| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2003 | 42.35 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTA TELEFONICA DA CASA DE APOIO A ADMNISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2003 | 700.00 | 00080536263434 | RAIMUNDO GERALDO G. CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTOS PARA AS DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE PA- TRULHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COM TAREFAS ESPECIFICAS DEACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO CONTROLE ANÁLISE E PROGRAMACAO DE EMPENHOS EMITIDOS PELA EDILIDADE RAZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 67.87 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS E TOALHAS DE MESA PARA A CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 92.20 | 33200056033233 | LOJAS RIACHUELO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE TOALHAS E PANOS DE CO- PA DESTINADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 36.70 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A COZINHA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 87.72 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA-DOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 74.80 | 03094451000123 | PLATICOS AMAZONAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE TAPETE, TECIDO E PASSADEIRA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 0.20 | 00091098726472 | LUIZ FLAVIO C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2003 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CON-TABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2003 | 30.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2003 | 15.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2003 | 15.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2003 | 98.30 | 00091098726472 | LUIZ FLAVIO C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DO BALANCETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2003 | 200.00 | 00079006825468 | PAULA GRACIETE DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E NA ESCRITURACAO NO LIVRO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2003 | 230.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DA ZONA URBANA E EXPEDICAO DOS CARNESDE IPTU/03, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2003 | 200.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM IDENIZACOES POR REPARACAO DE DANOS, REFE-RENTE A CINQUENTA POR CENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2003 | 15.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COMO TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COMO TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COMO TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COMO TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COMO TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COMO TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COMO TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 60.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE UM GRUPO DE DOZE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO DO PACTO NOVO CARIRI E AGENCIA EDUCA-CAO REALIZADO NA CIDADE DE CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 360.00 | 00002379430420 | JOSE SEVERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA COM O ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONA- MENTO DA ES. MUN.DA LAGOA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 798.00 | 00003068296498 | MARIA ROSENILDA DE S. VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS VIZINHOS EPOVOADO DE CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 630.00 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CAMINHAO PLACA- KFO - 9563,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR,RAPOSA,INGAE PELO SINAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 588.00 | 00000000000000 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA DE PLACA HOU-8178- PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO FRANGO E BOA VISTA PARA O DISTRITO SAN-TA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 861.00 | 00058827137491 | JOSELINO JOAO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL AO DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DESTE MUNICIPIO COM RETORNO APOS O TERMINIO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 944.93 | 00051065037520 | MARIO ELIAS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ALUNOS P/ ASSISTIREM AULA E PROFESSORES P/LECIONAREM,COM RETORNO LOGO APOS O TERMINO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 1029.14 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AASISTIREM AULA E PROFESSORES PARA LECIONAREM COM RETORNOAPOS O TERMINO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 240.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 14 E15 DE JAN DE 2003,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 102.95 | 00002202423486 | ALCIONE VIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO COM O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PORCAO-PE PARA LECIONAR NO SITIO LAGOA DO LUIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 614.04 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PESSO-AL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 714.00 | 00012529168415 | ARNALDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P\ ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DESTE MUNICIPIO,COM RETORNO APOS O TERMINO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 240.80 | 00001897442432 | AGUSTINHO ARMANDO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUATY AO SITIO CUPIRAS,DO SITIO RIO CUMPRIDO AO POVOADO DE CACIBINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PARCERIA PROFESSOR/PREFEITURA, FIRMADO COM ESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000159 | 02/01/2003 | 4308.25 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 576.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE MERENDEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 60.00 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO MICRO-ONIBUS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 236.26 | 99999999999999 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 533.32 | 99999999999999 | CICERA FERNANDA R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU-NICIPAIS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 12192.76 | 99999999999999 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI TURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMODIRETOR,PROFESSOR,AUXILIAR DE SERVICOS GERAISMOTORISTA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 241.00 | 40959504000158 | SONVITEC COM E REP.ASS.TEC.DE EQUIP ELET | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O CONSERTO DE DOIS APARELHOS VIDEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 3000.00 | 04143612000194 | BREJOPECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE ALONGA- MENTO DO VEICULO TOYOTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2003 | 8697.44 | 99999999999999 | TARCISIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2003 | 11211.92 | 99999999999999 | ANA LUCIA NEVES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2003 | 495.44 | 99999999999999 | JOSE PEUCELLE DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2003 | 12288.89 | 99999999999999 | BEATRIZ DUARTE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2003 | 5444.97 | 99999999999999 | EDITE FARIAS CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2003 | 1297.17 | 99999999999999 | JOSCILENE SATURNINO RAPOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2003 | 878.28 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES FARIA A. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2003 | 1500.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENC.ASSES.E PLAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO A REALIZACAO DE OFICINA SOBRE AVALIACAO DE APREDIZAGEM, TOTA-LIZANDO 12 HORAS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO/03, PARA 52 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2003 | 1170.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2003 | 1000.00 | 04874035000100 | AAP - ASSESSORIA ADM. E PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A REALIZACAO DE UM CURSO DE TREINAMENTO P/ MERENDEIRAS, COM A CARGA HORARIA DE 20 HORAS AULA PARA 40 PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2003 | 360.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REVISAO FORA DA GARANTIA REA-LIZADA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNL 5749, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2003 | 608.56 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REVISAO FORA DA GARANTIA REALIZADA NO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MNL 5749, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | PROJETO SAUDE NA ESCOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COMO TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASBANCARIAS COMO TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 472.30 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVEN-TUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 2310.00 | 99999999999999 | ADMILSON AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE PUBLICOSMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 7403.33 | 00003303735441 | NADIA SOLEDADE ESTRELA RENOVATO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO, MEDICA DO PSF E DESPESAS TAMBEM COM INCENTIVO BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 60.00 | 00003547765412 | SILVANA APARECIDADA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA PARA A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 415.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEGURO DE VEICULO UNO MILLE 1.0 8V FIRE4PPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 149.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO LOTADONO DEPARTAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA HWK - 9692-PE, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, REFENRENTE AO MES DE JANEI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 80.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALI-ZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DODEPARTAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONSULTA UROLOGICA DO PACIENTE JOSE ORLANDO DA SILVA JUNTO COM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 28.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PECAS PARA O DESSALINIZADOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 135.00 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 100.00 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 610.19 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 100.00 | 09868555000205 | POSTO MONTES CLAROS LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DE-PARTAMENTO DE SAUDE,AMBULANCIA E CAMIONETA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 102.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUST. LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA E CAMIONETA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 3652.51 | 70104344000126 | ENDOMED -COM REP. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIALHOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 3352.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA MATERNIDADE MUNICIPAL DINA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2003 | 420.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2003 | 7332.00 | 99999999999999 | JOSE ZITO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO DOENTES P/ TRA-TAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 600.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO P/ REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2003 | 600.00 | 00058827137491 | JOSELINO JOAO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, P/ RECEBEREM TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2003 | 60.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA D VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2003 | 130.00 | 00051564734404 | MARIA JOSE DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRI- BUICAO DE PILULAS, PRESERVATIVOS E ORIENTACAO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000671 | 02/01/2003 | 4025.30 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2003 | 60.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2003 | 180.16 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA COMO FILHOS DOS FUNCIONA-RIOS QUE TEM DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2003 | 375.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O SERVICO DE REFORMA DO FORRO DE PVC DA MATERNIDADE MUNICIPAL DINA EMILIA DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2003 | 3000.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECUPERACOES REALIZADAS EM CAMINHONETE L200 4X4 DIESEL DE PLACAS KID, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 490.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE DISCOS DE ARACAO PARA O TRA-TOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 300.00 | 00040474410404 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO AOTRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO QUARENTA HORAS TRABALHADAS COMO CONSUL- TOR DO PROJETO ISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2003 | 302.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ISOCAATINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-CAO DO MOTOR BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2003 | 200.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOS CULTURAIS NOVIVEIRO DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 300.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURATRABALHANDO NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LI-GA O POVOADO DE CACIMBINHA AO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 300.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,TRABALHANDO NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LI-GA O POVOADO DE CACIMBINHA AO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 130.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE CACIMBINHA AO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2003 | 3012.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 405.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE P.PROD.DE LAGOA DO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISICAO DE OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2003 | 250.00 | 00073171816415 | TEREZINHA VASCONCELOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTOS COMO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATA- REM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2003 | 180.00 | 00063907674472 | MARIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR UMA PASSAGEM P/ A CIDADE DE SAO PAULO - SP, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A RESIDENCIA DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2003 | 240.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O REPASSE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 116.50 | 00000000000000 | PAULO VALDIVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS TRAVES DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPIPAL PEDRO BEZERRA FILHO LOCALIZADA NO POVOADO DE CACIBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2003 | 4200.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO DA BANDA TEMPERO COMPLETO REALIZADO NO DIA 11/01/03 NO POVOADO DE CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 06/01/2003 | 480.00 | 04182060000123 | FB CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LIMPEZA QUIMICA EM DOIS DESALINIZADORES QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 07/01/2003 | 160.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO PREFEITO MU-NICIPAL, NO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA NO DIA 07/01/03, PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 08/01/2003 | 87.60 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A S.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO A COMPRA DE OLEO DE SOJA PRIMOR DESTINA-DO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 08/01/2003 | 101.80 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A S.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM CIRCULADOR DE AR ARNO, E UM LIQUIDIFICADOR BRITANIA DESTINADOSA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 09/01/2003 | 480.00 | 00027005950410 | RITA MARIA DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AREALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2003, NO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 09/01/2003 | 156.00 | 00012127319800 | GERONIMO MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CERCA NA BARRAGEM PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/01/2003 | 177.36 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEGUROS DO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTEN- CENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 09/01/2003 | 163.65 | 09074592000160 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/01/2003 | 59.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO S10 DE PLACA MOI 3171 DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2003 | 1995.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PNEUS E BRACO DE DIRE- CAO DESTINADOS AO VEICULO S10 DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/01/2003 | 1286.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/01/2003 | 250.00 | 04168835000106 | L.P.COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA MOI 3171 DO DEPARTAMENTO DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSE ADEMI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A HOMOLOGACAO TRABALHISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2003 | 992.00 | 99999999999999 | ROBERTO JARDEL COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2003 | 3964.75 | 99999999999999 | MARIA DO MONT SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2003 | 2743.00 | 99999999999999 | REJANE A.DOS SANTOS CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | GENUINO JOSE RAIMUNDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2003 | 56.30 | 00000000000000 | HERCULANO QUEIROZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA DO MONT SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/01/2003 | 287.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUN-CIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/01/2003 | 2308.35 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2003 | 3649.56 | 99999999999999 | HELENA MARIA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JANEIO/2003, LOTA- DOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2003 | 650.00 | 99999999999999 | LINDINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA LOTADOS NO DEPARTAMENTOS DE OBRAS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2003 | 210.00 | 99999999999999 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | LINDINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA, QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2003 | 112.60 | 00000000000000 | ROSIMERE ALBANEIDE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/01/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/01/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS COMO TRABALHO BRACAL DE POUDACAO DE ARVORES(ALGAROBA) NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/01/2003 | 150.00 | 00099148560472 | REGINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DA REGIAO DOPOVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO NO PER-CURSO DO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/01/2003 | 1921.00 | 00003729426877 | JOSE CARLOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ROCO NO ACUDE DE JUCURUTU,LIMPEZA DE BARREIROS, CONSERTOS DE ESTRADA DA COMUNIDADE L. DE LUIZ, S. DE MOCA E TABAQUEIRO,SERVICOS DE SOLDA E VULCANIZACAO REALIZADO EMVEICULO DESTA PREFEITURA E AINDA DESPESAS COMO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/01/2003 | 2766.80 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMORAXIFADO DESTA PREFEITURA PARA A UTILIZACAOEM PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NOS DEPARTA- MENTOS DE AGRICULTURA, EDUCACAO, ADMINISTRA- CAO, SAUDE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2003 | 610.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/01/2003 | 1050.00 | 00009540695449 | WELLIGTON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A APRESENTACAO M0SICAL DE LUCIANO E BANDAARREPIO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, REFEREN-TE A FESTA DE CONCLUSAO DOS ALUNOS DO REFERI-DO DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/01/2003 | 1050.00 | 00009540695449 | WELLIGTON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A APRESENTACAO MUSICAL DE CIDO E JORGE REALIZADO NO POVOADO DE QUATY NESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DE CONCLUSAO DOS ALUNOS DO REFERIDO POVOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DO INSS EMPRESA DEVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 10/01/2003 | 500.00 | 08870636000104 | SERRARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SER DOADA A SENHORA SANDRA MARIA DIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/01/2003 | 47.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KID 5759 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/01/2003 | 770.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KID 5759, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/01/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KIM 6317, DE SUA PROPRIEDADE EM DIVER- SAS VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/01/2003 | 125.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA ADUTORA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECEA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2003 | 1002.00 | 99999999999999 | MARCIO ALEXANDRE LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PREFEI-TURA, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/01/2003 | 542.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE PNEUS PROTETORES DE CARTERE UM JOGO DE TAPETE DESTINADOS AO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MNL 5518 E AINDA PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNL 6310 DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/01/2003 | 13.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O TRATOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/01/2003 | 495.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEGUROS DO VEICULO STRADA WORKING 1.5 MPIDE PLACA MNL 5518, PERTENCENTE AO DEPARTAMEN-TO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/01/2003 | 2031.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O CAMINHAO MERCEDES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 13/01/2003 | 430.00 | 00010050434420 | LUIZ XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO D`AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 13/01/2003 | 100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADASA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 13/01/2003 | 134.40 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAISDO DESTACAMENTO LOCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 13/01/2003 | 320.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER QUESTOES TRABALHISTAS NA VARA DE TRABALHO DE MON-TEIRO-PB, NOS DIAS 07 E 08/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 13/01/2003 | 160.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA REPRESENTANDO OSENHOR PREFEITO EM CACIMBINHA, NO DIA 08/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 13/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE L. ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE DEZ PASTAS AZ PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 13/01/2003 | 47.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE 79 FOTOGRAFIAS 10X15, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 14/01/2003 | 320.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 16/01/2003 | 13.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUN-CIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/01/2003 | 232.89 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITURA(083-99831976 E 083-99716467), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/01/2003 | 50.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTA TELEFONICA DO PROJETO PORTAL DA AL-VORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/01/2003 | 340.14 | 00669430000109 | IMPORTAUTHORITY C. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE UM HARD DISK 20GB IDE, DESTINADO AO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE PLA- NEJAMENTO E COORDENACAO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/01/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORTAUTHORITY C. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE CONFIGURACAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/01/2003 | 145.00 | 00385608000181 | JOSE V.PEREIRA DE LIMA-C. DAS FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO MOTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | CONST. E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 16/01/2003 | 105.00 | 01491089000107 | REGINALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE TRES PORTAS DESTINADAS AO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PROJETO PORTAL DA ALVORADA. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/01/2003 | 420.00 | 00018952810406 | ANDRE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DA CASA DEAPOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 16/01/2003 | 55.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE ROSCA DE UM EIXO,DOTRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITARIO | IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 17/01/2003 | 13672.67 | 00996791000151 | S M COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A MEDICAO FINAL DAS OBRAS DE CONS- TRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO REALIZADA A ASSOCIACAO DOSMUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI(AMCAP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/01/2003 | 225.00 | 00002069431487 | UBIRACI FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRU-MENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | NELSON DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA PARTICI-PAR DE UM TREINAMENTO PARA REGENCIA DE BANDA DE MUSICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21, 22 E 23/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/01/2003 | 427.00 | 00068325673400 | LAILDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A CA-SA DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001937 | 21/01/2003 | 7815.92 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 21/01/2003 | 60.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO O SR.PREFEITODO MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 18/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 21/01/2003 | 12.00 | 41131400000113 | SOLANGE VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA BATERIA P/O TELEFONE SEMFIO DO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 21/01/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | CONST. DE CISTERNAS PARA A POPULAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 21/01/2003 | 325.00 | 00000000000000 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DE 13 CISTERNAS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ NESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 21/01/2003 | 120.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO DO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 22/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 22/01/2003 | 160.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22/01/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 24/01/2003 | 120.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21 E 22DE JANEIRO/2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO JUNTO AO BANCO REAL,CAIXAECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 24/01/2003 | 425.00 | 01854896000139 | SOUZA & COSTA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE PREMOLDADOS PARA CORBERTURA DO RESERVATORIO DE AGUA DA ADULTORA QUE ABAS-TECE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 24/01/2003 | 540.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM CAMINHAO-PIPA DESUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DO POVOADO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 24/01/2003 | 1798.75 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BARRAGEM AGUA AZUL, E AINDA COM SERVICOS DE ROCO DO ACUDE JACURUTU NO PE-RIODO DE 10/01 A 24/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 24/01/2003 | 150.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AM- BULANCIA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, EM VIAGEM DE CARATER DE EMERGENCIA TRANSPORTANDO DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 24/01/2003 | 150.00 | 00079006396400 | JOSE TADEU DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ES-TACAS E ESTIQUES DESTINADOS A CERCA DA BARRA-GEM PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/01/2003 | 2242.10 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA EM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SUOZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACIM- BINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 24/01/2003 | 200.00 | 00099148560472 | REGINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DA ESTRADA DA REGIAO DO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, NO PERCUSSO DOMICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 24/01/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS DE POUDACAO DEARVORES(ALGAROBA)NA SEDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS MUSICOS DA BANDA FILARMO-NICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/01/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 30/01/2003 | 420.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA PRESTACAO DE SEUS SERVICOS COMO BIOLOGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/01/2003 | 1900.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2003 | 1.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2003 | 1003.09 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VALOR CORRESPONDENTE A SOBRA DE CONVENIO DEVOLVIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002241 | 31/01/2003 | 600.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/01/2003 | 160.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 31 DE JA-NEIRO/03, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/01/2003 | 480.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS COMO SECRETA-RIO DO MUNICIPIO DE PLANEJAMENTO, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS DESTINADO A ALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 31/01/2003 | 2500.00 | 00001506102387 | LUCINDO JOSE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E E-LABORACAO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | PROJETO DE ACELERAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/01/2003 | 1500.00 | 02249682000104 | PCA PARAIBA C.ASSOCIADOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CURSO DE METODOLOGIA PARTICIPATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 31/01/2003 | 1870.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE M. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA M.ANA FERRREIRA ARAGÃO | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/01/2003 | 595.00 | 00018952810406 | ANDRE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNI-DADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2003 | 10371.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSS CONTRIBUICAO EMPRESA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/02/2003 | 50.00 | 00016246055400 | EDUARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE S.S. DO UMBUZEIRO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA COBERTURA DAS FESTAS DE CONCLUSAO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/02/2003 | 240.00 | 01246350000103 | ASSOCIACAO DE C.DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOS AGENTES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 03/02/2003 | 214.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO\ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | SILVANA CRISTINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTOS PARA A COMPRA DE PASSGEM NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE A CIDADE DE MONTEIRO,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA DE CUSTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/02/2003 | 225.00 | 00002069431487 | UBIRACI FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ªE ULTIMA PARCELA DO CON-CERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A ESTA FILARMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/02/2003 | 3110.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL,DURANTEO MES DE FEV\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | ELETRIFICAÇAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/02/2003 | 1920.20 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE M. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM A REDE DE DISTRIBUICAO RURAL DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/02/2003 | 60.00 | 00092914764472 | EDILENE EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2003PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE O PROGRAMA DE IMUNIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/02/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO MOTOR- BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/02/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO BENFAM RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/02/2003 | 60.00 | 00003547765412 | SILVANA APARECIDADA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA AO INCETIVO DOS AGENTES DE SAUDE NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/02/2003 | 2683.33 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO,LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 03/02/2003 | 80.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FELIX FERREIRA RAPOSO S\N CENTRO,NESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE FEV\03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 03/02/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA HWK-9692-PE A DISPOSICAO DO DEPTº DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/02/2003 | 2310.00 | 99999999999999 | ADMILSON AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS AGENTES MUN.DE SAUDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/02/2003 | 190.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE O MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/02/2003 | 70.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS TRANSPORTANDO PESOAS DOENTES DO SITIO INGA PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/02/2003 | 60.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME E CAMPINA GRANDE- PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/02/2003 | 500.00 | 00018952810406 | ANDRE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/02/2003 | 7989.20 | 99999999999999 | JOSE ZITO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/02/2003 | 71.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUM0 DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA MITSUBICHI KID 5759 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 03/02/2003 | 60.00 | 08716284000129 | POSTO CONDOR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE CONBUSTIVEIS PARA AMBULANCIADE PLACA MNM 0469 DA SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 03/02/2003 | 90.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA DE PLACA MNM 0469 DA SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/02/2003 | 780.37 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/02/2003 | 89.00 | 00000000000000 | DJAIR TAVARES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/02/2003 | 30.00 | 03681227000138 | SERVINOX & MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O CONCERTO DOS TENSIOMETROS PERTENCENTES A SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/02/2003 | 138.00 | 00050782037453 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS TRANSPORTANDO DOENTES DO SITIO LAGOA DO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/02/2003 | 400.00 | 00074569546404 | JOSE MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ,PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/02/2003 | 275.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENH A P\FAZER FACE A DESPESA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASD DA ZONA RURALPARA RECEBEREM ASISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE PORCAO PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/02/2003 | 191.42 | 00004308725852 | JOSE ZITO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIOS FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/02/2003 | 700.00 | 00058827137491 | JOZELINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/02/2003 | 380.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/02/2003 | 64.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR. PREFEITO E EQUIPE DE ASSESORES QUANDO EM VIAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/02/2003 | 96.70 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO FIAT DA SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/02/2003 | 120.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM ENCADERNACOES DOS CADERNOS EDUCACAO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 03/02/2003 | 147.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SE UTILIZADO NO POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/02/2003 | 157.64 | 02921853000191 | TEONIDES MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/02/2003 | 500.00 | 00018952810406 | ANDRE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UM CAMINHAO PIPA PLACA -MNV 1065,NO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/02/2003 | 312.00 | 00050782037453 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (RURAL PLACA 0660)TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/02/2003 | 240.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES . | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMO 7936,NO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/02/2003 | 415.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SEGUROS DE VEICULO DA SEGURADORA OURO AUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/02/2003 | 390.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES . | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CAMINHAO PIPA PLACA MMO 7936,NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS SEGUINTES LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/02/2003 | 302.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA UGP- UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ISOCAATINGA,NOS SERVICOS DE COODERNACAO DO PLANTIO DO VIVEIRO DE MUDAS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE O MES DE FEV/03,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 40 HORAS TRABALHADAS COMO CONSULTOR DO PROJETO ISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO,REF/O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMO BIOLOGO NA AREA DE EDUCACAO AMBIENTAL JUNTO AO PROJETO ISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SUDEMA/PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/02/2003 | 200.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOS CULTURAISNO VIVEIRO DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/02/2003 | 9218.36 | 99999999999999 | GILSIVANIA C.DA SILVA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEV/2003. OBS. SIND. 17,00 FALTAS 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/02/2003 | 517.56 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/02/2003 | 6890.15 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/03 OBS.SIND- 9,00 FALTAS 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/02/2003 | 6678.50 | 99999999999999 | EDMILSON ELISBAO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/02/2003 | 5320.00 | 99999999999999 | JOSEFA RITA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/02/2003 | 968.36 | 99999999999999 | JOSEFA RITA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUB. MUNICIPAIS DO DAPARTAMENTO MUN.DE EDUCACAO/40%,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/02/2003 | 2553.63 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. OBS: SINDICATO 7,00 FALTA 52,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/02/2003 | 25.06 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADOS AO POGRAMA PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS - PCNS EM ACAO/SEGMENTO-EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA CON TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/02/2003 | 300.00 | 00071665030410 | MARIA JOSE TUTU DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS - PCNS EM ACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/02/2003 | 480.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROJETO RECOMECO JOVENS E ADULTOS,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/02/2003 | 240.22 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO AO PROJETO RECOMECO - JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/02/2003 | 240.22 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROJETO RECOMECO-JOVENS E ADULTOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/02/2003 | 480.44 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROJETO RECOMECO- JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/02/2003 | 228.00 | 00068344066549 | ELIENE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM OS SEVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DU-RANTE A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA MEREDEIRAS E PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 03/02/2003 | 1750.00 | 08080699000159 | MARIA LEOPOLDINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE BOMBA INJETORES E BICOS INJETOR DO VEICULO DO DEPT. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/02/2003 | 236.46 | 99999999999999 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIOS FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS PUB. MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/02/2003 | 9838.91 | 99999999999999 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. OBS: SIND.17,00 FALTA 9,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/02/2003 | 187.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFRENTE O MES DE JANEIRO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/02/2003 | 90.00 | 99999999999999 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA ESCURSAO E REVISAO DO VEICULO MICROONIBUS DO DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/02/2003 | 120.00 | 99999999999999 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/02/2003 | 90.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS P\PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROFA-(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 03/02/2003 | 240.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS TRANSPORTANDO MERENDEIRAS E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003077 | 03/02/2003 | 1188.95 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA \ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNDE EDUCACAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003085 | 03/02/2003 | 3106.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003221 | 03/02/2003 | 1002.50 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/02/2003 | 450.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS SOBRE O ANO LETIVO,CHAMADA DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO,ASSUNTOS DO SETOR DE PESSOAL E REUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | GERALDO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DO SR. DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/02/2003 | 450.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAODO CALENDARIO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,OBRAS,ASSUNTOS DO SETORDE PESSOAL E REUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FAZEN-DO A MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE S. JOAO DOTIGRE,POV.DE CACIMBINHA E DIST. DE S. MARIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 03/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DO JORNAL DA PARAIBA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/02/2003 | 160.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17/02/03,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/02/2003 | 914.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM AS CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/02/2003 | 67.09 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00001506102387 | LUCINDO JOSE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/02/2003 | 200.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA CORRESPONDENTE A 50% DO PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS, CONFORME HOMOLOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/02/2003 | 230.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DA ZONA URBANA E EXPEDICAO DOS CARNES DO I.P.T.U 2003,REFERENTE A 2ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/02/2003 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 03/02/2003 | 126.16 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A S.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/02/2003 | 15.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/02/2003 | 30.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/02/2003 | 15.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 03/02/2003 | 83.63 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A S.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTOS PARA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE UTILIZAM ESTA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH AP\ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/02/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/02/2003 | 125.00 | 00023891513453 | NUMERIANO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA EMPLEITADA COM O SECRETARIO DE OBRAS PARA OS SERVICOS DE CONCERTO E RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ESPERA DE ONCA AO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 04/02/2003 | 300.00 | 00002662065494 | JOSE IRINALDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 06/02/2003 | 2345.05 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/02/2003 | 180.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 05 E 06/02/03PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA ,BANCO DO REAL E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 07/02/2003 | 520.10 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 07/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IOLANDA MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA CASA DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 07/02/2003 | 169.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 07/02/2003 | 130.00 | 00043609384468 | RESTAURANTE BOM PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 07/02/2003 | 85.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL,NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO E LOGOS II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/02/2003 | 3210.60 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO PERIODO DE 24/01 A 07/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 07/02/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS BRACAIS DE POUDACAO DE ARVORES (ALGAROBA)NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 07/02/2003 | 500.00 | 00099148560472 | REGINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POV. DE CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO TRECHO SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 07/02/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 07/02/2003 | 475.00 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA QDO EM VIAGEM EM CARATER DE EMERGENCIA DURANTE FINAIS DE SEMANA E AIN- DA DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DO POVOADO DE CACIMBINHA P\ RECEBE-REM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 07/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS SALES E OUTRO | VALOR QUE SE EMMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESACOM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA ADUTORA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 10/02/2003 | 495.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DE AUTOMOVEL DE CARRO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192002 | 0003441 | 12/02/2003 | 14994.00 | 24501090000162 | CENCON-CENTRO C.E DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O MATERIAL ,MAO DE OBRA,TRANSPORTE COMO PARTE DE PAGAMENTO DA 1ªMEDICAO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/02/2003 | 120.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SV.MILITAR JUNTO A 9ª DEL SV MIL/236CSM E QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOOA PARA PRESTAR CONTAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INDENTIFICACO-DI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/02/2003 | 60.00 | 00093066970400 | PATRICIA MONTANHA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS DAS PROFESSORAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PACTO NOVO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 13/02/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 13/02/2003 | 312.