERMEIROS DO PSF DAS EQUIPES I E II DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/08/2003 | 4770.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2003.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/08/2003 | 6580.80 | 00000000000000 | AUCILENE DE SOUSA NUNES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/08/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | ROSSINI TRIGUEIRO CAROCA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.SANITARIA, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/08/2003 | 300.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | REFERENTE AO VALOR DOADO PARA REGIONAL DA 5 SRPC SEDIADA EM PATOS-PB, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/08/2003 | 90.30 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/08/2003 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | REFERENTE A UMA PENSAO POR DETERMINACAO DA JUSTIÇA JUNTO A COMARCA DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/08/2003 | 90.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA GRUPO ESCOLAR DO SACO DO SILVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/08/2003 | 80.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/08/2003 | 633.00 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, PICOTES, CAICU, RESENDE, RIACHO, GARROTE ATE A ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/08/2003 | 364.59 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA IPUEIRA E CAUAÇU ATE A ESCOLA FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, CARRO PLACA: HUT 6808, RELATIVO AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/08/2003 | 520.84 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA,RIACHO GRANDE,RESENDE E GARROTE COM DESTINO A ESC. DO ENS.FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ.FLORES DESTE MUNICIPIO. REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/08/2003 | 416.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU, PICOTES, ÁGUA BRANCA E BOQUEIRÃO ATE O COLEGIO ESTADUAL NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE O TURNO DA TARDE. CARRO/PLACA-MMQ4747, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/08/2003 | 312.50 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/08/2003 | 260.42 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR SAINDO DO SITIO CAUACU PASSANDO PELAS COMUNIDADES ÁGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB NO TURNODA NOITE, RELATIVO AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/08/2003 | 312.50 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/08/2003 | 520.84 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDAES: AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO, PAIVA ATE A ESCOLA DO ENS. FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/08/2003 | 520.84 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA DA PAZ DE CIMA, MARIA PAZ DE BAIXO, TIJOLOS E AREIA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DURANTE O TURNO DA MANHA, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/08/2003 | 364.59 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/08/2003 | 520.84 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | REFERENTE AO TRANSPORTE COM O SECRETRARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA ATE A ESCOLA DO ENS. FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA E SEDE NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/08/2003 | 520.84 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, STA RITA, SERRA DO TRONCO, PAIVA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O TURNO DA TARDE. CARRO/PLACA-MMS 7573, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/08/2003 | 130.21 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/08/2003 | 364.59 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARIA PAZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, CARRO/PLACA-MMP 7162, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/08/2003 | 156.25 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GARROTE E AGUILHADAS ATE A FAZENDA FLORES, PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE LEVE ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/08/2003 | 390.63 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da Atividades da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/08/2003 | 1000.00 | 00002035053447 | ADRIANA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS NESTA CIDADE DE PATOS NOS TURNOS: MANHA E NOITE, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001469 | 14/08/2003 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES IPUEIRA,SERRA DO TRONCO,NESTE MUNICIPIO E PINHAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE RODA DESTINADO NA LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/08/2003 | 781.25 | 00001912021420 | WELISON JORGE PEREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A 25 CARRADAS DAGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DO RIACHO FUNDO, PAU - A - PIQUE, SANTANA, FERRAO, MOCEGO, TODAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/08/2003 | 440.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO | REF. A 11 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000003, PRESTADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/08/2003 | 651.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 005096, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/08/2003 | 277.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/08/2003 | 400.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO | REF. A 10 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000002, PRESTADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/08/2003 | 350.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DO MES DE JULHO/2003,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA E DANDO PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/08/2003 | 200.00 | 00004808017466 | JOSÉ SILVIO OLEGÁRIO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/08/2003 | 550.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE A COMPRA DE 02 LAMINAS RETA 3/4 X13 FUROS=121301 METISA, DESTINADO AO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/08/2003 | 982.00 | 03939268000181 | R M TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A PATROL 120B CATERPILLAR (TRATOR), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000293 E 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/08/2003 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA SUA FILHA "MAYARA ARAUJO DE SOUSA", PARA COLOCAÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO PARA CORREÇÃO NA CLINICA COLL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DECLARACAO E LAUDO DO DENTISTA APRESENTADOS ARQUIVADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/08/2003 | 625.00 | 00076190200478 | DILMAR DE FREITAS DANTAS | SERV.PREST. NA APRESENTAÇAO DA BANDA RIACHO DO VAVIO EM PRAÇA PÚBLICA NO JOAO PEDRO DA FAZENDA MARIA PAZ GOMES, NESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/08/2003 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/08/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PREST.DE VIAGENS TRANSP. OS MÉDICOS E ENF. DO PSF I E II, DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ES PINHARAS-PB. CARRO/PLACA MNO3800.REF.AO MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/08/2003 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS SERRA DO TRONCO, TRAVESSIA, PINHAO E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/08/2003 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/08/2003 | 4362.55 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/08/2003 | 4051.43 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00128,DESTINADO AOS VEICULOS : PATROL DA LIMPEZA PUBLICA PERTENCENTE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/08/2003 | 157.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRA ATE O SITIO IPUEIRA DE CIMA, DE IDA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001487 | 20/08/2003 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001488 | 20/08/2003 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO , DURANTE O TURNO NOTURNO.REF. A MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/08/2003 | 729.16 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARIA PAZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, CARRO/PLACA-MMP 7126.MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/08/2003 | 520.84 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001491 | 20/08/2003 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001492 | 20/08/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD.1990 PLACA MMU-7607/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA DO ENS. FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001493 | 20/08/2003 | 1109.84 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | REF. A UMA PARTE DO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO DE PLACA KFV 1919, ANO 1991, MODELO 1992, MERCEDES BENZ 1318, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001494 | 20/08/2003 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA,MARIA PAZ DO BAIXO, TIJOLOS E AREIAS, ATE A CIDADE DE PATOS, EM COLEGIOS DA REDE ESTADUAL, DURANTE O TURNO MANHA.REF. AO MES DE JULHO\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001495 | 20/08/2003 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AURORA, RIACHO GRANDE, RESENDE,GARROTE ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA N.DE SOUSA,NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001496 | 20/08/2003 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE SANTANA ATE A ESCOLA FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES E SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001497 | 20/08/2003 | 729.16 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, IPUEIRA,E CAUAÇU ATE A ESC.DO ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,CARRO HUT -6808, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001498 | 20/08/2003 | 1250.06 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PICOTES,CAICU, RESENDE,RIACHO GRANDE, GARROTE ATE A ESC. MARIANA N. DE SOUSA NA FAZ. FLORES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001499 | 20/08/2003 | 833.33 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COL. EST.NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE A TARDE,CARRO PLACA MNK 4747, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001500 | 20/08/2003 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE,MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/08/2003 | 312.50 | 00002657130488 | GETULIO CELSO DE ARAUJO | REF.DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZ. GARROTE, AGUILHADAS ATÉ A FAZENDA SANTANA PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR QUE VAI ATE A CIDADE DE PATOS-PB.MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001502 | 20/08/2003 | 1041.66 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, SANTA RITA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, ATE A CIDADE DE PATOS EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O TURNO DA TARDE, CARRO PLACA MMS-7573,MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/08/2003 | 729.16 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001504 | 20/08/2003 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/08/2003 | 157.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COMO MOTO-TAXI, SAINDO DA LOCALIDADE AGUA FRIA ATE A IPUEIRA E VICE-VERSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001510 | 20/08/2003 | 2660.16 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD.1991/1992,PLACA KFV 1919, REF. AO MES DE JULHO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/08/2003 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE CHEFE DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/08/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/08/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 024560.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/08/2003 | 4421.55 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA .CONFORME FATURA PAGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/08/2003 | 3641.07 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/08/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/08/2003 | 560.00 | 00071428925449 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/08/2003 | 3956.32 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/08/2003 | 465.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF Nº 00718 EM ANEXO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/08/2003 | 4887.42 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 001880, 001881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/08/2003 | 1.81 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/08/2003 | 0.24 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/08/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/08/2003 | 4520.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,EQUIPE II, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/08/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/08/2003 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE I NESTA CIDADE, REF, AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/08/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE SERRA DO TRONCO E SEDE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, EQUIPE I, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/08/2003 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/08/2003 | 2260.