| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO DE EXTRATO, NO DIA 02.01.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA 02.01.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE ACONTA DO DIA 02.01.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2003 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONRTA DO DIA 02.01.2003, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA SOBRE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO NO DIA 02.01.2003, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NO DIA 02.01.2003, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA 02.01.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA 02.01.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO DE TAR DE EXTRATO, NO DIA 02.01.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NO DIA 02.01.2003, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 03.01.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO DE EXTRATO, ESPECIFICADO NO EXTRATO DA CONTA, DO DIA 03.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO DE EXTRATO, ESPECIFICADO NA CONTA CORRENTE DO DIA 03.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/01/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2003 | 100.00 | 00760945000101 | JANIO MUNIZ BRANDAO | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO UMA SIL. LANTERNAVECTRA(3428) DESTINADO AO VEICULO TIPO VECTRAPERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2003 | 566.95 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS XEROX,RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇOES E AUTENTI-CAÇOES DE DOCUMENTOS DESTE EDILIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2003 | 320.00 | 00065350367820 | ]OSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 07 E 08/01/03, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2003 | 4059.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2003 | 120.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 10,28,31/12/02 E UMA DIARIA NO DIA 07/01/03, POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULACIA, QDO DE VIAGENSA JOÃO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2003 | 348.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/FORNE-CIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA REGIAO DE GRAVATA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2003 | 200.00 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADO AO USO NOS VEICULO DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2003 | 12545.00 | 99999999999999 | MARINEIDE SOUSA LOPES E OUTROS | PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/02.CONF. FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2003 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2003 | 1345.08 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL Q/PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2003 | 200.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇAO REALI-ZADO NO PETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2003 | 50.00 | 00025644980359 | ADAO DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2003 | 385.40 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS P/A MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2003 | 3525.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PETI-PROG.DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2003 | 129.00 | 00000000000000 | CATARINA ELIANE B. GONÇALVES | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA,POR OCASIAODE VIAGEM A J.PESSOA NOS DIAS 01 A 03/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2003 | 443.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE ASSINATURA ANUALDE No. 54780, PERIODO DE 30/05/01 A 20/11/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/01/2003 | 27349.73 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.01.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIO | CONTRIBUICAO EM FAVOR DA C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10.01.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2003 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDADE E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DA CO-TA DO FPM DO DIA 10/01/03, DESTINADO A MANUTENÇAO DA REFERIDA ENTIDADE BENEFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/01/2003 | 5107.85 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.01.2003 EM FAVOR DA RETENCAO FGTS-DESTE,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/01/2003 | 1447.21 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.01.2003, EM FAVOR DO PASEP-DESTE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/01/2003 | 10088.04 | 00000000000000 | INSS/RET/PARC | PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.01.2003 EM FAVOR DA PARC/RET/INSS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/01/2003 | 2000.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL P/ATERRO NA RECUPERAÇAO DASESTRADAS DO SITIO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL N.245/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/01/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | AQUISICAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2003 | 1205.84 | 68704923000591 | BSE S/A | PAGAMENTO REF.A ASSINATURA MENSAL E TARIFASTELEFONICAS DOS CEL.DE No.9315-0360,0361,03620363,0364,0365,0366 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 27/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2003 | 21.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO AO USO DA SEC. DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2003 | 128.22 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 11,12 E 13/01/03, POR OCASIAO DE VIAGEMA FEIRA DE SANTANA-BA P/CONDUZIR PESSOAS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2003 | 521.78 | 00000000000000 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA QDO DE VIAGEMA FEIRA DE SANTANA-BA, CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/01/2003 | 196.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOAO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPALCONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 15/01/2003 | 2050.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CONFECCAO DE MATERIAL COMO: BLOCOS DE AVEIAN,FICHA DE ATENDIMENTO, BOLETIM, CARTAO DE CRIANCA, CARIMBOS E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 002689, PARA USO EXCLUSIVONA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 16/01/2003 | 160.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | REF AOS SERVICOS PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB (SIA/SUS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2003 | 70.00 | 00004316302400 | ILZA ALEXANDRE DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2003 | 50.00 | 00004140748400 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2003 | 50.00 | 00020726490482 | OTACIO PEREIRA FIGUEREDO | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2003 | 58.00 | 00005100162430 | RUBENS VIDAL DE NEGREIROS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2003 | 30.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2003 | 24.00 | 00060351683453 | JOSEFA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇOA DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/01/2003 | 10.00 | 00013274147400 | PAULO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/01/2003 | 105.00 | 00075293935453 | JOSE SANTANA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-FECÇAO DE 07 TUBOS DE CONCRETO DE 300MM, DES-TINADO A RECUPERAÇAO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/01/2003 | 100.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE CIMENTO DESTINA-DO A RECUPERAÇAO DE ESGOSTOS EM VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2003 | 130.80 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPALDURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2003 | 30.00 | 00004731916445 | MARIA ROSALIA FERREIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/01/2003 | 100.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/01/2003 | 1008.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GA=DO BOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2003 | 60.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIANOS DIAS 13 E 14/01/03,QDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/A AMBULANCIA QDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2003 | 10547.89 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE DEZEMBRO/02. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS PROG.DE SAUDE DA FAMIL.E CONT.EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/01/2003 | 2598.80 | 99999999999999 | JOAO BOSCO LEITE ROLIM E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DA SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/02. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/01/2003 | 22800.00 | 99999999999999 | JOSE DANTAS PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEDICOS Q/ATUAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/02. CONF. FO-LHA DE PTGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/01/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A REA-LIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/01/2003 | 980.00 | 00084110287472 | DOMINGOS SAVIO DE SA MILFONT | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CON-FECÇAO DE PROTESES DENTARIAS P/PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/01/2003 | 705.72 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/01/2003 | 3500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PABPELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/01/2003 | 3500.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PABPELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/01/2003 | 160.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTOS DE DADOS DO PAB(SIA/SUS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2003 | 100.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST. DEUMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2003 | 60.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A PIN-TURA DE FAIXA PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/01/2003 | 320.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MOL5770, POR OCASIAO DE VIAGENSA CAJAZEIRAS A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2003 | 25.00 | 00039513092453 | FRANCISCO LEONALDO BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A MOTOCICLETA DE PLACA MNK-1925, POR OCASIAO DE DI-VERSAS VIAGENS A ZONA RURAL A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/01/2003 | 280.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DO ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO,REL.AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2003 | 508.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF. A QUITAÇOA DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA DE N. 535-2299 PERTENCENTE A ES-TA EDLIDADE, REL.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/02. CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/01/2003 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA:MMH4370,QDO DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/01/2003 | 2450.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN0210, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/01/2003 | 40.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HUP2098,POR OCASIAO DE VIAGENSA CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/01/2003 | 1122.26 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA FINANCEIRA C/A COBRANÇA E RECUPERAÇAODE ISS-IMP. SOBRE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2003 | 26.00 | 00048625302491 | JOSÉ GENIVALDO BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NASEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/01/2003 | 135.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETH PINHEIRO DE SA | PAGAMENTO REF. A QUITAÇAO DO ACORDO SINDICALFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. PROC. 0052000005032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/01/2003 | 258.50 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O PERIODODE 16 A 31/02/02. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/01/2003 | 60.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HUP2098,POR OCASIAO DE VIAGENSA CAJAZEIRAS A SERVIÇO DOI GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/01/2003 | 589.00 | 35424803000158 | COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PRODUTOS AMBULA-TORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/01/2003 | 2598.80 | 99999999999999 | JOAO BOSCO LEITE ROLIM E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DAS EQUIPES DA SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO/02. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/01/2003 | 420.00 | 00811657000139 | UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/EXAMESHISTOPATOLOGICO E IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZA-DOS EM MARIA DOS ANJOS DA SILVA LIMA, PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/01/2003 | 252.50 | 99999999999999 | FRANCISCO MOREIRA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS NA RECUPERAÇAO E PEQ. CONSERTOS DO PREDIODA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 13/01 A17/01/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/01/2003 | 258.50 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O PERIODODE 01 A 15/01/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/01/2003 | 2076.30 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2003 | 100.00 | 41146754000131 | ASSIS & MOURA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE UM COLCHAO POP.C/DEBRUM 78X09 DESTINADO AO USO DA CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2003 | 516.00 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2003 | 5000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,ELETRICOS E DE CONSTRUÇAO DESTINADOA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2003 | 5000.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2003 | 7075.01 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDADE E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DOS RECURSOS DO FPM DE 20/01/03, DESTINADO A MANUTENÇAO DA REFERIDA ENTIDADE BENEFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2003 | 540.00 | 00018866751472 | MANOEL BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HVN4059,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FOVEIRO,AROEIRAS LESTE EBAIXIO DOS ALBUQUERQUES I E II P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO URNO DA TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HVQ8602,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FOVEIRO,AROEIRAS,BAIXIO IE II, ENG.NOVO, JUNCO E CARNAUBA P/SEDE DO MUNICIPIO, NOP TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2003 | 1260.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA TI0073,QDSO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:A.DE CIMA,DE BAIXO,B. SAOBENTO,S.DOS LOURENÇOS E JUAZEIRINHO P/SEDE NOTURNO DA MANHA;ARAÇAS,L.DO MEL,S.DOS LOURENÇOCACHOEIRA,P.COMPRIDO E JUAZEIRINHO P/SEDE NOTURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2003 | 396.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNZ8285,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FAGUNDES,M. NOVA, CACIMBANOVA E AROEIRAS P/SEDE DO MUNICIPOIO, NO TUR-NO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2003 | 912.00 | 00074526260959 | LENILDO PAULINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:AAF3124,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:JERIMUM E MATA DOS GALDI-NOS P/SEDE,NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2003 | 798.00 | 00081922701815 | MANOEL GONÇALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MOG8460,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES,S.BENTOE VENEXA P/SEDE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BHD6843,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS BANDARRA P/A SEDE, NO TUR-NO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2003 | 960.00 | 00034307397487 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMP0191,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:P.REDONDA,R.DOS TIBURCIOSR.DOS BODES E CUNHA P/SEDE, NO TURNO DA MANHADURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2003 | 540.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0589,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:P.COMPRIDO,UMBURANA, JUN-CO E ENG.NOVO P/SEDE, NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2003 | 384.00 | 00020517041472 | JOSE BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMT0127,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENG.NOVO,,V.CRUZ E UMBURANA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DE MSNHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2003 | 720.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMC7302,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:L.DO MEL,B.S.BENTO,ARAÇASE JUAZEIRINHO P/A SEDE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2003 | 1088.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0278,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:V.DA SERRINHA,FEIJAO, BE,LIVRAMENTO E VIRAÇAO P/SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2003 | 720.00 | 00005130712455 | JOSIFRAN ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:9861,QDO DO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:TRANQUEIRA E MALHADA P/SEDENO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2003 | 3196.80 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MELO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:MMW0279,QDO DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DOS SITIOS:R.DA BARRAGEM,BREJO,V. DOBREJO,PILOES,ESTRELA,CAATINGUEIRA,C.ALEGRE EOLHO D'AGUA P/SEDE, NOS TURNOS DA MANHA,TARDEE NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2003 | 324.00 | 00050474847187 | DORIAN EMILIO DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CHQ7571,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DA MOÇA P/BANDAR-RA NESTE MUNINIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2003 | 1332.00 | 00005867838811 | BARTOLOMEU LUIZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MZL0507,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO P. REDONDA P/SEDE, NO TURNODA MANHA;P.REDONDA, JERIMUM E M. DOS GALDINOSBANDARRA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2003 | 684.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC9885,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DSOS SITIOS:R.DOS SILVA,R.DOS RIBEI=RO,R. DOS GILA E TAMBURAI P/A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2003 | 468.00 | 24292765000100 | FRANCISCO PIRES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMS4952,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CRUZEIRO E V.DOS PIRES P/VARZINHA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2003 | 441.00 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/12 A 31/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/01/2003 | 24842.67 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10.01.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/01/2003 | 4278.49 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20.01.2003, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/01/2003 | 1212.23 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DIA 20.01.2003, EM FAVOR DO PASEP/DESTE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/01/2003 | 1118.98 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA-PARTE DO FPMDO DIA 20.01.2003, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAOCONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/01/2003 | 418.76 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20.01.2003, EM FAVOR DO FGTS-DESTE, //CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2003 | 118.64 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20.01.2003, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAOCONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPGTO,LICITAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2003 | 200.00 | 00079839843400 | FRANCELIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOSEXTRA REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/01/2003 | 140.85 | 00099276194487 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE PARCELA DO ACORDOSINDICAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/01/2003 | 400.00 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A LIGAÇAO PROVISORIA DE UMA GAMBIARRA DO NATAL, NAPRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/01/2003 | 320.00 | 00000000000000 | TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 22 E 23/01/03, QDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/01/2003 | 500.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/01/2003 | 384.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPOIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/01/2003 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LIVRAMENTO NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/01/2003 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST. DEUMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/01/2003 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNCIIOPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/01/2003 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE TAVARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/TRATA-MENTO FIISIOTERAPICO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/01/2003 | 150.00 | 00004817087404 | FRANCISCO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO REF.AO UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇOA DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/01/2003 | 824.60 | 00010742420841 | ANTONIA DANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE MEDICAMENTO(ELMIRON), POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTAÇAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/01/2003 | 50.00 | 00046824634468 | MARGARIDA MARIA VIEIRA | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/01/2003 | 200.00 | 00001374814466 | WERLLYDA MARECO GONÇALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/01/2003 | 75.00 | 00043793762491 | FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2003 | 120.00 | 00003643818416 | LUCIANA VARELO | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇOA DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2003 | 50.00 | 00004380607410 | ELIANA CRISTINA PEREIRA COELHO | PAGAMENTO REF.AO UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2003 | 460.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FU-NERARIAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/01/2003 | 150.00 | 00089364651804 | JOSE ZELIO DE LIRA | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/01/2003 | 100.00 | 00004333107407 | ADENIR MEDEIROS FELIX | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇOA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/01/2003 | 100.00 | 00004083306432 | MARIA FABIANA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE UMA PASSAGENS C/DESTINO A SAO PAULO, PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/01/2003 | 1410.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:HUK3608,QDO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERAÇAO DEESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/01/2003 | 1000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/SOLDASDA LAMINA, EMBUCHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS,SOLDA DA CAIXA DE CICLO E DO BUDOSE DA MAQUI-NA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/01/2003 | 950.00 | 01446730000183 | EDILSON ROLIM MANGUEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO DE 10 MOTORES ELETRICOS E REPOSIÇAO DE PE-ÇAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS LOCALIZADONA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/01/2003 | 1200.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/AQUIA-MENTO DOS 4 FEIXOS DE MOLAS,INCLUSIVE EMBUCHAMENTO E SOLDA DO CHASSIS E ALINHAMENTO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/01/2003 | 307.00 | 03811208000189 | F.F.INFORMATICA CEL.E SERV.LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CON-SERTO DE UMA IMPRESSORA E UM APARELHO DE FAXENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/01/2003 | 264.00 | 03811208000189 | F.F.INFORMATICA,CELULAR E SERVIÇOS LTDA] | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO USO NA SEC. DE ADMINIS-TRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/01/2003 | 20.81 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, SOBRE A CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/01/2003 | 380.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE UM FAROL VECTRA COMPLETO DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA GABI-NETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/01/2003 | 12545.00 | 99999999999999 | MARINEIDE SOUSA LOPES E OUTROS | PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS E TECNICAS Q/ATUAMNO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/02. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/01/2003 | 252.50 | 99999999999999 | FRANCISCO MOREIRA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS NA RECUPERAÇAO E PEQ.CONSERTOS DO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 20/01 A 2401/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/01/2003 | 60.00 | 00011207531472 | JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DE GERCINA ALVES DO NASCI-MENTO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2003 | 8800.00 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICAÇAO NATALINA DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/01/2003 | 1200.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GONÇALVES | PAGAMENTO REF.A TRES DIARIAS NOS DIAS 27,28 E29/01/03, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 29.01.2003, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/01/2003 | 1833.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANACARIA, DEBITADO SONRE A CONTA DO FPM DO DIA 30.01.2003, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE BANCO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE JANEIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2003 | 3645.34 | 99999999999999 | ETVALDO SOARES IRMAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03.CONF.FOLHA PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | CATARINA ELIANE B.GONÇALVES E OUTRO | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JA-NEIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2003 | 6648.60 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DA PREFEITA DO MUNCIIPIO, REL. AOMES DE JANEIRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2003 | 2626.46 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DA PARCELA DO FGTS,CONF. CONTRATO DE REPARCELAMENTO FIRMADO C/ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2003 | 480.00 | 00065350367820 | ]OSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE TRES DIARIANOS DIAS 27,28, E29/01/03,POR OCASIAO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTA-DUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2003 | 5075.39 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2003 | 4491.28 | 99999999999999 | CARMELITA VARELO DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE JANEIRO/03. CONF, FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2003 | 6383.36 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.01.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2003 | 1121.79 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE NA COTA PARTE DO FPMDO DIA 30.01.2003, EM FAVOR DO FGTS-DESTE,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2003 | 317.84 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.01.2003, EM FAVOR DO PASEP/DESTE,//CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2003 | 118.94 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.01.2003, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2003 | 33.70 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.01.2003, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAOCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2003 | 1215.27 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.01.2003, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2003 | 344.32 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.01.2003, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAOCONFORME SE VERIFICA NO EXTRA DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2003 | 463.23 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.01.2003, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2003 | 1141.75 | 99999999999999 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROG.DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/02. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2003 | 180.73 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REF.AO PERCENTUAL DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DE PGTO DOS AG. DO PEVA, REL. AOMES DE DEZEMBRO/02. CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2003 | 173.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ME-DICO-ODONTOLIGICO DESTINADO AO USO NO POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2003 | 602.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLIGICOS DESTINADO AO USO NOS POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2003 | 7010.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE JANEIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2003 | 123.86 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE JANEIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2003 | 10243.82 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AG.COMUNITARIOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO2003. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2003 | 2599.10 | 99999999999999 | JOAO BOSCO LEITE ROLIM E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROG.DE SAUDE BUCAL DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS Q/PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO SNA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOREL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2003 | 45.04 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2003 | 20757.94 | 99999999999999 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIOR/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2003 | 20148.59 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIOLOTADO NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REL.MES DE JANEIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2003 | 2074.28 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE JANEIOR/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2003 | 3473.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC-RP AOS PROFESSORESDO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL.AO MESDE JANEIRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2003 | 27820.28 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DEJANEIRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2003 | 1345.08 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL Q/PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL-PETI,NOMUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF. FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2003 | 3005.56 | 99999999999999 | FRANCISCA DE CARVALHO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELAO MES DE JANEIRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2003 | 7758.92 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. D EOBRAS E SERV.URBANOS DO MUNICIPI, REL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2003 | 6000.00 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA CONST.CIVL LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,E COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO,DURANTE MESDE JANEIRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2003 | 11952.98 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURISTICO | MANUTANÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.E MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2003 | 1351.56 | 99999999999999 | EPITACIO GADELHA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2003 | 10910.55 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO Nºs.06,19,44,45,46,47,49, E 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MNH4370, C/A RETIRADA DE ENTU-LHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2003 | 170.