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE P.PROD.DE LAGOA DO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A LIMPEZA DE BARREIROS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CUPIRAS,LAGOA DO LUIZ E CANELA DE EMA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 14/02/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE A DESPESA COMRECUPERACAO DE UMA CAIXA DAGUA DE MACHA,BICOS E BOMBA INJETORA DO TRATOR MODELO MF275/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 18/02/2003 | 170.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/02/2003 | 160.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA REPRESENTAR O SR. PREFEITO EM UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEBRAE,SOBRE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 19/02/2003 | 277.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/02/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/02/2003 | 204.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO E MOTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 21/02/2003 | 110.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL ,A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO E LOGOS II NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/02/2003 | 320.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPEZA COM CONCESSAO DE DIARIAS COMO ACESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FGTS,NOS DIAS 07 E 10 DE FEVEREIRO/03,NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 21/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA JUNTO A AMCAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 21/02/2003 | 2448.85 | 00669430000109 | IMPORTAUTHORITY C. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADORDURON 1200MHZ E UM ESTABILIZADOR E UMA IMPRESORA HP 3420 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 21/02/2003 | 4.90 | 34028316562373 | EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 21/02/2003 | 69.00 | 00000000000000 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO CG PLACA KIM 6317 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN TES DO SITIO LAGOA DO LUIZ PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 21/02/2003 | 330.00 | 00067508537815 | PAULO GONCALVES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O CONCERTO E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA ADUTORA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/02/2003 | 687.50 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO B. DE CACIMBA AO SITIO S. CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 21/02/2003 | 50.00 | 00074919385404 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS MANUAIS NA CONFECCAO ARTEZANAL DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 21/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SUOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 21/02/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SEE MPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS BRACAIS DE POUDACAO DE ARVORES (ALGAROBA0 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/02/2003 | 4252.00 | 99999999999999 | FERNANDO C. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/02/2003 | 210.00 | 99999999999999 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIA DA DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/02/2003 | 202.68 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/02/2003 | 3078.10 | 99999999999999 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/02/2003 | 610.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/02/2003 | 1002.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTO DE AGRICULTURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/02/2003 | 1192.00 | 99999999999999 | ROBERTO JARDEL COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/02/2003 | 2503.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS TUTU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/02/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | GENUINO JOSE RAIMUNDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/02/2003 | 3708.50 | 99999999999999 | MARIA DO MONTE SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DIVISAO DE ADMINISTRACAO RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | HERCULANO QUEIROZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIOS FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/02/2003 | 90.08 | 99999999999999 | MARIA DO MONT SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARI FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 28/02/2003 | 17.00 | 00043609384468 | RESTAURANTE BOM PALADAR | VALO QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS, A SERVICO DOMUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2003 | 35.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM REFEICOES DURANTE VIAGEM DO SR.PREFEITO A CIDADE DE C.GRANDE P\TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 28/02/2003 | 45.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM XEROX HELIOGRAFIA PARA PROJETOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00001506102387 | LUCINDO JOSE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 28/02/2003 | 21.00 | 02163386000188 | POSTO NOVO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/02/2003 | 178.68 | 01207033000170 | COPIADORA Nº1 | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM XEROX E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003956 | 28/02/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALO QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SEVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003964 | 28/02/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA REALIZADONO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRAAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS EDSPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | PROJETO SAUDE NA ESCOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 28/02/2003 | 260.00 | 00074569546404 | JOSE MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SEUS SERVICOS EM VEICULO ,NO TRANSPORTE REFERENTE A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O POVOADO DE CACIMBINHA,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 28/02/2003 | 30.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INSETICIDA DESTINADO AODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 28/02/2003 | 100.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 28/02/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 28/02/2003 | 472.30 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI -PEAA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | CONSTRUÇAO DO AÇUDE JUCURUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2003 | 45000.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INICIO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ACUDE DA COMUNIDADE JUCURUTU | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2003 | 550.00 | 99999999999999 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/02/2003 | 141.92 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO REFERENTE A FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2003 | 15197.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/02/2003 | 405.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE P.PROD.DE LAGOA DO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA DESTINADO AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 28/02/2003 | 296.00 | 00018806066587 | HELENO JOSE JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS POR SER PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL PARA COBERTA DE SUA CASARESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO LUIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 28/02/2003 | 250.00 | 00084577096404 | JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA EMPLEITADA PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 28/02/2003 | 97.00 | 00074919385404 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 05/03/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 05/03/2003 | 68.50 | 00075428431415 | SEBASTIAO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATORISTA E AINDA NOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 05/03/2003 | 163.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 05/03/2003 | 300.00 | 00037391593400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO CAMINHAO DE PLACA BMG 5857 PARA O POVOADO DE CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS LECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA- ENGENHEIRO CIVIL,DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 05/03/2003 | 2943.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 05/03/2003 | 1310.50 | 35501865000116 | COMERCIO REPRES.E SERVICOS FILIPEIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOAO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE CACIMBINHA,DISTRITO DE STA. MARIA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 05/03/2003 | 105.00 | 00088579387434 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DFESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE PV NA REDE DE ESGOSTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 05/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO DA SILVA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENNHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 05/03/2003 | 236.15 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLOBORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA,REFERENTE O MES DE MARCO\03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 05/03/2003 | 236.15 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR E-VENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAa,REFERENTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 05/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO NO CONCERTO E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DAGUA E AINDA SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DABARRAGEM DAGUA AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/03/2003 | 120.00 | 00012370339420 | MARIA JOSE EGITO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO PARAIBANO DOS SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 05/03/2003 | 51.50 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM AS DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 05/03/2003 | 11.44 | 02217100000108 | COPI CENTER COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM XEROX TIRADA DE DOCUMENTO DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 05/03/2003 | 13.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 05/03/2003 | 50.00 | 02988528000146 | POSTO EXPEDICIONARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 05/03/2003 | 70.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ACAMIONETA MITSUBCHI DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 05/03/2003 | 80.65 | 09207606000339 | POSTO LIBERDADE DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULO FIAT E CAMIONETA DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 05/03/2003 | 95.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA P\ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 05/03/2003 | 30.00 | 02163386000188 | POSTO NOVO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA P \FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 05/03/2003 | 80.00 | 03896473000107 | POSTO DELTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA E AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P\RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 05/03/2003 | 59.99 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TA MITSUBICHI PLACA KID 5759 DA SEC. DE SAU DURANTE VIAGEM DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 05/03/2003 | 90.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0004669 | 05/03/2003 | 6323.20 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 05/03/2003 | 504.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EFETUADA EM FAVOR DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 05/03/2003 | 2941.80 | 70104344000126 | ENDOMED -COM REP. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIALHOSPITALAR PARA A SEC.MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 05/03/2003 | 316.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00008680540463 | ANTONIETA FIGUEREDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA LOTADO NO DEPTº MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/03/2003 | 60.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA COMO MOTORISTA DA AM-BULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 05/03/2003 | 208.00 | 00050782037453 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO L. DO LUIZ NESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 05/03/2003 | 200.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/03/2003 | 7591.75 | 99999999999999 | MARIA JOSE DO EGITO A. RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,REFERENTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/03/2003 | 180.16 | 99999999999999 | ROSIMARY DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL,REFERENTE A MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/03/2003 | 3160.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/03/2003 | 6320.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/03/2003 | 1083.33 | 00051868687449 | OSVALDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO BUCAL,DE GRATIFICACAO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE O MES DE MARCO\03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO LOTADO NO DEPTº MUN. DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/03/2003 | 2310.00 | 99999999999999 | ADMILSON AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDEPUBLICO MUNICIPAL REFERENTE O MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 05/03/2003 | 60.00 | 00004935971401 | MARIA JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA PA-RA COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00008680540463 | ANTONIETA FIGUEREDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COMO ENFERMEIRA LOTADA NO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/03/2003 | 180.00 | 00092914764472 | EDILENE EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPEASACOM CONCESSAO DE DIARIAS,PARA PARTICIPAR DE UM CUSO DE CAPACITACAO DE UM CONSELHEIRO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO,NO DIA 27,28,29,30 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/03/2003 | 180.00 | 00003380770493 | FABIA ADRIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA CIDADE DE MONTEIRO,NOS DIAS 27,28,29E 30/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/03/2003 | 60.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE ,TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 05/03/2003 | 76.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO MUN.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 05/03/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO,PLACA HWK-9692- PE A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 05/03/2003 | 415.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO UNO MILLE PLACA MOV-4210-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 05/03/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO A BENFAM REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 05/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MEC- DITA INVENCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DOIS ESCARIFICADORES DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004189 | 05/03/2003 | 7833.50 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | PROJETO SAUDE NA ESCOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004201 | 05/03/2003 | 7970.20 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUINCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/03/2003 | 775.02 | 00068323883491 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA AG.JOVEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/03/2003 | 774.99 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA AG.JOVEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/03/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | ADENILDA DA SILVA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/03/2003 | 600.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA AG. JOVEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/03/2003 | 774.99 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA AG.JOVEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0004278 | 05/03/2003 | 3820.40 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/03/2003 | 120.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO SEBRAE E PARAIWA NOS DIAS 13 E 14/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 05/03/2003 | 223.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 05/03/2003 | 55.00 | 00000000000000 | EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DO DEPTº DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 05/03/2003 | 4000.00 | 04143612000194 | BREJOPECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA DO DEPATºMUN. DE EDUCACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALONGAMENTO DO REFERIDO VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/03/2003 | 120.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE MARCODE 2003 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ADS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | CICERA FERNANDA R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO MONITOR DE CRECHE,RELETIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/03/2003 | 9438.91 | 99999999999999 | MARIA BETANIA CORREIA BERNARDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM AOS VENCIMENTO COM FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO,COMO AUXILIAR DE SERVICO,PROFESSORES,DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR,MOTORISTA,GUARDA E ACESSOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/03/2003 | 236.46 | 99999999999999 | INACAIA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/03/2003 | 200.00 | 00004801364403 | ROSELI FARIAS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN.PEDRO BEZERRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/03/2003 | 200.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUN. LUIZ GONZAGA AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/03/2003 | 240.22 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN. SEMEAO M. DA COSTA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/03/2003 | 60.00 | 99999999999999 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ALFABETIZACAO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/03/2003 | 270.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA RECOMECO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 05/03/2003 | 95.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUAEM UM VEICULO TRACAO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO E LOGOS II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | PROJETO SAUDE NA ESCOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 05/03/2003 | 300.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADO AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/03/2003 | 16320.82 | 99999999999999 | ANDREA LEDA GONCALVES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA S. EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/03/2003 | 506.70 | 99999999999999 | QUITERIA DAS GRACAS F.AIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAOMUNICIPAL COMO PROFESSOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/03/2003 | 2323.63 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA M. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DE PROFESSOR RELATIVO AO MES DE MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSOR NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/03/2003 | 12262.50 | 99999999999999 | MARIA BETANIA CORREIA BERNARDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 05/03/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSI-NO FUNDAMENTAL 1ª E 2ª FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 05/03/2003 | 130.00 | 00071665030410 | MARIA JOSE TUTU DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1ªFASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/03/2003 | 120.00 | 99999999999999 | VERONIMA LUCIA V. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADO NA APLICACAO DE UM MINICURSO A PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL E EN-SINO FUNDAMENTAL,1ªFASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/03/2003 | 900.80 | 99999999999999 | JOSEFA RITA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LO-TADO NA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 05/03/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 05/03/2003 | 159.60 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 05/03/2003 | 2000.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE FINANCAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO,COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO,CONTROLE,ANALISE E PROGRAMACAO DE EMPENHOS EMITIDOS PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 05/03/2003 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA P\ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COMNTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 05/03/2003 | 190.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADO A IMPRESSORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 05/03/2003 | 98.30 | 01207033000170 | COPIADORA Nº1 | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 05/03/2003 | 45.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 05/03/2003 | 7.35 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005029 | 05/03/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE OS SERVICOS CONTABEIS E DE ASSESSORIA PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 05/03/2003 | 261.80 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL REFERENTE AO MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 05/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO,PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 05/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM ANUNCIOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 06/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 07/03/2003 | 166.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 07/03/2003 | 32.55 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0005398 | 07/03/2003 | 10355.92 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 07/03/2003 | 299.01 | 09074592000160 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A RENOVACAO DE LINCENCIAMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 07/03/2003 | 80.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS,NO CONCERTO DE CADEIRAS E MESA DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 07/03/2003 | 15.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 07/03/2003 | 313.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | PROJETO SAUDE NA ESCOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 07/03/2003 | 80.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL,NA ESCOLA AN AFERREIRA ARAGAO E LOGOS II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | PROJETO SAUDE NA ESCOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 07/03/2003 | 360.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 07/03/2003 | 702.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 07/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BARRAGEM AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 07/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CIDADE ,DISTRIBUICAO DAGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 07/03/2003 | 145.00 | 00079006396400 | JOSE TADEU DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ESTACAS E ESTIQUES DESTINADO A CERCA DA BARRAGEM PUBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/03/2003 | 2921.85 | 99999999999999 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 A 07/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 07/03/2003 | 150.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSER-VACAO DO POVOADO DE CACIMBINHA E DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 07/03/2003 | 798.00 | 00099148560472 | REGINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA NO SERVICOS DE DESMATAMENTO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E AINDA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 07/03/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS BRACAIS DE POUDACAO DE ARVORES (ALGAROBA)NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 07/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MANOEL MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/03/2003 | 1473.85 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA S.JOAO DO TIGRE A POCO,REFERENTE AO PERIODO DE 07/03 A 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/03/2003 | 740.00 | 99999999999999 | LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/03/2003 | 3668.66 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/03/2003 | 210.00 | 99999999999999 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/03/2003 | 206.68 | 99999999999999 | LINDINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADO DA SECRETARIA DE URBANISMO RELATIVO A MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/03/2003 | 400.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/03/2003 | 10730.12 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS RETIDO NA FONTE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO INSS RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/03/2003 | 610.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO MENOR DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 10/03/2003 | 495.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO FIAT STRADA PLACA MNL-5518-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/03/2003 | 1002.00 | 99999999999999 | MARCIO ALEXANDRE LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/03/2003 | 1192.00 | 99999999999999 | ROBERTO JARDEL COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/03/2003 | 1536.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM AS CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/03/2003 | 32.70 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 10/03/2003 | 153.47 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/03/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | GENUINO JOSE RAIMUNDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/03/2003 | 3840.08 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DE LIMA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/03/2003 | 2753.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS TUTU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS TUTU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/03/2003 | 320.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE MARCODE 2003,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETRANS,SEC.DE AGRICULTURA E SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005673 | 11/03/2003 | 10000.00 | 24501090000162 | CENCOM-CENTRO DE C.TANCREDO NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A 2ªPARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GRU-PO ESCOLAR ENJEITADO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 12/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/03/2003 | 60.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA C\CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/03/2003 | 160.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA C\CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE S. BRANCA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 18/03/2003 | 212.70 | 00052066770434 | EUGENIO PACHELLE T.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA C\A COMPRA DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005738 | 21/03/2003 | 9000.00 | 24501090000162 | CENCON-CENTRO C.E DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA C\A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUN.DO SITIO INJEITADO REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 27/03/2003 | 9.42 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 27/03/2003 | 4050.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-ASSISTENCIA AUTORIZADA PHILIPS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RESTAURACAO DOS EQUIPAMENTOS RETRAMISSORES DA TV GLOBO E SBT,E INSTALACAO DE UM EQUIPAMENTO PARA PROTECAO CONTRA RAIOS,NO SISTEMA DE TORRE REPITIDORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 27/03/2003 | 34.50 | 08815920000331 | LABFILM | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 27/03/2003 | 94.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL . | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA C\A COMPRA DE CARTUCHO REMANUFATURADO,ENCARDENACOES,XEROX E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 27/03/2003 | 15.98 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE DESPESA COMAQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORAS LX300 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/03/2003 | 60.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCO VERDE PE,PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AODEPARTAMENTO DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 27/03/2003 | 45.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA C\O FORNECIMENTO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR TAYNARA PEREIRA DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 27/03/2003 | 282.50 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA COBERTURA DE SUA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO POV. DECACIBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 27/03/2003 | 300.00 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL (GARAGEM) DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 27/03/2003 | 59.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL P\O VEICULO FIAT STRADA PLACAMNL5518 QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 27/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MEC- DITA INVENCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE 02 PARAFUSOS PARA FEIXES DE MOLAS DO VEICULO F 1000 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 27/03/2003 | 366.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES BENS PLACA MMO 7341 DA AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | PROJETO ISOCAATINGA | AQUISIÇAO DE KITS DE IRRIGAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0005916 | 27/03/2003 | 13800.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA C\A COMPRA DE KIT DE IRRIGACAO E CONJUNTO MAQUINA FORRAGEIRA,DESTINADO AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 27/03/2003 | 90.00 | 03896473000107 | DELTA J.L.PETROLEO LTDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P\RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 27/03/2003 | 60.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMIONETA MITSUBHI DA SAUDE PLACA KID 5759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 27/03/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 27/03/2003 | 40.00 | 04833974000107 | RETIFICA ARCO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA C\AOS SERVICOS DE SOLDA E EMENDAR INDUZIDO REALIZADA NO VEICULO FIAT STRADA MNL 6310 DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 27/03/2003 | 12.50 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA P\A SR. CLAUDENICE MONTEIRO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 28/03/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 28/03/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 28/03/2003 | 60.00 | 11622693000170 | L.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA C\AOS SERVICOS DE RENHALINAMENTO DE MOTOR ELETRICO QUE FAZ O ABASTECIMENTO AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/03/2003 | 1200.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 40 HORAS TRABALHADAS COMO CONSULTOR DO PROJETO ISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 28/03/2003 | 302.00 | 00051865548472 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA C\OS SERVICOS PRESTADOS NA UGP-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ISOCAATINGA,NOS SERVICOS DE COORDENACAO DO VIVEIRO DE MUDAS,REFEREN-TE,03/203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE 03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 28/03/2003 | 200.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOS CULTURAIS NO VIVEIRO DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA REFERENTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 28/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA PRESTACAO DE SEUS SERVICOS COMO BIOLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/03/2003 | 388.00 | 00084577096404 | JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO A CI-DADE DE PORCAO-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/03/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRABALHO BRACAL NOS SERVICOS DE POUDACAO DE ARVORES(ALGAROBA)NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/03/2003 | 492.50 | 99999999999999 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS REFERENTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 28/03/2003 | 165.75 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE P.PROD.DE LAGOA DO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COMOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE CASCAVEL E TABAQUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/03/2003 | 560.00 | 99999999999999 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 28/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DESTE MUNICIPIO,REFERNTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/03/2003 | 200.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A 50% DE INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº02420010055820 DE REPARACAO DEDANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 28/03/2003 | 230.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DA ZONA URBANA E EXPEDICAO DOS CARNES DO IPTU/03 REFERENTE A 3ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/03/2003 | 60.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPTº DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE ARCO VERDE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A LIMENTACAO E TRANSPORTE DO SR.DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 28/03/2003 | 450.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULAGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SIDNEY BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE PATRULHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/03/2003 | 320.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 12 E 13DE MARCO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETRAS E SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 28/03/2003 | 335.08 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM AOS SERVICOS REALIZADOS NA REVISAO DO VEICULO MICROONIBUS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 28/03/2003 | 155.08 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA C\AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/03/2003 | 160.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA COMO PREFEITO MUNICIPAL NO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA SOLENIDADE DE POSSE DO SUPERITENDENTE DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDETE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADO PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/03/2003 | 1.60 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS EDSPESAS DE CONTRIBICAO COM O PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 31/03/2003 | 300.00 | 00012529168415 | ARNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO DO DISTRITO DE SANTA MARIAPARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/03/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/04/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/04/2003 | 553.78 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVEN-TUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE- GYPTI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/04/2003 | 6320.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/04/2003 | 1083.33 | 00051868687449 | OSVALDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/04/2003 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, LOTA-DO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/04/2003 | 2310.00 | 99999999999999 | ADMILSON AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS AGENTES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/04/2003 | 60.00 | 00003547765412 | SILVANA APARECIDADA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE NA DISTRI- BUICAO DE LEITE DE CABRA PARA A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/04/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA HWK - 9692-PEDE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/04/2003 | 80.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/04/2003 | 1600.00 | 00008680540463 | ANTONIETA FIGUEREDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, LOTA-DA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/04/2003 | 483.00 | 00050782037453 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/04/2003 | 44.00 | 00016246039472 | SEBASTIAO DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE CON-SELHEIRO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA BAR-RAGEM SUBTERRANEA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM, NA PROPRIEDADE DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/04/2003 | 8131.75 | 99999999999999 | CLEONEIDE MARIA M. CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA- MENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/04/2003 | 180.16 | 99999999999999 | TRONILDES MARIA F. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DE- PARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/04/2003 | 60.00 | 40965634000527 | POSTO OPCAO REVENDA DE COMB.LTDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMIONETE DO DE- PARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/04/2003 | 8.00 | 34028316562373 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE ENVELOPE SEDEX DESTINADO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/04/2003 | 96.00 | 00289351000164 | REVENDA DE COMBUSTIVEIS B.C.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/04/2003 | 90.00 | 35501931000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/04/2003 | 85.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.E LUB.SANTANA LTDA.E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTEN-CENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/04/2003 | 80.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/04/2003 | 50.00 | 00380540000148 | REDIPEL REV.DE DERIVADOS DE PETROL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA- DOS AO VEICULO AMBULANCIA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/04/2003 | 50.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICU- LO CAMIONETA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0007251 | 01/04/2003 | 3565.21 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINEDOSAOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/04/2003 | 563.86 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO CG DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KIM 6317, TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POCAO/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/04/2003 | 300.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGK 9790, TRANSPORTANDO DOENTES DO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, PARARECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/04/2003 | 1553.57 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/04/2003 | 120.00 | 00012370339420 | MARIA JOSE EGITO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO E PARTICIPAR DO SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADODA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PES- SOA NO DIA 12 DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/04/2003 | 553.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA D VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA, A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PAB-SAI/ SUS EM MEIO MAGNETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/04/2003 | 850.00 | 00018952810406 | ANDRE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDAD, COM PLACA MNV 1065, NO ABASTECI- MENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS E SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/04/2003 | 292.40 | 40965634000527 | POSTO OPCAO REVENDA DE COMB.LTDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006297 | 01/04/2003 | 4500.00 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006581 | 01/04/2003 | 2103.50 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINA- DOS AOS TRATORES DE ESTEIRA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/04/2003 | 300.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/04/2003 | 250.00 | 00013319388487 | MOACIR DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO DO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DESTE MUNICIPIO, O TRATOR DE ESTEIRAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006696 | 01/04/2003 | 247.48 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO PROJETO ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006700 | 01/04/2003 | 2000.00 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO PROJETO ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETO ISOCAATINGA | EDUCAÇAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/04/2003 | 30.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/04/2003 | 120.00 | 12612495000199 | PARALTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS(IGNICAO C\CHAVE)DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/04/2003 | 250.00 | 00004332965426 | JOSEFA ROSILDA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, O MENOR JOSE ERONALDO SILVA,NA CIDADE DO RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE SER PESSOA POBRE E NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/04/2003 | 80.00 | 00002022654471 | SEVERINA CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAEZR FACE AS DESPESASCOM PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/04/2003 | 1550.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-ASSISTENCIA AUTORIZADA PHILIPS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAODOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV GLOBO E SBT, E INSTALACAO DE UM EQUIPAMENTO PARA PROTECAO CONTRA RAIOS NO SISTEMA DE TORRE RE-PETIDORA DESTA CIDADE, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/04/2003 | 2994.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENERGIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SUOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA-CAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACIM-BINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/04/2003 | 300.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRA-TOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/04/2003 | 719.90 | 99999999999999 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 04/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/04/2003 | 50.00 | 00074919385404 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COFCCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/04/2003 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CON-TABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/04/2003 | 15.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/04/2003 | 15.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/04/2003 | 100.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE UM LIVRO PARA REGISTRO DA DI-VIDA ATIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/04/2003 | 12.00 | 00091098726472 | LUIZ FLAVIO C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX REPRODUZIDAS DE DOCUMENTOS DOS DE- PARTAMENTOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/04/2003 | 2296.85 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/04/2003 | 320.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NOS DIAS 22 E 23DE ABRIL DE 2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO FORUM E NA VARA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/04/2003 | 29.99 | 70098470000549 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/04/2003 | 18.00 | 03420753000144 | ALFREDO MAGALHAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOA SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/04/2003 | 140.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/04/2003 | 258.48 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AS CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTAPREFEITURA COM NUMEROS 083-99831976 E 083-99 716467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/04/2003 | 4.90 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/04/2003 | 235.63 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE TAXAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/04/2003 | 37.97 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE TAXAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA REFERENTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/04/2003 | 1280.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE TAXAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA REFERENTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/04/2003 | 128.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE TRA- CAO ANIMAL NO ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/04/2003 | 60.00 | 00068323883491 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIACAO DOPETI/PB, NO DIA 09 DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/04/2003 | 176.00 | 00010050434420 | LUIZ XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAOPIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO ABASTECIMENTO DA-GUA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO QUATY, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/04/2003 | 168.00 | 41058207000102 | DIONETE C ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/04/2003 | 366.60 | 00002726507492 | KELMITCHELAMY CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS TIPO MOTO-CICLETAS, DE PROPRIEDADE DOS MESMOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/04/2003 | 636.69 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA KGK 9790 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR- TANDO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE/PB, A CIDADE DE POCAO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/04/2003 | 60.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE ABRIL/03, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/04/2003 | 655.50 | 00058827137491 | JOZELINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/04/2003 | 240.22 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/04/2003 | 200.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA AGUIAR, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/04/2003 | 272.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO E DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/04/2003 | 60.00 | 00027092692873 | CATIA GEANE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KLU 9479, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO TRAVESSA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/04/2003 | 10230.48 | 99999999999999 | JOSE ANACLETO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/04/2003 | 225.20 | 99999999999999 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/04/2003 | 171.60 | 00042633672434 | SEBASTIANA VIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA/CG 125 TITAN, DE SUA PROPRIEDADE, COM PLA-CA KFF 8043, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, DO SITIO QUATY AO SITIO LAGOA DO LUIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/04/2003 | 655.50 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KGK 5539, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR,RAPOSA,INGAE PELO SINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0006840 | 01/04/2003 | 983.25 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KFO - 9563, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR, RAPOSA,INGA E PELOSINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOPARA ASSISTIREM AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/04/2003 | 171.60 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO/HONDA NX 200, COM PLACA KIL 0104, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO DISTRITO DE SANTA MARIA A COMUNIDADE DE SERRA DO PAULONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/04/2003 | 553.01 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA JLQ 1242, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DOS SITIOS VIZINHOS AO POVOADO DE CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/04/2003 | 655.50 | 00003068296498 | MARIA ROSENILDA DE S. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/04/2003 | 863.96 | 00051065037520 | MARIO ELIAS BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA MUI-4467, TRANSPORTAN-DO ALUNOS E PROFESSORES DO DISTRITO DE SANTA MARIA AO SITIO QUATY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0006891 | 01/04/2003 | 1613.17 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/04/2003 | 655.50 | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/04/2003 | 117.00 | 00003544634465 | JOSE LUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KFF 4157, TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/04/2003 | 1020.