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II PSF ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE DE SANTINA CAROCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/08/2003 | 4520.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II PSF ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE DE SANTINA CAROCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/08/2003 | 1200.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/08/2003 | 730.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DA MOTONIVELADORA PATROL E SERVIÇOS DE SOLDA DAS RODAS E SERVIÇOS NOS PNEUS DA PATROL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/08/2003 | 435.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE PRODUCOES ARTISTICAS | REF. A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA A LOCACAO DE UM PALCO E DE UM SOM PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO " ACENDENDO A FOGUEIRA ANO III" NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/08/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVICOS CONTABEIS JUNTO AO INSS, CEF, E RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/08/2003 | 231.41 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO: 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/08/2003 | 2199.55 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/08/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SECRETARIA NO GABINETE CIVIL DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/08/2003 | 380.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000322, DESTINADOS AO HOTEL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/08/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNCAO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/08/2003 | 15030.12 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/08/2003 | 3114.46 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/08/2003 | 191.22 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/08/2003 | 3753.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/08/2003 | 3329.26 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/08/2003 | 4187.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/08/2003 | 3643.79 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADAS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GONÇALVES NERES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/08/2003 | 499.20 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA EMATER PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/08/2003 | 1835.50 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E AO REDOR DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/08/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FILHO PEREIRA DA SILVADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AGUA FRIA AO SITIO RESENDE COM SERVICO BRACAL E COM TRATOR E SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/08/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FILHO PEREIRA DA SILVADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AGUA FRIA AO SITIO RESENDE COM SERVICO BRACAL E COM TRATOR E SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/08/2003 | 985.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | REFERENTE AOS TRABALHOS GRAFICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000233, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/08/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO PEDAGOGICO NA ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BETANIA A. DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/08/2003 | 86.40 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS CONFORME CONSTA EM NFS. Nº 0669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/08/2003 | 816.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/08/2003 | 7009.84 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/08/2003 | 343.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2003 | 200.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000806 E 000783, EXECUTADOS NO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2003 | 220.00 | 00073931160491 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO UNO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/08/2003 | 1433.70 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DA ZONA URBANA E PARTE RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2003 | 397.57 | 02589474000146 | COMAC | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000882 DESTINADO A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2003 | 155.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/09/2003 | 260.50 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICOS NA PATROL COM SOLDAS NA CAIXA DE MARCHA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2003 | 807.29 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA ENSINANDO RECICLAGEM AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 75 HORAS AO PREÇO DE R$ 10,33,REF. ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2003 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCIA NA CONTA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM Nº 10.601-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2003 | 1430.00 | 00000000000000 | ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS-P.AG.JOVEM | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2003 | 830.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DA ESC. DO ENS.FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL Nº 003018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/09/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,TUDO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2003 | 1072.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 114999,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00069167796400 | RITA MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS ( PRECATORIO)DE ACORDO DE FLS.152/153,PROCESSO DE Nº607/97. REF. 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/09/2003 | 416.67 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE SOM DO CARNAVAL E ORGANIZADORES DO EVENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/09/2003 | 114.58 | 00018172679491 | ABSALÃO AMERICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO HOTEL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/09/2003 | 395.83 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O POLICIAMENTO EM DILIGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/09/2003 | 322.92 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ENFERMEIROS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA AS LOCALIDADES FLORES, LOGRADOURO E TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/09/2003 | 1055.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHOS DE VACINAÇÃO EM CRIANÇAS DO MUNICIPIO NA ZONA RURAL E VIAGENS COM OS MEDICOS DO PSF REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDNILZA ALZIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VESTUARIOS DOS MEDICOS DO ERI NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/09/2003 | 312.50 | 00000000000000 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | REF.AOS SERVICOS PREST. NO TRANSP. DE PESSOAS CARENTES DESTE MUN. ATE O HOSPITAL REG. JANDUY CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/09/2003 | 182.29 | 00000000000000 | SILVANIA ARAUJO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PADRE AQUILES, DESTINADA A ALOJAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/09/2003 | 1792.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE 56 BOTIJOES DE GAS DE COSINHA DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 010948.AQUISIÇÃO DE 56 BOTIJOES DE GAS DE COSINHA DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 010948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/09/2003 | 208.33 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | CONFECÇÃO DE UM PORTAO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/09/2003 | 364.58 | 00000000000000 | JOSE CALIXTO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 7,00 DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/09/2003 | 208.33 | 00002132939438 | MARIA FABRICIA DE MORAIS HORACIO | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE" IN NATURA" PARA AS CRIANCAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/09/2003 | 616.67 | 00020436904420 | GILVAN OSMAR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E MEIO-FIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/09/2003 | 312.50 | 00088450473420 | DAMIAO DE SOUSA NUNES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA PATROL E COMBUSTÍVEL,DE FLORES EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/09/2003 | 1522.21 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001611 | 04/09/2003 | 2277.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 014512, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/09/2003 | 520.83 | 00000000000000 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENETS DO PEVA EM TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, NO VEICULO PLACA MMK 8938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/09/2003 | 800.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 30% DO PAGAMENTO DE UM CONTRATO NO VALOR DE R$ 2.400,00 PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O PERIODO DE 22/04 A 22/06/2003 NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Implantação de Poços artesianos, amazonas e cisternas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/09/2003 | 79988.24 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | PRIMEIRA PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 13 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, CONV. FUNASA.N.FISCAL DE SERVIÇOS Nº 345 | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/09/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/09/2003 | 1742.24 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA .CONFORME FATURA PAGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2003 | 800.00 | 00071412204453 | EDISON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 30% DO PAGAMENTO DE UM CONTRATO NO VALOR DE R$ 2.400,00 PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O PERIODO DE 22/04 A 22/06/2003 NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001681 | 10/09/2003 | 2870.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, TIPO: RANGER XL, ANO/MODELO: 2001/2002, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/09/2003 | 2477.39 | 00000000000000 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/09/2003 | 4099.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/09/2003 | 140.00 | 00000000000000 | IZAIAS PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/09/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/09/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNCAO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/09/2003 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/09/2003 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NFS 062879 - CORRESP. DECRETO Nº 017/2003 ED. 20.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/09/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERV.PREST. DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE DA REALIZAÇÃO DE 01 DIARIA NO DIA 12/09/2003 NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/09/2003 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | REFERENTE A UMA PENSAO POR DETERMINACAO DA JUSTIÇA JUNTO A COMARCA DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/09/2003 | 2911.33 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/09/2003 | 520.07 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCIA NA CONTA Nº 8.486-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/09/2003 | 7206.00 | 00000000000000 | AUCILENE DE SOUSA NUNES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/09/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | ROSSINI TRIGUEIRO CAROCA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.SANITARIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/09/2003 | 3840.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/09/2003 | 375.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E OS CEDIDOS PELO ESTADO NIVEL BASICO E SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/09/2003 | 4560.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000131 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/09/2003 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS SERRA DO TRONCO, TRAVESSIA, PINHAO E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/09/2003 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE CHEFE DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/09/2003 | 538.71 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/09/2003 | 4604.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/09/2003 | 3663.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/09/2003 | 0.71 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/09/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO E OUTROS | REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO-TECURSO 2000.REF. AO MES DE AGOSTO/2003.PROEJA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/09/2003 | 10168.00 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCUCAO E CULTURA (ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/09/2003 | 8076.