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/SOLDAE LIMPEZA DOS RADIADORES DOS VEICULOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2003 | 9104.52 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,//LOTACAO Nºs. 07,13 E 43, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2003 | 418.98 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SER-VIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO EMSINO FUNDAMENTAL, LOTACAO Nºs 24, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2003 | 5735.79 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO /DE INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2003 | 10669.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUNICIPAL, COM EXCESSAO SAUDE E EDUCACAO LOTACAO Nºs.01,02,03,05,09,10,12,14,16,18,41,42 e 48, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHSD DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/02/2003 | 470.00 | 00023820918434 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS Q/SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS P/PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/02/2003 | 340.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE QUATRO COROAS C/FAIXAS DESTINADO A HOMENAGEM DESTA EDILIDADEPOR OCASIAO DO SEPULTAMENTO DE JUAREZ TAVARESE ROSIMERY FERREIRA DA SILVA, PESSOAS ILUSTREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/02/2003 | 346.80 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/02/2003 | 80.00 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/XEROXDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/02/2003 | 1190.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/02/2003 | 1190.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/02/2003 | 1210.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MOL5770, POR OCASIAO DE DIVERSAVIAGENS A ZONA RURAL C/O PESSOAL DA SEC.DE E-DUCAÇAO P/INSPEÇAO AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/02/2003 | 4958.86 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PERCENTUALDA EMPRESA SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DOMUNICIPIO EM FAVOR DO INSS, REL.AO MES DE JA-NEIRO/03. CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/02/2003 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-GILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIOLIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/02/2003 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-GILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST.DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/02/2003 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUADO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/02/2003 | 1620.81 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇAO DA BOLSA DOPEC-RP DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/02/2003 | 258.50 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O PERIODODE 16 A 31 DE JANEIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/02/2003 | 400.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/02/2003 | 252.50 | 99999999999999 | FRANCISCO MOREIRA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NARECUPERAÇAO E PEQUENOS CONSERTOS DO PREDIO DAPREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/02/2003 | 243.00 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AO PESSOALDA EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA REGIAO DE UMARI,DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/02/2003 | 150.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/02/2003 | 120.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇAO ELETRICA DO FIAT UNO PRETO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/02/2003 | 51.00 | 00098125494472 | CECILIA FERNANDES FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AO PESSOALDA EQUIPE DO PSF Q/ATUA NA REGIAO DE PILOESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/02/2003 | 780.81 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDADE E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DOS RECURSOS DA COTA DO FPM DE DIA 30/01/03 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REFERIDA ENTIDADE BENEFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/02/2003 | 3080.52 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/02/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-FECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇOA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/02/2003 | 30.00 | 00030384672434 | MARGARETH VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/QUITA-ÇAO DE PARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS, PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/02/2003 | 50.00 | 00004440513417 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/02/2003 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA EDNA BRAGA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/02/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS ANALISTAS PLANTONISTAS Q/PRESTASERVIÇOS ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, SOBRE A CONTA /CORRENTE DO DIA 04.02.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO SOBRE A CONTA //DIVERSA, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, DESBITADO SOBRE A CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DEBITADO SOBRE A CONTA NO DIA 04.02.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5.065-2, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 04.02.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CAONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 04.02.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCA-RIA NO DIA 04.02.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA 04.02.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA /DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/02/2003 | 800.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GONÇALVES | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 04 E 05/02/03, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGAO ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/02/2003 | 631.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/HOSPE-DAGEM E REFEIÇOES A PESSOAS Q/SE DESLOCAM DEOUTROS MUNICIPIOS P/PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/02/2003 | 2587.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF. A QUITAÇAO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS DE N. 5352232 E 5352244,REL.AOMESES DE JULHO, SETEMBRO A DEZEMBRO/02. CONF;FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/02/2003 | 653.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF AO RECOLHIMENTO DO PERCENTUALDA RECEITA TRIBUTARIA EM FAVOR DO PASEP. CONFDARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/02/2003 | 320.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 04 E 05/02/03, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCA-RIA NO DIA 06.02.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/02/2003 | 1292.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRUÇAO LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO USO DA SEC.DE OBRAS ESERV. URBANOS P/MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/02/2003 | 541.00 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/01/03. CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/02/2003 | 1141.75 | 99999999999999 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DOPROG.DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/02/2003 | 180.73 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIODA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS AGENTESMUNICIPAIS DE SAUDE DO PEVA, REL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/02/2003 | 480.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 03 A 06/02/03, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2003 | 7459.80 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DEEDUCAÇÃO Q/TRANSPORTAMESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/02/2003 | 600.00 | 00000132025450 | MANOEL ESTRELA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE 1000 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADO AOUSO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/02/2003 | 0.01 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DIA 10.02.03 EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2003 | 6147.72 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10.02.2003, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2003 | 1741.85 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.02.2003, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2003 | 9880.62 | 00000000000000 | INSS/RET/PARC | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10.02.2003, EM FAVOR DO INSS/RET/PARC, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 10.02.2003, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA //CONFORME SE VER NO EXTRATO DA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2003 | 154.40 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10.02.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME /MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2003 | 366.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10.02.2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME //MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2003 | 5464.34 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.02.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, /CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2003 | 13114.41 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10.02.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLAN.E ADM.MUNICIPAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2003 | 500.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AO DESTACA-MENTO POLICIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2003 | 2940.95 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2003 | 180.00 | 00034261214415 | ENILSON RIBEIRO CRISPIM | PAGAMENTO REF.A TRES DIARIAS NOS DIAS 10 A 12/02/03, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO IPC E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2003 | 40.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BZC8204, POR OCASIAO DE VIAGENSA ZONA RURAL C/OS AGENTES MUN.D SAUDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2003 | 4599.25 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICAÇAO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PROG.DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNCIIPIO, REL.AO MES DE JA-NEIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/02/2003 | 470.00 | 00002864252465 | MARIA LINDALVA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-FECÇAO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2003 | 3553.40 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDADE E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DA CO-TA DO FPM DE 10/03/03, DESTINADO A MANUTENÇAODA REFERIDA ENTIDADE BENEFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2003 | 30.00 | 00009448420463 | DJANIRA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2003 | 100.00 | 00073916374400 | CREUZA NICOLAU PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAUL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO BARBOSA GONÇALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2003 | 30.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2003 | 10.00 | 00003152868499 | DIOLINA MARIA BARBOSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA P/COMPLEMENTAÇAO DEDESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2003 | 50.00 | 00003073097465 | JOSE ESTRELA CABRAL | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2003 | 40.00 | 00079840086472 | NELSON DUARTE PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A DETETIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2003 | 3525.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS-PETI | PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI-PROG. DE ERRADICA-ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNCIIPIO, RELAO MES DE JANEIRO/03. CONF. RELÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/02/2003 | 178.00 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICAÇAO | MANUTANÇAO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2003 | 40.00 | 00083941843400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO NA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2003 | 10000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO AO USO DA SECDE OBRAS E SERV.URBANOS PARA MANUTENÇAO E PE-QUENOS CONSERTOS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICAÇAO | MANUTANÇAO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/02/2003 | 480.00 | 11895646000109 | BENEDITO FERREIRA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-FECÇAO DE 06 POSTES DE 6M DE CIMENTO DESTINA-DO A COMPLEMENTAÇAO DA ELETRIFICAÇAO DO SITIOVIRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/02/2003 | 2250.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN0210, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO AO ATER-RO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/02/2003 | 270.00 | 00060351217487 | JOSE WILSON LOPES MENDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ROÇO DA ESTRADA DO SITIO ROÇA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/02/2003 | 50.00 | 00060107359472 | MIGUEL AFONSO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/02/2003 | 50.00 | 00005469207480 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/02/2003 | 50.00 | 00067628109420 | MARIA HELENA BRILHANTE ROCHA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/02/2003 | 100.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM P/SAO PAU-LO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/02/2003 | 65.00 | 00078944422400 | EDILENE TAVARES PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/02/2003 | 70.00 | 00098121723434 | HELENA MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/02/2003 | 160.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIASNOS DIAS 27/01 E 03,04,08 E 10/02/03, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA QDO DE VIAGENSA JOAO PESSOA NOS DIAS 27/01 E 03,04,08 E 10/02/03 CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/02/2003 | 741.65 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.DO BRASIL | PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/03, CONF. CLAUSULA 3a. DO CONVENION.215 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/02/2003 | 150.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A REA-LIZAÇAO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA EM MARIADAS NEVES ROCHA DE C.LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/02/2003 | 70.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/UMACONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DAS NEVESCARVALHO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/02/2003 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/02/2003 | 741.65 | 00000000000000 | BEMFAM | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 11.0203, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/02/2003 | 741.65 | 00000000000000 | BEMFAM | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DOM ICMS DIA 11./02.03 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/02/2003 | 659.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DAS LINHAS DE N.5352046,5352299 E 5352244PERTENCENTES A ESTA EDLIDADE, REL.AO MES DEJANEIRO/03. CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/02/2003 | 1222.87 | 68704923000591 | BSE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DA ASSINATURA MENSALDO PLANO CORPFLEX 2.500 E PCT. CORPFLEX 1.500DOS TELEFONES DE N.93130360,93150361,9315036293150363,93150364 E 93150366, REL. AO PERIODODE 28/12/02 A 27/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/02/2003 | 380.12 | 00000000000000 | CATARINA ELIANE B. GONÇALVES | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PES-SOA NOS DIAS 17 E 29/01,04 E 05/02/03, P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/02/2003 | 500.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS E MEIA NOS DIAS11,12 E 13/02/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAOPESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA //BANCARIA ACIMA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 11.02.03, SOBRE DEBITOS AUTOMATICO AUTORIZADOCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/02/2003 | 665.00 | 00000000000000 | TOSCANO E TINOCO | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 11.0203, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA,EM FAVOR DE TOSCANO E TINOCO,PELOS SERVICOS /DE ASSESSORIA JURIDICA EM FAVOR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIO | DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM DO DIA 11.02.2003, EM FAVOR DA CNM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/02/2003 | 866.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOA REPOSIÇAO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/02/2003 | 1950.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/RETIFICA EM GERAL MOTOR DIESEL C/REPOSIÇAO DE PEÇASDO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO Q/TRANSPORTA ESTUDANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A 2 PARCELA P/CONTA DO CONTRATODE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO DAPRAÇA DA MATRIZ POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/02/2003 | 280.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MNJ0278,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUZA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/02/2003 | 2189.18 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/XEROXENCADERNAÇOES, PLASTICIAÇOES E XEROX HELIOGRAFICAS E COLORIDAS DE DOCUMENTOS DAS UNIDADESESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/02/2003 | 417.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1202.2003, EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/02/2003 | 170.00 | 00045183864691 | GILBERTO CASTRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DE RECEPTORES DE CANAIS DE TV PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/02/2003 | 525.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ASSES-SORAMENTO TECNICO/ADMINISTRATIVO, NO EXAME E ACOMPANHAMENTO DE TODO PROCESSO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS, EXAMES DAS ELABORAÇOES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E NOS ATOS DE PESSOALDURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/02/2003 | 470.00 | 24291858000110 | LAB.ANAL.CLINICAS DR.IVAN CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REALI-ZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/02/2003 | 1320.00 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/02/2003 | 5734.17 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /18.02.2003, EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA //BANCARIA ACIMA, SOBRE DEBITOS AUTOMATICOS AU'TORIZADOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DECONTA DO ICMS, DIA 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CEPAM | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 18.0203, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA,EM FAVOR DA CEPAM, PELOS SERVICOS DE ELABORA-CAO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/02/2003 | 665.00 | 00000000000000 | TOSCANO E TINOCO | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 18.0203 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, EM FAVOR DE TOSCANO E TINOCO,PELOS SERVICOS /DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/02/2003 | 154.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIAS SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZA NA CONTA DO FUNDEF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/02/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NA CONTA DO FPMDURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/02/2003 | 3148.87 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20.02.2003, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/02/2003 | 892.18 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20.2.2003, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20.02.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA E MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/02/2003 | 4864.63 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20.02.2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTACAO COMPROBATO-RIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/02/2003 | 11675.10 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA20.02.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORMEESPECIFICA MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/02/2003 | 480.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 17,18 E 19/02/03, POR OCASIAO DE VIAGEMA JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GONÇALVES | PAGAMENT REF. AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIASNOS DIAS 17,18 E 19/02/03, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/02/2003 | 22800.00 | 99999999999999 | JOSE DANTAS PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO PROG.SAUDEDA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/02. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/02/2003 | 2772.00 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DE RECURSOS DESTINA-DO AO FUNDO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI-CA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/02/2003 | 150.00 | 00089364651804 | JOSE ZELIO DE LIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/02/2003 | 28.00 | 00005100162430 | RUBENS VIDAL DE NEGREIROS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GNEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/02/2003 | 120.00 | 00011206381434 | ODETE GUILHERMINA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/02/2003 | 3475.76 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PRODUTOS AMBULA-TORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/02/2003 | 40.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CON-SERTO DA INSTALAÇAO DO FIAT UNO BRANCO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOTADO NA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/02/2003 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 21/02/2003 | 3300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTI-NADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/02/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/02/2003 | 1999.12 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDADE E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO FPM,DE 20/02/03, DESTINADO A MANUTENÇAO DA REFERIDA ENTIDADE BENEFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/02/2003 | 75.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA PERFURA-TRIZ PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/02/2003 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MNH4370, POR OCASDIAO DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/02/2003 | 100.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE CIMENTO DESTINA-DO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P/PEQUE-NOS CONSERTOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇAO DE OBRAS E CONSTRUÇAO DE BANHEIROS E FOSSA SEPTIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 21/02/2003 | 63304.00 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST. CIVIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADESSANITARIAS NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA ESPECIFICA NA NOTA Nº 000054 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/02/2003 | 40.00 | 00005278555459 | MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE LANCHES P/OS GUARDAS NOTURNOS DURANTE 04 DIAS DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/02/2003 | 150.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSE-SORIA DE IMPRENSA COM DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA RADIO ALTOPIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/02/2003 | 372.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTI-NADO AO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 21/02/2003 | 300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTI-NADO AO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/02/2003 | 30.00 | 00008649332404 | ANTONIO NOGUEIRA DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO E LIMPEZA DE DUAS MAQUINAS DE ESCREVERPERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 21/02/2003 | 3276.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARA EPROTETORES DESTINADO AOS ONIBUS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE Q/TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/02/2003 | 40.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CON-SERTO DA INSTALAÇAO DO ONIBUS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DO DISTRITO DE UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/02/2003 | 515.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MOL5770,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO INSPECIONA-DO AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 21/02/2003 | 375.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NASEC.EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/02/2003 | 2700.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONFECÇAO DE FICHAS E DIARIOS DESTINADO AO USO NASUNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/02/2003 | 233.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE UM INJETOR JKB361/2 E UMA CHAVE AUTOMATICA 3CV MONOFASICA,DESTINADO AO USO DA SEC.DE AGRICULTURA PARA INS-TALAÇAO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/02/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/DIVUL-GAÇOES DE NOTAS, AVISOS,MATERIAS E EDITAIS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/02/2003 | 1350.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/PAPELTIMBRADOS, ENVELOPES C/TIMBRE E CARIMBOS DES-TINADO AO USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICAÇAO | MELHORIA DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/02/2003 | 6350.00 | 40953200000183 | ALBERTO G.DA NOBREGA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICAURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/02/2003 | 510.30 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DO MUNICI-PIO,DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 15/02/03.CONFORME FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/02/2003 | 258.50 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 01/02 A 15/02/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/02/2003 | 500.00 | 00045183864691 | GILBERTO CASTRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DE APARELHOS DE RECEPÇAO E TELEVISAO C/TROCA DE PEÇAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/02/2003 | 479.80 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE TECIDOS COMO:GA-BARDINE LISO E POLIESTER FORRO, DESTINADO AOUSO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/02/2003 | 300.00 | 00004885384400 | JOSE EMILIO DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/DIVUL-GAÇOES DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/02/2003 | 1433.85 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINADO A JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA, A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/02/2003 | 2883.38 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 28.02.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS //CONFORME MANDATO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO NA AGENCIA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, CONFORME SE /VERIFICA DEBITO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS /DIA 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/02/2003 | 712.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF.AO PERCENTUAL DA RECEITA TRIBU-TARIA EM FAVOR DO PASEP, REL.AO MES DE JANEI-RO/03. CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/02/2003 | 300.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE JANEIOR E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/02/2003 | 300.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/02/2003 | 50.00 | 00098126040491 | MARIA BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONINO GOMES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/02/2003 | 50.00 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/02/2003 | 100.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/02/2003 | 100.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/02/2003 | 200.00 | 00080253075149 | INACIO DIAS PEREIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/02/2003 | 50.00 | 00002429891441 | MARIA FRANCISCA FEITOSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/02/2003 | 62.00 | 00078939542487 | FRANCISOC DE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇOA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/02/2003 | 724.08 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/02/2003 | 160.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO PAB(SIA/SUS) DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/02/2003 | 200.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS NOS DIAS 13 E 14/02/03 P/RECIFE E 17,23 E 25/02/03 P/JOAO PES-SOA CONDUZINDO DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/02/2003 | 460.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGENS A RECIFE EJOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/02/2003 | 7983.65 | 99999999999999 | MARINEIDE SOUSA LOPES E OUTROS | PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇONO PROG.SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/02/2003 | 2925.00 | 99999999999999 | MICHELLE DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROG.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/02/2003 | 200.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GONÇALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇAO DOS RELATORIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/02/2003 | 1345.08 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NOPROG. DE ERRADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL-PETI,NOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03.CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/02/2003 | 50.00 | 00004316604414 | FRANCISCA JUSTINO DIAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/02/2003 | 100.00 | 00095197354453 | FRANCISCO JOSE LACERDA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/02/2003 | 100.00 | 00005042910417 | JOSE MARIA NEGREIROS | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/02/2003 | 80.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/XEROX,PROCURAÇOES E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/02/2003 | 62.59 | 00000000000000 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TARIFAS DE AGUADO PREDIO QUE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/02/2003 | 33.00 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/XEROXSDE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2003 | 4093.78 | 99999999999999 | CARMELITA VARELO DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELAO MES DE FEVEREIRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2003 | 5075.39 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESINATIVOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE FEVEREIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2003 | 1866.41 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 28.02.2003, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2003 | 528.81 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 28.02.2003, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAOCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2003 | 2655.47 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DP FPM DO DIA 28.02.2003, EM FAVOR DO FGTS/INADIM/CEF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/02/2003 | 6920.11 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 28.02.2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA28.02.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORMEMANDATO JUDICIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/02/2003 | 10162.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,ADM.,FINANCAS,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA,INFRA,MEIO AMBIENTE,OBRAS E PROCURADORIA LOTACAO Nº 01,02,03,05,09,12,14,16,41,42 E 48, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE /PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2003 | 50.00 | 00056047460453 | JOANA ALMEIDA PEREIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2003 | 73.00 | 00004447889480 | FRANCINETE RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE PASSAGENS P/SAO PAULO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2003 | 839.56 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, RELAO PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2003 | 6459.86 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | CATARINA ELIANE B.GONÇALVES E OUTRO | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EDO VIDE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEFEVEREIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2003 | 3757.34 | 99999999999999 | ETVALDO SOARES IRMAO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIOREL.AO MES DE FEVEREIRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDIDA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE FEVEREIRO/03. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADO SNA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/03.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2003 | 20429.20 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2003 | 19895.55 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/MERENDEIRAS DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2003 | 27990.28 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO,REL.AO MESDE FEVEREIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2003 | 4981.88 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REF.A RECOLHIMENTO DA EMRESA SOBREA FOLHA DE PGTO. DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSS. CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2003 | 2079.52 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/03.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2003 | 3473.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE FEVEREIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/02/2003 | 609.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO LOTACAO Nº 18 E 24, /CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFOR-ME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/02/2003 | 8988.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS'EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO LOTACAO Nº 07,13 E 43CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFOR-ME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/02/2003 | 5770.17 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO/FUNDEF-MAGISTERIO LO-TACAO Nº 17 , CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2003 | 100.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2003 | 50.00 | 00001992161429 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2003 | 50.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2003 | 30.00 | 00004557870422 | GILDOVAL FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2003 | 100.00 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2003 | 50.00 | 00098275461472 | VERA LUCIA MORAIS DE SANTANA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2003 | 3007.56 | 99999999999999 | FRANCISCA DE CARVALHO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO\03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2003 | 945.04 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONS.TUTELAR DO MUNICIPI, REL.AO MES DE FEVE-REIRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. A GRATIFIACAÇAO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE QUE TRABALHAM NA VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2003 | 7280.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADO SNA SEC. DE SAUDE DO MUNCIIPIO, REL.AOMES DE FEVEREIRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2003 | 123.86 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03.CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2003 | 11054.58 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS DO MUNICIPIO, REL. AOFEVEREIRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2003 | 1146.30 | 99999999999999 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MU-NICIPAIS DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2003 | 22356.72 | 99999999999999 | JOSE DANTAS PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS QUEPRESTAM SERVIÇOS NO PROG.SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIOR/03.CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2003 | 2925.00 | 99999999999999 | MICHELLE DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DAS TECNICAS DEENFERMAGEM Q/PRESTAM SERVIÇOS NO PROG. SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FAVEREIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2003 | 8145.00 | 99999999999999 | MARINEIDE SOUSA LOPES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRASQ/PRESTAM SERVIÇOS NO PROG. SAUDE DA FAMILIADO MUNICIPO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS BIOQUIMICOSQUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03.CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2003 | 3683.69 | 99999999999999 | JOAO BOSCO LEITE ROLIM E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ODONTOLOS E TEC.DE ENFERMAGENS QUE PRESTAM SERVI-ÇO NO PROG. SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2003 | 11688.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE,PACS,PSF,PAB,PEAa LOTACAO Nº 06,19,44,45,46,47,49 E 50, CONCERNENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME SE VERIFI-CA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURISTICO | MANUTANÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.E MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2003 | 1120.30 | 99999999999999 | EPITACIO GADELHA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2003 | 11656.98 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/03.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2003 | 7425.66 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS NETO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MU-NICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/03.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/03/2003 | 1335.30 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO USO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTESA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/03/2003 | 235.13 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DOPSF, Q/ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/03/2003 | 10000.00 | 00004982517487 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA POTENCIA MUSI-CAL,C/DURAÇAO DE 5HS CADA SHOW, DURANTE OS 04DIA DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/03/2003 | 10000.00 | 00004982517487 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A APRESENTAÇAO DA BANDA POTENCIA MUSICAL, C/DURAÇAODE 5HS CADA SHOW, DURANTE OS QUATRO DIAS DECARNAVAL NA PÇA DE MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/03/2003 | 2200.00 | 00076169103434 | AIRANILDES ALVES BRASIL | PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM PALCO P/A REA-LIZAÇAO DAS APRESENTAÇOES MUSICAIS NA PÇA PU-BLICA DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004529 | 05/03/2003 | 1460.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/03/2003 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-GILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/03/2003 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-GILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIOLIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/03/2003 | 200.00 | 00023820918434 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS Q/PRESTA SERVIÇOS NO PERIODO CARNAVALESCO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/03/2003 | 75.00 | 00004990433408 | RAQUEL SOARES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA 3.996-9, DIA 06.03.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA 06.03.2003, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR, NO DIA 06.03.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA 06.03.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA 06.03.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA 06.03.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NO DIA 06.03.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA 10.839-1, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIODO DIA 06.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA 1082-7, NO DIA 06.03.2003, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE EXTRATO, DO DIA 06.03.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 06/03/2003 | 665.00 | 00000000000000 | TOSCANO & TINOCO -ADVOGADOS ASSOCIADOS | DEBITO VERIDICADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 06..03.2003, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA EM FAVOR DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004626 | 06/03/2003 | 1691.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/03/2003 | 1200.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A IM-PRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICOS DES-TINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/03/2003 | 188.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DOPSF Q/ATUA NA REGIAO DE GRAVATA,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/03/2003 | 971.68 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DES-TINADO AO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIONAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICAÇAO | MANUTANÇAO DA REDE ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/03/2003 | 1262.74 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITAÇOA DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DO DIST. DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/03/2003 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MZL0269, POR OCASIAO DE DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS MEDICA-MENTOS DA FARMACIA BASICA P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/03/2003 | 21.31 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNCIIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/03/2003 | 100.00 | 00032470584434 | MARIA JOSE BATISTA | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE UMA PASSAGEM C/DESTINO A SAO PAULO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/03/2003 | 100.00 | 03553489000117 | JOSE CARLOS ALVES BEZERRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE DUAS BATERIAS NOKIA DESTINADO AOS APARELHOS CELULARES PERTEN-CENTES AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2003 | 578.80 | 00000000000000 | CELESTE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/FORNE-CIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AO DESTAMENTOPOLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/03/2003 | 1603.75 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINADO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/03/2003 | 160.00 | 00005443313460 | GISALVA DA SILVA LINHARES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/03/2003 | 280.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DO ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004766 | 10/03/2003 | 2107.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTEAO GABINETE DA PREFEITA DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 10/03/2003 | 520.40 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA10.03.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORMEBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2003 | 7543.16 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM /DO DIA 10.03.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/03/2003 | 18103.57 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.03.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 10/03/2003 | 427.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE PAGAMENTOS DIVERSOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10.03.2003, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE BANCO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO EM FAVOR DA C.N.M CONFEDERACAO /NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME SE VERIFICADEBITO DO DIA 10.03.2003, NO EXTRATO DE CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/03/2003 | 2000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMNTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUÇAO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAOE CONSERVAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004774 | 10/03/2003 | 8035.70 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS OS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/03/2003 | 4882.70 | 00000000000000 | FGTS - RET | DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.03.2003, EM FAVOR DE FGTS/RETENCAO /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/03/2003 | 1383.43 | 00000000000000 | PASEP/RET | DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA10.03.2003, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/03/2003 | 10601.01 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | DEBITO VERIFICADO SOBRFE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.03.2003, EM FAVOR DE INSS/PARC/RET CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/03/2003 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/03/2003 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/03/2003 | 150.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004758 | 10/03/2003 | 6975.05 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/03/2003 | 281.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA10.03.2003, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/03/2003 | 380.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/03/2003 | 3250.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO AO USO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS P/REPOSIÇAO E CONSERTOS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/03/2003 | 815.00 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DURANTE OPERIODO DE 16/02 A 28/02/03. CONF.FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/03/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:HHK3608, POR OCASIAODE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS P/ATERRODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/03/2003 | 1600.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE D EPLACA:KTN0210, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ATERRO DE ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/03/2003 | 258.50 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOPESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO,DURANTE O PERIODO DE16 A 28/02/03. CONF. FOLHA PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/03/2003 | 172.60 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DE INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG /DOS SERVIDORES DO PEAa, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/03/2003 | 6.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO E SERV. DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDEF. NOS DIAS 06.03.2003 E 11.03.03CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/03/2003 | 530.00 | 00032574967453 | ISIDRO DIAS FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DOS BANCOS DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DO DIST.DE GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/03/2003 | 172.72 | 00000000000000 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO/PB | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TAXAS DO EMPLACA-MENTO DO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETE DAPREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/03/2003 | 700.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A 3 1/2 DIARIAS NOS DIAS 10,11,12 E 13/03/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/03/2003 | 480.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ES-CRITURAS PUBLICAS DE DOAÇAO E SEUS RESPECTIVOREGISTROS E DISTRIBUIÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/03/2003 | 320.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 10 E 11/03/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/03/2003 | 150.00 | 00005347019492 | FLAVIANO NASCIMENTO BEZERRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTOS MECANICOS DA KOMBI PERTENCENTE A SEC. DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/03/2003 | 199.72 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DA TAXA DO SEGURO O-BRIGATORIO DO GOL,FIATL UNO E DA AMBULANCIAPERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/03/2003 | 252.50 | 99999999999999 | FRANCISCO MOREIRA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS NA RECUPERAÇAO E PEQ. CONSERTOS DO PREDIODA PREFEITURA. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/03/2003 | 358.00 | 99999999999999 | HENRIQUE DE JESUS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.A UMA GRATIFICAÇAO AOS GUARDASQUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADECARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/03/2003 | 120.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIASNOS DIAS 28/02, 05 E 07/03/03, POR OCASIAO DEVIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/03/2003 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA JOAO PESSOA NOS DIAS 28/02,05 E 07/03/03 CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/03/2003 | 812.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO PROG. DO PETI-PROG. DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/03/2003 | 3525.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PETI-PROG.DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/03/2003 | 1175.54 | 68704923000591 | BSE S/A | PAGAMENTO REF.A ASSINATURA MENSAL DO PLANO CORPFLEX 2.500 E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DE N.9315:0360,0362,03630364 E0366, DURANTE O PERIODO DE 28/01 A 27/02/03. CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/03/2003 | 80.00 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO R. GALVAO | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DEROVALDO GALVAO CARTAXO, PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/03/2003 | 30.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/03/2003 | 30.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A PIN-TURA DE UMA FAIXA PARA O CARNAVAL NA PRAÇA DAMATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/03/2003 | 30.00 | 00001126642452 | IZOLDA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/03/2003 | 70.00 | 00004824763460 | FLAVIANA DAMASIO DOS ANJOS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/03/2003 | 50.00 | 00046744886487 | RAIMUNDA MENDES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/03/2003 | 50.00 | 00060353678449 | REGINALDO VIDAL DE NEGREIROS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/03/2003 | 50.00 | 00005130730437 | VALERIA BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONDEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA VARELO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/03/2003 | 50.00 | 00005100162430 | RUBENS VIDAL DE NEGREIROS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/03/2003 | 70.00 | 00004753636470 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/03/2003 | 30.00 | 00098280007415 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/03/2003 | 50.00 | 00004433657417 | FRANCISCA DORALICE BRAGA DE ABREU | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/03/2003 | 50.00 | 00057052328453 | LUZIA ALVES FELIX | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/03/2003 | 50.00 | 00005784487426 | SEBASTIANA ALEXANDRE NUNES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/03/2003 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,REL.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/03/2003 | 30.00 | 00076883957472 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DO RECEPTOR DE TV DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/03/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/03/2003 | 726.12 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/03/2003 | 1265.91 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 14/03/2003 | 22356.72 | 99999999999999 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS Q/PRESTAM SERVIÇOS NO PROG.SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/03/2003 | 297.50 | 99999999999999 | FRANCISCO MOREIRA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIODA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 10/03 A14/03/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/03/2003 | 60.00 | 00002777394466 | BRENO PICASSO FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/SERI-GRAFIA DE PINTURAS DAS FARDAS DA GUARDA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/03/2003 | 513.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE UM HAID DISK 20GB E MATERIAIS DE IMFORMATICA DESTINADO A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/03/2003 | 127.72 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TAXAS DO EMPLACA-MENTO DA KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/03/2003 | 273.00 | 00000000000000 | CREA-PB | PAGAMENTO REF. A QUITAÇAO DE 13 ART DOS PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/03/2003 | 98.40 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA P/CONTA DOPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/03/2003 | 741.65 | 33669672007075 | BEMFAN | CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BENFAN, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 18.03.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/03/2003 | 741.65 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.DO BRASIL | PAGAMENTO REF.A CONTRIBUIÇAO REL.AO MES DE 03/2003, CONF.CLAUSULA DO CONV. N.000215 FIRMA-DO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/03/2003 | 325.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS CRIAN-ÇAS DO PETI- PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRAB.IN-FANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 19/03/2003 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME ESPECIFICA INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/03/2003 | 1500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.E.E DES.RURAL V.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A ELA-BORAÇAO DE 14 PROJETOS DE ELETRIFICAÇAO RURALPARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/03/2003 | 4946.63 | 00000000000000 | PRECATORIOS | AVISO DE DEBITO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA /20.03.2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/03/2003 | 11871.92 | 00000000000000 | PRECATORIOS | AVISO DE DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20.03.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/03/2003 | 3201.96 | 00000000000000 | FGTS - RET | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20.03.2003, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/03/2003 | 907.22 | 00000000000000 | PASEP/RET | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20.03.2003, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/03/2003 | 197.75 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGENS A J.PESSOANOS DIAS 17 A 19/02/03, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/03/2003 | 100.00 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/03/2003 | 4050.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/03/2003 | 480.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 18,19 E 20/03/03, POR OCASIAO DE VIAGEMA JOOA PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/03/2003 | 288.74 | 00000000000000 | JOSE PIRES TOMAZ | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA NOS DIAS 18,19 E 20/03/03, P/TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇAO URBANA | MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/03/2003 | 150.00 | 00023768169472 | FRANCISCO ROMEU BASTOS DE MELO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO ELETRICOS NO PERIODO CARNAVALESCO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/03/2003 | 550.00 | 99999999999999 | JOSE GILBERTO PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFIACAÇAO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COM O RECADASTRAMENTO DO IPTU DESTEMUNICIPIO. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005304 | 25/03/2003 | 3858.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/03/2003 | 4644.61 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOA REPOSIÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/03/2003 | 480.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 24,25,26/03/03,POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/03/2003 | 1131.14 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DESTINADOS A REPOSIÇAO NO VECTRA DE PLA-CA MNQ2000 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEI-TA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/03/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | CATARINA ELIANE B.GONÇALVES E OUTRO | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/03/2003 | 6459.86 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/03/2003 | 50.00 | 00096554908404 | FRANCISCO CRUZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/03/2003 | 50.00 | 00004316604414 | FRANCISCA JUSTINO DIAS | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/03/2003 | 1585.46 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DA RE-CEITA TRIBUTARIA EM FAVOR DO PASEP, REL. AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/03/2003 | 4266.28 | 99999999999999 | CARMELITA VARELO DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNCIIPIO, REL. AOMES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/03/2003 | 5075.39 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INA-TIVO/PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REL. AO MESDE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/03/2003 | 1597.73 | 00000000000000 | FGTS - RET | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 28.03.2003, EM FAVOR DE FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/03/2003 | 452.69 | 00000000000000 | PASEP/RET | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 28.03.2003, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/03/2003 | 2468.31 | 00000000000000 | PRECATORIOS | AVISO DE DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO.DIA 28.03.2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/03/2003 | 5923.94 | 00000000000000 | PRECATORIOS | AVISO DE DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 28.03.2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | AVISO DE DEBITO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 28.03.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 28/03/2003 | 393.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGATOS DIV. VERIFICADO SOBRE A COTA-PARTE DOFPM DO DIA 28.03.2003, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/03/2003 | 500.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/03/2003 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA EDILDADE,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/03/2003 | 4097.34 | 99999999999999 | ETVALDO SOARES IRMAO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, REL;MES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/03/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELAO MES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | PAGAMENTO REF. A 3.PARCELA P/CONTA DO CONTRA-TO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAODE VIAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/03/2003 | 2000.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.A 1. PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV. C/A APRESENTAÇAO DA ORQUESTRACLARINS DE MOMO NO NOS DIAS 01,02,03 E 04/03NA PÇA DA MATRIZ,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/03/2003 | 20733.20 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/03/2003 | 19641.77 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO/MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/03/2003 | 27675.76 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESORESDO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/03/2003 | 2081.52 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO/ED.INFANTIL DO MUNICI-PIO,REL.AO MES DE MARÇO/03.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/03/2003 | 3473.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF. A BOLSA DO PEC-RP DO PROFESSO-RES DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/03/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DONUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/03. CONF.FOLHAPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/03/2003 | 45.04 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELAO MES DE MARÇO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/03/2003 | 297.50 | 99999999999999 | FRANCISCO MOREIRA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DAPREFEITURA. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/03/2003 | 120.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DEDUAS CARRADAS DE BARROS DESTINADO AO USO DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/03/2003 | 11808.98 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/03/2003 | 5169.41 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICADO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. CONF.FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/03/2003 | 7427.66 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS NETO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICAÇAO A TITULO DE INCENTIVO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/03/2003 | 7280.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MESDE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/03/2003 | 123.86 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOALLOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/03/2003 | 10649.22 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DEMARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/03/2003 | 1146.30 | 99999999999999 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MU-NICIPAIS DE SAUDE DO PROG. DE ERRADICAÇAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEMARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/03/2003 | 18630.60 | 99999999999999 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DOPROG. SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/03/2003 | 8145.00 | 99999999999999 | MARINEIDE SOUSA LOPES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRASDO PROG.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/03/2003 | 2925.00 | 99999999999999 | MICHELLE DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMWNTO DOS VENCIMENTOS DAS TECNICAS DE EN-FERMAGEM DO PROG.SAUDE DA FAMILA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/03/2003 | 3683.69 | 99999999999999 | JOAO BOSCO LEITE ROLIM E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOPROG.SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEMARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/03/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ANA-LISTA QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURISTICO | MANUTANÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.E MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/03/2003 | 1120.30 | 99999999999999 | EPITACIO GADELHA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/03/2003 | 3007.56 | 99999999999999 | FRANCISCA DE CARVALHO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE MARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/03/2003 | 945.04 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEMARÇO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/03/2003 | 2417.19 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -ENFERMEIRA LOTACAO 047, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/03/2003 | 3763.77 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORMEFOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/03/2003 | 1052.49 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG /DA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGO, LOTACAO 49REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/03/2003 | 614.18 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /AUX. DE ENFERMAGEM LOTACAO 046, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/03/2003 | 2357.49 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO 045, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/03/2003 | 679.41 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG /DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ANALISTA, LOTACAO 050, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/03/2003 | 172.50 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PEAa, LOTACAO 044, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/03/2003 | 3132.72 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACAO Nº013, CONCERNENTE AO MES DE MARCODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/03/2003 | 3873.93 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG //DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACAO Nºs 007, CONCERNENTE AO MES DE /MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/03/2003 | 4911.61 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO Nºs 017, CONCERNENTES AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/03/2003 | 729.24 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROF. DO PEC, LOTACAO 043, CONCERNENTES AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/03/2003 | 76.