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA HZI - 8346, TRANSPOR- TANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DAS COMUNIDADESDE BONITA DE DENTRO, BONITA DE FORA, MANOEL MARQUES, QUATY, NOGUEIRA E CAPIM GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0006939 | 01/04/2003 | 921.69 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KGK - 1267 - PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SETOR DE CABECA DE VACA AODISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/04/2003 | 180.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 25/04/2003, EM BARRA DE SANTANA COM O FORUM DE EDUCACAO, E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL/03, NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA, COM TECNICOS DO GOVERNO FEDERAL NAS AREADE EDUCACAO, SAUDE, PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/04/2003 | 117.00 | 00004475390435 | JOSE AILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KKA 8734, TRANSPORTANDO PROFESSOR DESTA PREFEITURA PARA O SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/04/2003 | 200.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA ESCO-LA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA AGUIAR, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE MOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004801364403 | ROSELI FARIAS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO POVOADODE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/04/2003 | 86.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004801364403 | ROSELI FARIAS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/04/2003 | 784.35 | 00012529168415 | ARNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KDJ 5528, TRANSPORTAN-DO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO LOGOS II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0007013 | 01/04/2003 | 921.69 | 00000000000000 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA HOU 8178, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DOS SITIOS FRANGO E BOA VISTA PARA O DISTRISTO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/04/2003 | 546.25 | 00001420538802 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KHI 8504, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DOS SITIOS SAO MIGUEL, VELHAO, ARA-RA, AROEIRA, AO POVOADO DE CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0007030 | 01/04/2003 | 921.69 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KJD 4835-PE, TRANSPOR-TANDO ALUNOS DO SETOR SITIO SERRA DO PAULO PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0007056 | 01/04/2003 | 970.20 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KJD 4835/PE, TRANSPOR-TANDO ALUNOS DO SETOR SITIO SERRA DO PAULO PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0007064 | 01/04/2003 | 970.20 | 00000000000000 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA HOU 8178, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DOS SITIOS FRANGO E BOA VISTA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0007072 | 01/04/2003 | 1743.55 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA HIZ 8346, TRANSPORTAN-DO ALUNOS E PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0007081 | 01/04/2003 | 970.20 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KGK 1267/PE, TRANSPOR-TANDO ALUNOS DO SETOR DO SITIO CABECA DE VACAAO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/04/2003 | 575.00 | 00001420538802 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KHI 8504, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL, VELHAO, AROEIRA, AO POVOADO DE CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/04/2003 | 667.01 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KGK 9790, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA, MUNICIPIO DE SAOJOAO DO TIGRE/PB, A CIDADE DE POCAO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/04/2003 | 690.00 | 00058827137491 | JOZELINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KJE 0236, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/04/2003 | 582.12 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA JLQ 1242, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DOS SITIOS VIZINHOS AO POVOADO DE CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/04/2003 | 860.94 | 00051065037520 | MARIO ELIAS BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA MUI 4467, TRANSPORTAN-DO ALUNOS E PROFESSORES DO DISTRITO DE SANTA MARIA AO SITIO QUATY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/04/2003 | 507.15 | 00012529168415 | ARNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA KDJ 5528, TRANSPORTAN-DO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO LOGOS II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007358 | 01/04/2003 | 1270.90 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINEDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/04/2003 | 14394.75 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/04/2003 | 979.62 | 99999999999999 | JOCILENE SATURNINO RAPOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LO-TADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/04/2003 | 2665.22 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA M. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORESREFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0007404 | 01/04/2003 | 6952.80 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, QUE FAZ TRANS-PORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/04/2003 | 16436.19 | 99999999999999 | MARIA DO MONTE SERRAT BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/04/2003 | 506.70 | 99999999999999 | JOSEFA GILMA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO DEPTº DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES DO PCNS EM ACAO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NO DIA 24/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007528 | 01/04/2003 | 1533.00 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/04/2003 | 431.20 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007544 | 01/04/2003 | 1231.80 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 03/04/2003 | 690.00 | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DECACIMBINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 03/04/2003 | 776.25 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CORREDOR,RAPOSA,INGA E PELO SINAL NO CAMINHAO DE PLACA KFO -9563,PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 03/04/2003 | 414.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITI-OS CORREDOR,RAPOSA,INGA E PELO SINAL,PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 03/04/2003 | 150.00 | 00000352359854 | ANTONIO BIBIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DIS- TRIBUICAO DE PRESERVATIVO PARA O PLANEJAMENTOFAMILIAR DO PROGRAMA BENFAM NO POV.DE CACIMBINHA DURANTE O MES DE MARCO 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 04/04/2003 | 250.00 | 00099147068434 | JOSE HILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DAGUA,SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DAGUA E AINDA NA LIMPEZA ECONSERVACAO DA BARRAGEM DAGUA AZUL NESTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | CARENCIA NUTRICIONAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 04/04/2003 | 156.00 | 01246350000103 | ASSOCIACAO DE C.DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINA-DO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRA- VES DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0007803 | 04/04/2003 | 2189.77 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 04/04/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE POUDACAO DE ARVORES (AL- GAROBA)NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 04/04/2003 | 300.00 | 00018242024820 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS BRACAIS NA RECUPERACAO E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOA-DO DE CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 04/04/2003 | 1383.40 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BRACAIS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 04/04/2003 | 1431.90 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA S.J.DO TIGRE A POCAOPE,REFERENTE O PERIODO DE 21/03 A 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 04/04/2003 | 220.00 | 00001334857490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM ATAUDE DE MADEIRA DESTINADO AO SEPULTAMEN-TO DO SR.PAULO VALDEVINO CALUMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 04/04/2003 | 45.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 03 JANELOES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 04/04/2003 | 140.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADENA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO E LO GOS II NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 04/04/2003 | 154.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E VULCANI-ZACAO DOS PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 04/04/2003 | 400.00 | 00003688717465 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO COMO CONZINHEIRA DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 04/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCILIO F BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO S NO RECADASTRAMENTODE IMOVEIS DO POVOADO DE CACIMBINHA,DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 04/04/2003 | 473.60 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 09/04/2003 | 1533.36 | 99999999999999 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN-TO DE FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/04/2003 | 60.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA ALF. SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/04/2003 | 3716.75 | 99999999999999 | MARIA DO MONTE SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTODE DIVISAO DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS TUTU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PRE- FEITURA RELATIVO AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/04/2003 | 2971.00 | 99999999999999 | REJANE A.DOS SANTOS CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/04/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | GENUINO JOSE RAIMUNDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SUBSIDIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/04/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA DO MONTE SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE O MES DE 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/04/2003 | 652.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTODE CULTURA E DESPORTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/04/2003 | 191.42 | 99999999999999 | HELENA MARIA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/04/2003 | 792.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA- MENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/04/2003 | 4168.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN TO DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | LINDINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/04/2003 | 210.00 | 99999999999999 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/04/2003 | 1044.00 | 99999999999999 | MARCIO ALEXANDRE LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN-TO DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 09/04/2003 | 165.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES . | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACAMMO-7936,NO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDA- DES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 10/04/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANU-TENCAO DO MOTOR BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 10/04/2003 | 200.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOS CULTURAIS NO VIVEIRO DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/04/2003 | 1200.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 40 HORAS TRABALHADAS COMO CONSUL-TOR DO PROJETO ISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 10/04/2003 | 302.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO NA UGP-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ISOCAATINGA,NOS SERVI-COS DE COORDENACAO DO PLANTIO DO VIVEIRO DE MUDAS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PRESTADOS DURANTE O MES DE 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 10/04/2003 | 70.00 | 02728991000159 | POSTO QUADRAMARES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DO DEPTº DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA- ENGENHEIRO CIVIL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 10/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE SAO JOAO DO TIGRE(SEDE)PO-VOADO DE CACIMBINHA E DISTRITO DE SANTA MARIANESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/04/2003 | 8220.10 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO INSS EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 10/04/2003 | 230.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DA ZONA URBANA E EXPEDICAO DOS CARNES DO IPTU/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 10/04/2003 | 200.00 | 00003914903465 | ALBA DANIELE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DO POVOADO DE CACIMBINHA,DISTRITODE SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/04/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS E DE ASSESSORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 10/04/2003 | 690.00 | 00003068296498 | MARIA ROSENILDA DE S. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE CACIBINHA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULA ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 10/04/2003 | 445.00 | 01748637000123 | JODINHA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/04/2003 | 120.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA CAPACITACAO EAGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAOSOBRE A DIVIDA DO BANCO DO NORDESTE,NOS DIAS 19 E 25 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 11/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NA SR.JOSEFA SULANEIDE DA SILVA,NESTE LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITARIO | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 11/04/2003 | 55.00 | 00088579387434 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PV NAREDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 14/04/2003 | 598.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS P\ O VEICULO MITSUBISH DA SAUDE DO DEPARTAMENTO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 14/04/2003 | 576.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COXIM,PNEUS E ROLAMENTO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 14/04/2003 | 42.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA DO DEPTº DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 14/04/2003 | 363.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE PITOS E PNEUS PARA O VEICULO FIAT STRADA DO DEPATARMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 14/04/2003 | 900.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F1000 DO DEPTº DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 14/04/2003 | 370.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO S 10 DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/04/2003 | 240.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DIAS 18 E 19/03/03 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 16/04/2003 | 110.00 | 10847630000150 | J.B. BATWERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE UMA BATERIA 56 AH 12VOLTS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA MITSUBICHI DO DE-PARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 17/04/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 17/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BARRAGEM PUBLICA AGUA AZUL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 17/04/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIM -6317 -TRANSPORTANDO DOENTES P/TRATAMENTODE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/04/2003 | 1427.60 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA S. J. DO TIGRE A POCAO -PE,REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 17/42003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 17/04/2003 | 2218.25 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO PERIODO DE 04/A 17/04/2003 DESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 17/04/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS BRACAL DE POUDACAO DE ARVORES(ALGAROBA)NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 17/04/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 17/04/2003 | 102.90 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 17/04/2003 | 400.00 | 00076692493404 | MARIA APARECIDA N.DA S.NASCIMENTO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO COMO CONZINHEIRA DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/04/2003 | 160.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA AMCAP NA CIDADE DE SERRA BRAN-CA REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 17/04/2003 | 100.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MONTAGEM DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSEDO NASCIMENTO NA COMUNIDADE DE LAGOA DA CON- CEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 17/04/2003 | 90.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL ,NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO E LOGOS II NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 17/04/2003 | 910.00 | 00068325673400 | LAILDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 22/04/2003 | 910.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 23/04/2003 | 320.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA COMO PREFEITO MUNICI-PAL NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARAIBANOS NOS DIAS 28 A 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/04/2003 | 240.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 30/04/2003 | 15.09 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/04/2003 | 450.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/04/2003 | 700.00 | 00080536263434 | RAIMUNDO GERALDO G. CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AS DESPESAS COM LOCOMOCAO E TRANSPORTE DURAN-TE PATRULHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAL,REF. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 30/04/2003 | 448.50 | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA P/ SEDE DO MUNICIPIO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | PROJETO SAUDE NA ESCOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 30/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PROJETO BIBLIOTECA CONVECIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/04/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 30/04/2003 | 213.00 | 24301210000188 | SIVANILDO GOMES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE CACIMBI-NHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 30/04/2003 | 100.00 | 40965634000527 | POSTO OPCAO REVENDA DE COMB.LTDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 30/04/2003 | 212.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 30/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMO BIOLOGO NA AREA DE EDUCACAO AMBIENTAL JUNTO AO PROJETO ISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA P\FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/04/2003 | 201.16 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/04/2003 | 207.14 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2003 | 131.02 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/05/2003 | 92.90 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS P/ O MOTORISTA PEGAR COLMEIAS DOADAS A ESTE MUNICIPIO PARA AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0008630 | 02/05/2003 | 337.90 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008648 | 02/05/2003 | 619.50 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AS REFEICOES PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE PROTECAO AO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008656 | 02/05/2003 | 694.30 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008681 | 02/05/2003 | 7916.10 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/05/2003 | 90.00 | 04143612000194 | BREJOPECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/0FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULODO DEP. DE EDUCACAO, PARA SERVICOS DE MANUTENCOA E RECUPERACAO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/05/2003 | 133.20 | 00007737613811 | LOURIVAL CONRRADO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA LECIONAR NA COMUNIDADE CASCAVEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/05/2003 | 600.00 | 00003759020402 | MARIA DE LOURDES DE MELO BUBA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES JUNTO AO PRIOGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 02/05/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | LAUDINEIDE MONTEIRO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A BOLSA DAS FAMILIAS CARENTES JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/05/2003 | 900.00 | 00041008197491 | MARIA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL JUNTO A JORNADA AMPLIADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/05/2003 | 621.00 | 00058827137491 | JOSELINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/05/2003 | 621.00 | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 02/05/2003 | 621.00 | 00003068296498 | MARIA ROSENILDA DE S. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO POVOADO DE CACINBINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIMDE ASSISTIREM AULA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/05/2003 | 621.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSINGA E PELO SINAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE OMES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0008907 | 02/05/2003 | 931.50 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS INGA PELO SINAL CORREDO E RAPOSA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 02/05/2003 | 501.60 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO JUNTO AO PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 02/05/2003 | 720.66 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 02/05/2003 | 720.66 | 00003981189493 | VALDEMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO AOPROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 02/05/2003 | 720.66 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/05/2003 | 1588.40 | 05353814000123 | EDUCAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE LIVROS PARA UTILIZACAO COMOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 02/05/2003 | 2080.34 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/05/2003 | 2365.22 | 99999999999999 | ELIZABETE DA SILVA SABINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/05/2003 | 14998.50 | 99999999999999 | IRIDEUZA DE FREITAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO AUXILIARES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/05/2003 | 16604.34 | 99999999999999 | DEOGRACIA MORAIS CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/05/2003 | 1020.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DAS MATRICOLAS DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES RECEM APROVADOS NO VESTIBULAR DA UVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/05/2003 | 9167.28 | 99999999999999 | MARIA JOSE TUTU DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | JANE CLEIDE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/GAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 02/05/2003 | 912.06 | 99999999999999 | IRIDEUZA DE FREITAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO COMO AUXILIARES DE SERVICOS E DEMAIS FUNCOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 02/05/2003 | 506.70 | 99999999999999 | GILSIVANIA C.DA SILVA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | LUCELIA MARIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NA FIUNCAO DE MUNITOR DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 02/05/2003 | 170.00 | 00000000000000 | EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/05/2003 | 225.20 | 99999999999999 | MARIA GILCLEIDE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/05/2003 | 960.48 | 00051065037520 | MARIO ELIAS BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DO DISTRITO SANTA MARIA A COMUNIDADE QUATY E DEMAIS SITIOS VIZINHOS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 02/05/2003 | 730.08 | 00003544634465 | JOSE LUCIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTADNDO OS PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DA ZONARURAL E SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO A-POS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 02/05/2003 | 381.96 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUATYBONITA DE FORA BONITA DE DENTROE NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE PORCAO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/05/2003 | 120.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 02/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO AOS POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/05/2003 | 370.00 | 00004160550444 | EFIGENIO BEZERRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO GOL DE PROPRIEDADE DE JOSE DOMINGOS B. QUEIROZ CONFORMETERMO DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/05/2003 | 43.30 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO ENVIO DO CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/05/2003 | 400.00 | 00005312611409 | MAURICEIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA E COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANNCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 02/05/2003 | 240.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACOES REFERENTE AO PROCESSO02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS CONFORMEHOMOLOGACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS PELOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 02/05/2003 | 25.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GUARDANAPOS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0009580 | 02/05/2003 | 997.80 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO A CASA DE APOIO E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDETE A TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA BERONILDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/05/2003 | 100.00 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MULTI MISTURA PARA PASTORAL DA CRIANCA PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/05/2003 | 150.00 | 00003908343437 | JOSE EDIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM A CI-DADE DE SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/05/2003 | 60.00 | 09457904000115 | AIRON MATERIAIS DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA DE DUAS PORTAS DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/05/2003 | 500.00 | 00021951594487 | JOSEILDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AS FESTIVIDADES CULTURAISREALIZADA NO SITIO SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 02/05/2003 | 388.00 | 00050711601453 | DOLORES DO CARMO F. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPASFOLCLORICAS DO GRUPO DE DANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/05/2003 | 560.00 | 99999999999999 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/05/2003 | 1119.60 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DEMAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 02/05/2003 | 28.00 | 00000962104434 | ANTONIO CANDIDO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/05/2003 | 1459.20 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO ATE O LIMITE DA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 02/05/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MANOEL MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/05/2003 | 2485.95 | 99999999999999 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/05/2003 | 447.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/05/2003 | 150.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE E DO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/05/2003 | 650.00 | 00089991621415 | JAILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,NOS SERVICOS DE CAIACAO DE MEIO FIO,ACOUGUE MUNI-CIPAL,MURADA DA PREFEITURA,CENTRO DE SAUDE,SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO,MATERNIDADE E CLUBEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/05/2003 | 300.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS C0MO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2003 | 870.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS C/ TRATORISTA DOS TRA-TORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/05/2003 | 245.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DESTE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 02/05/2003 | 650.35 | 04869303000104 | J.M. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATEIAL DE CONSUMO DESTINADO A UTILIZACAO NO PROJETO ISOCATINGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 02/05/2003 | 840.00 | 00044843496472 | JOSE HERCULANO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NO CULTIVO ADUBACAO E PODAS DE POLMARES FRUTIFEROS JUNTO AO PROGRAMA ISOCAATINGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | PROJETO ISOCAATINGA | CONST. DE BARRAGENS E BARRAMENTOS SUBTERRANEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 02/05/2003 | 5455.00 | 24501090000162 | CENCON-CENTRO C.E DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BARRAMENTOS NAZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/05/2003 | 120.00 | 00003914903465 | ALBA DANIELE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DEAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 02/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ESPEDITO MARCULINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA LUIZ GONZAGA AGUIAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 02/05/2003 | 187.20 | 00027092692873 | CATIA GEANE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TRAVESSADAA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/05/2003 | 1093.58 | 00001420538802 | JOSE RIVALDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOSAO MIGUEL VELHAO ARARA AROEIRA AO POVOADO DECACIMBINHA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS E AINDA DO SITIO NOGUEIRA A SEDE DO MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/05/2003 | 577.20 | 00004475390435 | JOSE AILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARALECIONAR NESTE MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS PARTINDO DA CIDADE DE POCAO P/ SITIO CASCAVEL AUXILIAR DE SERVICOS DA COMUNIDADE QUATY PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOADO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/05/2003 | 499.20 | 00003179598409 | JOSE ROBERTO DE BRITO SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE POCAO P/LECIONAR NA SITIO CUPIRAS,E SITIO LAGOA DO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/05/2003 | 343.20 | 00001334857490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARTINDO DA COMUNIDADE SANTA MARIA PARA LECIONAR NA COMUNIDADE SERRA DO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 02/05/2003 | 358.02 | 00043516335491 | JOAQUIM DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO VARZEA GRANDE PARA LECIONAR NA COMUNIDADE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0009407 | 02/05/2003 | 921.69 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTAMARIA COM RETIRNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TOTAL DE 19 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/05/2003 | 426.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0009423 | 02/05/2003 | 1613.10 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESP/LECIONAR E ASSISTIR AULA SENDO SEDE A SANTAMARIA E VARZEA GRANDE E SANTA MARIA C/RETORNOLOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0009431 | 02/05/2003 | 921.69 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO FRANGO E BOA VISTA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0009440 | 02/05/2003 | 921.69 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE CABECA DE VACA PARA ASSITIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA NO TOTAL DE 19 VIAGENS DU-RANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/05/2003 | 623.70 | 00012529168415 | ARNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MANOEL MARQUES PARA A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL NO TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/05/2003 | 185.00 | 00004094860436 | EVANDRO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO A PROFESSORA APARECIDA E-DILEUZA BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS CONBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 02/05/2003 | 126.00 | 00012529168415 | ARNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DO LOGOA II REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 NO TOTAL DE 02 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/05/2003 | 925.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUES E FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/05/2003 | 90.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DAGUA EM VEICULO A TRACAO ANIMAL PARA ABASTECER A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO E LOGOS II NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/05/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NO MO -TOR BOMBA DO CATAVENTO DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE O SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 02/05/2003 | 520.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGIPTY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 02/05/2003 | 33.78 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 02/05/2003 | 3016.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 02/05/2003 | 200.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 02/05/2003 | 60.00 | 00003547765412 | SILVANA APARECIDADA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE SAUDE NO INCENTICO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/05/2003 | 50.00 | 03896473000107 | J.L.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARAA CIDADE DE J.PESSOA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 02/05/2003 | 80.00 | 00289351000164 | POSTO JR- | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 02/05/2003 | 80.00 | 00289351000164 | POSTO JR- | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/05/2003 | 33.70 | 05120572000128 | MARCOS GABRIEL DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SEC. DE SAUDE E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/05/2003 | 60.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA A CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/05/2003 | 92.50 | 08833691000116 | CLIPSI C.E PRONTO S.INFANTIL E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 02/05/2003 | 92.92 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 02/05/2003 | 50.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMB.E.PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 02/05/2003 | 325.00 | 00000352359854 | ANTONIO BIBIANO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PIPLULAS E CAMISINHA JUNTO AO PROGRAMA DE CONTROLE DA FAMILIA E TRANSPORTE DE PESSOAS ENFAR -MAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSSITENCIA NA CIDADE DE JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/05/2003 | 7967.20 | 99999999999999 | EDILENE EMIDIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/05/2003 | 146.38 | 99999999999999 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/05/2003 | 2213.75 | 70104344000126 | ENDOMED -COM REP. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AODEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/05/2003 | 695.20 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPSF NESTE MUNICIPIO SENDO VALOR REFERENTE AOMES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/05/2003 | 629.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/05/2003 | 561.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/05/2003 | 60.00 | 12928917000210 | POSTO BIG BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/05/2003 | 60.00 | 02889070000178 | J.W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA DA SEC. DE SAUDE QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/05/2003 | 56.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEVIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOADO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDA DE J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/05/2003 | 696.00 | 00050782037453 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAZONA RURAL PARA A SEDE E CIDADE DE POCAO SENDO 09 VIAGENS DE LAGOA DO LUIZ PARA SEDE 01 VIAGEM DE LAGOA DO LUIZ PARA POCAO E O1 VIAGEM DE DESERTO PARA POCAO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 02/05/2003 | 353.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/05/2003 | 310.00 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOMUNICIPIO DA COMUNIDADE CACIMBINHA PARA AS CIDADES DE JATAUBA E BREJO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 02/05/2003 | 80.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 02/05/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDA REFERIDA SEC. DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | CONSTRUÇAO DO AÇUDE JUCURUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009768 | 02/05/2003 | 45000.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DA 2º MEDICAO DA CONSTRUCAO DO ACUDE DE JUCURUTU | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 02/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA ADUTORA DOCENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZE A CONSERVACAO DA BAR RAGEM PUBLICA DE AGUA AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 02/05/2003 | 680.00 | 00018952810406 | ANDRE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA DEPLACA - MNV 1065,NA ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 03/05/2003 | 580.00 | 99999999999999 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA AOS MUSICOS DO MUNICIPIO DA FILARMONICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 05/05/2003 | 300.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MAQUINAS DEESCREVER E MIMIOGRAFO DO DEPARTAMENTO DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 05/05/2003 | 2229.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O CONSUMO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA ,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 05/05/2003 | 160.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 05 DE MAIO DE 2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 09/05/2003 | 386.00 | 04196450000152 | MEDEIROS REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM GUINCHO DESTINADO AO VEI-CULO S-10 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 09/05/2003 | 19.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL . | VALOR QUE SE MEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX HELIOGRAFICAS DE PLANTAS PARA PROJETOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 09/05/2003 | 29.00 | 10849644000102 | COPIADORA E PAPELARIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/05/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | PAULA GRACIETE DE B. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/05/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | GENUINO JOSE RAIMUNDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 09/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS TUTU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 09/05/2003 | 2971.00 | 99999999999999 | REJANE A.DOS SANTOS CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE MEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 09/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA DO MONTE SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/05/2003 | 3759.80 | 99999999999999 | MARIA DO MONTE SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/*03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 09/05/2003 | 22.30 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A S.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO ACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 09/05/2003 | 1123.20 | 99999999999999 | MARCIO ALEXANDRE LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MAIO /03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192002 | 0010065 | 09/05/2003 | 17067.01 | 24501090000162 | CENCOM-CENTRO DE C.TANCREDO NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONTRINUACAO DA CONSTRUCAO DO GRUPO ESCOLARDO INJEITADO | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 09/05/2003 | 80.00 | 04275741000136 | FRISSON- AR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO S10 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 09/05/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 09/05/2003 | 64.00 | 09143025000119 | PROSERV.SERVICOS PECAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS OLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 09/05/2003 | 366.60 | 09303686000164 | CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS DA FUMAC EASSOCIACAO DA FILARMONICA DE S.JOAO DO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 09/05/2003 | 652.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 09/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OD FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 09/05/2003 | 50.00 | 00074919385404 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS PARA OS SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/05/2003 | 4107.20 | 99999999999999 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FUNCIONARIOS DO DEP.DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERNETE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/05/2003 | 792.00 | 99999999999999 | LINDINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/05/2003 | 292.00 | 99999999999999 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMNTOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 09/05/2003 | 191.42 | 99999999999999 | FERNANDO C. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 12/05/2003 | 100.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE DIARIA PARA AQUISICAO DE DO-CUMENTOS P\DAR ENTRADA EM BENEFICIO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 12/05/2003 | 1548.50 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONVENIO COM O FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 12/05/2003 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O LEVANTAMENTO DO FGTS RECOLHIMENTO E A RECOLHER DE 04/89 A 04/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 12/05/2003 | 60.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA TRANSPORTANDO AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 12/05/2003 | 60.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PRRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 16/05/2003 | 195.00 | 00040371123453 | CHURRASCARIA BOI NA BRASSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONA- RIO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 16/05/2003 | 120.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMERCIO LOCAL NO DIA 12 DE 052003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 16/05/2003 | 80.00 | 00073905666472 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 16/05/2003 | 2474.60 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE 02/0516/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 16/05/2003 | 1407.50 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA S.J. DO TI-GRE A PORCAO-PE,REFERENTE AO PERIODO DE 02/05A 16/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 16/05/2003 | 70.00 | 00074919385404 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUALDE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS AO DEPARTA-MENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 16/05/2003 | 445.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E VULCANI-ZACAO DOS PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 16/05/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 16/05/2003 | 270.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL,NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO E LOGOS II NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 16/05/2003 | 43.20 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 16/05/2003 | 110.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE POR-TAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE A. DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/05/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 20/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 20/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO A AMCAP,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/05/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DES SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 22/05/2003 | 30.00 | 08639254000247 | POSTO MADRE DE DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL AO VEICULO FIAT STRADA DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 22/05/2003 | 120.50 | 01207033000170 | COPIADORA Nº1 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 22/05/2003 | 160.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 22/05/2003 | 232.87 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 22/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 22/05 SOBRE O PCN'S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 22/05/2003 | 25.40 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS & REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADO A PEQUENOSSERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 22/05/2003 | 247.80 | 00052066770434 | EUGENIO PACHELLE T.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 23/05/2003 | 433.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 23/05/2003 | 2065.85 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM MONITOR E ESTABILIZADOR DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0010588 | 26/05/2003 | 437.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETO ISOCAATINGA | EDUCAÇAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/05/2003 | 420.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM A PRESTAR SERVICOS COMO BIOLOGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 29/05/2003 | 1200.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DO PROJETO ISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 29/05/2003 | 1500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR JUNTO AODEP. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 29/05/2003 | 960.00 | 04947268000196 | EDIGLEYDSON LUIZ DE FRANCA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DESTINADO AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 29/05/2003 | 1500.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE MEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVILDURANTE O MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/05/2003 | 2409.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/05/2003 | 139.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/05/2003 | 1000.00 | 08873390000116 | JURANDIR TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NA RECUPERACAO DECALCAMENTO,MANUTENCAO DO ACOUQUE PUBLICO E NAESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 30/05/2003 | 292.00 | 24222267000191 | CELECELINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 30/05/2003 | 1190.00 | 00740441000120 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADO AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E MELHORAMENTO REALIZADO NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO E PREDIO DO ACOUQUE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 30/05/2003 | 867.10 | 00740441000120 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATEIAIS ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 30/05/2003 | 175.00 | 01246350000103 | ASSOCIACAO DE C.DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/05/2003 | 11106.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/05/2003 | 250.00 | 00004332965426 | JOSEFA ROSILVA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE RECIFE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/05/2003 | 6900.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMTRATO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICALDA BANDA OS APACHES PARA APRESENTACAO MUSICALDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS A SER REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 30/05/2003 | 495.00 | 02672410000104 | NORDESTE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A CONFECCAO DE BARRACAS E DO PAVILHAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/05/2003 | 7000.00 | 24501090000162 | CENCOM-CENTRO DE C.TANCREDO NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CASCAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/05/2003 | 240.22 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NO SITIO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/05/2003 | 975.02 | 00093066970400 | PATRICIA MONTANHA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR E COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/05/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | ADENILDA DA SILVA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDANTES DOPROGRAMA DE AGENTES JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/05/2003 | 200.