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%)MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/09/2003 | 19456.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%)MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/09/2003 | 3010.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001634 | 19/09/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD.1990 PLACA MMU-7607/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOS MES DE AGOSTO DE 2003, NOS TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001635 | 19/09/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS SEGUINTES ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO MERCEDES BENZ 1318, ANO/MODELO: 1991/1992, PLACA: KFV 1919, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/09/2003 | 682.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 014651, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/09/2003 | 9962.44 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC.ABAST. E INFRA ESTRUTURA EM VARIAS FUNCOES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/09/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03.SOBRE A LEI DE Nº219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/09/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/09/2003 | 460.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | SERVIÇOS DE PNEUS 900 XZE DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/09/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/09/2003 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CESSÃO DO SOFTWARE LABOR - PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/09/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/09/2003 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DO SIA/SUS, DURANTE SO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/09/2003 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/09/2003 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE I NESTA CIDADE, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/09/2003 | 4520.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/09/2003 | 2260.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II PSF ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE DE SANTINA CAROCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RESTANTE DO EMS DE JULHO/2003 (METADE DO MES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/09/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/09/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ODONTOTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NA EQUIPE I DO PSF, MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/09/2003 | 480.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO,ATENDENDO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/09/2003 | 408.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/09/2003 | 250.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | SERVICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000670, REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/09/2003 | 100.00 | 00002773480481 | NILVANIA ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONMFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/09/2003 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA PARA COLOCAÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO PARA CORREÇÃO NA CLINICA COLL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/09/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | WELLINSON JORGE PEREIRA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A AS COMUNIDADES RURAIS DE FERRAO,SANTANA, PAU-A-PIQUE, CAJAZEIRAS,RIACHO FUNDO E TRAVESSIA ,REF. AO PERIODO DE 15/09 A 15/10 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/09/2003 | 70.00 | 00078938023400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS GOMES | DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/09/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PREST.DE VIAGENS TRANSP. OS MÉDICOS E ENF. DO PSF I E II, DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ES PINHARAS-PB. CARRO/PLACA MNO3800.REF.AO MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/09/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/09/2003 | 480.00 | 04357099000134 | CLENILZA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO LABOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RIVANDA DE ARAUJO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/09/2003 | 300.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DO SIA/SUS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/09/2003 | 1800.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000133 DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001589 | 29/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO PAC Nº 7554-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001585 | 29/09/2003 | 2553.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 014673 E 014674, DESTINADAS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001657 | 29/09/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MOD.1990 PLACA MMU-7607/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA DO ENS. FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2003 | 4008.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2003 | 364.58 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA IPUEIRA E CAUAÇU ATE A ESCOLA FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, CARRO PLACA: HUT 6808, RELATIVO AS 02(DUAS) PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2003 | 416.67 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU, PICOTES, ÁGUA BRANCA E BOQUEIRÃO ATE O COLEGIO ESTADUAL NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE O TURNO DA TARDE. CARRO/PLACA-MMQ4747, REF. AS 02(DUAS) PRIMEIRASS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2003 | 520.83 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA,RIACHO GRANDE,RESENDE E GARROTE COM DESTINO A ESC. DO ENS.FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ.FLORES DESTE MUNICIPIO. REF. AS 02(DUAS) PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2003 | 520.83 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA BRANCA, STA RITA, SERRA DO TRONCO, PAIVA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O TURNO DA TARDE. CARRO/PLACA-MMS 7573, REF. AS 02(DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2003 | 520.83 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA DA PAZ DE BAIXO,TIJOLOS E AREIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM DURANTE O TURNO DA TARDE REF. AS 02(DUAS) PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2003 | 2904.46 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2003 | 3138.87 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2003 | 3352.81 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2003 | 1271.55 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2003 | 1273.65 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2003 | 1291.50 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE 442-5 ,REFERENTE AS ATIVIDADES SOCIAIS DO PROG. OGU CT 122373-75MORAR MELHOR 2001, SENDO R$ 1312,91 RECURSOS DO REFERIDO CONVENIO E R$ 87,09 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO PEDAGOGICO NA ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2003 | 543.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | SERVIÇOS MECANICOS EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2003 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DA ZONA URBANA E PARTE RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2003 | 50.00 | 00002273286473 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2003 | 2260.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II, ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, REF. 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2003 | 508.40 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 002319 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2003 | 786.22 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2003 | 1.81 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2003 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SECRETARIA NO GABINETE CIVIL DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2003 | 4680.05 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000135 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO E RANGER, CONF.NOTA FISCAL Nº 000136 DEST. AO VEICULO RANGER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2003 | 7515.06 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2003 | 1557.23 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2003 | 734.07 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2003 | 1803.17 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/10/2003 | 95.09 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2003 | 918.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO Nº 765846 PARC. 05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/10/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,TUDO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2003 | 2031.90 | 00069167796400 | RITA MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS ( PRECATORIO)DE ACORDO DE FLS.152/153,PROCESSO DE Nº607/97. REF. 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/10/2003 | 240.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000833, EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/10/2003 | 520.83 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | REFERENTE AO TRANSPORTE COM O SECRETRARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA ATE A ESCOLA DO ENS. FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA E SEDE NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AS 02(DUAS) PRIMEIRAS DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/10/2003 | 400.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | REF. AO SERVICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 025621, PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCIA NA CONTA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM Nº 10.601-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/10/2003 | 1069.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FILHO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE SEPARA O SITIO IPUEIRA COMPRIDA ATE O SITIO SACO DO SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/10/2003 | 364.58 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA DE PAZ DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO CARRO/PLACA MMP-7162, REFERENTE AS 02 (DUAS) 1ª SEMANAS DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/10/2003 | 291.66 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE FLORES ATE O SITIO TRAVESSIA, VISITANDO DIVERSAS RESIDENCIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/10/2003 | 100.00 | 00083979620425 | GERALDA FARIAS RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/10/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | SERVICOS CONTABEIS JUNTO AO INSS, CEF, E RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/10/2003 | 131.00 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A VENDA DE 04 PORTAS DE MADEIRA SERRADA,PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF Nº Nº003386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001731 | 06/10/2003 | 130.21 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AS DUAS (02) PRIMEIRAS SEMANAS DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/10/2003 | 51.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000366, DESTINADAS AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/10/2003 | 169.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | REFERENTE AO SERVIÇOS DED LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001735 | 06/10/2003 | 2277.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 014765,014766 E 014767 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/10/2003 | 548.96 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE RODA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001740 | 06/10/2003 | 625.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DE SERRA DO TRONCO, IPUEIRA, SACO DO SILVA E PINHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/10/2003 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REF. A 06(SEIS) DIARIAS TENDO QUE REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18, 21,22,23,24 E 25 DE JULHO/2003, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 217/2001 DE 11.01.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERV.PREST. DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/10/2003 | 4447.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE PSF, ERI E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPREENDENDO (ALMOÇO, JANTAR E CAFÉ), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/10/2003 | 979.16 | 00064647528472 | SEVERINO FERNANDES DE MEDEIROS | REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA EM DIVERSAS LOCALIDADES EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/10/2003 | 1218.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/10/2003 | 375.00 | 00000000000000 | EDNILSA A.