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, CONFORME SE VER NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/03/2003 | 9322.57 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, ADM, FINANCAS, ACAO, AGRICULT., INFRA-ESTRUTURA ETC, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME SEVERFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/03/2003 | 4205.40 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /31.03.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORMEBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/04/2003 | 600.00 | 00000132025450 | MANOEL ESTRELA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-FECÇAO DE 1000 VASSOURAS DE PALHA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/04/2003 | 1250.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIFE-RENCIAL, CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO E ALI-NHAMENTO DO ONIBUS DO DIST.DE UMARI Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/04/2003 | 722.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DESTINADO A REPOSIÇAO DA KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/04/2003 | 861.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CON-SERTO DA KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/04/2003 | 150.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO DIST.DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/04/2003 | 350.00 | 00004851195443 | MICHEL DANTAS DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNG5776, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERV. DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/04/2003 | 1345.08 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NOPROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/03. CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/04/2003 | 945.04 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/04/2003 | 1350.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADE CICLO, BUTOZE, EMBUCHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/04/2003 | 265.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOL-DAS DO PORTAO DO MATADOURO,DO CARROÇAO DA CARNE E DAS BARRACAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/04/2003 | 441.55 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/04/2003 | 955.00 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 01 A 31/03/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/04/2003 | 540.00 | 00088559696415 | DENISE ESTRELA GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVI-SAO E AVALIAÇAO SOCIAL DOS BENEFICIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE28 PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/04/2003 | 120.00 | 00003643818416 | LUCIANA VARELO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM A COMPRA DE LIVROSDIDATICOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/04/2003 | 287.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURADESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/04/2003 | 1820.70 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINADO A JOAOPESSOA E FORTALEZA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/04/2003 | 1590.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/04/2003 | 473.50 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRA-TAMENTO FISIOTERAPICO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/04/2003 | 320.00 | 00039557413115 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MXX5135, POR OCASIAO DE VIAGENSA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/04/2003 | 120.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA ZONA RURAL DO MUNCIIPIO,DURANTE OMES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/04/2003 | 120.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 21,26,27 E 30/03/03, POR OCASIAO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA POR OCASIAO DE VIAGENSA JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DO MUNICIPIONOS DIAS 21,26,27, E 30/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/04/2003 | 120.00 | 00033749698449 | MARIA ALCIDES FONSECA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VA-CINADORA NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/04/2003 | 150.00 | 00056662980706 | RAIMUNDA CAVALCANTE DINIZ | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VA-CINADORA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/04/2003 | 280.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 24 A 30/03/03, POR OCASIAO DE VIAGENS AJOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/04/2003 | 384.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 03 E 04/04/03, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0006424 | 02/04/2003 | 3858.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0006475 | 02/04/2003 | 2570.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/04/2003 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | REALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 02/04/2003 | 31550.83 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS NO CRISTALINOS TESTE DE VAZAO, ANALISE FISICO QUIMICO E PLACAS NAS LOCALIDADES DE BANDARRA, C DA MOCA, S.BENTO, VARZINHA, RIAC.DOS TIB.LIVRAMENTO, B.FREIRAS,PILOES, M.GALDINOTIMBAUBA, NIC.RECREIOE FAGUNDES, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/04/2003 | 280.00 | 00023820918434 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/FORNE-CIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS Q/SEDESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO P/PRESTAR SERVI-ÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/04/2003 | 1300.00 | 00055261450420 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE TV C/DOIS CANAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, SOBRE A CONTA DE Nº 8915-X, NO DIA 02.04.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DA CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRA DEBITADO SOBRE A CONTA DE Nº 10.667-4, NO DIA 02.04.2003, CONFORME SE VRIFICA NO EXTRATO DE CONTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADO SOBRE A CONTA DE Nº58.067-8, NO DIA 02.04.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DA CONTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA 10.839-1 NO DIA 0204.2003, SOBRE TARIFA DE EXTRATO, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO DA CONTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA DE N5065-2 NO DIA 02.04.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/04/2003 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENT0O REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/04/2003 | 100.00 | 00027755169472 | MARIA EDILANE MOURA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/DIARIAS NOS DIAS 24 E 25/03/03,POR OCASIAO DEVIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SIS-API REALIZADO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA SEÇAO DE FOMENTO E COOPERATIVATEC.DE INFORMATICA EM SAUDE/MS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/04/2003 | 266.00 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DO PSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/04/2003 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHAO DE PLACA MMH4370, POR OCASIAO DA RETI-RADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 04/04/2003 | 615.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A RECUPERAÇAO E PEQUENOS CONSERTOS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA CHAGAS O DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A REA-LIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 04/04/2003 | 35.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO DA INSTALAÇAO DO FIAT PRETO DO PROG. PSFPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/04/2003 | 144.00 | 00022574514491 | MARIA GORETE DE MELO PIRES | PAGAMENTO REF.A UMA DIARIA NO DIA 08/04/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO NA SEC.ESTADUAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/04/2003 | 144.00 | 00030277299420 | MARIA ELIANE MOURA MENDES | PAGAMENTO REF.A UMA DIARIA NOS DIA 08/04/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. ESTADUAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 04/04/2003 | 300.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST.DE UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 04/04/2003 | 300.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNID.ESCOLAR DODIST. DE UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006581 | 04/04/2003 | 1532.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/04/2003 | 280.00 | 00076892956491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA COC8209, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAJAZEIRAS P/SAO JOAOPROVENIENTE DO DIST.DE GRAVATA,TRAJETO DE IDAE VOLTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/04/2003 | 145.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO TOPIK PERTENCENTE ASEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 05/04/2003 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 05/04/2003 | 149.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 06/04/2003 | 333.05 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O PERIODODE 01 A 15/04/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 07/04/2003 | 1449.60 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRUÇAO LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/04/2003 | 285.00 | 00067628885420 | SEVERINO DANTAS SOARES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A DETETIZAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 08/04/2003 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA NZL0269,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE JOAOPESSOA P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/04/2003 | 1145.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS COMO:BOTAS,ENXADAS, ROÇADEIRAS, ARAMES E OUTROSDESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/04/2003 | 409.50 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/04/2003 | 817.80 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE INSETICIDAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADO AO USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/04/2003 | 53.76 | 34028316364571 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS | PAGAMENTO REF.A ASSINATURA ANUAL DE UMA CAIXAPOSTAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/04/2003 | 2691.69 | 00000000000000 | INSS/PARC | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.04.2003, EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/04/2003 | 66937.20 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.04.2003, EM FAVOR DE PRECARORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/04/2003 | 23516.36 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /10.04.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORMEBLOQUEIO JUDICIAL NA DATA MENSIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/04/2003 | 150.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 10/04/2003 | 494.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITOS VERIFICADOS NA CONTA DO FPM DURANTE OMES DE ABRIL DE 2003, EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10.04.2003, EM FAVOR DA C.N.M-CONFEDERACAO NACAIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/04/2003 | 427.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSO-RIOS DESTINADO A REPOSIÇAO DA TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/04/2003 | 300.00 | 00014113252491 | MARIA DE FATIMA SOUZA MACAMBIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIS-TRIBUIÇAO DE 200 LANCHES P/O ENCONTRO DO PRO-GRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO- PARAMETROS EM AÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/04/2003 | 4378.03 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.04.2003, EM FAVOR DO FGTS/PARC., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/04/2003 | 11162.37 | 00000000000000 | INSS/PARC | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-OARTE DO FPM DO DIA 10.04.2003, EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/04/2003 | 1240.44 | 00000000000000 | PASEP/RET | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.04.2003, EM FAVOR DO PASEP-DESTE, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/04/2003 | 281.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10.04.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/04/2003 | 284.00 | 41218363000851 | VALDERI CLAUDINO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE COLCHOES DESTINADO AO USO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 11/04/2003 | 484.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 11/04/2003 | 150.00 | 00089364651804 | JOSE ZELIO DE LIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 11/04/2003 | 5073.16 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDADE E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO FPM EM FAVOR DAREFERIDA ENTIDADE BENEFICIENTE, REL.AS COTASDOS DIAS 20 E 28/03 E 10/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 11/04/2003 | 242.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COM. LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSO-RIOS DESTINADO A REPOSIÇAO DA AMBULANCIA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/04/2003 | 269.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COM. LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DESTINADO A REPSIÇAO DA AMBULANCIA PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/04/2003 | 150.00 | 04010326000150 | EMILIO MOREIRA DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O REBOQUE DA AMBULANCIADO MUNICIPIO DE PLACA1332 DESOUSA P/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 11/04/2003 | 2093.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MADEIRAS(CAIBROSDESTINADO A FABRICAÇAO DE GARAJAIS DESTINADOA ARBORIZAÇAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/04/2003 | 1800.00 | 03099647000100 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUÇAO DESTINADO A CONSERTO DE CALÇAMENTOE RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇAO URBANA | MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 11/04/2003 | 300.00 | 03099647000100 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICAURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/04/2003 | 275.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MOL5770, POR OCASIAO DE DIVERSAVIAGENS A CAJAZEIRAS C/PROFESSORES P/ESTUDODOS PCNS E REUNIOES DO PROFA NA 9a.REGIAO DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/04/2003 | 1286.16 | 68704923000591 | BSE S/A | PAGAMENTO REF.ASSINATURA MENSAL DO PLANO CORPFLEX E TARIFAS TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DE N.93150360,93150361,93150362,93150363,93150364 e 93150366 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REL.AO PERIODO DE 28/02 A 27/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/04/2003 | 600.06 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINAOD AO USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/04/2003 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A TRES DIARIAS NOS DIAS 14 A 16/04/03 POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/04/2003 | 5400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-FECÇAO DE MATERIAIS DE IMPRESSAO DESTINADO AOUSO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007013 | 14/04/2003 | 9530.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA RECOMEÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 14/04/2003 | 9530.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATOCOS DESTINADO A MANUTENCAO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCCAL ANEXA DE Nº/011251/011252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/04/2003 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/04/2003 | 52.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/04/2003 | 520.00 | 00001209913496 | CICERO AREDEMIL M DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O PLA NTIO DE MUDAS DE FICCUS NAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 16/04/2003 | 60.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 16/04/2003 | 950.00 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/04/03.CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 16/04/2003 | 120.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 04,05 E 14/04/03, POR OCASIAO DE VIAGENSA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DO=ENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 16/04/2003 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,05 E14/03/03, CONDUZINDO DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/04/2003 | 658.00 | 24291858000110 | LAB.ANAL.CLINICAS DR.IVAN CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A REA0LIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 17/04/2003 | 1050.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ASSES-SORAMENTO TEC./ADMINISTRATIVO,NO EXAME E ACOMPANHAMENTO DE TODO PROC.DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS, EXAMES DAS ELAB.DE PROCED.LICITATORIOE NOS ATOS DE PESSOAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 17/04/2003 | 1045.71 | 00000000000000 | PASEP/RET | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 17.04.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 17/04/2003 | 49.98 | 00000000000000 | PASEP/RET | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 17.04.2003, EM FAVOR DO PASEP-DESTE, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 17/04/2003 | 3690.75 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 17.04.2003, EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0007021 | 17/04/2003 | 8206.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADEESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 17/04/2003 | 385.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CON-SERTO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/04/2003 | 17.60 | 00004816514465 | GERALDA FELIX ALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/04/2003 | 30.00 | 00004353909452 | MARIA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/04/2003 | 25.00 | 00031160581487 | GENESIO JOSE XAVIER | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/04/2003 | 30.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/04/2003 | 20.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/04/2003 | 300.00 | 03099647000100 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUÇAO DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P/MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRE-DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/04/2003 | 520.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADO AO USO DA SEC.DE ADMINIS-TRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/04/2003 | 68544.66 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA22.04.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORMEBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/04/2003 | 19385.93 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM /NO DIA 22.04.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/04/2003 | 218.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PES-SOA NOS DIAS 14 E 16/04/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 22/04/2003 | 1440.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GONÇALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 14 A 16/04/03, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AO DESTACA-MENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/04/2003 | 1942.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DAS LINHA DE N.5352299,5352244 E 5352046,REL.AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/04/2003 | 21.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TARIAS TELEFONICADA LINHA DE N. 535229, REL.AO MESES DE JANEI-RO E MARÇO/03. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/04/2003 | 1076.35 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XE-ROX E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO P/MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/04/2003 | 150.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FILGUEIRAS BEZERRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DA ESTRADA DO SIOTO ROÇA GRANDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/04/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PROG. DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/04/2003 | 105.00 | 00053632443491 | MARCONI DE CARVALHO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-FECÇAO DE FORRA E GRADES DE MADEIRA DESTINADOA RECUPERAÇAO DE PORTAS DO PREDIO DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/04/2003 | 200.00 | 00004784398490 | MARCUS FELIPE GABRIEL ALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/VIAGEM A SAO PAULO P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/04/2003 | 185.50 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/04/2003 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/04/2003 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS RECUROS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/04/2003 | 160.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA/SUS) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DE CARVALHO ALVES | PAGAMENTO A COBERTURA DE DESPESAS C/A COMPRADE BRINQUEDOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/04/2003 | 2250.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/04/2003 | 130.00 | 00083941916491 | MARTINHO DE SOUSA SA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA JNH3779, POR OCASIAO DE DIVERSAVIAGENS A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/04/2003 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A TRES DIARIAS NOS DIAS 23 A 25/04/03, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 24/04/2003 | 20.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO DO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/04/2003 | 181.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DEOLEO DESTINADO A REPOSIÇAO DO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/04/2003 | 243.59 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOA REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCEN-TE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/04/2003 | 4337.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADESESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/04/2003 | 1395.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE BEZERRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONDEDIDA PARA COM-PRA DE OCULOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 24/04/2003 | 1664.75 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/04/2003 | 728.16 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/04/2003 | 640.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A FA-BRICAÇAO DE GARAJAIS DESTINADO A ARBORIZAÇAODE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 25/04/2003 | 100.00 | 00022516549172 | FRANCISCA GISLEINE CANDIDO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA P/UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/04/2003 | 525.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ASSES-SORAMENTO TEC/ADMINSTRATIVO DURANTE O MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/04/2003 | 1950.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CA-MINHAO BASCULANTE DE PLACA KNTO210, POR OCA-SIAO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO AOCONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/04/2003 | 250.00 | 00005395572422 | ANTONIO SABINO GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A LIM-PEZA DO CEMITERIO DO DIST. DE BANDARRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/04/2003 | 336.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007552 | 30/04/2003 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTI-NADO A REPOSIÇAO DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/04/2003 | 12762.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,LOTACAO Nº12 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/04/2003 | 8299.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBA- NOS,LOTACAO Nº16 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007421 | 30/04/2003 | 4031.25 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICAÇAO A TIT.DE INCENTIVO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA, REL.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AU=XILAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO DIST.DEBANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/04/2003 | 100.00 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/XEROXDE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007561 | 30/04/2003 | 320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007579 | 30/04/2003 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTI-NADO A REPOSIÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURISTICO | MANUTANÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.E MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/04/2003 | 1276.80 | 99999999999999 | EPITACIO GADELHA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADO MEIO AMBIENTE E TURISMO,LOTACAO Nº14 CON- CERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/04/2003 | 213.09 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTOL DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, LOTACAO 45, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/04/2003 | 1690.20 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG //DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 06, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/04/2003 | 1686.06 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBR A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, LOTACAO 19, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/04/2003 | 7478.47 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAQ SEC DE SAUDE PSF, LOTACAO 45,46,47,49 E 50, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/04/2003 | 8638.40 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,LOTACAO Nº06 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/04/2003 | 10120.00 | 09061730000177 | SIND.DOS TRAB.RURAIS DE S.J.R.PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PACS-AGENTE DE SAUDE-,LOTACAO Nº19 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | GILSON GONCALVES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DO PEAa,LOTACAO Nº45 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/04/2003 | 35611.77 | 99999999999999 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO-PSF,LOTACAO Nº45.46.47.49 E 50 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CON-FORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2003 | 123.86 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO Nº06 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL /2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/04/2003 | 439.14 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVID0RES LOTADOS NA NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS-AGENTES DE SAUDE LOTACAO Nº19 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/04/2003 | 56.30 | 99999999999999 | GILSON GONCALVES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEAa-,LOTACAO Nº45 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMI-NACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/04/2003 | 10120.00 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PACS AGENTES DE SAUDE CONCERNENTE AOMES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/04/2003 | 557.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/04/2003 | 237.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE TOALHAS DE BANHOE DE ROSTO DESTINADO AO USO NA CRECHE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/04/2003 | 900.00 | 99999999999999 | ELENIR FERNANDES D.GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE DE ACAO SOCIAL -CONCELHO TUTELAR,LOTACAO Nº18 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFOR-ME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/04/2003 | 3410.40 | 99999999999999 | FRANCISCA DE CARVALHO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,LOTACAO Nº05 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/04/2003 | 900.00 | 99999999999999 | ELENIR FERNANDES D.GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL CONCELHO TUTELAR,LOTACAO Nº18 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DICRIMINACAO ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/04/2003 | 9630.24 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, PROC,FINANCAS, AGRIC. INFRA, SOCIAL OBRAS M.AMB. LOTACAO01,02,03,05,09,12,13,14,16,42,41, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2003 | 4082.80 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOSZ SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINANCAS INATIVOS,LOTACAO Nº04 CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMI-NACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/04/2003 | 1788.00 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS PENSIONISTAS,LOTADOS Nº10 CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMI-NACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2003 | 4237.00 | 99999999999999 | CARMELITA VARELO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS,LOTACAO Nº03 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/04/2003 | 7040.88 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.04.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/04/2003 | 1150.07 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.04.2003, EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/04/2003 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP/RET | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30.04.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/04/2003 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP/RET | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.04.2003, EM FAVOR DO PASEP-DESTE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/04/2003 | 325.84 | 00000000000000 | PASEP/RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 30.04.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007439 | 30/04/2003 | 3500.20 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/04/2003 | 820.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/HOSPE-DAGEM E REFEIÇOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAMDE OUTROS MUNICIPIOS P/PRESTAR SERVIÇOS A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/04/2003 | 7147.20 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORE SLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 01, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/04/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO Nº41 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO-RIA JURIDICA DO MUNICIPIO,LOTACAO Nº42 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMI-NACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/04/2003 | 272.00 | 00002096876494 | IRENE PEREIRA CLEMENTINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-FECÇAO DE 17 CONJUNTOS(CALÇA E CAMISA)DESTINADO AO FARDAMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/04/2003 | 3975.20 | 99999999999999 | ETVALDO SOARES IRMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,LOTACAO Nº02 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/04/2003 | 1193.56 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.PROC.FINAN.ADM.AGRIC.INFRA.OBRAS.SOCIAL. CONCELHO E MEIO AMB.,LOTACAO Nº01.02.03.05.0912.16.18.14.41.42 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO SIA SUS DO DIA 30.04.2003 (MANUT.CTA), CONFORME SE VEIFICA NO EXTRATO DA CONTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/04/2003 | 0.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PEAa SOBRE JRS.SD.DEV, NO DIA 30.04.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007412 | 30/04/2003 | 8500.12 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO USO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A ULTIMA PARCELA P/C DOS SERVI-ÇOS PRESTADOS C/A ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA PUBLICA P/AS COMEMORAÇOES CARNAVALESCA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007528 | 30/04/2003 | 920.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO DOS VEICULOS: ONIBUS, TOPIC E KOMBI PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007536 | 30/04/2003 | 4131.