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO CCORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/05/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | ADENILDA DA SILVA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0010952 | 30/05/2003 | 3476.25 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/05/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/05/2003 | 64.52 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVICOS DE SOLDA E SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/05/2003 | 271.77 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 30/05/2003 | 70.00 | 00067508537815 | PAULO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICOS NO CONSERTO DE UM CATAVENTO NO SITIO VELHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 30/05/2003 | 1849.20 | 35501865000116 | COMERCIO REPRES.E SERVICOS FILIPEIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ZINCO DESTINADO A CONFECCAO DE BICAS PARA PARA AS CISTERNAS DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/05/2003 | 120.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODE ECOTURISMO DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/05/2003 | 400.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CAPA DE DIFERENCIAL DO VEICULO CAMIONETA F1000 DESTA PREFEITURA LOTADO NO DEP.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/05/2003 | 506.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOCAMIONETA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/05/2003 | 200.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NOS CANTEIROS DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/05/2003 | 302.00 | 00004724662832 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PROJETO ISOCAATINGA,DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 30/05/2003 | 2926.50 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEI-CULO FIAT STRADA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 30/05/2003 | 450.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/05/2003 | 897.75 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX RECONHECIMENTO DE FIRMADE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/05/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/05/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 30/05/2003 | 230.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DA ZONA URBANA E EXPEDICAO DOS CARNES DO IPTU/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 30/05/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/05/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E DE ASSE-SSORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REF\ AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 30/05/2003 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 02/06/2003 | 16.97 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/06/2003 | 772.80 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE LEITE E CARNE, DESTINA-DOS A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 02/06/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CON-TABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 02/06/2003 | 2992.00 | 00000000000000 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE- RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 02/06/2003 | 810.50 | 04869303000104 | J.M. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/06/2003 | 636.00 | 99999999999999 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE FINANCADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/06/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | ROBERTO JARDEL COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA- MENTO DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 02/06/2003 | 160.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO, RELACIONADOS A QUESTOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 02/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 02/06/2003 | 202.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOA SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 02/06/2003 | 480.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COMO SECRETARIODE PLANEJAMENTO, NO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SERRA BRANCA, ALCANTIL E CABACEIRAS A SER-VICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 02/06/2003 | 4096.00 | 00000000000000 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PUBLICACAO DAS LEIS N 150/03, 202/03 E 278/03, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 02/06/2003 | 320.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS11 E 12 DE JUNHO/03, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, PLANE- JAMENTO, EDUCACAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 02/06/2003 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE C. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO L200, DE PLACA KID 5759 PERTENCENTAO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 02/06/2003 | 60.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE MAIO/03, TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAODE FOL,PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 02/06/2003 | 1537.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AS CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/06/2003 | 1876.15 | 99999999999999 | MARIA DO MONTE SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/06/2003 | 1515.50 | 00000000000000 | HERCULANA QUEIROZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | EDNA CACILDA E. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/06/2003 | 3031.00 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/06/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | GENUINO JOSE RAIMUNDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/06/2003 | 3752.30 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE DE LIMA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/06/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA DO MONTE SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0011266 | 02/06/2003 | 3015.30 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS COMO TRATORES E MOTOS PERTENCEN-TES AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 02/06/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, TRABALHANDO NAS ABERTURAS DE VALAS PARA ATERRO SANITARIO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 02/06/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, NA CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0012084 | 02/06/2003 | 1695.15 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA PERTENCENTES AODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 02/06/2003 | 230.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 02/06/2003 | 918.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NA REVISAO DO VEICULO FIAT STRADA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 02/06/2003 | 120.00 | 00003914903465 | ALBA DANIELE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO SEGURO SA-FRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0012530 | 02/06/2003 | 5895.02 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROJETO PRONAF | AQUISIÇAO DE IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 02/06/2003 | 3500.00 | 11987021000169 | ELETROMETALUGICA TREVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE UM CATA VENTO COMPLETO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/06/2003 | 522.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/06/2003 | 1044.00 | 99999999999999 | MARCIO ALEXANDRE LEITE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 02/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA D VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 02/06/2003 | 236.00 | 00000000000000 | PEDRO PAULO REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A MA- NUTENCAO DE APARELHOS ARCONDICIONADOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 02/06/2003 | 30.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DEPARTAMENTO DE SAUDDESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 02/06/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIM 6317,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LU IZ NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0011193 | 02/06/2003 | 4146.37 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 02/06/2003 | 268.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 02/06/2003 | 580.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARE- LHOS ODONTOLOGICOS DA MATERNIDADE DINA E.CAR-VALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 02/06/2003 | 240.00 | 00012370339420 | MARIA JOSE EGITO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 29E 30 DE MAIO DE 2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CADASTRAMENTO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE NO APLICATIVO SISPACTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 02/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 02/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 02/06/2003 | 295.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO E AINDA A PESSOAS ENFER-MAS DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE PARA REALI-ZAREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 02/06/2003 | 11983.65 | 99999999999999 | TEONILDES MARIA F. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIO- NARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/06/2003 | 30.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO DEPARTA-MENTO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2003, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 02/06/2003 | 75.00 | 00000962104434 | ANTONIO CANDIDO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO DOENTES DO SITIINGA PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 02/06/2003 | 60.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2003, PARA PARTICIPAR DE UM TREI-NAMENTO DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 02/06/2003 | 80.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALI-ZADA NESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO DEPARTA-MENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 02/06/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA HWK 9692 - PE, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DODEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 02/06/2003 | 120.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORIS-TA DA AMBULANCIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DESAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 04,05 E 11 DE JUNHO DE 2003, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/06/2003 | 146.38 | 99999999999999 | TEONILDES MARIA F. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/06/2003 | 255.00 | 00050782037453 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA 0660, TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 02/06/2003 | 30.00 | 00003547765412 | SILVANA APARECIDADA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA PARA A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/06/2003 | 90.00 | 03896473000107 | J.L.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DURAN-TE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/06/2003 | 80.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO L200 DE PLACA KID 5759, PERTENCEN-TE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 02/06/2003 | 120.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO L200, PLACA KID 5759, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 02/06/2003 | 50.00 | 03896473000107 | J.L.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT STRADA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 02/06/2003 | 70.00 | 70098470000549 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA RECEBER ASSISTENCIAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/06/2003 | 78.00 | 02988528000146 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPEDIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE E ENFERMAS DESTE MUNICIPIO ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 02/06/2003 | 60.00 | 03896473000107 | J.L.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 02/06/2003 | 50.00 | 03896473000107 | J.L.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO L200 DE PLACA KID 5759, PERTENCEN-TE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 02/06/2003 | 8.00 | 34028316562373 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 02/06/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO A BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 02/06/2003 | 50.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON-SERVACAO DA BARRAGEM PUBLICA AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 02/06/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO CONTRIBUICAO A BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 02/06/2003 | 6320.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 02/06/2003 | 1176.88 | 00051868687449 | OSVALDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO INCENTIVO BUCAL, MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 02/06/2003 | 6320.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 02/06/2003 | 1083.33 | 00051868687449 | OSVALDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO INCENTIVO BUCAL DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 02/06/2003 | 2310.00 | 99999999999999 | ADMILSON AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AGENTES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00008680540463 | ANTONIETA FIGUEREDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00008680540463 | ANTONIETA FIGUEREDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMAIRA, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 02/06/2003 | 160.00 | 09143025000119 | PROSERV.SERVICOS PECAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS SERVICOSDE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOE 2264, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 02/06/2003 | 282.52 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 02/06/2003 | 271.26 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 02/06/2003 | 20.00 | 01676850000177 | AUTO POSTO DE COMB. SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 0469, DU- RANTE VIAGEM A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 02/06/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMU- NICIPAL DE SAUDE - CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 02/06/2003 | 480.00 | 00018952810406 | ANDRE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNV 1065,NO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 02/06/2003 | 200.00 | 03282240000114 | MSS- MULT.SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA QUIMICA EM DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 02/06/2003 | 802.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PLACA SP 2345, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE ZE RODRIGUES ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0011070 | 02/06/2003 | 1035.00 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFO-9563, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR, RAPOSA, INGA,E PELO SINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 02/06/2003 | 690.00 | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULODE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/06/2003 | 690.00 | 00003068296498 | MARIA ROSENILDA DE S. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMO 7264, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 02/06/2003 | 690.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KGK 5539, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DOS SITIOS CORREDOR, INGA, E PELO SINAL, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 02/06/2003 | 690.00 | 00058827137491 | JOZELINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 02/06/2003 | 1104.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0011541 | 02/06/2003 | 3206.65 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO MU-NICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 02/06/2003 | 75.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRAARAGAO E LOGOS II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011801 | 02/06/2003 | 2088.00 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 02/06/2003 | 240.22 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NOPROJETO RECOMECO - JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 02/06/2003 | 240.22 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOPROJETO RECOMECO-JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 02/06/2003 | 240.22 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO RECOMECO - JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAEZR FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 02/06/2003 | 912.06 | 99999999999999 | EDMILSON ELISBAO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PERTEN- CENTES AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 02/06/2003 | 506.70 | 99999999999999 | SEBASTIANA LINDACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 02/06/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/06/2003 | 2040.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO C. TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS PROFESSORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/06/2003 | 2601.78 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES PERTENCENTEAO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 02/06/2003 | 14998.50 | 99999999999999 | EDITE FARIAS CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 02/06/2003 | 27326.13 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DA PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/03,E A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO AOS PROFESSORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE EDUCACADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 02/06/2003 | 13465.18 | 99999999999999 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS RELATIVO A JUNHO/03, E AINDA A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO REFERENTE AOANO CORRENTE, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DE-PARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 02/06/2003 | 236.46 | 99999999999999 | JOSE ANACLETO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 02/06/2003 | 180.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO COM A EQUIPE DO MEC, COM A FINALIDADE DE PASSAR INFORMACOES SOBRE A ELABORACAODO PTA - 2003, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0012246 | 02/06/2003 | 2403.50 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 02/06/2003 | 221.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 02/06/2003 | 485.20 | 00051065037520 | MARIO ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, DE PLACA MUI 4467, DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DO DISTRI-TO DE SANTA MARIA AO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 02/06/2003 | 30.00 | 00003766215400 | JOSE ORISVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM SALAO SITUADO NO ALTO DA AGUA AZUL A RUA JOSE TUTU SOBRINHO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0012289 | 02/06/2003 | 1782.90 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS E PRO- FESSORES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 02/06/2003 | 575.00 | 00001420538802 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KHI 8504, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL, VELHAARARA, AROEIRA AO POVOADO DE CACIMBINHA, DU- RANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 02/06/2003 | 693.00 | 00012529168415 | ARNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TOYOTA, DE PLACA KDJ 5528, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANOEL MARQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 02/06/2003 | 294.84 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS, EM UM VEICULO MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE, COMPLACA KIL 9963, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES DE RIO CUMPRIDO E BU-QUEIRAO AO POVOADO DE CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0012327 | 02/06/2003 | 1018.71 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZR FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KGK 1267/PE, TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SETOR DE CABECA DE VACA AODISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 02/06/2003 | 299.00 | 00005055677414 | IRACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0012343 | 02/06/2003 | 970.20 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA HOU 8178/PB, TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO FRANGO E BOA VISTA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 02/06/2003 | 640.20 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA JLQ 1242, TRANSPOR-TANDO ALUNOS DOS SITIOS VIZINHOS AO POVOADO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 02/06/2003 | 424.40 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KIE 9123, TRANSPOR-TANDO ALUNOS DOS SITIOS QUATY, BONITA DE DEN-TRO, BONITA DE FORA E NOGUEIRA, PARA ASSISTI-REM AULA NA CIDADE DE POCAO-PE, DURANTE O MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/06/2003 | 606.40 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KGK 9790, TRANSPOR-TANDO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE/PB A CIDADE DE POCAO/PE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012386 | 02/06/2003 | 1018.71 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KJD 4835/PE, TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SETOR SITIO SERRA DO PAULOPARA O DISTRITO DE SANTA MARIA, RAFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 02/06/2003 | 240.22 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DE PROFESSO-RA A CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 02/06/2003 | 170.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOA MECANICOS REALIZADOS NA CAIXADE MARCHA DO VEICULO S10 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/06/2003 | 7499.25 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 02/06/2003 | 331.50 | 01393862000194 | MANOEL CORIOLANO DA C.BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DERCARTAVEIS DESTI-NADOS A EVENTOS CULTURAIS DURANTE FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 02/06/2003 | 50.40 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC- COES DE FAIXAS PARA AS COMEMORACOES DAS FESTAJUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 02/06/2003 | 185.00 | 00010865118833 | ANTONIO WALTER E.DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO DIA 21/06/2003, EM EVENTOS CULTURAIS DURANTE FESTE- JOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 02/06/2003 | 7900.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A SONORIZACAO DE PIERRE SOM DE GARANHUNS-PE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2003, EMPRACA PUBLICA EM REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/06/2003 | 326.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/06/2003 | 652.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 02/06/2003 | 60.00 | 00002022654471 | SEVERINA CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE E NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 02/06/2003 | 14.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/06/2003 | 84.00 | 00087360314453 | JOSE VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AD- QUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0011819 | 02/06/2003 | 895.90 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 02/06/2003 | 1216.10 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 02/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIDO SEBASTIAO DIAS SALES, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 02/06/2003 | 1197.20 | 99999999999999 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NES-TE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30/05 A 13/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 02/06/2003 | 2844.90 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO OS SERVICOS BRACAIS DE ROCO DO DESVIO DAESTRADA VIVINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE A CIDADE DE POCAO/PE,NO PERIODO DE 13/06 A 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 02/06/2003 | 65.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMVEICULO DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMEN-TO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SUOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON-SERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 02/06/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRABALHOS BRACAIS NOS SERVICOS DE POUDA- CAO DE ARVORES(ALGAROBA) NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 02/06/2003 | 2355.50 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A 27/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 02/06/2003 | 121.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 02/06/2003 | 103.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO PELO MUNICIPIO DE ENER- GIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/06/2003 | 126.00 | 99999999999999 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A 1ª PARCELA DO 13º OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/06/2003 | 2328.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A 1ª PARCELA DO 13º DOS FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRASE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/06/2003 | 191.42 | 99999999999999 | HELENA MARIA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 02/06/2003 | 4656.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA- MENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 02/06/2003 | 252.00 | 99999999999999 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTODE OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 03/06/2003 | 169.00 | 11958832000131 | CUCA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 04/06/2003 | 113.50 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 06/06/2003 | 180.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 08/06/2003 | 60.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 08/06/2003 | 92.66 | 00000000000000 | FARMACIA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORITA ANA PAULA MEDEIROS POR SI TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 09/06/2003 | 1440.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES MUNICIPAIS DURANTE A REALIZACAO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/06/2003 | 1300.00 | 00071665030410 | MARIA JOSE TUTU DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMISSAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITA E DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 10/06/2003 | 178.59 | 01246350000103 | A.DOS CAPRINOCULTORES DE S.JOAO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 10/06/2003 | 9267.10 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/06/2003 | 150.00 | 00027005950410 | RITA MARIA DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALI-ZADA NO POV. DE CACIMBINHA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/06/2003 | 190.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 12/06/2003 | 40.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADODESTINADO AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 12/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/06/2003 | 480.00 | 00076692493404 | MARIA APARECIDA N. S.NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 12/06/2003 | 211.35 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES BRACAIS TRABALHANDO NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA S. J. DO TIGRE - PB A PORCAO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 12/06/2003 | 30.00 | 04257003000166 | MARIA DOS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 12/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLEY C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 12/06/2003 | 100.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BARRAGEM PUBLICA AGUA AZUL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 12/06/2003 | 130.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO A TRACAO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANAFERREIRA ARAGÃO E LOGOS II REFERENTE A 2ºQUINZENA DO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 12/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ELETRONICA VIDEO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE APARELHOS ELETRONICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 12/06/2003 | 25.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO E PINTURA DE DUAS FAIXAS PARA COMEMORACAO DO DIA DASMAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 12/06/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE16 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 12/06/2003 | 1414.70 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE S. J. DO TIGRE A CIDADE DE POR- CAO- PE ,REFERENTE AO PERIODO 16 A 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 12/06/2003 | 183.00 | 00000000000000 | ALDACI ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS BRACAIS NA LIMPEZA E RETIRADADE LIXO NAS PEREFIAS DAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 12/06/2003 | 450.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS BRACAIS NA POUDACAO DE ARVORE(ALGAROBA)NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 12/06/2003 | 100.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 13/06/2003 | 189.00 | 12612495000199 | PARA FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 17/06/2003 | 115.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA E VULCANIZACAO EM PNEUSDOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 17/06/2003 | 480.00 | 00076692493404 | MARIA APARECIDA N. S.NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DACASA DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 17/06/2003 | 240.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONFCCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 17/06/2003 | 140.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUAEM VEICULO DE TRACAO ANIMAL PARA A BASTECER AESCOLA ANA FERREIURA ARAGAO E AINDA A VACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 17/06/2003 | 100.00 | 00099147068434 | JOSE HILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DA ADUTORA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 18/06/2003 | 700.00 | 00001420538802 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO E JATAUBA COM RETORNO LOGOAPOS LIBERACAO MEDICA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 18/06/2003 | 580.00 | 99999999999999 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DOS MUSICOS DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 18/06/2003 | 240.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIOSALGADO AO SITIO SERRA DA MOCA MESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 18/06/2003 | 250.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOIS FLANELOGRAFOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 18/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE P.PROD.DE LAGOA DO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE UMA CACIMBA DESTINADA AO CONSUMO ANIMAL NALOCALIDADE LAGOA DO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 20/06/2003 | 3598.59 | 24501090000162 | CENCOM-CENTRO DE C.TANCREDO NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE CASCAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 20/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO A AMCAP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 20/06/2003 | 1750.00 | 00001506102387 | LUCINDO JOSE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A 1ªPARCELA COM OS SERVICOS PRESTADOS RE-FERENTE A ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE SAO JOAO DO TIGRE A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 20/06/2003 | 34.21 | 00043609384468 | ROSIMERE MERICE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO TESOUREIRO EMOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASILDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 20/06/2003 | 284.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM ILUMINACAO EXTRA DURANTE OS PERIODOS DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 20/06/2003 | 130.00 | 02228156000150 | PIRES CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE LAMPADAS MISTA DESTINA DO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 20/06/2003 | 1520.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOA EVENTOS CULTURAIS,DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 20/06/2003 | 51.00 | 00000000000000 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE TINTA DESTINADO A PINTURA BA-RROCO PAVILHOS E OUTROS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 27/06/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DO CENTRO DE VIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 27/06/2003 | 450.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 27/06/2003 | 240.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS NO VIVEIRO DAS MUDAS DO CENTRODE VIVENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 27/06/2003 | 1500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 27/06/2003 | 302.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRO-JETO ISOCAATINGA REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETO ISOCAATINGA | EDUCAÇAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 27/06/2003 | 420.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA DESTINADA A TRANSPORTE E ALIMENTACAODO BIOLOGO QUANDO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 27/06/2003 | 1200.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMAISOCAATINGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 30/06/2003 | 406.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS E PITOS DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/06/2003 | 1122.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DESTE MUNICIPIO E AINDA FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO REFERIDO SER-VICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/06/2003 | 44.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMARA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/06/2003 | 2640.00 | 00021951594487 | JOSEILDO LUIZ DE FRANCAE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/06/2003 | 2640.00 | 00018952810406 | ANDRE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/06/2003 | 2640.00 | 00010050434420 | LUIZ XAVIER MARINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CARROPIPA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/06/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 30/06/2003 | 356.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMIONETA S10 DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 30/06/2003 | 650.00 | 05442339000161 | JOSINALDO DA SILVA CONFECCAOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE ASDESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA DA SILVA DO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 30/06/2003 | 360.00 | 00002379430420 | JOSE SEVERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO NO PERÍOD DE JANEIRO A JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2003 | 1300.86 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR COM O PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2003 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPLETACAO DO EMPENHO 1129-1 QUE FICOU AMENOR POR ERRO DE DIGITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/06/2003 | 300.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS CULTURAISDURANTE O MES JUNINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/06/2003 | 120.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/07/2003 | 90.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PIN-TURA DE FAIXAS REFERENTE A FEIJOADA SERVIDA AOS VISITANTES E FILHOS DA TERRA,DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NOS FESTEJOS JU-NINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/07/2003 | 652.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE FEITURA DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/07/2003 | 22.52 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/07/2003 | 540.00 | 00878597000171 | CORDEIRO E CALDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO DANCE NO DISTRITO DE STA. MARIA P\OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/07/2003 | 600.00 | 00010865118833 | ANTONIO WALTER E.DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM AS APRESENTACOES MUSICAIS EM EVENTOS CUL-TURAIS(QUADRILHA)DURANTE O PERIODO DOS FESTE-JOS JUNINOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO APARECIDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A APRESENTACAO MUSICAL DE EVENTOS CULTU- RAIS DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/07/2003 | 143.26 | 11855459000193 | S. GALVAO CAVALCANTI E EDITORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE BALOES,FILMES,COLA E GRAMPOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA RUA PARA OS FES-TEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/07/2003 | 114.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO ORNAMENTACAO DA RUA PARA AS FESTIVIDADES JUNINA REALI-ZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/07/2003 | 177.50 | 10070142000189 | CASA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A CONFEC-CAO DA ORNAMENTACAO DE RUA P\OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/07/2003 | 175.00 | 08790263000153 | CASA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DE RUA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/07/2003 | 77.00 | 08757056000105 | CASA DAS RENDAS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE AS DESPESASC\A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFCCAODA ORNAMENTACAO DE RUA PARA OS FESTEJOS JUNI-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/07/2003 | 567.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS FORNECENDO REFEICOES AOS GRUPOS DE DANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS E AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/07/2003 | 293.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENH AP\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/07/2003 | 55.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/07/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO A BENFAM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DECUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA TANIA M.DE OLIVEIRA NA CIDADE DE ARCO VERDE -PE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/07/2003 | 117.00 | 00004308725852 | JOSE ZITO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA AJUDA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/07/2003 | 1433.70 | 99999999999999 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 13/06A 27/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/07/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE POUDACAO DE ARVORES(ALGAROBA)NA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE O PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/07/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/07/2003 | 1264.20 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO REF.AO PERIODO DE 11 A 25\07\03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/07/2003 | 280.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A COMU NIDADE DE SERRA DE MOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/07/2003 | 1270.30 | 99999999999999 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,REFENTE AO PERIODO DE 11 A 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/07/2003 | 1319.75 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE ROCO DO DESVIO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA S.JOAO DO TIGRE A PORCAO-PE RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/07/2003 | 252.00 | 99999999999999 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NO DEP.DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/07/2003 | 4814.40 | 99999999999999 | HELENA MARIA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPDE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/07/2003 | 191.42 | 99999999999999 | HELENA MARIA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/07/2003 | 23.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE UMA TESOURA DESTINADA APOUDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/07/2003 | 271.26 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI REFERENTE A JUL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/07/2003 | 130.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O 13º SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/07/2003 | 282.52 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/07/2003 | 130.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O 13ºSALARIO REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/07/2003 | 60.00 | 00003547765412 | SILVANA APARECIDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE NA DIS- TRIBUICAO DE LEITE DE CABRA PARA A COMUNIDADECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/07/2003 | 40.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CAREN-TES DO SITIO RAPOSA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/07/2003 | 1083.33 | 00051868687449 | OSVALDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A GRATIFICACAO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO INCENTIVO BUCALNO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00008680540463 | ANTONIETA FIGUEREDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE /03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/07/2003 | 6320.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O MES DE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/07/2003 | 1940.40 | 99999999999999 | ADMILSON AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/07/2003 | 200.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/07/2003 | 352.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A DOENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/07/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANU-TENCAO DO MOTOR - BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIAQUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/07/2003 | 60.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDEQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,15 E 24 DE JULHO DE 2003 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/07/2003 | 150.00 | 00099147068434 | JOSE HILTON DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DA ADUTORA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11A 25 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/07/2003 | 89.26 | 40965634000527 | POSTO OPCAO REVENDA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA REFERIDWDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000016217420 | JURACY DESOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE FRATURA DA MENOR MAURA ANIELE T. BEZERRA NO MES DE 07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/07/2003 | 379.00 | 00669430000109 | IMPORTAUTHORITY C. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE CARTUCHO DESTINADO AO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/07/2003 | 75.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/07/2003 | 1246.00 | 02896042000188 | REALMED C.DE PRODUTOS M. E HOSPITALARES. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº004474 DESTINADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/07/2003 | 245.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SEVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA-KFF-7435,TRANSPORTANDO DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POCAO - PE E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/07/2003 | 481.28 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUN.DE SAUDE,NOS DIAS 03,05 E 08/07/2003 QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE E J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/07/2003 | 30.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/07/2003 | 359.89 | 12935052000139 | LOJAS VERONA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE TECIDOS LENCOIS E FRONHAS DESTINADOS A MATERNIDADE M. DINA E. DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/07/2003 | 4106.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/07/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/07/2003 | 8087.43 | 99999999999999 | TEONILDES MARIA F. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE RELATIVI AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/07/2003 | 70.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A CA-MIONETA DA SAUDE TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/07/2003 | 50.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENH AP\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A CA-MIONETA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/07/2003 | 80.00 | 03896473000107 | POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIATDA SAUDE QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/07/2003 | 135.12 | 99999999999999 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QU ESE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/07/2003 | 81.00 | 03896473000107 | POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMIO-NETA DA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AO JOSE VENACIO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/07/2003 | 226.03 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/07/2003 | 90.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA RESOLVER ASSUNTOSREF.A JUNTA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO MANUTENCAODAS REPITIDORAS DE SAO JOAO DO TIGRE,POVOADO DE CACIMBINHA E DISTRITO DE SANTA MARIA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS P/ALIMENTACAO E TRANSPORTE DO SR.DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,NO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SAO JOAO DO TIGRE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/07/2003 | 500.00 | 00051865548472 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AS DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE PATRULHAMENTONAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DO SI-TIO QUATY,POVOADO DE CACIMBINHA E DISTRITO DESANTA MARIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/07/2003 | 340.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS,COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MUN. JOSE LUCIANO DEB. BARBOSA,ORA EM GOSO DE FERIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/07/2003 | 84.00 | 00004507464455 | JOSEFA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DU-RANTE REALIZACAO DE UM CURSO DE APICULTURA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 07 A 11 DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/07/2003 | 135.00 | 00029157613885 | ERIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOSA SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QU SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBICCAO JUNTO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/07/2003 | 61.06 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/07/2003 | 60.00 | 00954066000110 | POSTO DECOMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA L 200 DA SEC.DE SAUDE QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE VIAGEM A CIDADE MONTEIRO E C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/07/2003 | 120.57 | 00043609384468 | RESTAURANTE BOM PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOSA SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/07/2003 | 120.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO SENDO 1 VIAGEM PARA PESQUEIRA TRANSPORTANDO O GRUPO DE DANCA DA CIDADE ACI-MA E UMA FAZER REVISAO NO ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | EDVAN COSTA VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOMUMA AJUDA DE CUSTOS PARA AS DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE PATRULHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DO SI-TIO QUATY,POVOADO DE CACIMBINHA E DISTRITO DESANTA MARIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/07/2003 | 25.55 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/07/2003 | 6000.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/07/2003 | 3109.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/07/2003 | 3756.50 | 99999999999999 | MARIA DO MONTE SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QU ESE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO DEP.DE DIVISAO DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/07/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS TUTU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/07/2003 | 56.30 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/07/2003 | 55.20 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MNUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/07/2003 | 50.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA L 200 DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/07/2003 | 90.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM COPIAS DE PROJETO PARA PARA PREFEITURA DESAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/07/2003 | 70.