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PESSOAL DO ERI QUE RABALHAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBR DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/10/2003 | 170.00 | 00049187643472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE RESISTENCIA EM UMA ESTUFA, AMBOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/10/2003 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/10/2003 | 182.29 | 00054377951491 | SILVANA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO FICAM O PESSOAL DO PEVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/10/2003 | 937.50 | 00002035053447 | ADRIANA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/Nº 8486-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/10/2003 | 430.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DEE DOCUMENTOS DA SEECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/10/2003 | 1450.00 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NAS ZONAS RURAL E URBANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/10/2003 | 480.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | SERIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MARIA DA GLORIA RESIDENTE NA FAZENDA MARIA PAZ DE BAIXO ATE O HOSTPITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZE-6940, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/10/2003 | 1531.64 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/10/2003 | 156.25 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GARROTE E AGUILHADAS ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE LEVE ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AS 02(DUAS) PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/10/2003 | 364.58 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/10/2003 | 460.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | REF. AO SERVICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 025697 (cobertura de pneus), PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001751 | 09/10/2003 | 312.50 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001752 | 09/10/2003 | 625.03 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, PICOTES, CAICU, RESENDE, RIACHO GRANDE, GARROTE ATE A ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/10/2003 | 96.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006404 DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001761 | 10/10/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFV-1919 REF. SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/10/2003 | 312.50 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUPERVISÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/10/2003 | 312.50 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI TRANSPORTANDO A SUPERVISORA EM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM PARTE DO MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/10/2003 | 414.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, CONFORME NF Nº 002639. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001785 | 10/10/2003 | 390.63 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AS 02(DUAS) PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/10/2003 | 3904.95 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/10/2003 | 4084.50 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/10/2003 | 4126.53 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/10/2003 | 1518.30 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001800 | 10/10/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFV-1919 REF. SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A AS COMUNIDADES RURAIS DE FERRAO,SANTANA, PAU-A-PIQUE, CAJAZEIRAS,RIACHO FUNDO E TRAVESSIA ,NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2003 | 625.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPITIDORA DE TV DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/10/2003 | 80.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/10/2003 | 420.00 | 03939268000181 | R M TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A PATROL 120B CATERPILLAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/10/2003 | 570.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 014772, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/10/2003 | 90.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA GRUPO ESCOLAR DO SACO DO SILVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/10/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03.SOBRE A LEI DE Nº219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/10/2003 | 1430.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/10/2003 | 1560.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ATAUDES COM REMOCAO DESTINADOS A PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002960, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2003 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2003 | 140.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A EXAME ULTRASOM, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/10/2003 | 2244.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE PSF,EQUIPES I E II E OS MEDICOS DO ERI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/10/2003 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS SERRA DO TRONCO, TRAVESSIA, PINHAO E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/10/2003 | 4590.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000137 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CARLA CLACILEIDE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF. AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/10/2003 | 375.00 | 04694391000142 | ELIAS LUCENA DE ARAÚJO - MILENIO AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DEESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/10/2003 | 287.70 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/10/2003 | 1192.00 | 00073932990463 | ANTONIO SEVERINO DIAS | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA NA CAMPANHA DED VACINAÇÃO DEE ANIMAIS CONTRA RAIVA CANINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/10/2003 | 1219.30 | 00000000000000 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/10/2003 | 1660.95 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDEENTE AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/10/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNCAO DE ADVOGADO CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/10/2003 | 1000.00 | 09367566000120 | AUTO MECANICA J. A. MONTEIRO | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DO VEICULO RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL Nº 002025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/10/2003 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REF. A 06(SEIS) DIARIAS TENDO QUE REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18, 19, 20,21,22,25 DE AGOSTO/2003, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 217/2001 DE 11.01.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/10/2003 | 620.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DEE PLACAS DO MICROCOMPUTADOR DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2003 | 600.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001826 | 10/10/2003 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, TIPO: RANGER XL, ANO/MODELO: 2001/2002, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/10/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA- JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JUNHO DE 2003.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/10/2003 | 1083.06 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONFORME DARF´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/10/2003 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | REFERENTE A UMA PENSAO POR DETERMINACAO DA JUSTIÇA JUNTO A COMARCA DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/10/2003 | 350.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DO MES DE AGOSTO/2003,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA E DANDO PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2003 | 2054.81 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/10/2003 | 5378.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/10/2003 | 10.84 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/10/2003 | 7.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/10/2003 | 52.00 | 00093038054453 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/10/2003 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA PARA COLOCAÇÃO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO PARA CORREÇÃO NA CLINICA COLL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/10/2003 | 338.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIO DE BALAS LTDA | VALOR CORRESPONDEDNTE AO FORNECIMENTO DE BALAS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS CONF. NF 000161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/10/2003 | 78.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000807, DEST. A VEIC. DO ENS. FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/10/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS J.CABRAL-MECANICA CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/10/2003 | 300.00 | 02509709000142 | MANOEL F. DE FREITAS NETO-OFICINA 4 RODAS | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002325,SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/10/2003 | 550.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/10/2003 | 7216.50 | 00000000000000 | AUCILENE DE SOUSA NUNES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/10/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.SANITARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/10/2003 | 3752.50 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/10/2003 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE I NESTA CIDADE, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/10/2003 | 4520.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | SEERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO PSF EQUIPE II NESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/10/2003 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE II. REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO PSF EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/10/2003 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO,ATENDENDO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 E DIFERENÇA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/10/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E OS CEDIDOS PELO ESTADO NIVEL BASICO E SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/10/2003 | 4740.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2003 E GRATIFICAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/10/2003 | 504.95 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/10/2003 | 3682.97 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO.CEF-STN-MP2196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/10/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/10/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/10/2003 | 3056.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/10/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 PLACA MMN 7607/PB REF. SET/2003.REF. SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/10/2003 | 570.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF Nº 000720 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/10/2003 | 19792.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%)MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/10/2003 | 8328.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%)MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/10/2003 | 10964.00 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCUCAO E CULTURA (ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/10/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/10/2003 | 9922.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC.ABAST. E INFRA ESTRUTURA EM VARIAS FUNCOES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/10/2003 | 3556.62 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/10/2003 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/10/2003 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE CHEFE DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/10/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/10/2003 | 18.54 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/10/2003 | 260.42 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AS 02(DUAS) PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001829 | 23/10/2003 | 1109.84 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEICULO MERCEDEDS BENZ DE PLACA KFV-1919 REF. 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001830 | 23/10/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DED ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MODELO/1990 PLACA MMN 7607/PB, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001831 | 23/10/2003 | 1041.67 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO, MARIA PAZ DE CIMA, TIJOLOS E AREIAS, ATE A CIDADE DE PATOS, EM COLEGIOS DA REDE ESTADUAL, DURANTE O TURNO MANHA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001832 | 23/10/2003 | 260.42 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001833 | 23/10/2003 | 781.25 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO , DURANTE O TURNO NOTURNO.REF. A MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001834 | 23/10/2003 | 625.