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTI-NADO A REPOSIÇAO DOS VEICULOS:KOMBI, TOPIC EONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/04/2003 | 3473.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DOPEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE ABRIL/03. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/04/2003 | 372.49 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2003 | 4337.94 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO LOTACAO 07,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/04/2003 | 3995.88 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE-LOTACAO 13, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2003 | 5098.65 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2003 | 23038.92 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MERENDEIRAS,LOTACAO Nº13 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMI-NACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2003 | 27979.04 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DSO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF,LOTACAO Nº17 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/04/2003 | 22694.40 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTES,LOTACAO Nº07 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINA- CAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/04/2003 | 2149.10 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO/INFANTL,LOTACAO Nº24 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/04/2003 | 776.94 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-,LOTACAO Nº17 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL /2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/04/2003 | 842.29 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE-,LOTACAO Nº13 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/04/2003 | 427.88 | 00000000000000 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL /2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/04/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -INFANTIL-.LOTACAO Nº 24 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | DESNVOLV.DAS ATIV.DE APRENDIZADO ESPECIFICO DE EDUC.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/04/2003 | 2149.10 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL,LOTACAO Nº24 CONCERNENTEAO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/04/2003 | 22694.40 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE,LOTACAO Nº07 CONCERNEN-TE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINA- CAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/04/2003 | 23038.92 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO -MERENDEIRAS-,LOTACAO Nº13 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMI-NACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2003 | 1864.00 | 00000000000000 | GOV.EST.PARAIBA - SEGURO SAFRA | REFERENTE AO REPASSE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO GOVERNO DO ESTADO A TITULO DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO, PAGO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERALA CONTA Nº 281-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/04/2003 | 2804.00 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,LOTACAO Nº09 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/05/2003 | 7041.36 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDETE A DESPESAS COM PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTACAO COMPROBATORIAS EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/05/2003 | 167.56 | 99999999999999 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTAÇAO SALARIO DOS A-GENTES MUNICIPAIS DO PEVA, REL.AO MES DE ABRIL/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS E OUTRA | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS PEDRA RE-DONDA E JERIMUM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 30/04/03. CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/05/2003 | 160.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PETI-PROG.DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/05/2003 | 660.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PETI-PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/05/2003 | 200.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PETI-PROG. DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/05/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A FA-BRICAÇAO DE GARAJAIS DESTINADO A ARBORIZAÇAODE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE28/04 A 02/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/05/2003 | 258.50 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS QUE PRESTA SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O PERIODODE 16/04 A 30/004/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/05/2003 | 1045.00 | 35424803000158 | COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 05/05/2003 | 160.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 29 E 30/04 E 02 E 07/05/03, POR OCASIAODE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 05/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA POR OCASIAO DEVIAGENS NOS DIAS 29 E 30/04 E 02 E 07/05/03,CONDUZINDO DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 05/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS P/A AMBULANCIA POR OCASIAO DE VIA-GENS A J.PESSOA NOS DIAS 08 E 17/04 E 05/05 ,CONDUZINDO DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 05/05/2003 | 90.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DARIAS NOSDIAS 08 E 17/04 E 05/05/03, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/05/2003 | 1485.08 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 05/05/2003 | 60.00 | 00027755290468 | VICENCIA TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA DE N5.065-2 (DEV), NO DIA 05.05.2003, EM FAVOR DA AGENCIA BANCAIRA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA 8.915-X, NO DIA 05.05.2003, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 05/05/2003 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A TRES DIARIAS NOS DIAS 05,06 E07/05 POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 05/05/2003 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST. DEUMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 06/05/2003 | 222.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-FECÇAO DE FITAS DE VHS DOS ENCONTRO DOS PCNSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 06/05/2003 | 56.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITAÇOA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DO DESTASCAMENO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇOE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 06/05/2003 | 33.71 | 00000000000000 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A AQUITAÇAO DE TARIFAS DE AGUA,DO ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTEMUNICIPIO, REL.AO MESES DE MARÇO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇAO MENSAL, REF.AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008494 | 09/05/2003 | 3858.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDAESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 09/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 09.09.2003, EM FAVOR DA C.N.M, CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/05/2003 | 2701.87 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 09.05.2003, EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 09/05/2003 | 11316.76 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /09.05.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORMEBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 09/05/2003 | 27160.23 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09.05.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 09/05/2003 | 520.40 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09.05.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 09/05/2003 | 2075.52 | 00000000000000 | PASEP | VALRO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09.05.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/05/2003 | 7325.37 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 09.05.2003, EM FAVOR DO FGTS/PARCELAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/05/2003 | 9681.78 | 00000000000000 | INSS/PARC | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 0905.2003, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | REALIZAÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/05/2003 | 14250.00 | 01708454000184 | ALBIEGE MARIA OLIVEIRA DE AQUINO E CIA | PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE 06 POÇOS PROFUNDOS NASLOCALIDADES DE CACHOEIRA DA MOÇA, BANDARRA,SAO BENTO, TIMBAUBA E JERIMUM NESTE MUNICIPIO | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 09/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 09/05/2003 | 5998.26 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDADE E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO FPMDE 10/03,20 E 28/04 E 10/05/03, DESTINADO AMANUTENÇAO DA REFERIDA ENTIDADE BENEFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 12/05/2003 | 20.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA-MMX5135, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERV. DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 12/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DO PEVA, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 12/05/2003 | 656.88 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRA-TAMENTO FISIOTERAPICO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 12/05/2003 | 281.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 12.05.2003, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, //PELO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCARIO E DOCUMENTACAO COMPROBATORIAEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/05/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇOA DO TRAB.INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE ABRIL/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 12/05/2003 | 130.00 | 00003643818416 | LUCIANA VARELO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/05/2003 | 518.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNI-CIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/05/2003 | 25.00 | 00002716282439 | FRANCISCA SUELDA FELIX DE ABREU | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 12/05/2003 | 100.00 | 00016776184852 | GERALDA ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 12/05/2003 | 50.00 | 00098275461472 | VERA LUCIA MORAIS DE SANTANA | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 12/05/2003 | 100.00 | 00062526600430 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇOA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 12/05/2003 | 150.00 | 00003073097465 | JOSE ESTRELA CABRAL | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE UM CAIXAO POPULAR P/O SEPULTAMENTO DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 12/05/2003 | 93.00 | 00005657495446 | JOSE FERNANDES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 12/05/2003 | 30.00 | 00004316302400 | ILZA ALEXANDRE DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 12/05/2003 | 100.00 | 00023820420444 | JOSE SOARES LINS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 12/05/2003 | 50.00 | 00078939577434 | RESIELIA DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 12/05/2003 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 12/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 12/05/2003 | 30.00 | 00005647027490 | FRANCISCA GONÇALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 12/05/2003 | 80.00 | 00048625108415 | TEREZA NEUMA GONÇALVES LINS | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇOA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 12/05/2003 | 10.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 12/05/2003 | 6000.00 | 00098123440472 | ANTONIO BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 6,00 TAREFAS DETERRA NO SITIO FAZENDA VELHA, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE HABITAÇAO POPULAR DO P.S.H, P/PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/05/2003 | 2000.00 | 05462057000126 | C.A SERVIÇOS MECANICOS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO MECANICOS DA MAQUINA PERFURATRIZ E PATROL,PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 12/05/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A FA-BRICAÇAO DE GARAJAIS DESTINADOS A ARBORIZAÇAODE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 12/05/2003 | 785.00 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/04/03.CONFORME FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 12/05/2003 | 5000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO AO USO DA SECDE OBRAS E SERV. URBANOS P/MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS E DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/05/2003 | 10000.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/05/2003 | 2308.20 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/05/2003 | 2750.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | PAGAMETO REF. A LIQUIDAÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/A APRESENTAÇOA DA ORQUESTRA CLARINS DE MOMO NA PÇA DA MATRIZ POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 12/05/2003 | 70.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A PIN-TURA DE FAIXAS POR OCASIAO DOS ENCONTROS DOSPCNS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/05/2003 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A TRES DIARIAS NOS DIAS 12,13 E14/05/03, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 12/05/2003 | 258.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOAO PES-SOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 12/05/2003 | 200.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNJ1640, POR OCASIAO DE VIAGENSA CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/05/2003 | 2691.80 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 12/05/2003 | 176.15 | 00000000000000 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO P/PRESTAR SERVIÇOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 12/05/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/DIVUL-GAÇOES DE NOTAS,MATERIAS,AVISOS E EDITAIS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 12/05/2003 | 1010.00 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/05/2003 | 216.00 | 00034261214415 | ENILSON RIBEIRO CRISPIM | PAGAMENTO REF. 03 DIARIAS NOS DIAS 13 A 15/05POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAO INST. DE POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 13/05/2003 | 360.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A CINCO DIARIAS NOS DIAS 13,14,15,16 E 19/05/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAOPESSOA P/FAZER TREINAMENTO JUNTO AO INST. DEPOLICIA CIENTIFICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 13/05/2003 | 370.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CON-SERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOSLOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/05/2003 | 270.00 | 00002234656400 | CESAR HENRIQUE PEREIRA GUEDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE UMTERRENO PARA LOTEAMENTO E DISTRIBUIÇAO DE LO-TES NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/05/2003 | 100.00 | 00025030620400 | DAMARES EZEQUIEL DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/05/2003 | 252.90 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENO REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VER-DURAS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009091 | 14/05/2003 | 2732.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/05/2003 | 1386.60 | 68704923000591 | BSE S/A | PAGAMENTO REF.A ASSINATURA MENSAL DO PLANO CORPFLEX 2.500 E TARIFAS TELEFONICAS DOS CELULARES DE N.93150390,93150661,93150362,93150363,93150364 E 93150366, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REL.AO PERIODO DE 28/03 A 27/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 15/05/2003 | 300.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSE-SSORIA DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 15/05/2003 | 400.00 | 00020517041472 | JOSE BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMT0127,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVO DO SITIO ENGENHO NOVO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DATARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 15/05/2003 | 840.00 | 00081922701815 | MANOEL GONÇALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MOG8460,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:FAGUNDES, VENEZA, SAO BENTO E DIOGENES P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 15/05/2003 | 600.00 | 00002528734409 | ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUQ8602,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, ENGENHO NOVO E JUNCOP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 15/05/2003 | 1140.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC8285,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, NOS SITIOS:CACIMBA NOVA,FAGUNDES, MANGA NOVA, AROEIRAS ECARNAUBA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DATARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 15/05/2003 | 960.00 | 00034307397487 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUK0906,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, NOS SITIOS:PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS BODES E SERROTE P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 15/05/2003 | 760.00 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC9885,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:RIACHAO DOS SILVA, RIACHAO DOS RIBEIROS, RIA-CHAO DOS GILA E TAMBURAI P/A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 15/05/2003 | 400.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CNY0668,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:CAMPO ALEGRE, MALHADA DA PEDRA E CARAIBAS P/ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 15/05/2003 | 480.00 | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:KGZ4685,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DO SITIO PEREIROS P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TAR-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 15/05/2003 | 600.00 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMQ7326,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADE P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 15/05/2003 | 700.00 | 00020589352415 | GERALDO MACARIO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNO0921,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADE,NOTURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 15/05/2003 | 1020.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MXJ3939,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:SAO BENTO,DIOGENES E FAZENDA NOVA P/A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 15/05/2003 | 720.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUE9789,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:RIACHAO DOS RIBEIROS, RIACHAO DOS GILA E TAM-BORAI P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 15/05/2003 | 1080.00 | 00005867838811 | BARTOLOMEU LUIZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MZL0507,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, NO SITIO CACIMBA NOVA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 15/05/2003 | 400.00 | 00005130712455 | JOSIFRAN ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMS9861,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, NOS SITIOS:TRANQUEIRA E MUNDO NOVO P/O DIST. DE BANDARRANO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 15/05/2003 | 480.00 | 00015103161400 | FRANCISCO PIRES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMS4952,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BRONZEADO E VARZINHA P/A VARZINHA NESTE MUNI-CIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/05/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | GEDALIAS MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMW0279,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:RECANTO DA BARRAGEM,BREJO,V.DO BREJO, PILOES,ESTRELA, CAATINGUEIRA, C.ALEGRE E OLHO D'AGUAP/A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 15/05/2003 | 2400.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMW1535,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:UMARI DE BAIXO, UMARI DE CIMA, RECREIO, CABRAASSADA,NICASSIO,LIVRAMENTO,BAIXIO DOS GILA,FEIJAO E VIRAÇAO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 15/05/2003 | 300.00 | 00075998769449 | FRANCISCO DELMIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUM6099,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DO SITIO BEBEDOURO P/O DIST. DE GRAVATA P/ESTE MUNICIPIONO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 15/05/2003 | 480.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTAÇAO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS C/O ONIBUS DE PLACA:MMW1535,QDO DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:UMARI DEBAIXO E DE CIMA,RECREIO,CABRA ASSADA,NICASSIOLIVRAMENTO,BAIXIO DOS GILA, FEIJAO E VIRAÇAO,P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 15/05/2003 | 49.60 | 00000000000000 | Diversos | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESAS C/COR-REIOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 15/05/2003 | 2660.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:TI0073, QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SERROTE DOS LOURENÇOS,PO-ÇO COMPRIDO,B.DO S.BENTO,ARAÇAS, JUAZEIRINHO,LAGOA DO MEL E PIEDADE P/A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE 38 DIAS LE-TIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 15/05/2003 | 1292.00 | 00086552210825 | JOSE APARECIDO LARANJEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BWH0053,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 38 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:VARZEA DA SERRINHA E VIRAÇAO P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 15/05/2003 | 1520.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC7302,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 38 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:LAGOA DO MEL,BARRA DO SAO BENTO, ARAÇAS E JUAZEIRINHO P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 15/05/2003 | 876.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0589,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:UMBURANA, JUNCO E ENGENHO NOVO P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/05/2003 | 5472.00 | 00042421144434 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CBR0196,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 38 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:BANDARRA,CACHOEIRA DA MOÇA,MATA,PEDRA REDONDAJERIMUM,RIACHAO DOS BODES,POÇO CERCADO,VARZI-NHA E MALHADA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 15/05/2003 | 380.00 | 00050474847187 | DORIAN EMILIO DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CHQ7571,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 38 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BANDARRAE AÇUDINHO DE CIMA P/O DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/05/2003 | 600.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BHD6843,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BANDARRA, TRANQUEIRA E MATA DOS GALDINOS P/ODISTRIOT DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/05/2003 | 700.00 | 00074526260959 | LENILDO PAULINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:AAF3124,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:PEDRA REDONDA E JERIMUM P/O DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/05/2003 | 700.00 | 00018866751472 | MANOEL BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HVN4059,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BURACOS,AROEIRAS,FOVEIROS E BAIXIO DOS ALBU-QUERQUE P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/05/2003 | 1120.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0278,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 20 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:VARZEA DA SERRINHA,FEIJAO,SANTANA,LAGOA DO BEESCURINHO DE CIMA,LIVRAMENTO E VIRAÇAO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 15/05/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA-PB | PAGAMENTO REF.AO REGISTRO DE PROJETO P/PERFU-RAÇAODE 14 POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL E RECUPERAÇAO DE 04 POÇOSTUBULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 15/05/2003 | 350.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO USO NO PETI-PROG.DE ER-RADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 15/05/2003 | 20.00 | 00001414908458 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 15/05/2003 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DURANTE OMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009326 | 15/05/2003 | 1828.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTI-NADOS A REPOSIÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009334 | 15/05/2003 | 115.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O ALI-NHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 15/05/2003 | 732.24 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 15/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ]OCELINO DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ME-DICO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 15/05/2003 | 1475.00 | 00056765428453 | NIMERIA DANTAS ROLIM | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRA DO PROG.SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ME-DICO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/05/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 16/05/2003 | 400.00 | 00039029409215 | BEETHOVEN ANACLETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇOA DE DESPESAS C/UMA CIRURGIA DE FRANCISCA CRUSTIELY GONÇALVES ANACLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 16/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MAYLA MARTINS FERNANDES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/A PASTORAL DA CRIANÇA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NORECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 16/05/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A FA-BRICAÇAO DE GARAJAIS DESTINADO A ARBORIZAÇAODE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009440 | 16/05/2003 | 3968.77 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 16/05/2003 | 352.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCA DO ESTADO | REFERENTE A DEVOLCAO DA SEC DE EDUCACAO, DO SALDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC DE EDUCACAO DO ESTADO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 16/05/2003 | 146.80 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/XEROXAUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS E PROCURAÇOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 16/05/2003 | 300.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSE-SSORIA DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 17/05/2003 | 148.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 19/05/2003 | 600.00 | 00000132025450 | MANOEL ESTRELA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A FABRICAÇAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIM-PEZA DAS UNBIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 19/05/2003 | 361.40 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 19/05/2003 | 90.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A IM-PRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL E RECEITUARIO ESPECIAL DESTINADO AO USO NOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 19/05/2003 | 500.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GONÇALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITAÇAO DOS RELATORIOS DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE FEV. E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 19/05/2003 | 103.20 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS POR CONTA DOPAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/05/2003 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/05/2003 | 319.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE PRESTA SERVIÇO NO DISTRITO DE GRAVATANESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/05/2003 | 1220.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO NOS POSTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/05/2003 | 360.00 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATUA NA REGIAO DE UMARI NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/05/2003 | 120.00 | 00016806571867 | MARIA RISONETE DE LIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/05/2003 | 100.00 | 00005595600446 | MARIA CRISTINA GONÇALVES DE MOURA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/05/2003 | 1229.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUÇAO DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P/MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRE-DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/05/2003 | 1184.00 | 00016014979468 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A LOCAÇAO DE UMA PA MECANICA DURANBTE 20 HORAS,POR OCASIAO DO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/05/2003 | 320.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE BATERIAS DESTINADO A REPOSIÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/05/2003 | 400.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE EDUCAÇAODO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/05/2003 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOSITIO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/05/2003 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST. DEURAI NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/05/2003 | 41.15 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO VERIFICADO NA CONTA 1.182-7, NO DIA 20.05.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ESPECIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/05/2003 | 280.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DO ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOSMESES DE MARÇO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/05/2003 | 1600.00 | 00055261450420 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DOS SINAIS DE RECEPÇAO DA TV GLOBO ERECORD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/05/2003 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇOA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/05/2003 | 3957.66 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 2005.2003, EM FAVOR DO FGTS/PARCELAMENTO, CON -FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/05/2003 | 1121.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20.05.2003, EM FAVOR DO PASEP-DESTE, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/05/2003 | 6114.09 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20.05.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/05/2003 | 14673.81 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20.05.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/05/2003 | 50.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCRIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, SOBRE A CONTA DO ICMS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/05/2003 | 1483.30 | 33669672007075 | BEMFAN | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /20.05.2003, EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A //CONTRIBUICAO, CONFROME ACORDO FIRMADO ENTRE /AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 21/05/2003 | 1440.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GONÇALVES | PAGAMENTO REF.A TRES DIARIAS NOS DIAS 21 A 23/05/03, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/05/2003 | 60.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A RECUPERAÇAO DE VIAS PUBLI-CAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 22/05/2003 | 77.50 | 00000473570459 | WALFREDO GALVAO | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/A DEDIVERSAS DESPESAS C/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E CONTRIBUIÇAO P/SIMPOSIO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 23/05/2003 | 500.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MOL5770, QDO DE VIAGENS A CAJA-ZEIRAS E SOUSA A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/05/2003 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 19,20 E 21, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAOPESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTOAOS ORGAO ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/05/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTUVIES, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 23/05/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECU-PERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURADO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/05/2003 | 1485.08 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NOPROG.DE ERRADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 26/05/2003 | 320.