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX,ENCARDENACOES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0015466 | 01/07/2003 | 663.30 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA F\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESAS COMTAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/07/2003 | 240.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE FISCAL DETRIBUTO A CARGO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA ,DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/07/2003 | 120.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM 50% DA INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS ,CONFORME HOMOLOGACAO DO ACORDO POR SENTENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/07/2003 | 120.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM 50% DA INDENIZACAO AO PROCESSO Nº02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS ,CONFORME HOMOLOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/07/2003 | 480.00 | 00076692493404 | MARIA APARECIDA N. S.NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/07/2003 | 230.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DA ZONA URBANA E EXPEDICAO DOS CARNES DO IPTU/03,REF. A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/07/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ O ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFE-TE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/07/2003 | 120.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ 50% DO PAGAMENTO DA INDENIZACAO REF.AO PROCESSO Nº02420010055820 DE REPARACAO,CONFORME HOMOLOGACAO DO ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/07/2003 | 120.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A 50% DA INDENIZACAO REFERENTEAO PROCESSO Nº02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS,CONFORME HOMOLOGACAO DO ACORDO POR SEN-TENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/07/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECDE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARAIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0015377 | 01/07/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS CONTABEIS E DE ASSESSORIA PRES-TADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/07/2003 | 366.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/07/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO DENTE DO DESCALIFICADOR DO T. DE ESTEIRAS E COMO TRATORISTA TRABALHANDO NA CONSTRUCAO DE PEQUENO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/07/2003 | 75.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO DENTE DO DENTE DO DESCALIFICADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/07/2003 | 500.00 | 00040474410404 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONCERTO JUNTO AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/07/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA NA CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/07/2003 | 665.00 | 12479697000376 | CYCOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/07/2003 | 937.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/07/2003 | 240.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOS CULTURAISNO VIVEIRO DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/07/2003 | 120.00 | 00003914903465 | ALBA DANIELE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DEAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/07/2003 | 302.00 | 00004724662832 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA UGP - UNIDADE DEGERENCIAMENTO DO PROJETO ISOCAATINGA,NOS SER-VICOS DE COORDENACCAO DO PLANTIO DO VIVEIRO DDE MUDAS ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLEY C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE SOLDA E CONCERTO JUNTO AO VEICULO F-1000,DA BATERIA DO TRATOR DE PNEUS E DA GRADE DE PROTECAO DO FAROL DO TRATOR DE ESTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/07/2003 | 69.99 | 12920377000148 | POSTO COMBUSTIVEIS LUBRIF.STA.ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA QUANDO A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/07/2003 | 120.00 | 00003914903465 | ALBA DANIELE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DEAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/07/2003 | 357.10 | 00000000000000 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE APICULTURA REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/07/2003 | 480.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE COLMEIAS DESTINADAS AO PROJETO ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00002504311494 | DENISE DE OLIVEIRA CYSNEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O SERVICO DE CARTOGRAFIA DA DEMARCACAO DA APA DAS ONCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00025646605334 | JOSE TOMAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ O SERVICO DE DEMARCACAO POR GEOPROCESSAME-TO DA APA DAS ONCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/07/2003 | 575.00 | 02329000000165 | REFLORA -J.J.SAGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO PROJETO ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/07/2003 | 840.00 | 00044843496472 | JOSE HERCULANO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS,ADUBACOES E PODAS EM POMARES FRUTIFEROS DO PROJETO ISOCAA- TINGA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/07/2003 | 1044.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/07/2003 | 760.00 | 05356411000138 | EDSON ANTONIO DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PLACA MAE,HD 20 GD E UMPROCESSADOR DESTINADO AO COMPUTADOR DO ISOCAATIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/07/2003 | 1540.00 | 01533407000147 | MADEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE TABUA TAIPA DESTINADOS A CONFCCAO DE COMEIAS DO PROJETO ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/07/2003 | 402.51 | 00001420538802 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAKHI 8504 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL,VELHAO,ARARA,AROEIRA AO POVOADO DECACIMBINHA ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/07/2003 | 436.51 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACAJLQ 1242 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS VIZINHOS AO POVOADO DE CACIMBINHA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/07/2003 | 679.15 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TOYOTA DEPLACA HOU-8178 -PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS FRANGO E BOA VISTA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA MARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/07/2003 | 679.15 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA KID-4835/PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SETOR SI-TIO SERRA DO PAULO PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/07/2003 | 679.15 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TOYOTA DEPLACA KGK-1267-PE TRANSPORTANDO ALUNOS DO SE-TOS DE CABECA DE VACA AO DISTRITO DE SANTA MARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/07/2003 | 1188.60 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA,VARZEA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/07/2003 | 606.40 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TOYOTA DEPLACA KGK 9790,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA,MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE A CI-DADE DE PORCAO PE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/07/2003 | 483.00 | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBI- NHA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE 06/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/07/2003 | 483.00 | 00058827137491 | JOSELINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA KJE 0236,TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA MARIA A SAO JOAO DO TIGRE,DURANTE O MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/07/2003 | 339.64 | 00051065037520 | MARIO ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TOYOTA DEPLACA MUI 4467,TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFES-SORES DO DISTRITO DE SANTA MARIA AO SITIO QUATY,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/07/2003 | 424.40 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA KIE-9123,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS QUA-TY,BONITA DE DENTRO,BONITA DE FORA E NOGUEIRAPARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE POCAO -PE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/07/2003 | 485.11 | 00012529168415 | ARNALDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA KDJ-5528,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANOELMARQUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/07/2003 | 506.70 | 99999999999999 | GILSINEIDE CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/07/2003 | 92.82 | 00043516335491 | JOAQUIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSOR MUNICIPAL REF.JUN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/07/2003 | 81.90 | 00080024963453 | JOSE ROMERO DE CARVALHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSOR MUNICIPAL REF.JUN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/07/2003 | 117.00 | 00004475390435 | JOSE AILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSOR MUNICIPAL REF.MAI/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/07/2003 | 117.00 | 00003544634465 | JOSE LUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSOR MUNICIPAL,REF.MAI/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/07/2003 | 132.60 | 00043516335491 | JOAQUIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEIULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSOR MUNICIPAL,REF MAI/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/07/2003 | 109.20 | 00003179598409 | JOSE ROBERTO DE BRITO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSOR MUNICIPAL REFERENTE A MAI/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/07/2003 | 140.00 | 00002726507492 | KELMITCHELAMY CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSOR MUNICIPAL,REF.MAI/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/07/2003 | 117.00 | 00080024963453 | JOSE ROMERO DE CARVALHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSOR MUNICIPAL ,REF.MAI/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/07/2003 | 74.00 | 00007737613811 | LOURIVAL CONRRADO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PPROFESSOR MUNICIPAL REF.MAI/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/07/2003 | 109.20 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO,REF,MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/07/2003 | 171.60 | 00042633672434 | SEBASTIANA VIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,REFENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/07/2003 | 93.60 | 00027092692873 | CATIA GEANE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTEMUNICIPIO,REF.MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/07/2003 | 87.36 | 00065830288400 | JOSE ALMY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PRO- FESSOR EM UMA MOTO HONDA /XLR 125 DE MINHA PROPRIEDADE ,PLACA KHW 4838 DURANTE O MES DE MAIO/03 DO SITIO LAGOA DO LUIZ A SEDE DO MU- NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/07/2003 | 483.00 | 00003068296498 | MARIA ROSENILDA DE S. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO PO-VOADO DE CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/07/2003 | 483.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA KGK 5539,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR ,RAPOSA,INGA E PELO SINAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/07/2003 | 81.90 | 00004475390435 | JOSE AILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS,EM UMA MOTO DE PLA-CA KKA 8734,TRANSPORTANDO PESSOAL DESTA PREFEITURA,SAINDO DA CIDADE DE POCAO (PE) PARA O SITIO CASCAVEL,MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGREDURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/07/2003 | 724.50 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA - KFO -9563,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR,RAPOSA, INGA E PELO SINAL,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/07/2003 | 120.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE GURJAO E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/07/2003 | 65.52 | 00027092692873 | CATIA GEANE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLA-CA KLU 9479,TRANSPORTANDO ALUNOS ,DO SITIO TRAVESSADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/07/2003 | 81.90 | 00003544634465 | JOSE LUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSOR DESTA PREFEITURA EM MOTO HONDA CG 125 DEPLACA KFF 4157,DURANTE O MES DE JUNHO /03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/07/2003 | 51.80 | 00007737613811 | LOURIVAL CONRRADO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO HONDA CG125TITAN DE PLACA KIL 9963 NO TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DA COMUNIDADE DO QUATY A COMUNIDADE DECASCAVEL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/07/2003 | 76.44 | 00003179598409 | JOSE ROBERTO DE BRITO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA KKX 0694,NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA CIDADEDE POCAO-PE PARA O SITIO CUPIRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/07/2003 | 120.12 | 00042633672434 | SEBASTIANA VIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS EM MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA KFF 8043,NO TRANSPORTE DE PESSOAL DESTAPREFEITURA DO SITIO QUATY AO SITIO LAGOA DO LUIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/07/2003 | 10344.33 | 99999999999999 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DE FUNCINARIOS DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/07/2003 | 225.20 | 99999999999999 | MARIA GILCLEIDE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/07/2003 | 98.28 | 00002726507492 | KELMITCHELAMY CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KS,PLACA KKQ 4999,NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA CIDADE DE PORCAO-PE PARA LEN-CIONAR NO SITIO LAGOA DO LUIZ,MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/07/2003 | 85.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/07/2003 | 1798.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/07/2003 | 18237.49 | 99999999999999 | GLEDINEIDE CONRADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/07/2003 | 240.22 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NA ESCOLA MU-NICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA,LOCALIZADA NO SITIO QUATY DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/07/2003 | 120.00 | 00093068921449 | PAULO CESAR DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REF.AO PROFA NA CIDADE DE C. GRANDE NO 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/07/2003 | 1500.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENC.ASSES.E PLAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A REALIZACAO DE UMA OFICINA SOBRE AVALIA-CAO DE APRENDIZAGEM PARA 52 PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/07/2003 | 1100.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES- MANOEL M.NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFE- SSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/07/2003 | 2295.89 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO COMO PRO- FESSOR RELATIVO AO MES DE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/07/2003 | 45.04 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO T. FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/07/2003 | 912.06 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA P. DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/07/2003 | 15300.39 | 99999999999999 | JOSEFA RITA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPAR-TAMENTO DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/07/2003 | 150.00 | 00068344066549 | ELIENE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVISOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUN.DE ENSINO ,REALIZADO NO MES DE JULHO \03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/07/2003 | 51.20 | 41058207000102 | DIONETE C ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015326 | 01/07/2003 | 7916.10 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/07/2003 | 150.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIE-DADE ,NA ESCOLA M. ANA FERREIRA ARAGAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 A DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/07/2003 | 600.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS MECANICO REALIZADO NA SUBSTITUICAO DE MOLAS MESTRES E AINDA SERVICOS DE ALI-NHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULOMICROONIBUS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/07/2003 | 1157.58 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE PECAS,GRAXA,FILTROS,OLEO,ADITIVO,DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/07/2003 | 476.00 | 09074592000160 | CIRNE PNEUS COMERCIO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/07/2003 | 322.50 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MUN.GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/07/2003 | 623.00 | 00000000000000 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENH AP\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0015580 | 02/07/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS E DE ASSESSORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/07/2003 | 320.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMEPNHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURJAO E J.PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/07/2003 | 2052.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM AS CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/07/2003 | 1500.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE ENGENHARIA CIVIL,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/07/2003 | 253.86 | 01246350000103 | ASSOCIACAO DE C.DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O REPASSE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEI-TE DE CABRA DESTINADO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO REF.JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NELSON DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA MUN. SETE DE SETEMBRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 11/07/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE A 1ªQUIZENA DO MES 07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 11/07/2003 | 300.00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DO DESVIO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA S.JOAO DO TIGRE A CIDADE DE POCAO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 11/07/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE POUDACAO DE ARVORES(ALGAROBA)NA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 11/07/2003 | 200.00 | 00074919385404 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA COFCCCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS AO DEPARTA-MENTO DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 11/07/2003 | 2500.50 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A 11/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 11/07/2003 | 1343.05 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE ROCO DO DEVIO DA ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA S.JOAO DO TIGRE A PORCAO PE,REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 11/07/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO MUNICI-PAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 11/07/2003 | 50.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BARRRAGEM PUBLICA AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO,DURANTE A 1ªQUIZENA DO MES DE 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 11/07/2003 | 115.00 | 00029157613885 | ERIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 11/07/2003 | 280.00 | 00006770207400 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O SR.PRE- FEITO EO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO,DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE S.JOAO DO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 11/07/2003 | 184.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E VULCANI-ZACAO DOS PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURA DURANTE A 1ªQUIZENA DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 11/07/2003 | 385.00 | 00068325673400 | LAILDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 11/07/2003 | 42.40 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 11/07/2003 | 15.00 | 00087359960487 | PALACIO DAS NOIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DO CILINDRO DA IGNICAO DO VEICULO MICROONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 11/07/2003 | 150.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA EM UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE,NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO E LOGOS II NA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE A 1ªQUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 14/07/2003 | 480.00 | 04781158000105 | CASA MORTUARIA VAI COM DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINA-DAS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 16/07/2003 | 130.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO E PINTURA DE FAIXAS DE FAIXAS DESTINADAS AOS EVENTOSCULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 16/07/2003 | 107.00 | 00001012572447 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PASTORAL,DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS CUL-TURAIS NO PERIODO JUNINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 16/07/2003 | 525.00 | 35501865000116 | COMERCIO REPRES.E SERVICOS FILIPEIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 16/07/2003 | 60.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA COMO MOTORISTA DES-TA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 16/07/2003 | 60.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB NO DIA 10DE 07/03 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 16/07/2003 | 145.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLEY C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE SOLDA E CONCERTO DO VEICU-LO TOYOTA,DOIS FOGOES,DOIS PORTOES E O CARRO-CAO DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 17/07/2003 | 536.79 | 35693605000190 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 18/07/2003 | 1750.00 | 00001506102387 | LUCINDO JOSE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PROJETO COPMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA,VISANDO PLEITEAR RECUR-SOS DO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 18/07/2003 | 2040.00 | 00001506102387 | LUCINDO JOSE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A 2ªPARCELA REFERENTE A ELABORACAO DO PLANOESTRATEGICO DE SAO JOAO DO TIGRE A SER DESEN-VOLVIDO COM A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 18/07/2003 | 44.75 | 00029157613885 | CHURASCARIA E LANCHONETE BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO,QUANDO A TRATARDE ASSUNTO LIGADO A REFERENTE A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 22/07/2003 | 750.00 | 00030348668449 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 22/07/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/07/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/07/2003 | 1014.00 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RU-RAL P\RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DOMUNICIPIO E NA CIDADE DE JATAUBA COM RETORNO LOGO APOS ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 30/07/2003 | 60.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA COMO MOTORISTA DES-TA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 11/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 30/07/2003 | 702.00 | 09074592000160 | CIRNE PNEUS COMERCIO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA S 10 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E AINDA SERVICO DE BALANCEAMENTO DO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 30/07/2003 | 100.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINA-DO AO CONSERTO DA REDE DE ESGOSTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/07/2003 | 1155.00 | 99999999999999 | ADMILSON AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O 13º SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/07/2003 | 750.00 | 00030348668449 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 26 E 27/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/07/2003 | 150.00 | 00010865118833 | ANTONIO VALTER DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROJETO LOGOS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 30/07/2003 | 250.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICI PIO A COMUNIDADE TABAQUEIRO(OPERACAO TAPA BU-RACO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 30/07/2003 | 73.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO EM UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL(CARRO BOI) JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 30/07/2003 | 167.00 | 00004850186408 | JOSE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA EM- PLEITADA P\LIMPEZA NAS PEREFERIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 30/07/2003 | 1500.00 | 35501865000116 | COMERCIO REPRES.E SERVICOS FILIPEIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AOSETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | PADRE ARTUR FIGUEREDO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL DA CRIANCA P\ HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO CURSO DE APICULTURA E CAPACITACAO DOS PROFESSORES REALIZADOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/07/2003 | 180.00 | 00002318826455 | SILVANA CASSIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE TRES DIARIS COMO ASISTENTESOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2003 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 30/07/2003 | 365.00 | 00051564718468 | ENIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS CADEIRAS E BANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MOVEIS DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/07/2003 | 1306.20 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1ºOFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 30/07/2003 | 100.00 | 08929259000204 | NEYWA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE FOTOSDO MUNICIPIO P\ EXPOSICAO NO SALAO DO SEBRAE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 30/07/2003 | 97.74 | 47508411114402 | PAO D/ACUCAR-C.B.DE DISTRIBUICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS ACASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 30/07/2003 | 572.36 | 41199290000121 | AUTOVESA -AUTOVEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE REVISAO DO VEICULO FIAT STRADA DA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 30/07/2003 | 12.50 | 03420753000144 | ALFREDO MAGALHAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DO DEPTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO QUAN- DO O TRATO DE ASSUNTO,LIGADO REF.AO DEPARTA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 30/07/2003 | 28.00 | 04620289000100 | CENTRAL BR C.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE UM REGISTRO ESFERO DEAGUA DESTINADO AO PROJETO ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 30/07/2003 | 50.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE UM ELETRO VENTILADOR 10 POLEGA-DAS DESTINADOS AO VEICULO FIAAT DO PROJETO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 30/07/2003 | 65.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS E BANCAS DA ESCOLA M.ANA FERREIRA ARAGAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/07/2003 | 1429.30 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSS CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO PAGOS COM RECURSOS DE 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 31/07/2003 | 764.00 | 05356411000138 | EDSON ANTONIO DA SILVA INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EMPENHO 1528 EMPENHADO COM VALOR A MENOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA MAE DE COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/07/2003 | 3097.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO COM SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVOS A FORMAÇAO E ORGANIZAÇAO DE ASSOCIAÇOES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 31/07/2003 | 500.00 | 08873390000116 | JURANDY TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DR CIMENTO DESTINADO A DOA -CAO DE 25 SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A DOACAO A ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVOS A FORMAÇAO E ORGANIZAÇAO DE ASSOCIAÇOES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO COMUN.CACIMBINHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO P/A ASSOCIACAO DE CACIMBINHAPARA CONTRAPARTIDA DA CONSTRUCAO DE RDR P/ATENDER O POCO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ATRAVES DO PROJETO COOPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | INCENTIVOS A FORMAÇAO E ORGANIZAÇAO DE ASSOCIAÇOES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/07/2003 | 260.00 | 01224282000173 | ASSOC. DE PEQ. PROD.RURAIS DE CACIMBINHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RDB PARA ATENDER UM POCO COMUNITARIO NO SITIO RONCADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/07/2003 | 7137.47 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 31/07/2003 | 3000.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZAAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 31/07/2003 | 4000.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADA EM FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 31/07/2003 | 500.00 | 08873390000116 | JURANDY TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO DANCEDO POVOADO DE SANTA MARIA NO TOTAL DE 25 SACOS DE CIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/07/2003 | 30.00 | 00004935971401 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DE INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE CORREDOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/08/2003 | 2510.00 | 00064643620897 | JOAO BATISTA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS AGENTES DE SAUDE E AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/08/2003 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO LOTA-DO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/08/2003 | 2310.00 | 00002154828400 | ADMILSOM AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS AGENTES DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL E DO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/08/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/08/2003 | 6320.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES 08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/08/2003 | 70.00 | 03896473000107 | DELTA J.L.PETROLEO LTDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 4210 DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIAO AMADOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRRAGEM PUBLICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/08/2003 | 170.00 | 00099147068434 | JOSE HILTON DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DA ADUTORA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/08/2003 | 150.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACAKGT-0506,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZO-NA RURAL NESTE MUNICIPIO PRA RECEBEREM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/08/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO BENFAM RELATIVO AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/08/2003 | 946.00 | 00010050434420 | LUIZ XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CAMINHAO PIPADE MINHA PROPRIEDADE NO ABSTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITARIO | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/08/2003 | 100.00 | 00088579387434 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS LE LIMPEZA DE PV NAREDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 08 A 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016772 | 01/08/2003 | 7004.08 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/08/2003 | 146.38 | 00000000000000 | ROSIMARY DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/08/2003 | 8167.33 | 99999999999999 | CLEONEIDE MARIA M. CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DE SAUDE E SANEAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/08/2003 | 630.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 01/08/2003 | 372.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FARMACIA BASICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/08/2003 | 43.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/08/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/08/2003 | 1000.00 | 09074592000160 | SBA SALAO DE BELEZA AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS MECANICOS JUNTO AO VEICULO FIAT UNO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/08/2003 | 308.00 | 00000000000000 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO CG DE PLACA KIM-6317,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 01/08/2003 | 550.00 | 09143025000119 | PROSERV.SERVICOS PECAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA E AINDA SERVICOS MECANICO REA-LIZADO NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM A CARGO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 14/07 A 14/08/03,EM SUBS-TITUICAO A FUNCIONARIA ROSIMARE DA SILVA CAVALCANTE,REFERENTE A LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/08/2003 | 80.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZA-DA A RUA FELIX FERREIRA RAPOSO S/N CENTRO NESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/08/2003 | 3.04 | 10849644000102 | COPIADORA E PAPELARIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/08/2003 | 15.64 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/08/2003 | 13.00 | 02494473000118 | CHURASCARIA HOLLYWOOD | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA PE,QUANDO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/08/2003 | 80.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA E CAMIONETA MITSUBISH QUANDO EM VIAGEM A SERVISO DA SEC.DE SAUDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/08/2003 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANSPORTE COLETA E C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA MITSUBICH,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/08/2003 | 36.70 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 01/08/2003 | 480.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA MATERNIDADE MUNICIPAL DINA EMILIA DECARVALHO,NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/08/2003 | 90.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/08/2003 | 58.00 | 09562216000115 | LAGOA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA MITSUBSHI DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/08/2003 | 50.00 | 35501931000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE J.PESSOA TRANSPORTANDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/08/2003 | 50.00 | 35501931000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU-LO FIAT DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/08/2003 | 95.03 | 00289351000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS B.CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FIAT DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/08/2003 | 65.69 | 70098470000549 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNODA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DAREFERIDA SECRETARIA,NA CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/08/2003 | 56.00 | 03896473000107 | POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBU- LANCIA NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/08/2003 | 95.00 | 35501931000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CARRO FIAT UNO DA SAUDE NO TRANSPORTE DA SECRETARIADA SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/08/2003 | 76.98 | 40965634000527 | POSTO OPCAO REVENDA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CI-DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/08/2003 | 65.00 | 35501931000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIO-NETA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTEPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/08/2003 | 70.00 | 40965634000527 | POSTO OPCAO REVENDA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/08/2003 | 80.02 | 35501931000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/08/2003 | 2640.00 | 00018952810406 | ANDRE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/08/2003 | 1.60 | 00000000000000 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | NUMERIANO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ABAS-TECIMENTO DAGUA EM SUA RESIDENCIA NO SITIO ESPERA DE ONCA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016608 | 01/08/2003 | 1040.00 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/08/2003 | 390.19 | 00000000000000 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 01/08/2003 | 400.00 | 00030366763415 | JOSEFA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\UMA AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE J. PESSOA-PB,POR SER UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/08/2003 | 19248.52 | 99999999999999 | EDNA CACILDA E. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A FOLHA DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SUOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO CACIM-BINHA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 A 22/ 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/08/2003 | 135.00 | 00004850186408 | JOSE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PERI-FERIAS DAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO,COM RETIRADA DO LIXO PARA O LOCAL PREVIAMENTE DETERMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/08/2003 | 2494.70 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/08/2003 | 1393.35 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE ROCO DO DESVIO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA S. JOAO DO TIGRE A POCAO -PEREFERENTE AO PERIODO DE 08/08/ A 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/08/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE POUDACAO DE ARVORES (ALGA-ROBA)NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 A 22 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/08/2003 | 76.00 | 00009569570482 | JOSE IZAU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/08/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 A 22DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/08/2003 | 40.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,EM VIAGEM A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/08/2003 | 2959.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/08/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA TRABALHANDO NA CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/08/2003 | 1200.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\40 HORAS TRABALHADAS COMO CONSULTOR DO PRO-JETO ISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE HERCULANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS TRATOS CULTURAIS ,ADUBACOES E PODAS EMPOMARES FRUTIFERAS DO PROJETO ISOCAATINGA REFAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/08/2003 | 400.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AG.JOVEM DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/08/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL DE QUEIROZ BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 01/08/2003 | 240.22 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROJETO RECOMECO-JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 01/08/2003 | 240.22 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROJETO RECOMECO-JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/08/2003 | 240.22 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROJETO RECOMECO-JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/08/2003 | 350.00 | 00016246055400 | EDUARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/08/2003 | 150.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTODAGUA EM UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADENA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO E VA-CA MECANICA,NO PERIODO DE 08 A 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA VALTIENNE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA FESTA DE INAUGURACAODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENJEITADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003759020402 | MARIA DE LOURDES DE MELO BUBA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PRO- GRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MAIO E ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005760535463 | FRANCISCO DE PAULA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PRO- GRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/08/2003 | 240.00 | 00041008197491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PRO- GRAMA O PETI DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002979000485 | TACIANA MARIA DIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PRO- GRAMA PETI,DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003820812423 | ROSIMARE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PRO-GRAMA PETI,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/08/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O PROGRAMA PETI REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/08/2003 | 240.00 | 41220682000125 | FECIMAL | VALOR QUE SE EMPENA P\FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 04 PORTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/08/2003 | 10061.25 | 99999999999999 | CICERA FERNANDA R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE 08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/08/2003 | 213.94 | 00000000000000 | MARIA GILCEIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/08/2003 | 488.06 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KIE-9123,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOQUATY,BONITA DE DENTRO,BONITA DE FORA E NOGUEIRA,PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE POCAO PE-,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/08/2003 | 661.25 | 00001420538802 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACAKHI 8504,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL,VELHAO,ARARA E AROEIRA AO POVOADO DE CACIMBINHA ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/08/2003 | 793.50 | 00003068296498 | MARIA ROSENILDA DE S. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACAMMO-7264,TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/08/2003 | 697.36 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGK 9790,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA,MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE PB A CIDADE DE POCAO PE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/08/2003 | 727.65 | 00012529168415 | ARNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA DE PLACA KDJ 5528,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO MANOEL MARQUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/08/2003 | 76.44 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA KIL 9963,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES DE RIO CUMPRIDO E BUQUEIRAO AO POVOADO DE CACIM-BINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/08/2003 | 669.30 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLCA JLQ 1242 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS VIZINHOS AO POVOADO DE CACIMBINHA ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/08/2003 | 1190.25 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CAMINHAO PLA-CA KFO 9563,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI- TIOS CORREDOR,RAPOSA,INGA E PELO SINAL,PARA ASEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/08/2003 | 793.50 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACAKGK 5539,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR,RAPOSA,INGA E PELO SINAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/08/2003 | 1164.24 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYO-TA DE PLACA KGK 1267 -PE,TRANSPORTANDO ALUNOSDO SETOR DE CABECA DE VACA AO DISTRITO DE SANTA MARIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/08/2003 | 1164.24 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYO-TA DE PLACA HOU-8178-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOFRANGO E BOA VISTA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/08/2003 | 1164.24 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA KID-4835/PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRA DO PAULO PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/08/2003 | 793.50 | 00058827137491 | JOZELINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACAKIE 0236,TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA MARIA A SAO JOAO DO TIGRE,DURANTE O MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/08/2003 | 557.98 | 00051065037520 | MARIO ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA DE PLACA MUI 4467,DO SITIO QUATY,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/08/2003 | 793.50 | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACAKHF-2813-PE TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/08/2003 | 2037.60 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/08/2003 | 439.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/08/2003 | 90.00 | 00003766215400 | JOSE ORISVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM SALAO SITUADO NO ALTO DA AGUA AZUL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/08/2003 | 240.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA PAR-TICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO,COORDENADO PELO COEJA PB NOS DIAS 13,14,15 DE AGOSTO EM COMPANHIA 11 PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/08/2003 | 18214.39 | 99999999999999 | PATRICIA MONTANHA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECDE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/08/2003 | 480.44 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA,LOCALIZADO NO SITIO QUATY DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/08/2003 | 484.18 | 99999999999999 | ANDREA LEDA GONCALVES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS PROFESSORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/08/2003 | 123.86 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/08/2003 | 837.42 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/08/2003 | 9810.75 | 99999999999999 | BEATRIZ DUARTE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RELATIVO AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/08/2003 | 3465.54 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA M. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RELATIVI AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ENILA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM AS DESPESAS COM INSCRICOES DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E10 DE AGOSTO DE 2003,REALIZADO NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/08/2003 | 480.00 | 00076692493404 | MARIA APARECIDA N. S.NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/08/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CON-TABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/08/2003 | 99.50 | 08666091001859 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE A.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE CARNE DESTINADA A CASA DE APOIODO MUNICIPIO,PARA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOE PESSOAL DE APOIO QUE FICA HOSPEDADO NA MES-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO A FAMUP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/08/2003 | 111.56 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DESTE PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0018244 | 02/08/2003 | 9250.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370COMPLETA COM TRANSFORMADOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0017671 | 06/08/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS CONTABEIS E DE ASSESSORIA PRES-TADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 07/08/2003 | 320.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DA COBERTURA AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PRONAF JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NOS DIAS 07, 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 07/08/2003 | 218.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS- C.DE VIDROS E A.P/ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 08/08/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE PEQUENOS ACUDES NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 08/08/2003 | 50.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA BAR-RAGEM PUBLICA DA AGUA AZUL ,NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 08/08/2003 | 200.00 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEMS TRANSPORTADO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADE DE JATAUBA E SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIUBICAO EM FAVOR DO INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 08/08/2003 | 8732.56 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS CONTRIBUICAO EMPREAGOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 08/08/2003 | 2375.60 | 99999999999999 | SALVIO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA SDE DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 A 08 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 08/08/2003 | 1315.50 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL Q/ LIGA O MUNICIPIOD E SAO JOAO DO TIGREA CIDADE DE POCAO NO PERIODO DE 25/07 A 08 DEAGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 08/08/2003 | 234.