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001835 | 23/10/2003 | 625.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE,MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001836 | 23/10/2003 | 833.33 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU,PICOTES,AGUA BRANCA E BOQUEIRAO ATE O COL. EST.NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE A TARDE,CARRO PLACA MNK 4747, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001837 | 23/10/2003 | 1266.00 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PICOTES,CAICU, RESENDE,RIACHO GRANDE, GARROTE ATE A ESC. MARIANA N. DE SOUSA NA FAZ. FLORES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/10/2003 | 729.10 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001839 | 23/10/2003 | 1041.67 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE SANTANA ATE A ESCOLA FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES E SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001840 | 23/10/2003 | 1041.67 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001841 | 23/10/2003 | 729.10 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA, IPUEIRA,E CAUAÇU ATE A ESC.DO ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,CARRO HUT -6808, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001842 | 23/10/2003 | 1041.67 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AURORA, RIACHO GRANDE, RESENDE,GARROTE ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA N.DE SOUSA,NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/10/2003 | 520.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/10/2003 | 729.16 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARIA PAZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, CARRO/PLACA-MMP 7126.MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/10/2003 | 312.50 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | REF.DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZ. GARROTE, AGUILHADAS ATÉ A FAZENDA SANTANA PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR QUE VAI ATE A CIDADE DE PATOS-PB.MES DE SETEBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001846 | 23/10/2003 | 1041.67 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, SANTA RITA, SERRA DO TRONCO, PAIVA, ATE A CIDADE DE PATOS EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O TURNO DA TARDE, CARRO PLACA MMS-7573,MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001847 | 23/10/2003 | 312.50 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE,REF. AS 02(DUAS) PRIMEIRAS SEMANAS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/10/2003 | 588.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000918 DESTINADO AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/10/2003 | 250.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DED SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A DEDSPESA REF. AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/10/2003 | 108.00 | 00002001781482 | ALEXSANDRA BARROS DA SILVA G.M.DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEDSPESA REF. AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE FATIMA BARROS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/10/2003 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/10/2003 | 918.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO Nº 765846 PARC. 06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001905 | 28/10/2003 | 520.83 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/10/2003 | 2658.36 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR.DESTE MUNICIPIO CONF. NF 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2003 | 3341.64 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.NF 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2003 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA EMATER PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/10/2003 | 1680.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000140,DESTINADO AO VEICULO : PATROL PERTENCENTE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/10/2003 | 1460.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/10/2003 | 2865.16 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/10/2003 | 604.16 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO DE PATOS PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VARIOS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/10/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CURSO PEDAGOGICO NA ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/10/2003 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/10/2003 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA DO SIA/SUS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/10/2003 | 1233.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DO HOTEL MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/10/2003 | 1700.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000141, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/10/2003 | 1620.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000142, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/10/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SECRETARIA NO GABINETE CIVIL DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/10/2003 | 2199.48 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/10/2003 | 350.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DO MES DE SETEMBRO/2003,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA E DANDO PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/10/2003 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CESSÃO DO SOFTWARE LABOR - PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/10/2003 | 625.00 | 00076190200478 | DILMAR DE FREITAS DANTAS | SERV.PREST. NA APRESENTAÇAO DA BANDA RIACHO DO VAVIO EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DO SITIO RESENDE, NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/10/2003 | 100.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/10/2003 | 115.62 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR REF. A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO O MEDICO DR. ANTONIO DA CIDADE DE PATOS-PB ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/10/2003 | 550.00 | 00039561747472 | GENIVAL NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ATE A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, CLINICA SANTA LUZIA E HOSP. REG. DE PATOS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/10/2003 | 572.92 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANPORTANDO OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLEOMELITE REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/10/2003 | 100.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | VALOR CORRESP.A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2003 | 100.00 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEY SOUTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A ENFERMEIRA INSTRUTORA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2003 | 975.63 | 00002132939438 | MARIA FABRICIA DE MORAIS HORACIO | VIAGENS TRANSPORTANDO OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLEOMELITE REALIZADA EM 23/08/2003 NAS LOCALIDADES DE RESENDE, CAICU, PICOTES E AGUA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2003 | 550.00 | 00000000000000 | JOAQUIM JAKSON DE LUCECNA | VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/10/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ODONTOTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NA EQUIPE I DO PSF, MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/10/2003 | 406.25 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANPORTANDO O MEDICO DO PSF PARA ATENDIMENTO EM VARIAS LOCALIDADED DEDSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2003 | 250.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PREST.DE VIAGENS TRANSP. OS MÉDICOS E ENF. DO PSF I E II, DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ES PINHARAS-PB. CARRO/PLACA MNO3800.REF.AO MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2003 | 979.17 | 00000000000000 | JOSE CALIXTO DE SOUSA | VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS AFIM DED RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2003 | 1.81 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/10/2003 | 10653.84 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/10/2003 | 2175.39 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/10/2003 | 1813.10 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/10/2003 | 2096.07 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/10/2003 | 380.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE COM REMOCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000182, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2003 | 340.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | REF. AO SERVICO DED COBERTURA DE PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL 02561, PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/11/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,TUDO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/11/2003 | 300.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | serviços prestados como tecnico de enfermagem com trabalhos no Posto de Saude de Flores, localizado na Fazenda do mesmo nome, ref. ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCIA NA CONTA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM Nº 10.601-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção de Casas Populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/11/2003 | 17394.15 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | REFERENTE A 4ª MEDICAO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 122.373-75/2001. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/11/2003 | 1547.73 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001915 | 05/11/2003 | 2277.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS 149114/14915, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/11/2003 | 300.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR REF. A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, EVENTO CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA REALIZADO NO DIA 17/10/2003, DURANTE TODO O DOMINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/11/2003 | 50.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | REF . A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA DO FUNCIONARIO JOSE FIRMINO DOS SANTOS A FIM DE PRESTAR CONTAS DA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/11/2003 | 37.85 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/11/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACERTOS DO FGTS,INSS E PASEP,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/11/2003 | 28.75 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 276 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA SOLICITADA PELO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/11/2003 | 50.00 | 00003160146480 | LILIA PEREIRA LACERDA | REF. DESPESA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/11/2003 | 254.00 | 00011048476472 | JOAO MARQUES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFS 0601 E 0604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/11/2003 | 940.00 | 00000000000000 | JOSE CALIXTO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125,30 KG CARNE BOVINA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 7,50 DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CONFORME ANEXO.NF 470056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/11/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03.SOBRE A LEI DE Nº219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/11/2003 | 265.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE COM REMOCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002992, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/11/2003 | 730.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | fornecimento de 100 kg de carne bovina ao preço unitario de R$ 7,50 destinado a CRECHE MUNICIPAL, conforme nota fiscal avulsa nº 470010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/11/2003 | 425.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 014862/014863, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001922 | 10/11/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DED ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFV-1919, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/11/2003 | 350.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0426.ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/11/2003 | 186.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/11/2003 | 4039.14 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/11/2003 | 4085.76 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/11/2003 | 4156.32 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA,DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/11/2003 | 1621.62 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS CORRESPONDENTE DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2003 | 141.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006441 DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/11/2003 | 230.