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA/SUSDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/05/2003 | 4491.31 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 26.05.2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 26/05/2003 | 2400.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 27/05/2003 | 452.10 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/XEROXDE DOCUMENTOS DOS PCNS DA SEC. DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 27/05/2003 | 85.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTOS MECANICOS DA TOPIC PERTECENTE A SEC.DE E-DUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 27/05/2003 | 3956.83 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 27.05.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 27/05/2003 | 450.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇS PRESTADOS C/O VEICULO DE PLACA:MOL5770, POE OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SEC. DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 27/05/2003 | 297.20 | 00067427880463 | ESPEDITO ALVES DE SA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOA QUESE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO P/PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 27/05/2003 | 150.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOA REPOSIÇAO NO FIAT DO PSF, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 27/05/2003 | 83.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO DO FIAT DO PSF PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 27/05/2003 | 2566.00 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AO REPASSE P/O FUNDO DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 27/05/2003 | 320.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 08,11,15,16,18,21,24 E 26/05/03,POR OCA-SIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 27/05/2003 | 335.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BZC8204,POR OCASIAO DE VIAGENSA ZONA RURAL COM OS AGENTES DA VIGILANCIA SA-NITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 27/05/2003 | 160.00 | 00093129149449 | EPIFANIO MARIAS DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 27/05/2003 | 200.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇOA DE CIMENTO DESTINA-DO A PEQUENOS CONSERTOS DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 27/05/2003 | 65.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA PATROL PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/05/2003 | 200.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUÇAO DESTINADO A PEQUENOS CONSERTOS NAREDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/05/2003 | 355.00 | 09505215000996 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE UM RADIO GRAVA-DOR C/CD DESTINADO AO USO DA SEC. DE AÇAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/05/2003 | 150.00 | 00089364651804 | JOSE ZELIO DE LIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/05/2003 | 60.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 14 E 19/05/03, POR OCASIAO DE VIAGENS AJOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/A AMBULANCIA, POR OCASIAO DE VIAGEMA JOAO PESSOA COPNDUZINDO DOENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/05/2003 | 1000.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSE-SSORIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE FEV.E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 29/05/2003 | 100.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A PEQUENOS CONSERTOS NA REDEDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 29/05/2003 | 902.40 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOA REPOSIÇAO DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:HUK3608, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE AREIA E SAIBRO DESTINADO AOSSERV. DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/05/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECU-PERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/05/2003 | 13308.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES D EMAIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/05/2003 | 8763.26 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MU-NICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/05/2003 | 140.00 | 00005942217491 | JOSE MENDES NETO | PAGAMENTO REF.AOSA SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/05/2003 | 200.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO DIST.DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/05/2003 | 140.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTOS MECANICOS NA AMBULANCIA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/05/2003 | 7988.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEMAIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/05/2003 | 123.86 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTA-DO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MESDE MAIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/05/2003 | 10559.14 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEMAIO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/05/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS QUEPRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE MAIO/03.CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/05/2003 | 1760.00 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO A COMPLEMENTAÇAO SALARAIAL DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURISTICO | MANUTANÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.E MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/05/2003 | 1335.50 | 99999999999999 | EPITACIO GADELHA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE MAIO/03.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/05/2003 | 1345.04 | 99999999999999 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE DO PROG. DE ERRADICAÇAO DO AEDEAEGYPTI DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/03CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/05/2003 | 31175.60 | 99999999999999 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM DO PROG.SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/05/2003 | 1390.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/05/2003 | 60.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/05/2003 | 3477.96 | 99999999999999 | FRANCISCA DE CARVALHO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/05/2003 | 945.04 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CON-SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO DUARTE | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/05/2003 | 4065.28 | 99999999999999 | ETVALDO SOARES IRMAO E OUTROS | PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASEC. DE ADMINISTRAO DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/05/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE MAIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/05/2003 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DE CPMF E MANUT.CTA, DEBITADO SOBRE A CONTA DI SIA-SUS, NOS DIAS 09 E 30.05.2003, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/05/2003 | 1647.56 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 30.05.2003, EM FAVOR DO FGTS/PARCELAMENTOCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/05/2003 | 466.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.05.2003, EM FAVOR DO PASEP-DESTE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/05/2003 | 2704.70 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.05.2003, EM FAVOR DO FGTS/INADIM/CEF //CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/05/2003 | 7108.66 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.05.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/05/2003 | 7511.80 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/05/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | CATARINA ELIANE B.GONÇALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/05/2003 | 4270.78 | 99999999999999 | CARMELITA VARELO DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA SEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEMAIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/05/2003 | 5870.80 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE, REF.AO MES DE MAIO/03. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/05/2003 | 22774.68 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/05/2003 | 24210.57 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA SEC. DE EDUCAÇAO/MERENDERIAS DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE MAIO/03.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/05/2003 | 27977.03 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/05/2003 | 776.94 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/05/2003 | 2332.72 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/05/2003 | 1601.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE MAIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 30/05/2003 | 10000.00 | 09124199000134 | DORIAN SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO, NASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0010006 | 30/05/2003 | 3858.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/05/2003 | 2804.00 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MU-NICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTA-DO NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 31/05/2003 | 474.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO INFANTIL, LOTACAO Nº 24, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 31/05/2003 | 9671.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/05/2003 | 336.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-PEC, LOTACAO 43, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 31/05/2003 | 5805.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO17 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 31/05/2003 | 11519.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO INSS-EMPRESA, SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GAB,ADM,FINAN,ACAO SOCIAL,AGRIC, INFRA, M.AMB. LOTACAO NºS01,02,03,05,09,12,14,16,18,410,42, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 31/05/2003 | 1784.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG NDOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE, LOTACAO 06, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 31/05/2003 | 10334.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE SAUDE: PACS,PEAA,PSF,ODONT E ANALISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/06/2003 | 126.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DOPEVA, NA VILA DE PILOES NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/06/2003 | 100.00 | 00073896462415 | MARIA SENA PAMPLONA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/06/2003 | 2200.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN-0210,POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATEIRAIS DESTINADO A MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/06/2003 | 1330.00 | 00000000000000 | TOSCANO & TINOCO -ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/06/2003 | 14250.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA UNIDADEESCOLAR JOSE GONÇALVES DA SILVA LOCALZADO NOBAIRRO DAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/06/2003 | 560.00 | 00076892956491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA COC8209, QDO DO TRANSPORTE DEESTUDANTE DE CAJAZEIRAS P/SAO JOAO PROVENIEN-TE DO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE O MES FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/06/2003 | 69.60 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/XEROXDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 03/06/2003 | 1316.50 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E MADEIRAS DESTINADO A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAODE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 03/06/2003 | 850.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO ALIMENTAÇAO DAS CRIAN-ÇAS DO PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 03/06/2003 | 200.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAINSCRITAS NO PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 03/06/2003 | 200.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROG.DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 03/06/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF. A BOLSA DO PROG.DE ERRADICAÇAODO TRAB.INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE MAIO/03. CONF. FOLHEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/06/2003 | 50.00 | 00004286490416 | SOLANGE BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POE TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/06/2003 | 100.00 | 00004590566460 | NATHALIA FERNANDES DE BRITO | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/06/2003 | 2150.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS, PROFESSORESE COORDENADORES DO PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALH INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 06/06/2003 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MZL0269,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE JOAOPESSOA P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 06/06/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-SERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURADURANTE O PERIODO DE 02 A 06/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 06/06/2003 | 384.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 07 E 0806/03, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 09/06/2003 | 101.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/06/2003 | 8622.20 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10.06.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/06/2003 | 20693.30 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10.06.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/06/2003 | 366.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10.06.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTACAO COMPROBATORIAEM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 10/06/2003 | 21.87 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NA CONTA DO ICMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA10.06.2003, PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA C.N.M-CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/06/2003 | 200.00 | 00093129289453 | FRANCISCO EUDES PINHEIRO MENDES | PAGAMENTO REF.A AJUDA P/PATROCINIO DE UMA VA-QUEJADA NO SITIO POÇO COMPRIDO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/06/2003 | 10000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | PAGAMENTO REF.A LIQUIDAÇAO P/CONTA DO SHOW ARTISTICO DA BANDA POTENCIA MUSICAL NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/06/2003 | 370.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | PAGAMENTO REF.OS SERVIÇOS PRESTADOS C/A RECA-PAGEM DE 02 (DOIS)PNEUS P/O ONIBUS PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/06/2003 | 9218.34 | 00000000000000 | INSS/PARC | DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA10.06.2003, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/06/2003 | 5581.18 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1006.2003, EM FAVOR DO FGTS/PARCELAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/06/2003 | 1581.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10.06.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/06/2003 | 517.00 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/05/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/06/2003 | 200.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DES-TINADO A PEQUENOS CONSERTOS DE VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00010966307453 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | PAGAMENTO REF. A 2a.PARCELA POR CONTA DA AQUISIÇAO DE 3,00 (TRES)TAREFAS DE TERRA NO SITIOFAZENDA VELHA, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE HABITAÇAO POPULAR DO P.S.H.,P/PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/06/2003 | 1280.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A RECAPAGEM DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADO AO TRATORDE PNEUS QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/06/2003 | 2970.86 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 14 A 30/04/03 E 01A 30/05/03. CONF. FOLHAS DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS E OUTRA | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIO JERIMUM EPEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/06/2003 | 281.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA10.06.2003, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,/PELO SEGURO DA AMBULANCIA LOTADA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/06/2003 | 30.00 | 00067626866487 | ROSA GONZAGA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/06/2003 | 130.00 | 00011206381434 | ODETE GUILHERMINA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/06/2003 | 40.00 | 00002886526495 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MOK3672, QDO DE VIAGENS A CAJA-ZEIRAS A SERV. DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/06/2003 | 100.00 | 00036497630449 | JOSE LUIZ MENDES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/06/2003 | 40.00 | 00095187707434 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/06/2003 | 30.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/06/2003 | 15.00 | 00005100162430 | RUBENS VIDAL DE NEGREIROS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUI-TAÇAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003090775409 | GERMIZA CIPRIANO GONZAGA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/06/2003 | 30.00 | 00000968648428 | MARLEIDE GOMES DE LIRA MACARIO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL DE SOUSA ARAUJO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 12/06/2003 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/MANU-TENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 12/06/2003 | 332.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP, REL.AO MES DE MAIO/03. CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 12/06/2003 | 313.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP. REL.AO MES DE ABRIL/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 13/06/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA ZILNETE ALVES LINS | PAGAMENTO REF. A QUITAÇAO DE ACORDO SINDICALFIRMADO ENTRE O SONDICATO DOS FUNCIONARIOS AESTA EDILIDADE. CONF. PROC. N.0052000005032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 13/06/2003 | 822.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITAÇOA DE TARIFAS TELEFONI-CAS DAS LINHAS 535-2046, 535-2299 E 535-2244,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REL.AO MES DEABRIL/03. CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 13/06/2003 | 1655.31 | 68704923000591 | BSE S/A | PAGAMENTO REF.A ASSINATURA MENSAL DO PLANO CORPFLEX 2.500 E LOGAÇOES TELEFONICAS DOS CELU-LARES DE N.93150360,93150361,93150362, 93150363,93150364 E 93150366 PERTENCENTES A ESTA E-DILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 27/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 13/06/2003 | 1864.05 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 13/06/2003 | 400.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 13/06/2003 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MMH4370, QDO DO TRANSPORTE DEMERENDAS E MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 13/06/2003 | 4540.40 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 13/06/2003 | 502.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVI-NA E FRANGOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHEMUNICIPIAL, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 13/06/2003 | 250.25 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 13/06/2003 | 3683.69 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLH DOS ODONTOLOGO DO MES DE MAIO DE 2003 COM CARGOS DE DENTISTAS E AUXILIARES, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 13/06/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DOS ANALISTAS-BIOQUIMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 13/06/2003 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 13/06/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB/SUS, PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 13/06/2003 | 1475.00 | 00056765428453 | NIMERIA DANTAS ROLIM | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRA ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE DA REGI-AO DE PILOES NO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 13/06/2003 | 221.00 | 00033749698449 | MARIA ALCIDES FONSECA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VA-CINADORA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 13/06/2003 | 221.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VA-CINADORA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 13/06/2003 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB/SUS PELOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 13/06/2003 | 221.00 | 00056662980706 | RAIMUNDA CAVALCANTE DINIZ | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VA-CINADORA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 13/06/2003 | 150.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 01,06 E 12/06/06, POR OCASIAO DE VIAGENSA JOAO PESSOA CONDUZIDO DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 13/06/2003 | 722.04 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB/SUSPELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZA-DOS DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 13/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICAÇAO A TITULO DE INCENTIVO DOS AGENTES MUN.DE SAUDE DO PROG.DE ER-RADICAÇAO DO AEDES AEGIPTY DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 13/06/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO E PEQUENOS CONSERTOS NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 13/06/2003 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MMH4370, POR OCASIAO DA RETIRA-DA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 16/06/2003 | 1170.50 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,COMO:BOTAS, ENXADAS, ARAMES,GRAMPOS, ROÇADEIRASE MATERIAIS HIFRAULICOS E ELETRICOS DESTINA-DO AO USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 16/06/2003 | 506.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 16/06/2003 | 100.00 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A ELA-BORAÇAO DO PROJETO DE ELETRIFICAÇAO RURAL DOSITIO FAGUNDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 17/06/2003 | 1000.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/REFEI-ÇOES E LANCHES AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTEMUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 17/06/2003 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 17.06.2003, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO PELA PARCELA 1/2 DA NOTA FISCAL DE SERVICOS005546, PELO ALUGUEL DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACOES, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 17/06/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 17.06.2003, EM FAV OR DA ELMAR, PELOS ALUGUEL DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACOES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 17/06/2003 | 72.66 | 08797540000150 | ROBERTO'S VEICULOS COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOA REPOSIÇAO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 17/06/2003 | 85.75 | 08797540000150 | ROBERTO'S VEICULOS COM.LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A DES-CARBONIZAÇAO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 17/06/2003 | 5150.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 17/06/2003 | 350.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GONÇALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A DIGITAÇAO DOS RELATORIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 17/06/2003 | 160.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DO PAB(SIA/SUS) DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 17/06/2003 | 6952.46 | 00000000000000 | CAGEPA | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 17.06.2003, EM FAVOR DA CAGEPA, PELO PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 18/06/2003 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 18/06/2003 | 295.00 | 00000000000000 | MAQMOVEIS COM.DE M.E EQUIP.P/ESCRIT.LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISÇAO DE DUAS MESAS E UMGAVETEIRO DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/06/2003 | 580.00 | 00000000000000 | MAQMOVEIS COM.DE M.EQUIP.P/ESC.LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE 04 VENTILADORESDE 50CM DESTINADO AO AUDITORIA DA SEC.DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 18/06/2003 | 367.50 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTI-NADO AO AUDITORIO DA SEC.DE EDUCAÇAO P/ENCON-TRO DE PCNS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/06/2003 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST. DEUMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/06/2003 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DODIST. DE LIVRAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/06/2003 | 34.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20.06.2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/06/2003 | 587.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20.06.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/06/2003 | 2072.38 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DP FPM DO DIA 20.06.2003, EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 20/06/2003 | 105.00 | 00000000000000 | CELESTE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS Q/SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS P/PRESTARSERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/06/2003 | 1637.00 | 01202888000108 | BRACOL - BRAGA COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE CERAMICAS DESTI-NADO A RECUPERAÇOA E MANUTENÇAO DO PREDIO DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/06/2003 | 300.00 | 00010171123808 | RAIMUNDO RICARTE NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A INTALAÇAO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROJ.LOGOS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/06/2003 | 205.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/SOLDASE FUNILARIA DE FERRAMENTAS E VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 20/06/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A MANUTENÇAO E PEQUENOS CONSERTOS NO PREDIO DA PRE-FEITURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16A 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 20/06/2003 | 200.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 02,05,10,13 E 16/06/03, POR OCASIAO DEVIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/06/2003 | 22739.60 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/06/2003 | 2273.60 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/06/2003 | 310.50 | 00004405295492 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATUA NA REGIAO DE UMARI NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/06/2003 | 250.00 | 02975145000133 | JOAO RICARDO FEITOSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A REA-LIZAÇAO DE EXAME MEDICOS DE MARIA DAS NEVES RDE CARVALHO LUIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/06/2003 | 55.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/06/2003 | 214.90 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES E BIS-COITOS DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/06/2003 | 100.00 | 00067628087434 | RAIMUNDA REGINA DE SANTANA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/QUITA-ÇAO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA REFERIDA BENEFICIARIA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/06/2003 | 129.02 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITAÇOA DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DA PÇA DA MATRIZ,POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/06/2003 | 3000.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUIISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADESESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/06/2003 | 940.40 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/XEROXSDE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO P/O ENCON-TRO DOS PCNS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/06/2003 | 11000.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 24/06/2003 | 1400.00 | 00015453758449 | JOSE HUBENER MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A LOCAÇAO DE UMSERVIÇO DE SOM, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 25/06/2003 | 456.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | PAGQMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7045, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEREIRO DE CIMA P/A SEDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 25/06/2003 | 172.00 | 00079839797468 | ELIZABETE CIPRIANO COSTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/FOTO-GRAFIAS DE EVENTOS SOCIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 25/06/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A PU-BLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 25/06/2003 | 165.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRUÇAO LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 03 CHA F.A FRIODESTINADO A CONSERTO DO CARROÇAO QUE TRANSPORTE CARNE BOVINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 25/06/2003 | 150.00 | 00005042910417 | JOSE MARIA NEGREIROS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 25/06/2003 | 1485.08 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 25/06/2003 | 192.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA NO DIAS 25/06/03,P/OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DEINRTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS ES-TADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 26/06/2003 | 56.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITAÇAO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAPRAÇA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, REL. AOS ME-SES DE JANEIRO A MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 26/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | TOSCANO & TINOCO -ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 27.06.03, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DESTA EDILIDADE CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSOS AR-QUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 26/06/2003 | 1738.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO /DIA 26.06.2003, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, /CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/06/2003 | 5000.00 | 00076169103434 | ANTONIO OLIMPIO MEIRA | PAGAMENTO REF.A LOCAÇAO DE UM PALCO NA PÇA DAMATRIZ NOS DIAS 23,24 E 28/06/03 E ALUGUEL DEUM SERVIÇO DE SOM NO DIA 28/06/03,POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011771 | 30/06/2003 | 3858.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/06/2003 | 2904.00 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA,LOTACAO Nº 09 CONCERNENTE AO /MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/06/2003 | 1398.