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA SOLDA E VULCANIZO DOS PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 08 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 08/08/2003 | 76.00 | 00009569570482 | JOSE IZAU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO APONTAMENTODE FERRAMENTAS DO DEP.DE OBRAS E SERVICOS DESTR MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 08/08/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODODE 25 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 08/08/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA POUDACAO DEARVORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE25 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 08/08/2003 | 180.00 | 00004850186408 | JOSE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADAS NA PERIFERIA DO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 08/08/2003 | 1241.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 08/08/2003 | 90.40 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIOD ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 08/08/2003 | 495.00 | 02672410000104 | LEOPOLDO ASSIS CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO BONITA DE DENTRO E BONITA DE FORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 08/08/2003 | 125.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUAEM UM VEICULO DE TRACAO ANIMALNA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO PERIODO DE 05/07 A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 08/08/2003 | 450.48 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 08/08/2003 | 409.50 | 00068325673400 | LAILDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AMERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E AINDA CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 08/08/2003 | 604.80 | 00718435000176 | SANNY- IND.E C.DE CONF.PESQUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE 63 CAMISETAS DESTINADO AOSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO M.DA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 08/08/2003 | 240.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM DIAIRAS COMO S.DE AGRICULTURA DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 11/08/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 13/08/2003 | 932.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 13/08/2003 | 320.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 DIARIAS P/ CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS PARA PARTICIPAR DE CEMINARIO DE AVALIACAO DO PROCARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 15/08/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO DAESTRADA VICINAL QUE LIGA SAO JOAO DO TIGRE A CIDADE DE POCAO-PE,TRECHO SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 18/08/2003 | 80.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 19/08/03,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/08/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS TUTU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/08/2003 | 2971.00 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DE DIVISAO DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/08/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/08/2003 | 60.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE SERRA BRANCA,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO FUNDO SEG.SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/08/2003 | 4332.24 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA- MENTO DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/08/2003 | 822.00 | 99999999999999 | LINDINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/08/2003 | 11.26 | 99999999999999 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/08/2003 | 252.00 | 99999999999999 | GERSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTODE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/08/2003 | 7.08 | 99999999999999 | CREUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPLEMENTACAO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 21/08/2003 | 652.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NO DEP.DE CULTURA E DESPORTO RELATIVO AO MES 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 21/08/2003 | 22.52 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DO FUNCIONARIO LOTADO NO DEP.DE CULTURA E DESPORTO RELATIVO AO MES DE 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 21/08/2003 | 168.90 | 00000000000000 | HELENA MARIA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 21/08/2003 | 3943.20 | 99999999999999 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN-TO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 21/08/2003 | 1044.00 | 99999999999999 | MARCIO ALEXANDRE LEITE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA RTELATIVO AO MES 08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 21/08/2003 | 6000.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 21/08/2003 | 1351.20 | 99999999999999 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA- MENTO DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 22/08/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 25/08/2003 | 144.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE QUADRO NEGRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 27/08/2003 | 113.40 | 01207033000170 | COPIADORA Nº1 | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 27/08/2003 | 90.00 | 00018242024820 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O DESLOCAMENTO E DEMAIS DESPESAS CONCERNETES AO ENCONTRO ESTADUAL PARA DISCUSAO DAS MATRIZES CURRICULARES DO EXAME NACIONAL DE CER-TIFICACAO DE PROFESSORES A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2003,EM JOAO PESSOA NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 27/08/2003 | 60.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,NO DIA 14/08PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA COORDENADORIA DA EMATER REGIONAL DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 27/08/2003 | 91.00 | 01207033000170 | COPIADORA Nº1 | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 27/08/2003 | 120.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/08/03 P\ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 27/08/2003 | 60.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA COMO DIGITADOR PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SINAN EMAMBI-ENTE WINDOS,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 A 22 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 27/08/2003 | 160.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 27/08/2003 | 120.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ A CONCESSAO DE DIARIA COMO MOTORISTA DESTAPREFEITURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE POR-CAO-PE NO DIA 20/08/2003,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES PARA ESCUSAO E NO DIA 27DE JUNHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARAPARTICIPAREM DO CONCURSO DA POLI- CIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 27/08/2003 | 480.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24,25 E 26/08/03PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA REFERENTE A CASAS DE TAIPAS,POSTO DE SAUDE DO QUATY ATUALIZACAO DO PROJETO ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA E TRATAR DE ASSUNTOS NA S.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 27/08/2003 | 320.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE C. GRANDE NOS DIAS 27 E 28/08/03 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO SEBRAE SOBRE PACTO NOVO CARIRI CONSORCIO DOS MUNICIPIOS, REUNIAO NA PBTUR E REUNIAO E REUNIAO DO FORUMPARAIBANO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 27/08/2003 | 1600.00 | 00008680540463 | ANTONIETA FIGUEREDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 28/08/2003 | 63.86 | 09074592000160 | POSTO EXTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 28/08/2003 | 1755.00 | 00005881439449 | JOAO DE DEUS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS PARA ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE RECPCAO E RETRANSMISSAO DO SISTEMA DE TELE-VISAO NO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 29/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | PADRE ARTUR FIGUEREDO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL DA CRIANCA PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO CURSO DE APICULTURA E CAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/08/2003 | 3587.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO /03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 29/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SUOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESRADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 29/08/2003 | 935.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA S.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE SERRA DA MOCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 29/08/2003 | 1213.50 | 99999999999999 | JOSE MONTEIRO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/08/2003 | 590.00 | 00000000000000 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 29/08/2003 | 620.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O TRATORDO DEPT. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS SERVICOS DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | PROJETO DE ACELERAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/08/2003 | 10756.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEVOLUCAO DO CONVENIO AGENTE JOVEM CREDITADO A ESTE MUNICIPIO COM PRAZO INSPIRADO E ACONCELHADO A DEVOLUCAO DO MESMO PELA ORGAO RESPONSAVEL PELO CREDITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/09/2003 | 240.22 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROJETO RECOMECO-JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/09/2003 | 240.22 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROJETO RECOMECO-JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/09/2003 | 240.22 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO RECOMECO JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018783 | 01/09/2003 | 1231.40 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/09/2003 | 794.60 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/09/2003 | 194.60 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0018864 | 01/09/2003 | 1948.80 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA-DO A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018872 | 01/09/2003 | 838.10 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018881 | 01/09/2003 | 4760.40 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018899 | 01/09/2003 | 7643.10 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/09/2003 | 20924.17 | 99999999999999 | ANA LUCIA NEVES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFE-SSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/09/2003 | 4756.58 | 99999999999999 | INACIA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPAR-TAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSOES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/09/2003 | 6084.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPAR-TAMENTO DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/09/2003 | 687.48 | 99999999999999 | GILSINEIDE CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO COMO PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/09/2003 | 80.88 | 99999999999999 | MARIA FRANCINETE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO COMO PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/09/2003 | 932.06 | 99999999999999 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ESPEDITO MARCULINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA AGUIAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/09/2003 | 120.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 11/09/03 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/09/2003 | 4993.57 | 99999999999999 | JOSE ANACLETO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO COMO GUARDA MUNICIPAL,AUXILIARDE SERVICOS GERAIS,SUPERVISOR ESCOLAR,MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,MONITOR DE CRECHE,DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/09/2003 | 10706.60 | 99999999999999 | MARIA JOSE CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO COMO PROFESSORES,MOTORISTA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/09/2003 | 142.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/09/2003 | 238.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/09/2003 | 72.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ESCOLA MUN.ANA ARAGAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/09/2003 | 30.00 | 00003766215400 | JOSE ORISVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM SALAO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 01/09/2003 | 358.63 | 00000000000000 | JOSE JERONIMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO EDVAN DE JESSUS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MAO DE OBRA REFERENTE A PINTURA EM CAL,RETELHAMENTO E RECUPERACAO DE JANELAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BONITA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/09/2003 | 163.80 | 00087264781887 | LUIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTO DO SITIO TRAVESSADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/09/2003 | 490.00 | 01413303000107 | PROEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOMO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS DESTINADAS AREFORMA DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUN.SEME-AO M. DA COSTA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/09/2003 | 3000.00 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA REFERENTE A PINTURA DO GRUPO E DA QUADRA DO GRUPO ESCOLAR BONITA DE FORA,CONCERTO DE BANHEIROS,PORTAS E PISO DO REFERIDO GRUPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/09/2003 | 197.65 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS & REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES BONITA DE FORA E BINITA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/09/2003 | 98.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM AS DESPESASCOM COPIAS DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/09/2003 | 67.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOV 4210 DO DEPTO DE SAUDE QUANDO A DISPOSICAO DO DEPTO DE EDU-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/09/2003 | 60.00 | 02163386000188 | POSTO NOVO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S10 DE PLACA MOJ 3171 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/09/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/09/2003 | 1865.00 | 09074592000160 | SBA SALAO DE BELEZA AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS MACANICOS PRESTADOS JUNTO AO VEICULO PICK STRADA 1.5 MPI ANO 2002 PRONAF, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/09/2003 | 2.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS CON TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM AS TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/09/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CON-TABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/09/2003 | 120.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O PAGAMENTO DA INDENIZACAO REF. A 50% DO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS Nº02420010055820,CONFORME HOMOLOGACAO DO ACORDO POR SENTEN-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/09/2003 | 120.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A INDENIZACAO DE 50% DO PROCESSO DE REPA-RACAO DE DANOS Nº02420010055820,CONFORME HOMOLOGACAO DO ACORDO POR SENTENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/09/2003 | 8166.88 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/09/2003 | 175.24 | 99999999999999 | TEONILDES MARIA F. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 09\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/09/2003 | 350.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICU- LOS FIAT UNO PLACA MOU4210 E CAMIONETA MITSU-BHY PLACA KID5759 CONST. DOS SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA,SUSTITUICAO DO COLAR DEEMBREAGE,DAS BUCHAS DAS MOTOS TRAZEIRA DOS VEICULOS CITADO ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/09/2003 | 100.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CAMIONETA MITSUBISHY PLACA KID 5759 E FIAT UNOPLACA MOV 4210 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/09/2003 | 2478.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE PNEUS,PITO E CAMARA DE AR DESTINADO AOS VEICULOS CAMIONETA MITSUBSHY,FIAT UNO E AMBULANCIA(SAVEIRO) DO DEPTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO NOS REFERIDOS VEICULO CITADOACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/09/2003 | 114.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE TRES TELEFONES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/09/2003 | 85.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KGT-0506 EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/09/2003 | 30.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DO DEPTO.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/09/2003 | 83.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE CAIXA TERMICA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/09/2003 | 60.00 | 00003547765412 | SILVANA APARECIDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE NA DISTRI-BUICAO DE LEITE DE CABRA PARA A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/09/2003 | 140.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADA NA SEDE E NO POVOADO DE CACIMBINHA A DISPOSICAO DO DEPTO.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/09/2003 | 551.53 | 04167496000143 | COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA L200 DE PLACA KJA 5759, FIAT UNO MDV 4210 E VEICULO AMBULANCIA DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE VIAGEM A CI-DADE DE J.PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER-MAS P\RECEBEREM ASSIST.MEDICA E AINDA VIAGENSP\TRATAR DE ASSUNTO LIGADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/09/2003 | 900.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO,PROGRAMACAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CARIRI OCIDENTAL ACOES BASICAS DE SAUDE E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/09/2003 | 829.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE REFEICOES A DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A MATERNIDADE DINA EMILIA DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/09/2003 | 520.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/09/2003 | 245.90 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SET\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/09/2003 | 750.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1ºOFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICACOES E COPIAS DE XEROX PERTENCENTES AS COMUNIDADESDE QUATY E S.MARIA BENEFICIADAS COM PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/09/2003 | 400.00 | 05589087000106 | JORNAL DA CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSINATURA E PUBLICACAO DE MATERIAS NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/09/2003 | 120.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA DO DEPTO.MUNICIPAL DE SAUDE QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS DIAS03,05,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/09/2003 | 60.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28/08 E 01/09 DE 2003 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/09/2003 | 146.30 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS POR ESTA UNIDADE DE SERVICOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/09/2003 | 1790.30 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REA-ALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/09/2003 | 60.00 | 00092914764472 | EDILENE EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/09/03 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/09/2003 | 340.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS,COMO MOTORISTA EM SU-BSTITUICAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ,ORA EM GOZODE FERIAS DO PERIODO DE 01/08 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/09/2003 | 400.00 | 00012903965404 | JAKSON RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE PLACA KIC-7410,TRANSPORTANDODOENTES DO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CARUARU-PE DURANTE OS MES DE AGO/03,PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PAB-SIA\SUS EM MEIO MAGNETICO NOS MESES DE MARCO,JUNHO ,JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/09/2003 | 1300.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A GRATIFICACAO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO INCENTIVO BUCAL,NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/09/2003 | 282.50 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMADE EEADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAa REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/09/2003 | 271.26 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYTI-PEAa, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/09/2003 | 1326.16 | 09074592000160 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O LICENCIAMENTO DO VEICULO MITSUBSHY DE PLACA KID 5759 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/09/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A BENFAM RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/09/2003 | 78.30 | 00000000000000 | POSTO BILLA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO DEPTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/09/2003 | 95.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOV4210 DO DEPTO DESAUDE CONDUZINDO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/09/2003 | 250.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBTRUICAO DE UMPOCO TUBULAR NO POVOADO DE CACIMBINHA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,TRANSPORTANDO DOENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/09/2003 | 125.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASAS DESPESAS COM VIAGEM DE MOTO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUANDO A SERVICOS DO REFERIDO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/09/2003 | 3325.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | SALVIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENH AP\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM PUBLICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ACU-DE DE FELISBERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/09/2003 | 320.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SAO JOAO DO TIGRE A CIDADE DE PORCAO-PE ,TRECHO QUATY E A ESTRADAVICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CACIMBINHA A CIDADE DE JATAUBA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/09/2003 | 320.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIODE PLANEJAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26/09/03,PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO BANCO DO NORDESTE E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO A FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/09/2003 | 22.24 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E PROJETO DO QUATY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/09/2003 | 125.00 | 00000000000000 | SIDNEY BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCOMOCAO AE A ALIMENTACAO DURANTE PA- TRULHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/09/2003 | 125.00 | 00080536263434 | RAIMUNDO GERALDO G. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AS DESPESAS DE LOCOMOCAO E A ALIMENTACAO DURANTE PATRULHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.A AGOSTO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/09/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O PAGAMENTO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/09/2003 | 283.40 | 01246350000103 | A.DOS CAPRINOCULTORES DE S.JOAO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINA-DO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRA- VES DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/09/2003 | 240.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINA-DO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0018791 | 01/09/2003 | 139.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/09/2003 | 0.43 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/09/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL DE QUEIROZ BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O PAGAMENTO DA BOLSA AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 02/09/2003 | 125.00 | 00051865548472 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AS DESPESAS DE LO COMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE PATRULHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A DIFERENCA SALARIAL DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PREFEITO NO PERIODO DE 14 A 31 DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 02/09/2003 | 145.82 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM AS CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 02/09/2003 | 125.00 | 00057370796434 | FRANCINALDO MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AS DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE PATRULHAMENTONAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DO SI-TIO QUATY,POVOADO DE CACIMBINHA E DISTRITO DESANTA MARIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 02/09/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EDVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE PATRULHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 02/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DO SR. DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,NO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SAO JOAO DO TIGRE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 02/09/2003 | 579.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM AS CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 02/09/2003 | 124.61 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A S.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTA PREFEIITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/09/2003 | 120.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 29/08/03 PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL,CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 02/09/2003 | 240.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE FISCAL DETRIBUTO A CARGO DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE PREFEITURA DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 02/09/2003 | 109.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA.C.GRAF.IND.COM.E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE RECICLAGEM DOS CARTUCHOS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 02/09/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUEABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 02/09/2003 | 240.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOS CULTURAISNO VIVEIRO DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 02/09/2003 | 302.00 | 00004724662832 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA UGP-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ISOCAATINGA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 02/09/2003 | 1500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO DEPTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETO ISOCAATINGA | EDUCAÇAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 02/09/2003 | 420.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMO BIOLOGO NA AREA DE EDUCACAO AMBIENTAL JUNTO AO PROJE-TO ISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 02/09/2003 | 120.00 | 00003914903465 | ALBA DANIELE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA JUNTO AODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 04/09/2003 | 60.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 MOI 3171 DO DEPTO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 04/09/2003 | 50.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNL5749 DO DE- PARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 04/09/2003 | 50.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNL 5749 DO DEPTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 04/09/2003 | 60.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/09 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PRONAF E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0019771 | 04/09/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 04/09/2003 | 320.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM S CIDADE DE C.GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 04/09/2003 | 240.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 04/09/2003 | 75.80 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOV4210 DO DEPTO DESAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P\RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 05/09/2003 | 106.00 | 00074919385404 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VASSOARAS DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 05/09/2003 | 95.00 | 08666091002073 | CIAN-COMPANHIA I.DE ALIM.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA PESSOAS QUE SE HOSPEDAMNA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/09/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ED SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 11/09/2003 | 60.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE AASUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 11/09/2003 | 98.00 | 00029157613885 | ERIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE AASUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 11/09/2003 | 750.00 | 00089991621415 | JAILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO AO DEP.DE O -BRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 11/09/2003 | 98.00 | 08666091002073 | CIAN-COMPANHIA I.DE ALIM.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PREPARODE REFEICOES A PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 11/09/2003 | 373.50 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 11/09/2003 | 223.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 11/09/2003 | 60.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA COMO MOTORISTA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PEGAR VEICULO DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA NA OFICINA ESPECIALIZADA PARA FAZER MANUTENCAO E RECUPERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 11/09/2003 | 900.00 | 04947268000196 | EDGLEYDSON LUIZ DE FRANCA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 12/09/2003 | 35.00 | 02343134000130 | PAC-PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRACAO E BALANCIAMENTO DE RODAS DO VEICULO CAMIONETA S10DE PLACA MOI 3171 DO DEP. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 12/09/2003 | 74.68 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO CAMIONETA MITSUBSHI DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 15/09/2003 | 400.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE PATRULHAMENTO DAESTRADA VICINAL QUE LIGA S.JOAO DO TIGRE A CIDADE DE JATAUBA - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 15/09/2003 | 1500.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 15/09/2003 | 1370.60 | 00000000000000 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DE S. PAULO E BRASILIA P\REPRESENTAR O GO-VERNO MUNICIPAL NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SO-LIDARIA E AINDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA E NO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE ,FUNDEF E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 15/09/2003 | 1440.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA CONCEDIDA PARA DAR COBERTURA AS DESPESAS C/ VIAGENS AS CIDADES DE SAO PAULO E BRASILIA P/REPRESENTAR O GOVERNO MUNICIPAL NOPROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA ACOMPANHANDO ALUNA PREMIADA VALDILENE B.DE SOUSA EM EVENTO REALIZADO NOS DIAS 06 A 11 /09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 15/09/2003 | 120.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGE AM CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 15/09/2003 | 1165.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 15/09/2003 | 500.00 | 04781158000105 | CASA MORTUARIA VAI COM DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 15/09/2003 | 5850.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 15/09/2003 | 558.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE CONZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 15/09/2003 | 320.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE S EMEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 15/09/2003 | 60.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 15/09/2003 | 712.00 | 12851895000157 | VIPAL RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA MNO 7341 DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETO ISOCAATINGA | EDUCAÇAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 15/09/2003 | 420.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOLOGO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 15/09/2003 | 180.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS DESTINADA A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 18/09PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROJETO COOPERAR ENOS DIAS 16.17/09 P/CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DE AGENTES E CONSTRUCAO DE ESTRATEGIA P/O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 15/09/2003 | 30.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAQUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 15/09/2003 | 99.78 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A S.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SI HOS-PEDAM NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 15/09/2003 | 240.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 18/09/2003 | 540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORDO DER QUANDO REALIZADO SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 19/09/2003 | 215.56 | 09074592000160 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LICENCIAMENTO DA MOTO XLR 125 DEPLACA MNM 0367 DOS SERVICOS DE DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 19/09/2003 | 3500.00 | 00032472935404 | AMARO CELESTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 19/09/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 19/09/2003 | 144.50 | 00032431279472 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA APREENCAO DE ANIMAIS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 19/09/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA POUDACAO DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 19/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SUOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 19/09/2003 | 149.50 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 19/09/2003 | 652.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP,. DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00004927294412 | JOAO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DAS RUAS E LIMPEZA DE PVs E MANUTENCAO DO SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIOPARA A ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 19/09/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIONA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE PEQUENOS ACUDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 19/09/2003 | 50.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA BARRAGEM PUBLICA DE AGUA AZUL NO PERIODO DE 05 A19 DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 19/09/2003 | 149.11 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA PARA PREPARO DAS REFEICOES DAS PESSOAS QUE VEM AO MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 19/09/2003 | 549.24 | 09074592000160 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMO7341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 19/09/2003 | 180.09 | 09074592000160 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DESTA PREFEITURAS DE PLACA MNL 5518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 19/09/2003 | 1044.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 19/09/2003 | 79.98 | 05483878000149 | POSTO CRISTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBISTIVEL DESTINADO AOVEICULO FIAT STRADA MNL 5518 DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 19/09/2003 | 113.90 | 03886899000180 | J.C.EMPREENDIMENTOS COMECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT ESTRADA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 19/09/2003 | 125.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUAEM VEICULO A TRACAO ANIMAL NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO PERIODO DE 05 A 19/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 19/09/2003 | 215.56 | 09074592000160 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DA MOTO KLR DE PLACA MNM0407 DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 19/09/2003 | 36.10 | 00740441000120 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 19/09/2003 | 43.00 | 09457904000115 | AIRON MATERIAIS DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GRAMPOS GALVANIZADOS P/CERCA DESTINADO AO MURO DA QUADRA DA COMUNIDADE DO QUATY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 19/09/2003 | 690.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MESTRA DIANTEIRA E BORRACHA DO OLMAR DE MOLA DESTINADO AOS SERVICOS RE SUBSTUTUICAO DAS CITADAS PECAS DO VEICULO MICROONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO E E AINDA SUBSTITUICAO DE 02 MOLAS MESTRAS DIANTEIRA DO REFERIDO VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 19/09/2003 | 300.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 19/09/2003 | 1147.58 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULOMICROONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO E AINDA SERCVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO NO VEICULO ACIMA CITADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 23/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMS ALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONAIOS DO DEP. DE CULTURA EDESPORTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/09/2003 | 175.24 | 99999999999999 | LINDINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 23/09/2003 | 2990.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 24/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 24/09/2003 | 2566.00 | 99999999999999 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 24/09/2003 | 3070.20 | 99999999999999 | EDNA CACILDA E. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 24/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | EDNA CACILDA E. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 24/09/2003 | 80.88 | 99999999999999 | GILBERTO DE ADALBERT IBIAPINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 24/09/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO EM EXERCICIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 24/09/2003 | 4299.80 | 99999999999999 | GILBERTO DE ADALBERT IBIAPINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 24/09/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/09/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP- CONSORCIO DE D.I.DO C.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/09/2003 | 180.09 | 09074592000160 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 DE PLACA MOI 3171 DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/09/2003 | 320.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOSDESTE PREFEITRUA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/09/2003 | 11981.62 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/09/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/09/2003 | 197.04 | 00051868687449 | OSVALDO MORAIS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA GRATIFICACAO REFERENTE AO INCENTIVO BUCAL QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | PERFURAÇAO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0020583 | 30/09/2003 | 15052.64 | 24501090000162 | CENCON-CENTRO C.E DE SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 10 POCOS NA COMUNIDADE RURAL DOMUNICIPIO EM CONVENIO COM O PRONAF | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | CONST. DE CISTERNAS PARA A POPULAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0020591 | 30/09/2003 | 33681.08 | 24501090000162 | CENCON-CENTRO C.E DE SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 14 CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CONVENIO COM O PRONAF | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/10/2003 | 282.52 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVEN-TUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/10/2003 | 271.26 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVEN-TUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/10/2003 | 140.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECU-PERACAO DE CATA-VENTOS NA COMUNIDADE RURAL DECACIMBINHA DE BAIXO E SERVICO DE SOLDA JUNTO AO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/10/2003 | 160.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRAARAGAO, NO PERIODO DE 03 A 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/10/2003 | 50.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON-SERVACAO DA BARRAGEM PUBLICA DA AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 17 DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | IMPLANT.DO SIST.DE ABAST.D'AGUA DE CACIMBINHA,S.MARIA,QUATY | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0021041 | 01/10/2003 | 7000.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ADUTORA DA COMUNIDADE QUATY NESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/10/2003 | 93.38 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIO-NETE L200 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/10/2003 | 583.10 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT UNO E CAMIONETE L200, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM E PERMANENCIANA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS E AINDA FUNCIONARIOS DO REFERIDO DEPARTA- MENTO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/10/2003 | 400.00 | 00012903965404 | JAKSON RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOO SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIC-7410, TRANSPORTANDODOENTES DO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA REALIZA- REM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/10/2003 | 680.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PARA OVEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA), PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/10/2003 | 50.00 | 70098470000549 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/10/2003 | 30.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/10/2003 | 28.00 | 08585028000140 | O BORRACHAO - B.ARTEF. DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/10/2003 | 50.00 | 03896473000107 | J.L.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/10/2003 | 12.50 | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE UM FILME FOTOGRAFICO DESTINA-DO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/10/2003 | 94.00 | 03896473000107 | J.L.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/10/2003 | 80.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMB.PRESIDENTE LTDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA P/ O TRANSPORTE DE PES-SOAS ENFERMAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/10/2003 | 60.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOE 2264, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICI- PIO P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/10/2003 | 87.00 | 08953754000178 | POSTO SANTA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOE 2264, PER-TENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/10/2003 | 164.39 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT UNO E MITSUBISH, PERTENCEN-TES AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/10/2003 | 294.35 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS L200 E AMBULANCIA, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DU- RANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/10/2003 | 63.70 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO CAMIONETE L200 PERTENCENTE AO DE- PARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOV 4210, E CAMIONETE L200, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E AINDA SERVICOS DEALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/10/2003 | 776.00 | 09074592000160 | SBA SALAO DE BELEZA AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICU-LO SAVEIRO(AMBULANCIA), PERTENCENTE AO DEPAR-TAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/10/2003 | 45.00 | 09269986000174 | JOSE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DO PESMS,REFERENTE A CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NAS COMUNIDADES DE QUATY, DISTRITO DE SANTA MARIA, CACIMBAO, CAPIM GROSSO E FUNDAO DE BAIXO, EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE/FU-NASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/10/2003 | 600.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFACCAO DE PANFLETOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/10/2003 | 384.56 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS E EXAMESA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/10/2003 | 160.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA 6735, TRANS-PORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMEN-TO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/10/2003 | 175.24 | 00000000000000 | ROSIMARY DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/10/2003 | 8072.50 | 99999999999999 | OSVALDO M PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMNETOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEENFERMAGEM A CARGO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/09 A 14/10/03, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA PUBLICA MU-NICIPAL ROSIMARE DA SILVA CAVALCANTE, REFERENTE A LICANCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/10/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HWK 9692DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/10/2003 | 350.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMN 3480, TRANSPORTAN-DO DOENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DEMONTEIRO - PB, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/10/2003 | 440.00 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/10/2003 | 286.00 | 00000000000000 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO CG 125, PLACA KIM 6317,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEENFERMAGEM A CARGO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08 A 14/09/03, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA PUBLICA MU-NICIPAL ROSIMARE DA SILVA CAVALCANTE, REFERENTE A LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA HWK 9692, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DO DEPARTA- MENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/10/2003 | 340.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOVEICULO FIAT UNO, PLACA MOV 4210, DO DEPARTA-MENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI-CAO AO SERVIDOR MUNICIPAL O SR. FRANCISCO DE ASSIS TUTU, ORA EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA KGS 2805,DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI-CAO A AMBULANCIA QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO EM OFICINA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/10/2003 | 60.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, CO-MO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 26 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2003, TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/10/2003 | 1300.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A GRATIFICACAO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO INCENTIVO BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/10/2003 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/10/2003 | 6320.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/10/2003 | 450.00 | 00001864163429 | ELAINE CRISTINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAODIGITACAO E ENVIO POR MEIO ELETRONICO DO SIOPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/10/2003 | 1600.00 | 00008680540463 | ANTONIETA FIGUEREDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/10/2003 | 720.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/10/2003 | 6320.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/10/2003 | 2310.00 | 99999999999999 | ADMILSON AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS AGENTES DE SAUDE E O AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/10/2003 | 200.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA SANI-TARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/10/2003 | 200.