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | SERVICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 025973 (COBERTURA DE PNEUS), PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/11/2003 | 4290.75 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2003 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE MASTOIDECTOMIA REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS DANTAS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/11/2003 | 800.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO DA CIDADE PATOS-PB,NO VEICULO DE PLACA MZE-6940,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/11/2003 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | REFERENTE A UMA PENSAO POR DETERMINACAO DA JUSTIÇA JUNTO A COMARCA DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/11/2003 | 1158.69 | 00000000000000 | INSS | Valor correspondente ao recolhimento do INSS-EMPRESA, debitado junto a conta do FPM durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/11/2003 | 4666.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2003 | 1600.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 001525 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001924 | 10/11/2003 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, TIPO: RANGER XL, ANO/MODELO: 2001/2002, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2003 | 600.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS LICITATORIOS E ENCADERNAÇÕES CONFORME NFS Nº 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/11/2003 | 255.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE MECÂNICA NO VEICULO FIAT DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 000835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/11/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA , REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/11/2003 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL REF. AO CH. Nº 850057 CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/11/2003 | 303.13 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS BENTO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE TRAVESSIA PARA OUTRAS LOCALIDADES, VISITANDO DIVERSAS RESIDENCIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, NO VEICULO PLACA MMW-2779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/11/2003 | 160.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2003, COM A FINALIDADE DE RECEBER 02 (DUAS) PASSAGENS NA VASP NA CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JOELMA MEDEIROS DE MORAIS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SAO PAULO-PB, NO DIA 10/11/2003 E 01 DIARIA REALIZADA EM 15/09/2003, COM A FINALIDADE DE CADASTRAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/11/2003 | 50.00 | 00000006502423 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO, COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | DAMIAO GUEDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, SOBRE O PROG. FOME ZERO E EMERGENCIA NOS DIAS 10/10/2003 E 17/11/2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCIA NA CONTA Nº 8486-7 ECD-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/11/2003 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/11/2003 | 896.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003878, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA NO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA DE LIMA | DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/11/2003 | 1200.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REF. A 06 DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 08 DE SET/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E 06 DIARIAS NOS DIAS 16,17,20,21,22 E 23 DE OUT/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE AGRICULT., COOPERAR E FUND. NACIONAL DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 217/2001, NA QUALIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERV.PREST. DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/11/2003 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS SERRA DO TRONCO, TRAVESSIA, PINHAO E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/11/2003 | 2925.00 | 00000000000000 | ANGELA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROG. AGENTE JOVEM, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/11/2003 | 200.00 | 00020436904420 | GILVAN OSMAR DOS SANTOS | DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA POR PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001953 | 17/11/2003 | 3755.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001925 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/11/2003 | 60.00 | 00016746783472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | DESPESA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/11/2003 | 1657.80 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDEENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/11/2003 | 918.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO Nº 765846 PARC. 07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/11/2003 | 3845.84 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/11/2003 | 19758.00 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/11/2003 | 8419.32 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001982 | 20/11/2003 | 1109.84 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFV 1919, REF. A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/11/2003 | 10918.00 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO MDE/TELECURSO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/11/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/11/2003 | 9922.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/11/2003 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/11/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/11/2003 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE CHEFE DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/11/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/11/2003 | 1256.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/11/2003 | 4290.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E OS CEDIDOS PELO ESTADO NIVEL BASICO E SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/11/2003 | 4520.00 | 00020548338434 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | SEERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO PSF EQUIPE II NESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/11/2003 | 900.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PROG. SAUDE MENTAL ATEND. NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/11/2003 | 600.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | SERV. PREST. NA FUNCAO DE TECNICO DE ENF. NO POSTO MEDICO NA LOC. FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/11/2003 | 2400.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INSTRUTORA NO PSF EQUIPE I. REF, AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/11/2003 | 2400.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA INTRUTORA DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/11/2003 | 360.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/11/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DO TRONCO, PINHAO E SEDE DO MUNICIPIO NO PSF EQUIPE I, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/11/2003 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/11/2003 | 50.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/11/2003 | 100.00 | 00092741371415 | ALCIMAR MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001978 | 20/11/2003 | 5045.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001927 E 001928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/11/2003 | 7177.50 | 00000000000000 | AUCILENE DE SOUSA NUNES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/11/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-VIG. SANITARIA, MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/11/2003 | 3695.28 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/11/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/11/2003 | 215.03 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. RECURSOS PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/11/2003 | 0.72 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/11/2003 | 291.66 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/11/2003 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COLOCAÇÃO DE UM APARELHO ODONLOGICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/11/2003 | 197.91 | 00000000000000 | FGTS | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS CORRESPONDENTE AOS MESES DE 06/07/08/09/10/11/12 DE 1980, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/11/2003 | 245.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE RECURSOS DO PROGRAMA ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/11/2003 | 150.00 | 00073931160491 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/11/2003 | 125.00 | 00000000000000 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/11/2003 | 70.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000716 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/11/2003 | 4800.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002032 | 28/11/2003 | 625.03 | 00002556596449 | SEVERINO BEZERRA WANDERLEY | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, PICOTES, CAICU, RESENDE, RIACHO GRANDE, GARROTE ATE A ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002033 | 28/11/2003 | 520.83 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MARIA DA PAZ DE BAIXO,TIJOLOS E AREIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM DURANTE O TURNO DA TARDE REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/11/2003 | 520.83 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA,RIACHO GRANDE,RESENDE E GARROTE COM DESTINO A ESC. DO ENS.FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA FAZ.FLORES DESTE MUNICIPIO. REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/11/2003 | 364.58 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARIA PAZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, CARRO/PLACA-MMP 7162, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/11/2003 | 364.58 | 00004603908482 | ALEXANDRINA DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARIAS E MELANCIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/11/2003 | 520.83 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA BRANCA, STA RITA, SERRA DO TRONCO, PAIVA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, EM DIVERSOS COLEGIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O TURNO DA TARDE. CARRO/PLACA-MMS 7573, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/11/2003 | 416.66 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICU, PICOTES, ÁGUA BRANCA E BOQUEIRÃO ATE O COLEGIO ESTADUAL NA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE O TURNO DA TARDE. CARRO/PLACA-MMQ4747, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002039 | 28/11/2003 | 390.63 | 00044183372453 | JARDES ROBERTO HORACIO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FARIAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA NOITE, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002040 | 28/11/2003 | 312.50 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMÃO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA, POÇO DANTAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/11/2003 | 364.58 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA IPUEIRA E CAUAÇU ATE A ESCOLA FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, CARRO PLACA: HUT 6808, RELATIVO AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002042 | 28/11/2003 | 520.83 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESC.ENS.FUND.MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,REF. AS DUAS ULTIMAS SEMANAS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002043 | 28/11/2003 | 312.50 | 00080558020410 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PAU-A-PIQUE E LAMARAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE,REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002044 | 28/11/2003 | 130.21 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SOMBRIO ATE O GRUPO ESCOLAR DONINHA WANDERLEY NA LOCALIDADE SUECIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AS DUAS (02) ULTIMAS SEMANAS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/11/2003 | 260.42 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR,SAINDO DO SITIO CAUAÇU PASSANDO PELAS COMUNIDADES AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/11/2003 | 520.83 | 00000000000000 | CLEIDSON DOS SANTOS | REFERENTE AO TRANSPORTE COM O SECRETRARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA ATE A ESCOLA DO ENS. FUND. MARIANA NOBREGA DE SOUSA E SEDE NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/11/2003 | 156.25 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GARROTE E AGUILHADAS ATE A FAZENDA SANTANA PARA OS MESMOS PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR QUE LEVE ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AS 02(DUAS) ULTIMAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2003 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA EMATER PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2003 | 80.