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO -PEC- LOTACAO Nº 43 CONCERNENTE /AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINA- CAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/06/2003 | 26978.67 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO -MAGISTERIO-FUNDEF- LOTACAO Nº 17CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/06/2003 | 2781.22 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO -ENCINO INFANTIL- LOTACAO Nº 24 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/06/2003 | 23912.56 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOPAG DOS SEWRVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MERENDEIRA-MDE, LOTACAO 13 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/06/2003 | 24762.88 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVISORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONDE-LOTACAO 07, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/06/2003 | 10260.30 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO MDE-LOTACAO 07 E 13, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/06/2003 | 607.41 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTIL, LOTACAO 24, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/06/2003 | 5687.58 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEF MAGISTERIO LOTACAO 17 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 /CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/06/2003 | 291.70 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EM-PREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PEC LOTACAO 43, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/06/2003 | 876.07 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-MERENDEIRAS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,MERENDEIRAS E OUTROS, LOTACAO 13, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/06/2003 | 427.88 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/EDUCAÇAO | SALARIO FAMILIA EM FACOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, LOTACAO 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | DESNVOLV.DAS ATIV.DE APRENDIZADO ESPECIFICO DE EDUC.INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/06/2003 | 101.34 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-ED.INFANTIL | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E CULTURA INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003, LOTACAO 24 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/06/2003 | 754.42 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/PROFESSORES | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF, RELATIVO AO MESDE JUNHO 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, /LOTACAO 17. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/06/2003 | 326.54 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA-OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASEC DE DAG, ADM, FINAN,AGRIC,OBRA, INFRA,MEIOAMB, E CONS. TUTELAR, LOTACAO 01,02,03,09,16,18, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLGA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 30/06/2003 | 1.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO DE CPMF E MANUT CTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/06/2003 | 3848.13 | 99999999999999 | ETVALDO SOARES IRMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,LOTACAO Nº 02 CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO /ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/06/2003 | 4381.60 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,LOTACAO Nº 04 CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/06/2003 | 1427.05 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.06.2003, EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 30/06/2003 | 404.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.06.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/06/2003 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30.06.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/06/2003 | 384.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 26 E 27/06/03, POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA30.06.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/06/2003 | 5291.10 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA30.06.2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/06/2003 | 2204.62 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA30.06.2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/06/2003 | 6527.00 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS,LOTACAO Nº 03 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/06/2003 | 1788.00 | 99999999999999 | HERCULES DE SOUSA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS,LOTACAO Nº 10 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/06/2003 | 11928.83 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA, GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, OBRAS, INFRA E MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/06/2003 | 2131.71 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADM, LOTACAO 06, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/06/2003 | 7121.60 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO Nº 01 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAI-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/06/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.LOTACAO Nº 41 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/06/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO-RIA JURIDICA MUNICIPAL-GABINETE LOTACAO Nº 42CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/06/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 23 A 27/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/06/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | AGENOR BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA - DIARISTA - LOTACAO Nº48 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/06/2003 | 23772.28 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA E MEIO AMBIENTE,LOTACAO Nº16CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/06/2003 | 384.75 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE GRAVATA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AU-XILAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO DIST.DEBANDARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/06/2003 | 380.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E.DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE UMA ANTENA PARA-BOLICA C/CONTROLE REMOTO DESTINADO AO USO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/06/2003 | 31775.60 | 99999999999999 | FRANCISCO GONCALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - PSF -LOTACAO Nº45.46.47 CONCERNEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMI-NACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/06/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE -PEAa- LOTACAO Nº 44 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/06/2003 | 11880.00 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE -PACS- LOTACAO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO /ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/06/2003 | 9641.13 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,LOTACAO Nº 06 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS PROG.DE SAUDE DA FAMIL.E CONT.EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/06/2003 | 5933.69 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE -BOCAL- LOTACAO Nºs 49.50 CONCERNEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMI-NACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/06/2003 | 1731.91 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL-LOTACAO 44,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/06/2003 | 273.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE SAUDE PEAa - LOTACAO 44, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/06/2003 | 5834.27 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 45,46 E 47 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/06/2003 | 2494.20 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 19, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/06/2003 | 146.38 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DIS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME LOTACAO 06 NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/06/2003 | 439.14 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, LOTACAO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/06/2003 | 45.04 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PEAa DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, LOTACAO 44, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURISTICO | MANUTANÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.E MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/06/2003 | 60.50 | 99999999999999 | LUZIMAR RAIMUNDO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE E TURISMO,LOTACAO Nº 22 CON-CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/06/2003 | 70.00 | 00003636117467 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/06/2003 | 60.00 | 00028709159851 | ANTONIO GILDERLAN DE LIMA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/06/2003 | 70.00 | 00002932161423 | TEREZINHA PAULINO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/06/2003 | 70.00 | 00002324190435 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/06/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF. A BOLSA DO PROGR.DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/06/2003 | 900.00 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,LOTACA0 Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/07/2003 | 190.00 | 00098122088449 | JOAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/07/2003 | 50.00 | 00003067902467 | KALINA BARBOSA BRAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/07/2003 | 150.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 24,26,29 E 31/06/03,POR OCASIAO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA CHAGAS O DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A REA-LIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/07/2003 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/07/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/PUBLI-CAÇAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/07/2003 | 192.00 | 00000000000000 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA | PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA NODIA 30/06/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/07/2003 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS EM FAVOR DO /CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A 2/2 PARCELA, PELOALUGUEL DO SISTEMA SOFTWARE CONTENDO PROGRAMADE CONTABILIDADE PIBLICA, FOLHA DE PAHAMENTO E LICITACOES, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0012572 | 01/07/2003 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/07/2003 | 2074.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PEC EMPENHADA A MENOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/07/2003 | 340.60 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DO MES DE JUNHO DE 2003, POR TER SIDO EMPENHA A MENOR, CONFORME SEVERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012611 | 04/07/2003 | 5460.00 | 00000000000000 | GEDALIAS MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:MMW0279, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS, DOSR.DA BARRAGEM,BREJO,V.DO BREJO,PILOES,ESTRELAC.ALEGRE E OLHO D'AGUA P/A SEDE O MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012629 | 04/07/2003 | 672.00 | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:KGZ4685,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESDUTANDES DURANTE 28 DIAS LETIVOS DOSITIO PEREIROS P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012637 | 04/07/2003 | 580.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CNY0668,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS DOS SITIOS:C.ALEGRE,MALHADA DA PEDRA E CARAIBAS P/A SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012645 | 04/07/2003 | 700.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:TI0073, QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 02 DIAS DOS SITIOS:S.DOS LOURENÇO,P.COMPRIDO,B.DOSAO BENTO,ARAÇAS,JUAZEI-RINHO,L.DO MEL E PIEDADE P/A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012653 | 04/07/2003 | 440.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC7302,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 11 DIAS DOS SITIOS:LAGOA DOMEL, BARRA BENTO DO S.BENTO,ARAÇAS E JUAZEIRINHO P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012661 | 04/07/2003 | 1344.00 | 00034307397487 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUK0906,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS DOS SITIOS:PEDRA RE-DONDA,RIACHAO DOS BODES E SERROTE P/A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012670 | 04/07/2003 | 1568.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0278,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:VDA SERRINHA,FEIJAO,L.DO BE,SANTANA,ESC.DE CI-MA,LIVRAMENTO E VIRAÇAO P/A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012688 | 04/07/2003 | 340.00 | 00086552210825 | JOSE APARECIDO LARANJEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BWH0053,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 10 DIAS DOS SITIOS:VARZEA DASERRINHA E VIRAÇAO P/A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012696 | 04/07/2003 | 3360.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMW1535,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:UMARI DE BIXO,U.DE CIMA,RECREIO,C.ASSADA,NICACIO,LIVRAMENTO, BAIXIO DOS GILA,FEIJAO E VIRAÇAO P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012700 | 04/07/2003 | 420.00 | 00075998769449 | FRANCISCO DELMIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUM6099,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:BEBEDOURO P/A DIST.DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012718 | 04/07/2003 | 1428.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MXJ3939,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS DOS SITIOS:SAO BENTODIOGENES E FAZENDA NOVA P/A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012726 | 04/07/2003 | 580.00 | 00020517041472 | JOSE BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMT0127,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 29 DIAS LETIVOS DO SITIO EN-GENHO NOVO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012734 | 04/07/2003 | 1176.00 | 00081922701815 | MANOEL GONÇALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MOG8460,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FAGUNDES,S.BENTO,VENEZA EDIOGENES P/A SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012742 | 04/07/2003 | 980.00 | 00074526260959 | LENILDO PAULINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:AAF3124,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:PEDRA REDONDA E JERIMUM P/O DIST. DE BANDARRANESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012751 | 04/07/2003 | 1015.00 | 00020589352415 | GERALDO MACARIO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNO0921,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 29 DIAS DOS SITIOS:BAIXIO DOALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADE P/A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012769 | 04/07/2003 | 839.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0589,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:UMBURANA, ENG. NOVO E JUNCO P/A SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012777 | 04/07/2003 | 870.00 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMQ7326,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 29DIAS LETIVOS DOS SITIOS:B.DOS ALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADE P/A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012785 | 04/07/2003 | 870.00 | 00002528734409 | ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUQ8602,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 29 DIAS DOS SITIOS:B.DOS AL-BUQUERQUE, JUNCO E ENG. NOVO P/A SEDE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012793 | 04/07/2003 | 560.00 | 00005130712455 | JOSIFRAN ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMS9861,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS DOS SITIOS:TRANQUEI-RA E MUNDO NOVO P/O DIST.DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012807 | 04/07/2003 | 870.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BHD6843,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 29 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:BANDARRA,TRANQUEIRA E M.DOS GALDINOS P/O DISTDE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TAR-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012815 | 04/07/2003 | 980.00 | 00018866751472 | MANOEL BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HVN4059,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:BURACO,FOVEIRO,AROEIRAS E B.DOS ALBUQUERQUE PA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012823 | 04/07/2003 | 672.00 | 00015103161400 | FRANCISCO PIRES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMS4952,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:BRONZEADO E VARZINHA P/VARZINHA NESTE MUNICI-PIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012831 | 04/07/2003 | 120.00 | 00050474847187 | DORIAN EMILIO DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CHQ7571,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 12 DIAS DOS SITIOS: BANDARRAE AÇUDINHO DE CIMA P/O DISTRITO DE BANDARRA,NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012840 | 04/07/2003 | 1596.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC8285,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS DOS SITIOS:C.NOVA,FAGUNDES,MANGA NOVA, AROEIRAS E CARNAUBA P/A SEDE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012858 | 04/07/2003 | 1512.00 | 00005867838811 | BARTOLOMEU LUIZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MZL0507,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS DO SITIO CA-CIMBA NOVA P/A SEDE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012866 | 04/07/2003 | 1064.00 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC9885,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:RDOS SILVA,,R.DOS RIBEIROS, R.DOS GILA E TAMBURAI P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012874 | 04/07/2003 | 1044.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUE9789,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:R. DOS RIBEIROS,R.DOS GI-LA E TAMBORAI P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0012882 | 04/07/2003 | 1440.00 | 00042421144434 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CBR0196,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BANDARRA, C.DA MOÇA,MATA,EDRA REDONDA,HERIMUM,R.DOS BODES,P.CERCADO,VARZINHA E MALHADA P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0013102 | 07/07/2003 | 12459.07 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DEDIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DASEC. DE EDUCAÇAO P/DISTRIBUIÇAO NAS UNIDADESESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 07/07/2003 | 400.00 | 00005347019492 | FLAVIO NASCIMENTO BEZERRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTOS MECANICOS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 07/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN DUTRA NOGUEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DE MIMEOGRAFO E MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 07/07/2003 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 07/07/2003 | 2844.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINDO AO USO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 07/07/2003 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 04,05 E 06/07/03,QDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO JUNTOAOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 07/07/2003 | 960.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMNETO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 05 E 06/07/03, QDO DO VIAGEM A JOAO PES0SOA P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0012891 | 07/07/2003 | 3000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PROG.DE ER-RADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 07/07/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/MANU-TENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/06 A 04/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 07/07/2003 | 600.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:KTN0210, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATERIAIS:SAIBRO E AREIA,DESTINADO AO MANUTENÇAO E PEQUENOS CONSERTOS DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 07/07/2003 | 498.05 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/03. CONF. FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/07/2003 | 692.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSIÇAO NO TRATOR DE ES-TEIRAS E PATROL PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0014346 | 08/07/2003 | 1000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO E REPSIÇAO DE PEÇAS DO TRATOR DE ESTEI-RAS E PATROL PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012955 | 08/07/2003 | 692.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSIÇAO NO TRATOR E NAPATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012963 | 08/07/2003 | 1000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO TRATOR E DA PA-TROL PERTENCENTES A ESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012939 | 08/07/2003 | 1175.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSIÇAO DOS VEICULOS LO-TADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012947 | 08/07/2003 | 327.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS VEICULOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012912 | 08/07/2003 | 1804.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | 0AGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTOS E REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS VEICULOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012921 | 08/07/2003 | 1804.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DESTINADO A REPOSIÇAO DOS VEICULOS LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 09/07/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/PUBLI-CAÇAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 09/07/2003 | 4300.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE FORMAS DE TUBODE 0.20 E 0.30 P/MOLDAR EM CIMENTO E ANEIS DE0.20 E 0.30 P/B, DESTINADO AO USO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/07/2003 | 4500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDADE E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DA CO-TA DO FPM, DESTINADO A MANUTENÇAO DA REFERIDAENTIDADE BENEFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO MECANICO DA AMBULANCIA PERTECENTE A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/07/2003 | 281.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1007.2003, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, PELO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/07/2003 | 816.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE RETENCAO-PASEP,DEBITADO A CONTA Nº 3.953-5, FPM,NO DIA 18.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/07/2003 | 2751.57 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE CEF-FGTS-INADIM,DEBITADO A CONTA Nº 3.953-5, FPM,NO DIA 10.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/07/2003 | 20207.44 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1007.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL COBRADA PELA AGENCIABANCARIA NO DIA 10.07.2003, EM FAVOR DA AGEN-CIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1007.2003, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/07/2003 | 3777.46 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA DO Nº 3.953-5,FPM,NO DIA 10.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVEREFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/07/2003 | 3777.46 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA Nº 3.953-5,FPM,NO DIA 10.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/07/2003 | 12929.85 | 00000000000000 | INSS/PARC | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE PARC.RET.INSS,DEBITADO A CONTA Nº 3.953-5 FPM,NO DIA 10.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/07/2003 | 1070.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA Nº 3.953-5, FPM,NO DIA 10.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/07/2003 | 210.00 | 03553489000117 | JOSE CARLOS ALVES BEZERRA | PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE DISPLAY, CAPA EANTENA P/CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 11/07/2003 | 3303.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 11/07/2003 | 1800.00 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AOS PROFESSORES C/DES-TINO A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO NA SEC.DE EDUCAÇAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 11/07/2003 | 162.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOANOS DIAS 09 E 10/07/03, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 11/07/2003 | 1800.00 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO C/DESTINO A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 11/07/2003 | 460.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MZL0269, POR OCASIAO DE VIAGEMA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS P/AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 14/07/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS E OUTRA | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NO POSTO DE SAUDE DOS SITIOS JERIMUM EPEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 14/07/2003 | 245.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTOS MECANICOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 14/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA BRAGA GOMES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 14/07/2003 | 171.92 | 00000000000000 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TARIFA DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROG.DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 14/07/2003 | 50.00 | 00004316615459 | MARINALDA URSULINO GALDINO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTAÇOA DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 14/07/2003 | 50.00 | 00091857600487 | VALDERICE DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 14/07/2003 | 50.00 | 00002932161423 | TEREZINHA PAULINO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 14/07/2003 | 50.00 | 00056047460453 | JOANA ALMEIDA PEREIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 14/07/2003 | 922.43 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/03.CONFORME FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 14/07/2003 | 166.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N.5352046, REF.AO MES DE MAIO/03. CONF;FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 14/07/2003 | 1527.09 | 68704923000591 | BSE S/A | PAGAMENTO REF.A ASSINATURA MENSAL DO PLANO CORPFLEX 2.500 E TARIFAS DOS TELEFONES CELURA-RES DE N.93150360,93150361,93150362,93150363,93150364,93150366 E 93150367,PERTENENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 14/07/2003 | 285.90 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | PAGAMENTO REF.A TAXA DE EXPEDIENTE POR CONTADAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 14/07/2003 | 863.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DAS LINHAS DE N.5352299, 5352244, REF. AOMES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/07/2003 | 384.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 10 E 11/07/03, QDO DO VIAGEM A JOAO PES-SOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 14/07/2003 | 450.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:7985, QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST.DE GRAVATA P/CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 14/07/2003 | 912.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MNC7045,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEREIROS DE CIMA P/SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 15/07/2003 | 200.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0278,POR OCASIAO DE VIAGENSA ZONA RURAL A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 15/07/2003 | 1000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DEUNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 15/07/2003 | 456.00 | 00000000000000 | CELESTE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS Q/SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO P/PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 15/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL S/A O NORTE | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 15.07.2003, EM FAVOR DO JORNAL S/A O NORTE, PELO SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 15/07/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /15.07.2003, EM FAVOR DA ELMAR, PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE, CONTENDO SITEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACOES E FOLHA DE PAHGAMENTO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 15/07/2003 | 444.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /15.07.2003, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, SOBRE DEBITO DE MOV. DO DIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 15/07/2003 | 1000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0013293 | 15/07/2003 | 1371.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 15/07/2003 | 150.00 | 00004654814426 | FRANCISCA EUDA QUEIROZ | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE UMA URNA FUNERARIA P/O SEPULTAMENTO DE FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0013340 | 15/07/2003 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 15/07/2003 | 110.14 | 00078939542487 | FRANICSCO DE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUI-TACAO DE TARIFAS DE ENERGIA, POR TRATAR-SE DEPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 15/07/2003 | 456.00 | 00000000000000 | CELESTE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS Q/SE DESLOCAM DE OUTROS MUNCIIPIOS P/PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 15/07/2003 | 168.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COM. LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO MECANICO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DA AMBULAN-CIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 15/07/2003 | 332.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COM. LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DESTINADO A REPOSIÇAO DA AMBULANCIA QUANUM AM PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 15/07/2003 | 1600.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO FIAT E AMBULANCIA PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 15/07/2003 | 300.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 04 E 09/07/03, QDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 16/07/2003 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNCIIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 16/07/2003 | 1200.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 16/07/2003 | 200.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GONÇALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A DIGITAÇAO DE DADOS DO PROG.SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 16/07/2003 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 16/07/2003 | 752.64 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 16/07/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 16/07/2003 | 200.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA/SUS)DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 16/07/2003 | 197.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE TECIDOS E TOA-LHAS DESTINADO AO USO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 16/07/2003 | 1000.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTACAO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS C/O VEICULO DE PLACA:MMW1535,POR O-CASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSU.DE CIMA, BAIXO, RECREIO, C.ASSADA, NICACIO,LIVRAMENTO,B.DO GILA,FEIJAO E VIRACAO P/A DOMUNCIIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 17/07/2003 | 696.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 17/07/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO NA CONTA DO FPM CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 17/07/2003 | 280.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERA-ÇAO DO SAGRES DA FOLHA DE PGTO, REF.AOS MESESDE JANEIRO A ABRIL/03 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 18/07/2003 | 49.00 | 00000000000000 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NA ESTAÇAO RODOCIARIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 18/07/2003 | 50.00 | 00003271163405 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | PAGAMENT REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/VIAGEMA PATOS P/PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE AGS LOCAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR DO PROG.FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 18/07/2003 | 50.00 | 00004558914431 | EDIVALDO LUIZ MENDES NETO | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESAS C/VIA-GEM A PATOS P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE AGS LOCAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR DOPROG.FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 18/07/2003 | 1122.77 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BRITO DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE AÇOES TRABALHISTADOS PROC.DE N.01.0375/98,01.0549/98,01.0109/97,01.0662/97,01.0949/97 E 01.0442/97. CONF.DEPOSITO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 18/07/2003 | 534.