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/10/2003 | 1940.40 | 99999999999999 | ADMILSON AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS AGENTES PUBLICOS MUNICI- PAIS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/10/2003 | 1300.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A GRATIFICACAO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO INCENTIVO BUCAL, MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/10/2003 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/10/2003 | 2649.50 | 70104344000126 | ENDOMED -COM REP. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/10/2003 | 187.08 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA FARMACIA BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | CONSTRUÇAO DO AÇUDE JUCURUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0021806 | 01/10/2003 | 3929.53 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DA CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DO ACUDE DA COMUNIDADE JUCURUTU | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | IMPLANT.DO SIST.DE ABAST.D'AGUA DE CACIMBINHA,S.MARIA,QUATY | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0021873 | 01/10/2003 | 3700.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DISTRIBUICAO DAGUA DA COMUNIDADE QUATY | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/10/2003 | 400.00 | 00044843496472 | JOSE HERCULANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM MOTOR PARA ABASTECIMENTODE CARROS PIPAS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/10/2003 | 200.00 | 11622693000170 | L.SAMPAIO | VALOR QUE SE MEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO TRIFASICO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/10/2003 | 265.00 | 11622693000170 | L.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/10/2003 | 65.00 | 11622693000170 | L.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0021946 | 01/10/2003 | 364.00 | 00622097000174 | A.C.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS, FORNECIMENTO DE UM SILENCIOSO E ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA TIPO SAVEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/10/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/10/2003 | 30.00 | 00004935971401 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE NA DISTRI- BUICAO DE LEITE DE CABRA PARA A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/10/2003 | 30.00 | 00003547765412 | SILVANA APARECIDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE NA DISTRI- BUICAO DE LEITE DE CABRA A COMUNIDADE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/10/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | GILCIMAR GONCALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO EM PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO REFERIDO DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/10/2003 | 800.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/10/2003 | 731.20 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FAZE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/10/2003 | 758.80 | 99999999999999 | MANOEL BELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA E REMOCAODE TERRA DA BARRAGEM AGUA AZUL, NO PERIODO DE03 A 17/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/10/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA POUDA-CAO DE ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/10/2003 | 50.00 | 00004850186408 | JOSE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 03 A 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 03 A 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/10/2003 | 1626.05 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS PERIFE-RIAS DAS RUAS E REMOCAO DE LIXO, NO PERIODO DE 03 A 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/10/2003 | 149.50 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/10/2003 | 144.50 | 00032431279472 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/10/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON-SERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SUOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA-CAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACIM-BINHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/10/2003 | 100.00 | 00074919385404 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MA- NUAL DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS AO DE-PARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/10/2003 | 570.47 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VALOR DEVOLVIDO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL REFERENTE A SOBRA DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/10/2003 | 3863.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/10/2003 | 792.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/10/2003 | 4672.00 | 99999999999999 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/10/2003 | 215.08 | 99999999999999 | ROSIMERE A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/10/2003 | 400.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PATRULHAMENTO REALIZADOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA REALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/10/2003 | 759.00 | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KHF-2816/PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHAA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RETORNO LOGO APOSO TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/10/2003 | 759.00 | 00058827137491 | JOZELINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KJE-0236, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RETOR-NO LOGO APOS O TERMINO DAS AULAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0020648 | 01/10/2003 | 1086.75 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KFO-9563,TRANPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CORREDOR, RAPOSA, INGA E PELO SINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, COM RETORNO LOGO APOS O TERMINO DAS AU- LAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/10/2003 | 724.50 | 00058827137491 | JOZELINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM UM VEICULO DE PLACA KJE-0236, TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA MARIA PARA AS- SISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RETORNO LOGO APOS O TERMINO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/10/2003 | 759.00 | 00058827137491 | JOZELINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COMPLACA KJE 0236, TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTAMARIA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RETORNO LOGO APOS O TERMINO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/10/2003 | 724.50 | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COMPLACA KHF 2816, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVO-ADO DE CACIMBINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RETORNO LOGO APOS O TERMINO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/10/2003 | 759.00 | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHF 2816, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVO-ADO DE CACIMBINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, COM RETORNO LOGO APOS O TERMINO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/10/2003 | 724.50 | 00003068296498 | MARIA ROSENILDA DE S. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,PLACA MMO-7264, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RETORNO LOGO APOS O TERMINODAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/10/2003 | 759.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,PLACA KGK-5539, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CORREDOR, RAPOSA, INGA E PELO SINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS COM O RETORNO LOGO APOS O TERMINO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/10/2003 | 759.00 | 00003068296498 | MARIA ROSENILDA DE S. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO COM PLACA MMO-7264, DESUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RETORNO LOGO APOS O TERMINO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/10/2003 | 724.50 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGK-5539, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI-TIOS CORREDOR, RAPOSA, INGA E PELO SINAL, PA-RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RETORNO LOGO APOS O TERMINO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0020737 | 01/10/2003 | 1035.00 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KFO-9563, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANSO ALUNOS DOS SI-TIOS CORREDOR, RAPOSA, INGA E PELO SINAL, PA-RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPÖO, COM RETORNO LOGO APOS O TERMINO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/10/2003 | 1228.10 | 99999999999999 | INACIO BATISTA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E LIM- PEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO,NO PERIODO DE 03 A 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ESPEDITO MARCULINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA DE MOCA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA AGUIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/10/2003 | 544.00 | 04947268000196 | EDGLEYDSON LUIZ DE FRANCA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINA-DO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/10/2003 | 240.22 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NOPROJETO RECOMECO - JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/10/2003 | 240.22 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOPROJETO RECOMECO - JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/10/2003 | 240.22 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOPROJETO RECOMECO - JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/10/2003 | 120.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMAVIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/ UMA AUDIENCIA COM O SR. SECRETARIO DE EDUCA- CAO DO ESTADO, PARA APRESENTAR O PROJETO AGUADO CARIRI, ELABORADO PELA ONG PARAI'WA, EM PROL DOS 31 MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/10/2003 | 240.22 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, LOCALIZA-DA NO SITIO QUATY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/10/2003 | 5643.13 | 99999999999999 | INACIA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/10/2003 | 2034.72 | 99999999999999 | MAURILIO LEITE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/10/2003 | 25161.62 | 99999999999999 | CICERO JOSENALDO ALVES LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/10/2003 | 647.04 | 99999999999999 | JOSE PEUCELLE DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO COMO FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/10/2003 | 4620.00 | 99999999999999 | MAURILIO LEITE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/10/2003 | 391.22 | 99999999999999 | MARIA DORALICE DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DOSETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/10/2003 | 148.28 | 99999999999999 | ELMA WILMA SILVA JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/10/2003 | 230.00 | 99999999999999 | PEDRO PEREIRA ORDONHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASQUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0021831 | 01/10/2003 | 7482.50 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOC DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/10/2003 | 569.25 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AOO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/10/2003 | 157.25 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0022110 | 01/10/2003 | 3585.30 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0022128 | 01/10/2003 | 641.70 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/10/2003 | 4900.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA ESCOLAS DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00041008197491 | MARIA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PRO GRAMA DO PETI REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/10/2003 | 759.00 | 00003068296498 | MARIA ROSENILDA DE S. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACIMBINHA PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/10/2003 | 759.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DOS SI-TIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0022179 | 01/10/2003 | 1086.75 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/10/2003 | 500.00 | 00093066970400 | PATRICIA MONTANHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/10/2003 | 275.00 | 00068323883491 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/10/2003 | 3404.25 | 99999999999999 | PEDRO PEREIRA ORDONHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | CICERA FERNANDA R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/10/2003 | 5172.00 | 99999999999999 | ADEILDA DAS DORES S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/10/2003 | 430.27 | 99999999999999 | JOSE ANACLETO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/10/2003 | 792.00 | 99999999999999 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA . | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/10/2003 | 5226.75 | 99999999999999 | HELENA BATISTA CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/10/2003 | 174.99 | 99999999999999 | PURCINA FRANCISCO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/10/2003 | 543.94 | 12479697000376 | CYCOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0021482 | 01/10/2003 | 1500.00 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO TRATOR PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/10/2003 | 195.00 | 00005552414403 | ANDRE ANTONIO LUNA DE QUAIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE EMBREAGEM JUNTO AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/10/2003 | 290.00 | 00018150667415 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, DA COMUNIDADE JUREMAAO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/10/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, TRABALHANDO NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/10/2003 | 107.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO- JOSECLAYDE M.QUIRINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PROJETO ISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0021962 | 01/10/2003 | 2400.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DO POROGRAMA ISOCAATINGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/10/2003 | 250.00 | 00003416374401 | JOAO BATISTA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DESMATAMENTO REALIZADO NA PROPRIEDADE DO SR. CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0021989 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DO PROGRAMA ISOCAATINGA REALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/10/2003 | 250.00 | 00003425530461 | JOSE EUVALDO V.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE DESMATAMENTO SELETIVO NA PROPRIEDADE DO SR. CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00002504311494 | DENISE DE OLIVEIRA CYSNEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE CARTOGRAFIA DA APA DAS ONCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0022012 | 01/10/2003 | 700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULODESTA PREFEITURA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA ISOCAATINGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/10/2003 | 1920.00 | 00044843496472 | JOSE HERCULANO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM TRATOS CULTURAIS ADULBOS E PODAS EM POMARES DE FRUTAS DO PROJETO ISOCAATINGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0022047 | 01/10/2003 | 2098.75 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DO PROGRAMA ISOCAATINGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/10/2003 | 2370.50 | 01533407000147 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADEIRA TABUA EM MADEIRA DESTINADA A CONFECCAO DE CAIXAS DE ABELHAS DOPROJETO ISOCAATINGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0022225 | 01/10/2003 | 525.00 | 00622097000174 | A.C.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT ESTRADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0022233 | 01/10/2003 | 40.00 | 00622097000174 | A.C.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT STRADA E E AINDA DESEMPENO DE PECA DERODA DO CITADO VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/10/2003 | 792.00 | 99999999999999 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA S.DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/10/2003 | 252.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS DE CONSULTORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/10/2003 | 240.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NOS TRATOS CULTURAIS PRESTADOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/10/2003 | 302.00 | 00004724662832 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA UGP NA COORDENACAO DO PLANTIL DE VIVEIROS DE MUDAS REFERENTE AOMES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/10/2003 | 120.00 | 00003914903465 | ALBA DANIELE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTURES DO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/10/2003 | 48.10 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTODE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA PLEITOS DAS ASSOCIACOES MUNICIPAIS P/ DAR ENTRADA EM PROJETOSJUNTO AO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/10/2003 | 60.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA COMO MOTORISTA DES-TA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2003CONDUZINDO O VEICULO MICROONIBUS DESTA PREFEITURA ATRAVES DE UM GUINCHO-REBOQUE, PARA CON-SERTO EM UMA OFICINA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/10/2003 | 187.00 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTODE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA DAR ENTRADA EM PROJETOSJUNTO AO COOPERAR DE ELETRIFICACAO RURAL E PRESTACAO DE CONTAS DO ACUDE JUCURUTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/10/2003 | 400.00 | 05589087000106 | JORNAL DA CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSINATURAS E PUBLICACOES DE NOTICIAS DE INTERESSE DE TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/10/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/10/2003 | 250.00 | 00057370796434 | FRANCINALDO MARTINS MOTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE PATRULHAMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/10/2003 | 514.31 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO . | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/10/2003 | 563.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO . | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/10/2003 | 3083.00 | 99999999999999 | REJANE A.DOS SANTOS CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/10/2003 | 3507.80 | 99999999999999 | JOSE CORREIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO REFERERTEAO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/10/2003 | 80.88 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | EDNA CACILDA E. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTACAO E TRANSPORTE AO SR. DELEGADO DO MUNICIPIO QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/10/2003 | 125.00 | 00051865548472 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AS DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE PATRULHAMENTONAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DO SI-TIO QUATY, POVOADO DE CACIMBINHA E DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/10/2003 | 125.00 | 00000000000000 | SIDNEY BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AS DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE PATRULHAMENTONAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DO SI-TIO QUATY, POVOADO DE CACIMBINHA E DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/10/2003 | 125.00 | 00080536263434 | RAIMUNDO GERALDO G. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AS DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE PATRULHAMENTONAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DO SI-TIO QUATY, POVOADO DE CACIMBINHA E DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/10/2003 | 55.20 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, NOPERIODO DE 03 A 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/10/2003 | 240.00 | 00076692493404 | MARIA APARECIDA N. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DACASA DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005214281498 | JUCILEIDE ALVES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/10/2003 | 98.40 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/10/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/10/2003 | 792.00 | 99999999999999 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA P[REFEITURA LOTADO NO DEP. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/10/2003 | 120.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/10/2003 | 120.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM HOMOLOGACAO PROCESSO N§02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/10/2003 | 240.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTO A CARGO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PRAFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 02/10/2003 | 60.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NOS DIAS 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2003, P/ RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 02/10/2003 | 76.05 | 34028316562373 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 02/10/2003 | 40.00 | 00029157613885 | ERIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARI-OS A SERVICO DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 02/10/2003 | 50.00 | 08953754000178 | POSTO SANTA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT STRADA, DE PLACA MNL 5518, DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 02/10/2003 | 30.00 | 03886899000180 | J.C.EMPREENDIMENTOS COMECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT STRADA, DE PLACA MNL 5518, DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 02/10/2003 | 1210.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE ONZE CONJUNTOS PRE-ESCOLA-RES COM QUATRO CADEIRAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 02/10/2003 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE UM PAR DE PLACA, DESTINADO AOVEICULO S10, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 02/10/2003 | 230.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRATA, NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0022632 | 02/10/2003 | 13500.00 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT UNO, TOYOTA E CAMIONETE L200, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 02/10/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASJUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 02/10/2003 | 50.00 | 03896473000107 | J.L.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 4210, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 02/10/2003 | 59.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO CAMIONETE L200, PERTENCENTE AO DE-PARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 03/10/2003 | 70.00 | 12928917000130 | POSTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AAMBULANCIA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 03/10/2003 | 90.00 | 24103533000167 | POSTO CANARINHO SUEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO CAMINHONETE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 03/10/2003 | 50.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON-SERVACAO DA BARRAGEM PUBLICA DA AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 03/10/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, TRABALHANDO NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 03/10/2003 | 160.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DECATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 03/10/2003 | 149.50 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 03/10/2003 | 1652.50 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 03/10/2003 | 666.50 | 99999999999999 | MANOEL BELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE TERRAS DA BARRAGEM AGUA AZUL, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 03/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SUOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON-SERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 03/10/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON-SERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 03/10/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA POUDA-CAO DE ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 03/10/2003 | 144.50 | 00032431279472 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 03/10/2003 | 1222.40 | 99999999999999 | INACIO BATISTA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 03/10/2003 | 60.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIODE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPADE UMA REUNIAO COM REPRESENTANTES DO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 03/10/2003 | 155.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM UM VEICULO DE TRACAOANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, NA ESCOLA MUNICIPAANA FERREIRA ARAGAO, NO PERIODO DE 19 DE SE- TEMBRO A 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 03/10/2003 | 166.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E VULCA-NIZACAO DOS PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURADURANTE O PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 03/10/2003 | 80.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NOS DIAS 01 E 03 DE OUTUBRO DE 2003, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO I.M.L., RECEITA FEDERAL E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 04/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 04/10/2003 | 540.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE UMA LAMINA RETA PARA O TRATORDE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 04/10/2003 | 1042.00 | 10265189000289 | CASA DAS RACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE ARAME FARPADO E GRAMPOS DESTINADOS A CERCA DA ESTRADA CICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JATAUBA - PETRECHO DESVIO DA ESTRADA DO POVOADO DE CACIM-BINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 06/10/2003 | 630.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 07/10/2003 | 20.00 | 03054273000107 | L E L FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE FILMES FOTOGRAFICOS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 07/10/2003 | 81.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS PELO SETORDE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0022969 | 07/10/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS E DE ASSESSORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 09/10/2003 | 316.34 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 09/10/2003 | 20.00 | 00549523000191 | J.C. PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MNL 5518, PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 10/10/2003 | 120.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 08/09/03, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COOPERAR E NODIA 15/10/03, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALI-ZADA NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 10/10/2003 | 10.20 | 08815920000170 | LABFILM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REVELACAO DE COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 10/10/2003 | 30.00 | 34028316562373 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 10/10/2003 | 160.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA23/09/03, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 10/10/2003 | 320.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 16 E17/09/03, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DE AGENTES DE CONSTRUCAO DE ESTRATEGIA P/DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 10/10/2003 | 400.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, TRECHO BARRIGUDA/TRAVESSADA, NO PERIODO DE 29/09 A 10/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 10/10/2003 | 700.00 | 00030348668449 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA, COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEARAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 27/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 10/10/2003 | 580.00 | 99999999999999 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 10/10/2003 | 630.00 | 08873390000116 | JURANDY TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/10/2003 | 7448.90 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO INSS EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 10/10/2003 | 25.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A CAMIONETE L200, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 13/10/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 14/10/2003 | 890.00 | 00021951594487 | JOSEILDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMEN-TO DE ESTACAS DESTINADAS A CERCA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVO-ADO DE CACIMBINHA, TRECHO DESVIO DA ESTRADA DO REFERIDO POVOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 14/10/2003 | 751.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 14/10/2003 | 762.30 | 00012529168415 | ARNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TOYOTA, PLACA KDJ 5528,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANOEL MARQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 14/10/2003 | 582.00 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA JLQ 1242, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DOS SITIOS VIZINHOS AO POVOADO DE CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0023159 | 14/10/2003 | 1018.71 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, TOYOTA, PLACA KGK 1267 - PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SETOR DE CABECA DE VACA AO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0023167 | 14/10/2003 | 1743.47 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 14/10/2003 | 575.00 | 00001420538802 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KHI 8504, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL, VELHAO, ARARA E AROEIRA AO POVOADO DE CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 14/10/2003 | 509.46 | 00051065037520 | MARIO ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TOYOTA, PLACA MUI 4467,TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DO DISTRITODE SANTA MARIA AO SITIO QUATY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0023205 | 14/10/2003 | 1018.71 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KJD 4835/PE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SETOR DO SITIO SERRA DO PAULO PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 14/10/2003 | 445.62 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KIE 9123, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DOS SITIOS QUATY, BONITA DE DENTRO,BONITA DE FORA E NOGUEIRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE POCAO - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 14/10/2003 | 636.72 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KGK 9790, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA A CIDADE DE POCAO - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0023230 | 14/10/2003 | 1018.71 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA HOU 8178, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO FRANGO E BOA VISTA, P/O DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 15/10/2003 | 60.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MNL 5518, PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTES COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTES A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 20/10/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 21/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO A AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 21/10/2003 | 250.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTAS E FITAS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 23/10/2003 | 337.50 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINA-DAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 23/10/2003 | 90.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTI- NADAS AO ENCONTRO DO PRONAF REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 23/10/2003 | 90.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTI- NADAS AO ENCONTRO DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 27/10/2003 | 32.00 | 41131061000175 | J.R. COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AS MOTOS XL, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 29/10/2003 | 144.50 | 00032431279472 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 29/10/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON-SERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 30/10/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA POUDA-CAO DE ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SUOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON-SERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 17 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/10/2003 | 149.50 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUANA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE17 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTES A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00018952810406 | ANDRE GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMV 1065/PB, NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 30/10/2003 | 110.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA JUNTO AOTANQUE DO CARRO PIPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/10/2003 | 50.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON-SERVACAO DA BARRAGEM PUBLICA DA AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 30/10/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, TRABALHANDO NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PEQUE- NOS BARREIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 30/10/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCORRESPONDENTES A CONTRIBUICAO JUNTO AO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 30/10/2003 | 80.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALI-ZADA A RUA FELIX FERREIRA RAPOSO, S/N, CENTRONESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 30/10/2003 | 74.25 | 34028316562373 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/10/2003 | 490.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA JTL 4029, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOGUEIRA, CA- PIM GROSSO, BONITA DE DENTRO E BONITA DE FORAPARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA SIMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 30/10/2003 | 160.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM UM VEICULO DE TRACAOANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, NA ESCOLA MUNICI- PAL ANA FERREIRA ARAGAO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | PROJETO PRONAF | ESCAVAÇAO E CONSTRUÇAO DE POÇOS AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 30/10/2003 | 420.00 | 11958832000131 | CUCA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE 20(VINTE) SACOS DE CI- MENTOS DESTINADOS AO POCO COMUNITARIO AMAZONANO SITIO BONITA DE DENTRO EM PROPRIEDADE DE PESSOAS CARENTES CONFORME REALACAO ANEXA | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 31/10/2003 | 320.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PNEUS E JOGO DE TRACAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO XLR-125, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 31/10/2003 | 320.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O SEU DESLOCAMENTO PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 29/10PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CODECAP NO SE- BRAE E NOS DIAS 29 E 30/10/03, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LAGOA SECA, SOBRE O SEGURO SA-FRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 31/10/2003 | 4000.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO EM EXERCICIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 31/10/2003 | 2310.00 | 99999999999999 | ADMILSON AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 31/10/2003 | 1871.73 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O ALUGUEL DE UM PALCO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24/06/03, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 31/10/2003 | 8.99 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 31/10/2003 | 210.00 | 00004784273441 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA MARIAA COMUNIDADE NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 31/10/2003 | 390.00 | 00099148560472 | REGINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA CERCA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DES-TE MUNICIPIO AO POVOADO DE CACIMBINHA, TRECHODESVIO DA ENTRADA DO REFERIDO POVOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 31/10/2003 | 630.00 | 08873390000116 | JURANDY TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MU-DE QUATY ANA F.ARAGAO,CLUBE MUNICIPAL,CEMITERIO DE SANTA MARIA E SEDE CACIMBINHA,LAVANDERIA MUNICIPAL, CAIXA DAGUA MUNICIPAL RECUPERACAO DE CISTERNA E RECUPERACAO DE MEIO FIO NA RUA JOSE DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 31/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 03/11/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL DE QUEIROZ BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 03/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 03/11/2003 | 0.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 03/11/2003 | 172.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE ACOMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 03/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 03/11/2003 | 340.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,EM CARATER OS FINAIS DE SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 03/11/2003 | 553.78 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAAREFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 03/11/2003 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO,LO-TADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 03/11/2003 | 200.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 03/11/2003 | 1600.00 | 00008680540463 | ANTONIETA FIGUEREDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 03/11/2003 | 6320.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 03/11/2003 | 687.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MATERNIDADE DINA EMILIA DE CARVA-LHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0024074 | 03/11/2003 | 1203.60 | 70104344000126 | ENDOMED -COM REP. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0024082 | 03/11/2003 | 2000.00 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT UNO,TOYOTA E MITSUBISHI DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 03/11/2003 | 374.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 03/11/2003 | 343.43 | 00669430000109 | IMPORTAUTHORITY C. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS AJATODE TINTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 03/11/2003 | 208.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 03/11/2003 | 180.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE SOLDA JUNTO AO TANQUE DO CA-RRO PIPA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 03/11/2003 | 85.00 | 35501931000158 | POSTO ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 03/11/2003 | 100.00 | 05202017000145 | POSTO TABATINGA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 03/11/2003 | 90.00 | 12928917000210 | POSTO BIG BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CIDADEDE C. GRANDE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PSSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 03/11/2003 | 50.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 03/11/2003 | 68.00 | 03896473000107 | POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 03/11/2003 | 275.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTA TELEFONICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE SET\OUT\03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 03/11/2003 | 24.00 | 00082058377400 | JOSE SILDEVAN ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KIH - 0095 TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE POCAO PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 03/11/2003 | 240.00 | 00012370339420 | MARIA JOSE EGITO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/11/2003 | 120.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 03/11/2003 | 170.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JNU 1703TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICI- PIOPARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 03/11/2003 | 8481.70 | 00000000000000 | ROSIMARY DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE 11/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 03/11/2003 | 1000.01 | 08822512000145 | POSTO TEXACO - COM VAR COMB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 03/11/2003 | 175.24 | 00000000000000 | ROSIMARY DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE EN FERMAGEM EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 03/11/2003 | 140.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO L 200 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 03/11/2003 | 214.90 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE FIRMAS,XEROX E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 03/11/2003 | 300.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE FAIXAS0 DESTINADAS AO PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 03/11/2003 | 69.00 | 11622693000170 | L.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 03/11/2003 | 80.00 | 11622693000170 | L.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS MECANICO REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA CONSTANTE DOS SERVICOS DE EIXO E MANUTENCAO NO MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 03/11/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO A BENFAM RELATIVO AOMES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 03/11/2003 | 240.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERNTE PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE REPARA- CAO DE DANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 03/11/2003 | 1029.70 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 03/11/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 03/11/2003 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINAXEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 03/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 03/11/2003 | 51.00 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 03/11/2003 | 242.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE SOLDA E VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 31/10 A 14/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 03/11/2003 | 144.00 | 00002660862419 | ENEDINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CURSO DE CAPACITACAO RURAS EM APICULTURA EN- TRE OS DIAS 17 E 21 DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 03/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MESDE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 03/11/2003 | 80.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE,PARA ASSINAR CONVE-NIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 03/11/2003 | 356.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE SET E OUT DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 03/11/2003 | 64.40 | 34028316562373 | EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA COM DESTINO A BRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 03/11/2003 | 633.71 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM AS CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTAPREFEITURA,DURANTE O MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0023655 | 03/11/2003 | 842.10 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE ZE RODRIGUES PARA ASSISTIREM NA SEDE SENDO 21 VIAGENS NO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0023663 | 03/11/2003 | 842.10 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE ZERODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE OUTUBRO NO TO-TAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 03/11/2003 | 1248.20 | 99999999999999 | INACIO BATISTA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA ES-COLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO REFERENTE AO PERIODO DE 31/10 A 14/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 03/11/2003 | 60.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 03/11/2003 | 30.00 | 00003766215400 | JOSE ORISVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O ALUGUEL DE UM SALAO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULAPARA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 03/11/2003 | 720.66 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO RECOMECO JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000808191411 | MARIA ROZEANE BERBARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 03/11/2003 | 600.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA A. JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 03/11/2003 | 387.50 | 00068323883491 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM SOBRE CIDADANIA E PARTICIPACAO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 03/11/2003 | 387.50 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DEAGENTES JOVENS SOBRE CIDADANIA E PARTICIPACAO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 03/11/2003 | 550.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JTL 4029 TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE QUATY E SITIOS CIRCUVIZINHOS PARA ASSISTIREMAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 03/11/2003 | 111.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 03/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | CICERA FERNANDA R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SE- CRETARIA MUNICIAPL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES 11/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 03/11/2003 | 5645.89 | 99999999999999 | BEATRIZ DUARTE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE 11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 03/11/2003 | 3152.25 | 99999999999999 | ELENICE ALVES MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 03/11/2003 | 679.78 | 99999999999999 | BEATRIZ DUARTE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 03/11/2003 | 60.00 | 00071665030410 | MARIA JOSE TUTU DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO DOS PCNS EM ACAO)(PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 03/11/2003 | 120.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNDI-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 03/11/2003 | 60.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE DIARIA PARA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE PARA REUNIAO DOS PCNS EM ACAO ( PARAMETROS CURRICULARES NACIOANIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 03/11/2003 | 261.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 03/11/2003 | 410.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTA TELEFONICADA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 03/11/2003 | 275.00 | 00003910508421 | RAIMUNDA RODRIGUES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADO COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 03/11/2003 | 24371.10 | 99999999999999 | GILSIVANIA C.DA SILVA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSOR RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 03/11/2003 | 12094.54 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA M. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFE-SSOR RELATIVO AO MES DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 03/11/2003 | 646.29 | 99999999999999 | MARIA ROSENILDA SOUSA VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 03/11/2003 | 75.10 | 99999999999999 | MARIA GILCLEIDE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 03/11/2003 | 632.56 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA M. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 03/11/2003 | 6138.96 | 99999999999999 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSOR RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 03/11/2003 | 240.22 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAFER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA SEC.DE EDUCACAO NO SITIO QUATY RELATIVO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 03/11/2003 | 1865.05 | 04143612000194 | C.V.DE PECAS E A.P/AUT.ONIBUS E CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO TIPO TOYOTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 03/11/2003 | 500.00 | 09074592000160 | OFICINA KELE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE DESAMASSAMENTO E PINTURA DE UMA PORTA, 02 PARALAMAS,01 CAPUZ ALINHAMENTO DO MONOBLOCO E ALINHAMENTO DO PAINEL FRON-TAL NO VEICULO FIAT STRADA WORKING 2000,COR AZUL,PLACA MNL 6310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 03/11/2003 | 224.