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2003 | 1185.67 | 00000000000000 | CAGEPA | TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/11/2003 | 1093.75 | 00088450473420 | DAMIAO DE SOUSA NUNES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES EM SERVIÇOS DE ESTRADAS E CONDUZINDO COMBUSTIVEL DO POSTO FLORES NA LOCALIDADE FLORES, REF. AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/11/2003 | 1600.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR E MAQUINA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/11/2003 | 1226.00 | 00078469970410 | JAELSON LOPES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DA ZONA URBANA E PARTE RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/11/2003 | 548.96 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE RODA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/11/2003 | 94.00 | 40952434000106 | CID POSTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PATROL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/11/2003 | 90.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA GRUPO ESCOLAR DO SACO DO SILVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2003 | 496.22 | 16624611012823 | CONTIJO | VALOR CORRESPONDENTES A PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SAO PAULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/11/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/11/2003 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2003 | 6734.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB (ESPINHARAS TENIS CLUBE), NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/11/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | serviços prestados na função de Secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, ref. novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/11/2003 | 1300.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000147 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/11/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003,TUDO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/11/2003 | 897.50 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/11/2003 | 1500.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/11/2003 | 9202.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE novembro DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/11/2003 | 1866.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/11/2003 | 1180.19 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/11/2003 | 2975.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/11/2003 | 1492.84 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2003 | 156.25 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ENFERMEIRA DO PSF - DA AREA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR JUNTO COM O AGENTE DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/11/2003 | 156.25 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ENFERMEIRA E AGENTE DE SAUDE DO PSF CORRESPONDENTE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE IPUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/11/2003 | 1520.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | TRANSPORTE COM MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE I DO PSF NO ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES LOGRADOURO, SANTA FE, SANTA RITA E CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2003 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2003 | 511.38 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 002377, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/11/2003 | 1702.82 | 00002035053447 | ADRIANA MEDEIROS DE SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/11/2003 | 604.16 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE PATOS-PB, VINDO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE NAQUELA CIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PREST.DE VIAGENS TRANSP. OS MÉDICOS E ENF. DO PSF I E II, DE PATOS-PB A SÃO JOSÉ DE ES PINHARAS-PB. CARRO/PLACA MNO3800.REF.AO MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/11/2003 | 1980.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE PSF,EQUIPES I E II E OS MEDICOS DO ERI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00088450473420 | DAMIAO DE SOUSA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA AFIM DE EFETUAREM EXAMES E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DE VARIAS ESPECIALIDADES DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2003 | 350.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DO MES DE OUTUBRO/2003,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA E DANDO PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/11/2003 | 1410.00 | 00018160549415 | LUCIO FLAVIO RODRIGUES | serviços prestados com uma apresentação artistica com o som da banda na Comemoração da Festa do Padroeiro deste Município evento este realizado em praça publica e Tenis Clube nos dias 20 e 21 deste mês de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/11/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACERTOS DO FGTS,INSS E PASEP,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/11/2003 | 416.66 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/11/2003 | 283.95 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTOS DE 1893 COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/11/2003 | 1.81 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/11/2003 | 2048.56 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/11/2003 | 144.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF, NOTA FISCAL Nº 002122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/11/2003 | 460.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | REF. AO SERVICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 024874 (cobertura de pneus), PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2003 | 305.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF Nº 3112 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/12/2003 | 258.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002681. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/12/2003 | 5016.06 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO RESIDUAL SUPRA, REFERENTE AOS RECURSOS DO OGU CT 0122373-75-2001 MORAR MELHOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO RESIDUAL SUPRA, REFERENTE AOS RECURSOS DO OGU CT 0122373-75-2001 MORAR MELHOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/12/2003 | 250.00 | 00031930115334 | ADVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS COM PROPAGANDA DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO E DENGUE REALIZADA COM O PESSOAL DA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003.FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/12/2003 | 600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REF. A 06 DIARIAS, SENDO 03 REALIZADAS NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2003, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE E SEC. DA AÇÃO SOCIAL E 03 A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 16,17 E 18 DE DEZ/2003 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC.AGRICULTURA NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 217/2001, NA QUALIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002082 | 02/12/2003 | 2277.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS 15118,15119 E 15120, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/12/2003 | 1554.54 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/12/2003 | 202.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PEÇASO CONSTANTES DA NOTAS FISCAIS Nº 015006/015007, DESTINADO A MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCIA NA CONTA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM Nº 10.601-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/12/2003 | 778.56 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | FORNECIMENTO PRODUTOS AMBULATORIAIS MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 001910, 001953 E 001992,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/12/2003 | 300.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/12/2003 | 220.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/12/2003 | 200.00 | 00003693901481 | DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SENHOR DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | RITA FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/12/2003 | 120.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | AUZENIR ALICE MORAIS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/12/2003 | 340.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO P/INFORMÁTICA E RECICLAGEM DE 04 CARTUCHOS DE TINTA.CONFORME NFS.0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/12/2003 | 225.41 | 09349861000154 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. RECURSOS PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0541498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/12/2003 | 1572.44 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/12/2003 | 136.97 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOT-4380/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/12/2003 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE MASTOIDECTOMIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/12/2003 | 800.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A EXAME ULTRA-SONOGRAFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/12/2003 | 4823.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002095 | 10/12/2003 | 2800.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, TIPO: RANGER XL, ANO/MODELO: 2001/2002, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/12/2003 | 313.00 | 00046762515487 | JOSE INACIO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/12/2003 | 324.94 | 00000000000000 | DETRAN | DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT-4390/PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/12/2003 | 1600.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 001552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/12/2003 | 1773.15 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDEENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/12/2003 | 918.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO Nº 765846 PARC. 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/12/2003 | 800.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO TRE DA CIDADE DE PATOS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA, REF. ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/12/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/12/2003 | 2100.00 | 24225971000106 | INSTITUTO EDUC. E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA | REFERENTE A UMA SUBVENÇAO SOCIAL PARA O INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03.SOBRE A LEI DE Nº219/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/12/2003 | 470.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | SERVIÇOS MECANICOS EM PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/12/2003 | 230.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 025973, REF. SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO ONIBIS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/12/2003 | 990.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002674. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/12/2003 | 430.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS J.CABRAL-MECANICA CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/12/2003 | 165.00 | 04694391000142 | ELIAS LUCENA DE ARAÚJO - MILENIO AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DEESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002112 | 10/12/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DED ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFV-1919, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/12/2003 | 240.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | REFERENTE A UMA PENSAO POR DETERMINACAO DA JUSTIÇA JUNTO A COMARCA DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/12/2003 | 250.00 | 00053736060491 | RITA LAURENTINO PEREIRA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/12/2003 | 3237.80 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS MEDICOS SERRA DO TRONCO, TRAVESSIA, PINHAO E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/12/2003 | 200.00 | 00095114866400 | NADJA DA SILVA LUCENA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GEORGE R. IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PESSOAL COM ESTAGIARIOS DO PROGRAMA ERI REFERENTE AGOSTO E SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LIVIA DANIELE DE ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PESSOAL DO PROGRAMA ERI COM ESTAGIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MICHELLY RODRIGUES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PESSOAL DO PROGRAMA ERI COM ESTAGIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/12/2003 | 83.33 | 00030912512415 | JOSE MARIO CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/12/2003 | 146.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 004394 , DESTINADOS A MANUTENCAO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/12/2003 | 4515.86 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/12/2003 | 222.00 | 00000000000000 | J.R. PRESENTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 PISCA-PISCAS PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERV.PREST. DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/12/2003 | 500.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/12/2003 | 60.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A COMPRA DE UM APARELHO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/12/2003 | 786.24 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/12/2003 | 355.49 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTOS JUNTO AO INSS REF. COMPETENCIAS: 01/2003, 02/2003, 03/2003 - CODIGO DE PAGAMENTO 2909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/12/2003 | 1435.28 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTOS JUNTO AO INSS REF. COMPETENCIAS: PERIODO 02/2002 A 12/2002 - CODIGO DE PAGAMENTO 2909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/12/2003 | 200.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR INSTALAÇÃO DE MEMORIA 256MB - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS HP, CONFORME NFS 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/12/2003 | 3582.07 | 00000000000000 | SAELPA | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/12/2003 | 50.00 | 00098208250406 | IVANILDA COSTA DE ARAUJO | VALOR REF. A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/12/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/12/2003 | 300.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Implantação de Poços artesianos, amazonas e cisternas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/12/2003 | 59992.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | SEGUNDA PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 13 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, CONV. FUNASA.N.FISCAL DE SERV. Nº 349 | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/12/2003 | 240.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA GRUPO ESCOLAR DO SACO DO SILVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/12/2003 | 1050.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA IPUEIRA AO SACO DE SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/12/2003 | 240.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY NA LOCALIDADE CAICU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/12/2003 | 9922.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/12/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/12/2003 | 520.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROG. AGENTE JOVEM QUE RECEBERAM ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002209 | 19/12/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO DE PLACA KFV 1919, ANO 1991, MODELO 1992, MERCEDES BENZ 1318, REF. NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/12/2003 | 3100.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002138 | 19/12/2003 | 3770.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE A. FILHO | TRANSPORTE DED ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 ANO/MODELO/1990 PLACA MMN 7607/PB, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/12/2003 | 19556.40 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS M. LEITE E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-TELECURSO-2000, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/12/2003 | 9718.00 | 00000000000000 | CARLENE DE MORAIS FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/12/2003 | 8298.00 | 00000000000000 | ESMERALDA DE SOUSA TRINDADE E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/12/2003 | 530.00 | 69009389000132 | EDITORA VOTTA CARVALHO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE 3X4 PAGINAS DE METERIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS CONFORME NOTA DE FATURA Nº 17624-187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/12/2003 | 250.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD RANGER LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/12/2003 | 3600.00 | 00021318905400 | RENE TRIGUEIRO CAROCA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/12/2003 | 560.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DO GABINETE CIVIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/12/2003 | 3056.00 | 00000000000000 | CLARICE LIMA DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/12/2003 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/12/2003 | 3050.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE PSF,EQUIPES I E II E OS MEDICOS DO ERI E MOTORISTAS DA AMBULANCIA EM PLANTOES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/12/2003 | 360.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PSF - EQUIPE I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/12/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | ADONIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-VIG. SANITARIA, MES DE novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/12/2003 | 7177.50 | 00000000000000 | AUCILENE DE SOUSA NUNES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/12/2003 | 4290.00 | 00000000000000 | AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARLUCE MOTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E OS CEDIDOS PELO ESTADO NIVEL BASICO E SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/12/2003 | 1050.00 | 00064649687420 | JOAO CRISOSTOMO NUNES | TRANSPORTE COM MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE I DO PSF NO ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES LOGRADOURO, SANTA FE, SANTA FE, CAJAZEIRAS DOS USUARIOS E RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/12/2003 | 360.00 | 00069023930444 | GERALDO MORAIS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF II NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/12/2003 | 669.94 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 CONFORME DARF´S ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/12/2003 | 560.00 | 00000000000000 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA NA FUNCAO DE SEC.AD.FIN.E SERV. TESOURARIA.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ELVIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA EXERCENDO VARIAS FUNÇOES ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/12/2003 | 3703.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/12/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/12/2003 | 1250.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE A 50% DE UMA MENSALIDADE CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/12/2003 | 600.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 001566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/12/2003 | 70.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | FORNECIMENTO DE UM PAR DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JAQUELINE BRAZ FERREIRA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/12/2003 | 1875.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES, SITIO IPUEIRA, ST. SERRA DO TRONCO, E ST.PINHAO NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/12/2003 | 2340.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL E TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002172 | 29/12/2003 | 2553.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | MERCADORIAS (generos alimenticios) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 15285/15286/15287 e 15288, DESTINADAS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAC-, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2003 | 510.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | REF. A COMPRA DE DUAS PASSAGENS PATOS-PB/RIO DE JANEIRO-RJ E DUAS PASSAGENS NO TRECHO PATOS-PB/SAO PAULO, CONFORME BILHETES Nº 55247/248-DPB-012 E Nº 602049/050 DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2003 | 312.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2003 | 151.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2003 | 1430.00 | 00000000000000 | ANGELA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROG. AGENTE JOVEM, REF. AO MES E JUlHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/12/2003 | 208.33 | 00000000000000 | DAGMAR LIMA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2003 | 500.00 | 00038123436491 | ALBIMAR MEDEIROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS TRATOS E CULTURAIS E AGROPECUARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/12/2003 | 560.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS CONSTANTE DA NOTA FISCAIL Nº 015215, DESTINADO AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/12/2003 | 2100.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/12/2003 | 250.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE UM PNEU 1000X20 DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2003 | 1508.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº 000736 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/12/2003 | 19652.40 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/12/2003 | 19484.80 | 00000000000000 | ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/12/2003 | 219.50 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 1463 COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/12/2003 | 312.50 | 00020436904420 | GILVAN OSMAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/12/2003 | 312.50 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, PARA ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/12/2003 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA/SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2003 | 143.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 040095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2003 | 2160.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS EQUIPES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAE MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS MESMOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 000107 E 000108, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2003 | 100.00 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEY SOUTO | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2003 | 500.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO DE VIGILANCIA SANITARIA, REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/12/2003 | 105.86 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2003 | 1.81 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2003 | 350.00 | 00005362752464 | ALINE PEREIRA SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DO MES DE NOVEMBRO/2003,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA E DANDO PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2003 | 208.33 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2003 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACERTOS DO FGTS,INSS E PASEP,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/12/2003 | 1620.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/12/2003 | 1280.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/12/2003 | 208.33 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE MECÂNICA NO VEICULO FORD RANGER LOCADO AO GABINETE DO PREFIETO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2003 | 530.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY DA NOBREGA | serviços prestados na função de Secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, ref. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/12/2003 | 4998.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - SUPERMERCADO GUEDES | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 328 DE FEVEREIRO/2003, REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 013426 E 013427, QUANDO NA VERDADE E DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICITAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA O EXERCÍCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/12/2003 | 19409.65 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA RUBRICA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/12/2003 | 2421.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CMARA REF. A RUBRICA ACIMA CITADA, REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/12/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CMARA REF. A RUBRICA ACIMA CITADA, REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/12/2003 | 3239.33 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CMARA REF. A RUBRICA ACIMA CITADA, REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/12/2003 | 4009.82 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | REFERENTE A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE dezembro DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | valor correspondente a incorporação do balancete de de dez/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário e Administrativo | Manutenção das Atividsades da SAFIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SERVIÇOS D | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/12/2003 | 137.50 | 00000000000000 | DAMIANA DA SILAVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO SAO JOAO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO III EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE NOS DIAS: 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2003, REGULARIZADO NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM QUANTIA A MAIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024