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA.C.GRAF.IND.COM.E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CART.DE TINTA PARA IMPLANTACAO NAS IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 03/11/2003 | 80.00 | 02728991000159 | POSTO QUADRAMARES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO PROJETO ISOCAATINGA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 03/11/2003 | 300.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS TECNICOS NO COMPUTADOR E IMPLANTACAO DE PLACA MAE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 03/11/2003 | 526.00 | 12612495000199 | PARALTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FIAT STRADA DO PROJETO ISOCAATINGA. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 03/11/2003 | 338.70 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROJETO ISOCAATINGA NO CURSO DE CAP.RURAL EM APICULTURA NOS DIAS 17 A 21\11\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 03/11/2003 | 406.00 | 41123290000148 | RCM REPARACAO AUTOMOTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 03/11/2003 | 49.40 | 08929259000204 | N.F.NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 03/11/2003 | 162.20 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CURSO DE CAPACITACAO TRABALHADOR NA APICULTURA JUNTO AO ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 03/11/2003 | 3077.00 | 02329000000165 | REFLORA -J.J.SAGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJETO ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 03/11/2003 | 245.00 | 41123290000148 | RCM REPARACAO AUTOMOTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM REVISAO DE INJECAO E SERVICO MECANICO REALIZADO EM VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 03/11/2003 | 1200.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM HORAS TRABALHADAS COMO CONSULTOR DO PROJETO ISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 03/11/2003 | 500.00 | 00002333673494 | APOLINARIO DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE SELETIVO VISANDO O MANEJO FLORESTAL DA CAATINGA JUNTO AO PROJETO ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 03/11/2003 | 154.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO- JOSECLAYDE M.QUIRINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE CARETILHAS E ILHOS DESTI-NADO A PRENSA DE CERA AVELUDADA DOS QUADROS DAS COLMEIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 03/11/2003 | 120.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANAEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 03/11/2003 | 480.00 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE LAMINA PARA O TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 03/11/2003 | 30.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 03/11/2003 | 34.10 | 08929259000204 | NEYWA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE AS DESPESASCOM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AO PROJETO ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 03/11/2003 | 60.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 03/11/2003 | 24.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0024813 | 05/11/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | IMPLANT.DO SIST.DE ABAST.D'AGUA DE CACIMBINHA,S.MARIA,QUATY | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0024821 | 05/11/2003 | 12880.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA E ADUTORA DA COMUNIDADE QUATY | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AQUIS. DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 05/11/2003 | 1375.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE C.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE LATOES P/LEITE DESTINADO A PRODUCAO DOS MORADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AQUIS. DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 05/11/2003 | 2160.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 02 FRIZER DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA PRODUCAO DE LEITE DE PEQUENOS PRODUTORES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 06/11/2003 | 40.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | PERFURAÇAO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024864 | 06/11/2003 | 47116.66 | 03089639000183 | D.S CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PERFURACAO E INSTALACAO DE 04 POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES SANTA MARIA,VARZEA GRANDE, SERRA DA MOCA E CORREDOR | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 06/11/2003 | 23.90 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MORIM E TINTA DESTINADO ACONFECCAO DE FAIXAS DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 07/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/11/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | ROBERTO JARDEL COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 10/11/2003 | 15.00 | 24222267000191 | CELECELINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA CASA DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/11/2003 | 3290.97 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO COM INSS EMPREZA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 10/11/2003 | 480.00 | 01246350000103 | ASSOCIACAO DE C.DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/11/2003 | 5102.41 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO COM INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/11/2003 | 632.00 | 99999999999999 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/11/2003 | 652.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DA PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0024970 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/11/2003 | 5390.40 | 99999999999999 | EDITE DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 10/11/2003 | 160.00 | 00004784273441 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 10/11/2003 | 240.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00010050434420 | LUIZ XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DE FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00018952810406 | ANDRE GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 10/11/2003 | 279.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 10/11/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAODO MOTOR BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/11/2003 | 125.00 | 00000000000000 | SIDNEY BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PATRULHAMENTO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/11/2003 | 160.00 | 00000345423453 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COMO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/11/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | GENUINO JOSE RAIMUNDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/11/2003 | 3666.20 | 99999999999999 | MARIA DO MONT SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/11/2003 | 3176.79 | 99999999999999 | EDNA CACILDA E. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 10/11/2003 | 240.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOAS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/11/2003 | 500.00 | 00051865548472 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS COM PATRULHAMENTO ESCOLAR NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E VIAGENSP/O DELEGADO DE POLICIA QUANDO EM DELIGENCIASPOLICIAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETO ISOCAATINGA | EDUCAÇAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 10/11/2003 | 240.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASSERVICOS PRESTADOS N0S VIVEIROS DE PLANTAS DOPROJETO ISOCAATINGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 10/11/2003 | 302.00 | 00004724662832 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE GERENCIADORA DO PROJETO ISOCAATINGA COORDENACAO DE PLAN-TIL DO VIVEIRO DE MUDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETO ISOCAATINGA | EDUCAÇAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 10/11/2003 | 420.00 | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A ESTA CIDADE PARA PRESTAR SERVICOS COMO BIOLOGO JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL JUNTO AO PROGRAMA ISOCAATINGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/11/2003 | 1044.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242003 | 0025101 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUTO AO DEP.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 10/11/2003 | 120.00 | 00003914903465 | ALBA DANIELE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/11/2003 | 5419.16 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 11/11/2003 | 320.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO DEP.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 14/11/2003 | 144.50 | 00032431279472 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS ORESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 14/11/2003 | 74.00 | 00009569570482 | JOSE IZAU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DAS FERRAMENTAS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 14/11/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICOM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 14/11/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 14/11/2003 | 160.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICA JUNTO A SEC. DE SAUDE PARA CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 14/11/2003 | 149.50 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS PARA CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 14/11/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 14/11/2003 | 50.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LKIMPEZA E CONSERVACAO DA BARRAGEM PUBLICO MUNICIPAL DO AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 14/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POVADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 17/11/2003 | 290.00 | 00018150667415 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DO TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 18/11/2003 | 365.37 | 00469171000245 | PLAZA BITTAR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM ABRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 18/11/2003 | 4584.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 19/11/2003 | 150.00 | 00006079560895 | ANTONINO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NOS EVENTOS CULTURAIS DA SEMANA DA CULTURA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 19/11/2003 | 240.00 | 00004507464455 | JOSEFA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEP. DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 19/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 19/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 20/11/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP- CONSORCIO DE D.I.DO C.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CODECAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 20/11/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 20/11/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0025429 | 21/11/2003 | 4000.00 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO D.DE AGRICULTURA COMO TRATORES MERCEDES F 1000 E FIAT STRADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 26/11/2003 | 80.88 | 99999999999999 | MARIA DO MONT SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 26/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | EDNA CACILDA E. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 26/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DA PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 26/11/2003 | 121.32 | 00000000000000 | HELENA MARIA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 27/11/2003 | 144.50 | 00032431279472 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 27/11/2003 | 149.50 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 27/11/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE POUDACAO DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 27/11/2003 | 150.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 27/11/2003 | 2155.60 | 99999999999999 | ERMIRIO BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 27/11/2003 | 76.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 27/11/2003 | 480.00 | 00005214281498 | JUCILEIDE ALVES DA SIVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 27/11/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMOT TRATORISTA NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARREIROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 27/11/2003 | 14.93 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 27/11/2003 | 50.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM PUBLICA DE AGUA AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 27/11/2003 | 2053.70 | 99999999999999 | INACIO BATISTA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ACUDE PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 27/11/2003 | 85.00 | 00088579387434 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICSOS DE LIMPEZA DE PV NA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 27/11/2003 | 195.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUANA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 27/11/2003 | 796.20 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0025674 | 28/11/2003 | 1323.90 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E ESPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0025682 | 28/11/2003 | 845.65 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATEIAL DE LIMPEZA DESTINAOD AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0025691 | 28/11/2003 | 7902.50 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETO ISOCAATINGA | EDUCAÇAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 28/11/2003 | 420.00 | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NOS SERVICOS COMO BIOLOGO NA AREA DE EDUCACAO AMBIENTAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOLOGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 28/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0025780 | 28/11/2003 | 680.00 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 28/11/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 28/11/2003 | 645.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES . | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 28/11/2003 | 146.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 28/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 28/11/2003 | 13202.18 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS CONFORME DECISAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 28/11/2003 | 3150.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE ASFESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA COMUNIDADE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 28/11/2003 | 1000.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNEC.DE CIMENTO P/PEQUENOS SERVICOS DEMANUTENCAO NA ESCOLA ANA F.ARAGAO PISO DO DACE DA COMUNIDADE DE S.MARIA POCO DA C.RONCADEIRA RECUP.CALCAMENTO SANTA MARIA ESCOLA DE S.BONITA DE DENTRO RECUPERACAO DO PV DE ESGOTO RECUPERACAO DE MORADIA DA SR.DAMIANA COUCHO ESCOLA BONITA DE FORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 28/11/2003 | 4584.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/12/2003 | 1107.10 | 99999999999999 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS PEREFERIAS DASRUAS E REMOCAO DE LIXO,RELATIVO AO PERIODO DE31/10 A 14/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACIMBINHA,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/12/2003 | 4452.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACIM-BINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/12/2003 | 480.00 | 00005387390450 | ELANIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO FAIXINEIRA DA CASA DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REF,A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005214281498 | JUCILEIDE ALVES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/12/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROC. DA DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/12/2003 | 117.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO | VALOR QU ESE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A CASA DEAPOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/12/2003 | 26.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/12/2003 | 61.78 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A S.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE VERDURA,FRUTAS E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/12/2003 | 75.62 | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/12/2003 | 99.64 | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/12/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/12/2003 | 629.30 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/12/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | ADENILDA DA SILVA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A BOLSA ESCOLA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/12/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ADEILDA DA SILVA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A BOLSA ESCOLA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/12/2003 | 164.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/12/2003 | 55.10 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0026310 | 01/12/2003 | 467.60 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO PROGRAMA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/12/2003 | 317.06 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/12/2003 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/12/2003 | 85.00 | 00002740225407 | NAILZA ELENUBIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\UMA AJUDA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/12/2003 | 144.50 | 00032431279472 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA APE€ÇO DE ANIMAIS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/12/2003 | 825.04 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE EERADICACAO DO AEDES AEGYPTI REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003 E 13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/12/2003 | 565.04 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0026182 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA QUE FAZ O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0026239 | 01/12/2003 | 822.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ AO FORNECIMENTO DE PECAS E CAMARA DE AR DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA E CAMIONETA L 200 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/12/2003 | 1518.90 | 00032472935404 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS NO CONTROLE A PLORIFERACAO DE DOENCAS TRANSMISIVEL ATRAVES DE MOSQUISTOS E INSETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/12/2003 | 1990.70 | 00064643620897 | JOAO BATISTA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE TERRA DA BARRAGEM AGUA AZUL,REFERENTE AO PERIODO DE12 A 26/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/12/2003 | 686.16 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ A CONTRIBUICAO JUNTO A BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/12/2003 | 2310.00 | 00004935971401 | MARIA JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS AGENTES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/12/2003 | 927.41 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O REPASSE JUNTO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/12/2003 | 4198.26 | 99999999999999 | ADMILSON AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZ\03 E AINDA 13§\03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/12/2003 | 120.00 | 00003547765412 | SILVANA APARECIDA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE NA DISTRI-BUICAO DE LEITE DE CABRA PARA A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/12/2003 | 1600.00 | 00008680540463 | ANTONIETA FIGUEREDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,LOTA-DO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/12/2003 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DURANTE O MES DE DEZ\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/12/2003 | 6320.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/12/2003 | 2600.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ A GRATIFICACAO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO INCENTIVO BUCAL,MES DE 11\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/12/2003 | 765.40 | 00000000000000 | MANOEL BELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE TERRA DA BARRAGEM AGUA AZUL,REFERENTE AO PERIODO DE31/10 A 14/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/12/2003 | 4500.00 | 24493967000110 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE UM TANQUE PARA AGUA CAPACIDADE 8.500LT,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/12/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA HWK-9692\PE A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/12/2003 | 600.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES . | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMO-7264 EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOETES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLEUTO RODRIGUES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE RESARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA UMA OFICINA DE TRABALHO EM CUITE-PB SOBRE SALA DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/12/2003 | 340.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM CARATER DE URGENCIA EM VIAGENS REALIZADAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/12/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE INFORMATICA,PRESTADOS A ESTASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0026701 | 01/12/2003 | 3372.29 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT UNO,CAMIONETA MITSU L200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0026719 | 01/12/2003 | 4603.03 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMPESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0026727 | 01/12/2003 | 3045.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM REP. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE MATERAI HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/12/2003 | 200.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGI- LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/12/2003 | 60.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/12/2003 | 31.60 | 04097680000245 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A ORNAMENTACAO NATALINA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/12/2003 | 22.70 | 04869303000104 | J.M. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ENVIO DE SEDEX RELATIVO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 01/12/2003 | 70.00 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTEE ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 01/12/2003 | 50.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | IMPLANT.DO SIST.DE ABAST.D'AGUA DE CACIMBINHA,S.MARIA,QUATY | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0026841 | 01/12/2003 | 14021.31 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A ULTIMA MEDICAO DO SERVICO DE ABSTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE DO QUATY. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/12/2003 | 320.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/12/2003 | 886.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE DEZ\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/12/2003 | 791.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTOPOLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTRIBUICAO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/12/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA,TRABALHAN-DO NA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\HORAS TRABALHADAS COMO CONSULTOR DO PROJETOISOCAATINGA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ\DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/12/2003 | 700.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ A COMPRA CILINDRO,LAMINADOR,CERA E TELA DESTINADO AO PROJETO ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | PROJETO ISOCAATINGA | AQUISIÇAO DE KITS DE IRRIGAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0026506 | 01/12/2003 | 18000.00 | 02329000000165 | REFLORA -J.J.SAGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AQUISICAO DE KITS DE IRRIGACAO DESTINADO AS FAMILIAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROJETO PRONAF | AQUISIÇAO DE INSUMOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/12/2003 | 540.70 | 02329000000165 | REFLORA -J.J.SAGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADO A PRODUCAO AGRICOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ESPEDITO MARCULINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA DE MOCA,PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA AGUIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/12/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | MARIA DA MONTANHA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/12/2003 | 100.00 | 00005760535463 | FRANCISCO DE PAULA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/12/2003 | 600.00 | 00003759020402 | MARIA DE LOURDES DE MELO BUBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PRO -GRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/12/2003 | 600.00 | 00041008197491 | MARIA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/12/2003 | 300.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/12/2003 | 300.00 | 00002979000485 | TACIANA MARIA DIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0025984 | 01/12/2003 | 2142.80 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/12/2003 | 775.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DE AGENTE JOVENS SOBRE ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/12/2003 | 800.00 | 00002190904404 | SIRLEIDE APARECIDA JATOBA G.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS DE PRESTADOS COMO COORDENADORADO PROGRAMA AGENTE JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0026069 | 01/12/2003 | 4008.80 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/12/2003 | 1001.20 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/12/2003 | 1441.32 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROJETO RECOMECO-JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/12/2003 | 720.66 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROJETO RECOMECO - JOVENS E ADULTOS,REFERENTEAO MES DE NOV\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/12/2003 | 518.30 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJETO RECOMECO E AINDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/12/2003 | 1200.00 | 05328503000104 | FUNSPAR-FUNDACAO SENTIR,PENSARE AGIR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\UM CURSO DE CAPACITACAO DE DOCENTES DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/12/2003 | 1672.00 | 05353814000123 | EDUCAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0026131 | 01/12/2003 | 2051.00 | 03341410000194 | MAXIMU'S -COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/12/2003 | 690.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE PLACA KGK 5539,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR,RAPOSA,INGA E PELO SINAL,PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/12/2003 | 690.00 | 00003068296498 | MARIA ROSENILDA DE S. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMO-7264 TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/12/2003 | 1562.53 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/12/2003 | 50.40 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIO CUMPRIDO AO POV.CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/12/2003 | 30.00 | 00003766215400 | JOSE ORISVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A LOCACAO DE UM SALAO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/12/2003 | 240.22 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003020927498 | FRANCISCA JOSEFA A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO SITIO ENJEITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | KATIA GEANE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO TRANSPOR-TANDO ALUNOS DO SITIO BARRIGUDA PARA AESC.ANAFER.ARAGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/12/2003 | 118.50 | 01717382000131 | PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DE COMPRA E DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/12/2003 | 1800.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/12/2003 | 21151.83 | 99999999999999 | GILSINEIDE CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PROFESSOR RELATI-VO AO MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/12/2003 | 13667.79 | 99999999999999 | JOSEFA GILMA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DEPESAS C\O 13§SALARIO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/12/2003 | 7167.56 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA M. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/12/2003 | 15402.75 | 99999999999999 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GUARDA MUNICIPAL E PROFESSOR LEIGO RELATIVO AO MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/12/2003 | 413.37 | 99999999999999 | MARIA JOSE LIMA CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/12/2003 | 6998.85 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0026956 | 01/12/2003 | 740.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES DO DEPTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/12/2003 | 279.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ A COMPRA DE TNT DESTINADO A ESCOLA MUN.ANA FER.ARAGAO,PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS INFANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 02/12/2003 | 240.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\50% DA INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO N§02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0027006 | 03/12/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS CONTABEIS E DE ASSESSORIA PRESTADO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE 11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 03/12/2003 | 616.00 | 99999999999999 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMO AGENTE ADMINISTARTIVO,AGENTE FISCAL LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 03/12/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE FINANCAS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, AGENTE FISCAL,AGENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 03/12/2003 | 13.48 | 99999999999999 | AURICELIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO ME-NOR DA FUNCIONARIA DO DEPTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 03/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QU ESE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\UMA AJUDA PARA REALIZAR ELETROCEFALOGRAMA NA LIHA MENOR RICHADEY SILA MEDEIROS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 03/12/2003 | 326.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\13§SALARIO DE FUNCIONARIOS DO DEPTO DE CULTURA E DESPORTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COORDENADOR DA FILARMONICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 03/12/2003 | 652.00 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE CULTURA E DESPORTO RELATIVO AO MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 03/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | APARECIDA DE FATIMA R. DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORSE DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0026999 | 03/12/2003 | 1500.00 | 00043674950430 | SAULO TEXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS TECNICOS ESPECIA\LIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 03/12/2003 | 2639.00 | 99999999999999 | GERSON ALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPTODE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 03/12/2003 | 5298.40 | 99999999999999 | FERNANDO C. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPTODE OBRAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PEDREIRO,DIRETOR DE TRANSPORTE,CHEFE DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 03/12/2003 | 121.32 | 99999999999999 | FERNANDO C. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SERVICOSE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 03/12/2003 | 175.24 | 99999999999999 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE RELATIVO AO MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 03/12/2003 | 7993.30 | 99999999999999 | EDILENE EMIDIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPTO DE SAUDE E SANEAMENTO COMO ATENDENTE,ENFERMEIRO,AUXILIAR DE SER.GERAIS,MOTORISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 03/12/2003 | 3959.03 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPTODE SAUDE E SANEAMENTO COMO DIRETOR DO DEPTO DA SAUDE,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,TECNICO DE ENFERMAGEM,DIGITADOR,ODONTOLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 03/12/2003 | 83.80 | 05853936000189 | POLLYANA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 03/12/2003 | 20.40 | 08815920000170 | LABFILM | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS DO DEPTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 03/12/2003 | 85.00 | 24103533000167 | POSTO CANARINHO SUEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA E CAMIONETA L200 DO DEPTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SUME,MON- TEIRO E JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 03/12/2003 | 3452.25 | 99999999999999 | JOSE ANACLETO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,GUARDA MUNICIPAL,AGENTE ADMINISTRATIVO, DIRETOR,MOTORISTA RELATIVO AO MES DE 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 03/12/2003 | 3826.14 | 99999999999999 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 03/12/2003 | 227.73 | 99999999999999 | ANA LUCIA NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM 13§SALARIO DE PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 03/12/2003 | 1206.85 | 99999999999999 | CREUSA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIOANRIOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 03/12/2003 | 325.75 | 00000000000000 | MARIA GORETE B.DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | PROJETO CRECHE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 03/12/2003 | 732.00 | 99999999999999 | CICERA FERNANDA R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO DEPTO DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/12/2003 | 7665.38 | 99999999999999 | SEVERINA DOS RAMOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO CO-MO PROFESSOR LEIGO,SERVICOS GERAIS E GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 03/12/2003 | 6190.95 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME RELACAO DAS ESCOLAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 03/12/2003 | 6333.00 | 05328503000104 | FUNSPAR-FUNDACAO SENTIR,PENSARE AGIR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A REALIZACAO DO CURO DE FORMACAO CONTINUADADE PROFISSIONAIS EM FUNCOES DOCUMENTOS,MEDIANTE PROPOSTA PEDAGOGICA COM BASE NAS DIRETRI-ZES CURRICULARES NACIOANL P\EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 03/12/2003 | 522.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPTODE AGRICULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E DIRETOR DO DEPTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 03/12/2003 | 1044.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPTO DE AGRICULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DIRETOR DO DEPTO DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 03/12/2003 | 38.10 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTE MNUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 03/12/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | GENUINO JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 03/12/2003 | 2991.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS TUTU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMO MOTORISTA,AUXILIAR DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 03/12/2003 | 1475.50 | 99999999999999 | REJANE A.DOS SANTOS CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\13§SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETDO PREFEITO COMO DIRETOR DE DIVISAO DE COMPRAS,ADVOGADO,AGENTE ADMINISTARTIVO E MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 03/12/2003 | 1753.90 | 99999999999999 | MARIA DO MONTE SINAI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE DIVISAO COMO ASSISTENTE SOCIAL,AGENTE FISCAL,DI-RETOR DO DEP.FINANCAS E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 03/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS TUTU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 03/12/2003 | 80.88 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 03/12/2003 | 2744.00 | 99999999999999 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPTO DE DIVISAO DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 03/12/2003 | 20.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 04/12/2003 | 825.00 | 99999999999999 | SIDNEY BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE AJUDA DECUSTO PARA DESPESA DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAODURANTE PATRULHAMENTO NAS ESCOLAS DAS LOCALI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 04/12/2003 | 302.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS NA UGP UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ISOCAATINGA NO VIVEIRODO CENTRO DE VIVENCIA(COORDENACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETO ISOCAATINGA | EDUCAÇAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 04/12/2003 | 240.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOS CULTURAIS NO VIVEIRO DO CENTRO DE VIVENCIA REF\AO MES DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 04/12/2003 | 120.00 | 00003914903465 | ALBA DANIELE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRATAMENTO DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA NO DEPTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 04/12/2003 | 1500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNI-CA E ASSESSORIA NO DEPTO DEA GRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETO ISOCAATINGA | EDUCAÇAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 04/12/2003 | 420.00 | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\UMA AJUDA DE CUSTOS COM DESPESAS DE ALIMEN-TACAO E TRANSPORTE NA PRESTACAO DE SEUS SERVICOS COMO BIOLOGA NO PROJETO ISOCAATINGA,REF. A 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 04/12/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO CENTRO DE VICENCIA QUE ABASTECE A SEDE DA CIDADE REF.11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 04/12/2003 | 580.00 | 00000000000000 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O PAGAMENTO DA BOLSA DA BANDA FILARMONICA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NEVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 04/12/2003 | 240.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DETRIBUTOS NO DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 05/12/2003 | 1150.00 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX,AUTENTICACAOE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/12/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP- CONSORCIO DE D.I.DO C.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO CODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 10/12/2003 | 1220.00 | 00069704457472 | ALDEMIRSONB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A APRESENTACAO DA BANDA AKALE NAS FESTIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/12/2003 | 400.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENC.ASSES.E PLAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTRIBUICAO JUNTO A EDUCACO -AGENCIA DE ASSES,PLANEJAMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/12/2003 | 400.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENC.ASSES.E PLAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTRIBUICAO JUNTO A EDUCACAO AGENCIA DE ASSEMBLEIA PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/12/2003 | 641.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/12/2003 | 3127.68 | 00000000000000 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO COM INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/12/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 12/12/2003 | 207.00 | 11622693000170 | L.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 2CV,SERVICOS DE SOLDA E TORNO MECANICO NA BOM-BA E AINDA REBOBINAMENTO DE MOTOR ELETRICO DE1CV DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 15/12/2003 | 50.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA BARRAGEM PUBLICA DA AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 15/12/2003 | 190.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA JUNTO AO TANQUE E PARA CHOQUE DO CARRO PIPI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 15/12/2003 | 1972.10 | 00000000000000 | MANOEL BELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE TERRA DA BARRAGEM AGUA AZUL,REFERENTE AO PERIODO DE 28/11 A 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 15/12/2003 | 1635.00 | 00032472935404 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIL NO COMBATE A POLIFERACAO DE TRANSMISSAO DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 15/12/2003 | 119.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AOS SERVICOS DE SOLDA E VULCANIZACAO DOS PNEUS DO VEICULO DO DEPTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 15/12/2003 | 69.10 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 15/12/2003 | 149.50 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 15/12/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 15/12/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS DE POUDACAO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | TRANSPORTE URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 15/12/2003 | 144.50 | 00032431279472 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS DE APREENSAO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 15/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QU ESE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSER-VACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO POV. DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 15/12/2003 | 185.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DE SUA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 17/12/2003 | 619.72 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AS CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 18/12/2003 | 1552.64 | 00051065037520 | MARIO ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA DE PLACA MUI 4467 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES SET/OUT E NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 18/12/2003 | 3541.23 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA DE PLACA KGK 1267-PE TRANSPORTANDO ALUNOS DO SETOR DE CABECA DE VACA AO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 18/12/2003 | 1804.20 | 00061004308434 | LUIZ DJALMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JLQ-1242 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS VIZINHOS AO POVOADO DE CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 18/12/2003 | 690.00 | 00058827137491 | JOZELINO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS EM VEICULO DE PLACA KJE 0236 TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA MARIA A SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 18/12/2003 | 240.00 | 00004507464455 | JOSEFA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LOTACAO NO DEPTO DE ACAO E PROMOCAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | 0ALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 19/12/2003 | 578.00 | 08873390000116 | LOJA KALINE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPEZASC\O FORNECIMENTO DE CIMENTO FERRO E ARRAME DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVICOS ORA REALIZADOSNA CASA DE BOMBA NO DISTRITO DE STA MARIA NASBICAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO DA LAGOA DO LUIZ CISTERNA E BEBEDOURO DO SITIO TIGRE CIMARECUPERACAO DO SANGRADOR DA BARRAGEM NA SEDE E AINDA RECUPERACAO DE CALCAMENTO CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 19/12/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 19/12/2003 | 802.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE PLACA KGS 2805 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 19/12/2003 | 1940.48 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA DE PLACA KGK 9790 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA,MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE A CI-DADE DE PORCAO PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0027791 | 19/12/2003 | 6803.60 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS SA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO C:ONIBUS ESCOLAR, DUAS TOYOTA CAMIONETE S10 E MOTO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0027804 | 19/12/2003 | 1035.00 | 00000000000000 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA PELO SINAL AFIM DE ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 19/12/2003 | 2148.30 | 00012529168415 | ARNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MANOEL MARQUES PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 19/12/2003 | 1358.08 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUATY BONITA DE DENTRO BONITA DE FORA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE PORCAO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 19/12/2003 | 2000.00 | 02846887000169 | SANDRO ROSENEO CAMPOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR DO PROGRAMA PRONAF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 19/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 26/12/2003 | 100.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUAEM VEICULO A TRACAO ANIMAL NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 26/12/2003 | 50.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BARRAGEM PUBLICA DA AGUA AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 26/12/2003 | 149.50 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS EDSTE MUNICIPIO PARA CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 26/12/2003 | 45.00 | 00063907674472 | MARIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 26/12/2003 | 225.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA POUDACAO DE ARVORESNA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 26/12/2003 | 50.00 | 00001878180452 | APOLINARIO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 26/12/2003 | 40.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMODA CASA DE APOIO E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 27/12/2003 | 1500.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO L200 CONSTANTES DOS SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA E SUSPENSSAO DIANTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 29/12/2003 | 350.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA QUANDO EM SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 30/12/2003 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUEABATECE A SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 30/12/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 30/12/2003 | 240.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTO DURANTE O MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0028151 | 30/12/2003 | 2500.00 | 02118641000170 | K & P. CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/12/2003 | 580.00 | 00000000000000 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FCAE AS DESPESASC\A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPIL REFERENTE AO MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 30/12/2003 | 690.00 | 00001853129429 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO PERIODO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0028029 | 30/12/2003 | 5388.13 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES E ALUNOS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0028037 | 30/12/2003 | 3104.64 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE SETEMBRO,OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 30/12/2003 | 2995.22 | 00001420538802 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE SET A NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0028053 | 30/12/2003 | 3153.15 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 09 A 11 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETO ISOCAATINGA | EDUCAÇAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 30/12/2003 | 240.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOS CULTURAIS NO VIVEIRO DO CENTRO DE VIVENCIA REF\A 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPT.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 30/12/2003 | 120.00 | 00003914903465 | ALBA DANIELE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA JUNTO AO DEPTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO PROJETO ISOCAATINGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 30/12/2003 | 302.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ISOCAATINGA RELATIVO AO MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANARIOS REALIZADOS NO MES ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO DEPT. DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024