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A TARIFA DE SERVIÇO POR OCASIAODE CREDITO EM CONTA CORRENTE DOS VENCIMENTOSDO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 18/07/2003 | 15131.18 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1807.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 18/07/2003 | 2880.71 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A CONTA Nº 3.953-5, FPM,NO DIA 10.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 18/07/2003 | 35.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO BARBOSA GONÇALVES | PAGAMENTO REF.A ASSINATUIRA SEMESTRAL DO JOR-NAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 18/07/2003 | 110.00 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS C/XEROXSDE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 18/07/2003 | 23.23 | 00018499657818 | JOSEFA OLIVEIRA DA SANTANA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 18/07/2003 | 30.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 18/07/2003 | 100.00 | 00004490901402 | EDILENE FERREIRA RIBEIRO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 18/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ISAIAS VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 18/07/2003 | 90.00 | 00004353909452 | MARIA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AUMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 18/07/2003 | 20.00 | 00056047754449 | NORMANDO GOMES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESAS C/VIA-GENS A CAJAZEIRAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 18/07/2003 | 85.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DA SAUDE,Q/PRESTA SERVIÇOS NA COMUNIDADE DE PILOES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 18/07/2003 | 46.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/XEROXDE PROJETOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 21/07/2003 | 559.20 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O ATENDIMENTO FISIOTERAPICO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 21/07/2003 | 35.76 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DE Nº 1.182-7, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21.07.2003, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 21/07/2003 | 192.00 | 00000000000000 | JACOB VICENTE DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A QUITAÇAO DO ACORDO SINDICALFIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REF.AO PROCESSO N.0052000005032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 21/07/2003 | 300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 22/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE NMILTON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DA INSTALACAO ELETRICA DA KOMBI PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 22/07/2003 | 1650.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 22/07/2003 | 1565.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADO SNA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 22/07/2003 | 930.00 | 09505215000996 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 50 POLTRONAS DESTINADO AO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 23/07/2003 | 250.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 30/06,07,15,18,20 E 22/07/03, QDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 23/07/2003 | 40.00 | 00016239520420 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 24/07/2003 | 70.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 25/07/2003 | 910.35 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COM DESTINADO A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 25/07/2003 | 850.00 | 01446730000183 | EDILSON ROLIM MANGUEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTODE MOTORES ELETRICOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 25/07/2003 | 300.00 | 01446730000183 | EDILSON ROLIM MANGUEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ENROLAMENTO DE BOBINAS DE MOTORES ELETRICOS E REPO-SICAO DE PECAS PPERTENCENTE AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 25/07/2003 | 192.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIANO DIA 24/07/03, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 27/07/2003 | 376.09 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | PAGAMENTO REF.A QUITACAO DE PARCELA DO SEGURODO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINE-TE DA PREFEITA DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 28/07/2003 | 2150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MELO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:MMW-0279, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 28/07/2003 | 1485.08 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL Q/PRESTASERVICOS NO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL -PETI NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEJULHO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/07/2003 | 80.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO 7 M3 DE GAS OXIGE-NIO DESTINADO AO HOSPITAL P/ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 29/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS C/AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/07/2003 | 270.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOQ QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE RETENCAO-PASEP,DEBITADO A CONTA Nº 3.953-5, FPM,NO DIA 30.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/07/2003 | 955.47 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE RETENCAO-FGTS,DEBITADO A CONTA Nº 3.953-5,FPMNO DIA 30.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/07/2003 | 2744.52 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE CEF-FGTS-INADIM,DEBITADO A CONTA Nº 3.953-5, FPM,NO DIA 30.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/07/2003 | 6018.72 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA30.07.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORMEBLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0013846 | 30/07/2003 | 3858.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0013854 | 31/07/2003 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/07/2003 | 600.00 | 00000132025450 | MANOEL ESTRELA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-FECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADO AO USONAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/07/2003 | 24256.92 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/07/2003 | 24827.53 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/MERENDEIRAS E OUTROSDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/03. CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/07/2003 | 27103.93 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE JULHO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 31/07/2003 | 2575.22 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/03.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 31/07/2003 | 53658.80 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICI-PIO, REL.AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/07/2003 | 1391.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE JULHO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/07/2003 | 10836.31 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO MDE, LOTACAO Nº 07,13 E 43, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/07/2003 | 515.12 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/07/2003 | 12807.79 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO EJA, LOTACAO40, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/07/2003 | 5428.27 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/07/2003 | 2904.00 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/03. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/07/2003 | 40.44 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/07/2003 | 11531.37 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES DO GABINETE, ADM, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA, CONSELHO TUTELAT E PROCURADORIA, LOTACAO NºS 1,2,3,9,16,18,41 E 42, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/07/2003 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /31.07.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/07/2003 | 6070.92 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE JULHO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 31/07/2003 | 6019.20 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PESSOAL INATIVOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE JULHO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/07/2003 | 171.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A QUITACAO DE TAXAS BANCARIAS,POR OCASIAO DO CREDITO EM C/CORRENTE DE VEN-CIMENTOS DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/07/2003 | 3802.08 | 99999999999999 | ETVALDO SOARES IRMAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03.CONF.FOLHA DE PGTO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 31/07/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/03. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NA CONTA 3.996-9 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA COMO TARIFA DIV., CONFORMEESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/07/2003 | 114.50 | 00049864700430 | ANTONIO JUSTINO FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE LANCHES A PESSOAS Q/SE DESLOCAMDE OUTROS MUNICIPIO P/PRESTAR SERVICOS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/07/2003 | 493.00 | 00000000000000 | VITAL DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENT DE REFEICOES E LANCHES AO PESSOAL DABANDA Q/APRESENTOU O SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/07/2003 | 460.05 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS C/RECO-NHECIMENTO DE FIRMAS E ESCRITURAS PUBLICAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/07/2003 | 7992.28 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELAO MES DE JULHO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/07/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/07/2003 | 150.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GONÇALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DI-GITADOR NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/07/2003 | 384.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 29 E 30/07/03, QDO DO VIAGEM A JOAO PES-SOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 31/07/2003 | 9311.60 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MESDE JULHO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/07/2003 | 148.28 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO DO SALARIA FAMILIA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 31/07/2003 | 12359.20 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO-ACS, REL. AO MESDE JULHO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/07/2003 | 1353.92 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICI-PAIS DO PROG.DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTHDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/03. CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/07/2003 | 29723.51 | 99999999999999 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFER-MEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM Q/ATUAM NO PROG.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 31/07/2003 | 3791.67 | 99999999999999 | JOAO BOSCO LEITE ROLIM E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS ETECNICAS DE ENFERMAGEM Q/ATUAM NO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 31/07/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS PLAN-TONISTAS DESTE MUNICIPIOS, REL.AO MES DE JU-LHO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 31/07/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS E OUTRA | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-COS NOS POSTOS DE SAUDE NOS SITIOS: JERIMUM EPEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/06/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/07/2003 | 466.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAE FRANGOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/07/2003 | 160.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AU-XILAR DE SERVICO NA CRECHE MUNICIAL,DURANTE OMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/07/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF. A BOLSA DO PROG.DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO-PETI,REFAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/07/2003 | 1062.16 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DOMUNCIIPIO, C/DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 31/07/2003 | 953.92 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENT DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA C.E DO ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE JULHO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/07/2003 | 10836.31 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS/EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PAB-PACS-PEAA-PSF, ODONTOLOGICO E ANALISTAA LOTACOES 19,44,45,47,49,50, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/07/2003 | 2047.14 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, LOTACAO 06, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/07/2003 | 50.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO SA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/07/2003 | 1800.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN-0210, POR OCASI-AO DO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS EPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 31/07/2003 | 23890.36 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA/OBRAS/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 31/07/2003 | 578.05 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMERNTO DOPESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VICOS NO MATADOURO PUBLICO E NA RECUPERACAO ECONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,DU-RANTE O PERIODO DE 16 A 30/06/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/07/2003 | 832.43 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-COS A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/06/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/08/2003 | 200.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE ABRIL AJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 03/08/2003 | 24843.41 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUC/MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 04/08/2003 | 2316.98 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.A AQUIISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DESTINADO A REPOSIÇAO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 04/08/2003 | 1116.00 | 09353889000246 | REMOTORES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A REPOSIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DO ONIBUS PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 04/08/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 28/07 A 01/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 06/08/2003 | 140.00 | 41152521000141 | ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DESTINADO A REPOSIÇAO DO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 06/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE SOUSA NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 06/08/2003 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA06.08.2003, PELO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDNETE A 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO PROGRAMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACOES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 07/08/2003 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 04 A 06/08/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 08/08/2003 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS POROCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SE-CRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 08/08/2003 | 30560.08 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 08.08.2003, EM FAVOR DOS PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 08/08/2003 | 366.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 0808.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 0808.2003, EM FAVOR DA C.N.M, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, CONFORME ACORODO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 08/08/2003 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 08/08/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇS PRESTADOS C/A MANU-TENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 08/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 08/08/2003 | 590.00 | 24291858000110 | LAB.ANAL.CLINICAS DR.IVAN CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A REA-LIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/08/2003 | 1648.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.08.2003, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/08/2003 | 9080.10 | 00000000000000 | INSS/PARC | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08.08.2003, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/08/2003 | 5818.11 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.08.2003, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 11/08/2003 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 11/08/2003 | 239.95 | 00067427880463 | ESPEDITO ALVES DE SA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS Q/SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS P/PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 11/08/2003 | 2150.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 11/08/2003 | 600.00 | 00055606563304 | MARCIO MACEDO FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 11/08/2003 | 3800.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 11/08/2003 | 5577.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014923 | 11/08/2003 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 11/08/2003 | 475.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ORNA-MENTAÇAO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 11/08/2003 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 11/08/2003 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DODIST. DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 11/08/2003 | 400.00 | 09101411000148 | JORNAL S/A O NORTE | DEBITO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 11.08.03 EM FAVOR DO JORNAL S/A O NORTE REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUCIOS, DURANTE O PERIODO DO MESDE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA E RECIBO AN EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 11/08/2003 | 2000.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 11/08/2003 | 1200.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINAOD AOS VEICULOS LOTADO SNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 11/08/2003 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDADE E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DO FPMDESTINADO A MANUTENÇAO DA REFERIDA ENTIDADEBENEFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 11/08/2003 | 150.00 | 00046747451449 | LUIZ VIANA DE MELO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE MARIA ANTONIA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 11/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EVALDO GOMES DE ABREU | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 11/08/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | BERNARDINO MACARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PROG. DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 11/08/2003 | 4200.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 11/08/2003 | 5000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE MATARIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO AO USO DA SECDE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 12/08/2003 | 1075.00 | 00057056498434 | MARIA ROCHA ESTRETA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE GARGANTA EM WEBS-TER ESTRELA ROCHA, PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 12/08/2003 | 387.20 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPALPEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 12/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 12/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 12/08/2003 | 60.00 | 00067628621449 | BONIFACIO GONÇALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE=MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 12/08/2003 | 50.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 12/08/2003 | 365.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BZC8204,QDO DE DIVERSAS VIAGENSA ZONA RURAL C/OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 12/08/2003 | 300.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 01,03,05,07,09,11 E 13/08/03,QDO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA E FORTALEZA CONDUZINDO PESSSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 12/08/2003 | 450.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA 7985, QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST.DE GRAVATA P/CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 12/08/2003 | 192.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA NO DIA 13/08/03,QDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015067 | 12/08/2003 | 828.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUE9789,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODES, R. DOS GILA E TAMBORAI P/ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015075 | 12/08/2003 | 840.00 | 00074526260959 | LENILDO PAULINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:AAF3124,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:PEDRA REDONDA E JERIMUM P/O DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015083 | 12/08/2003 | 816.00 | 00086552210825 | JOSE APARECIDO LARANJEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BWH0053,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:VARZEA DA SERRINHA E VIRAÇAO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015091 | 12/08/2003 | 1296.00 | 00005867838811 | BARTOLOMEU LUIZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MZL0507,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DO SITIO CACIMBA NOVA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015105 | 12/08/2003 | 840.00 | 00018866751472 | MANOEL BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HVN4059,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BURACOS, FOVEIRO, AROEIRAS E BAIXIO DOS ALBU-QUERQUE P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015113 | 12/08/2003 | 690.00 | 00002528734409 | ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUQ8602,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, ENGENHO NOVO E JUNCOP/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015121 | 12/08/2003 | 279.00 | 00050474847187 | DORIAN EMILIO DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CHQ7571,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 28 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BANDARRA E AÇUDINHO DE CIMA P/O DISTRITO DEBANDARRA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015130 | 12/08/2003 | 576.00 | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:KGZ4685,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DO SITIO PEREIROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015148 | 12/08/2003 | 4875.00 | 00000000000000 | JEDALIAS MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:MMW0279,QDO DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:R.DA BARRAGEM,BREJO,V.DO BREJO,PILOES,ESTRELACAATINGUEIRA, CAMPO ALEGRE E OLHO D'AGUA P/ASEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA, TARDEE NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015156 | 12/08/2003 | 3456.00 | 00042421144434 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:CBR0196,QDO DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BANDARRA,C.DA MOÇA,MATA, PEDRA REDONDA, JERI-MUM,R.DOS BODES,POÇO CERCADO,VARZINHA E MALHADA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015164 | 12/08/2003 | 576.00 | 00015103161400 | FRANCISCO PIRES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMS4952,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BRONZEADO E VARZINHA P/VARZINHA NESTE MUNICI-PIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015172 | 12/08/2003 | 690.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BHD6843.QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BANDARRA, TRANQUEIRA E MATA DOS GALDINOS P/ODISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, NO TUR-NO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015181 | 12/08/2003 | 1750.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:TI0073, QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:S.DOS LOURENÇOS, POÇO COMPRIDO, B.DO SÃO BEN-TO,ARAÇAS, JUAZEIRINHO, LAGOA DO MEL E PIEDA-DE P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015199 | 12/08/2003 | 3000.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:MMW1535,QDO DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:UMARI DE CIMA,U,DE BAIXO,RECREIO,CABRA ASSADANICASSIO, LIVRAMENTO, BAIXIO DOS GILA, FEIJAOE VIRAÇAO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015202 | 12/08/2003 | 805.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0589,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:UMBURANA, JUNCO E ENGENHO NOVO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015211 | 12/08/2003 | 805.00 | 00020589352415 | GERALDO MACARIO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNO0921,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADE P/A SEDE DO MUNICPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015229 | 12/08/2003 | 912.00 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC9885,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:R.DOS GILA, R.DOS RIBEIROS,R.DOS SILVA E TAM-BORAI P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015237 | 12/08/2003 | 690.00 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMQ7326,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADE P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015245 | 12/08/2003 | 1152.00 | 00034307397487 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUK0906,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:PEDRA REDONDA, RIACHA DOS BODES E SERROTE P/ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015253 | 12/08/2003 | 480.00 | 00005130712455 | JOSIFRAN ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMS9861,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:TRANQUEIRA E MUNDO NOVO P/O DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015261 | 12/08/2003 | 460.00 | 00020517041472 | JOSE BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMT0127,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS, DO SITIO ENGENHO NOVO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015270 | 12/08/2003 | 1344.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0278,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:V.DA SERRINHA,FEIJAO, LAGOA DO BE,SANTANA,ES-CURINHO DE CIMA,LIVRAMENTO E VIRAÇAO P/A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015288 | 12/08/2003 | 1224.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MXJ3939,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:SAO BENTO,DIOGENES E FAZENDA NOVA P/A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015296 | 12/08/2003 | 460.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CNY0668,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:CAMPO ALEGRE, MALHADA DA PEDRA E CARAIBAS P/ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015300 | 12/08/2003 | 920.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC7302,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 23 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:LAGOA DO MEL,B.DO SAO BENTO, ARAÇAS E JUAZEI-RINHO P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015318 | 12/08/2003 | 1008.00 | 00081922701815 | MANOEL GONÇALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MOG8460,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:FAGUNDES, SAO BENTO, VENEZA E DIOGENES P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015326 | 12/08/2003 | 360.00 | 00075998769449 | FRANCISCO DELMIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA;HUM6099,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:BEBEDOURA P/O DIST.DE GRAVATA NESTE MUNICIPIONO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102003 | 0015334 | 12/08/2003 | 1368.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC8285,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS, DOS SITIOS:CACIMBA NOVA,FAGUNDES, MANGA NOVA, AROEIRAS ECARNAUBA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DATARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 12/08/2003 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 12/08/2003 | 144.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA NO DIA 13/08/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATARDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 12/08/2003 | 1440.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GONÇALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 05,06 E 07/08/03,QDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 12/08/2003 | 532.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DO ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOSMESES DE MAIO A AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 12/08/2003 | 1500.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ASSES-SORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DURANTE OSMESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 12/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 12.08.2003, SOBRE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 13/08/2003 | 1492.07 | 68704923000591 | BSE S/A | PAGAMENTO REF.A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX 2.500 E TARIFAS MENSAIS DO TELEFONES CELULARES DE N.:93150360,93150362,93150361,93150363,93150364,93150366,93150367 E 93150368, REFAO PERIODO DE 28/06 A 27/07/03. CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 13/08/2003 | 317.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICI-PAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 14/08/2003 | 150.00 | 00089364651804 | JOSE ZELIO DE LIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇOA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 14/08/2003 | 380.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 07 E 20/06 E 18 E 21/07/03,QDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 14/08/2003 | 400.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 14/08/2003 | 1734.80 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO USO DA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA P/MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 15/08/2003 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 15/08/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PABPELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 15/08/2003 | 1469.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 15/08/2003 | 176.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERA-ÇAO DO SAGRES DA FOLHA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 18/08/2003 | 190.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DO DIST.DE BANDARRA, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 18/08/2003 | 921.00 | 35424803000158 | COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 18/08/2003 | 734.28 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 18/08/2003 | 285.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECDE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 18/08/2003 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 18/08/2003 | 337.50 | 00004405295492 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DOPSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA)QUE PRESTA SERVIÇOSNA REGIAO DE UMARI NESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 18/08/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/08 A 15/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 19/08/2003 | 6972.06 | 00000000000000 | CAGEPA | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 19.08.2003, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 19/08/2003 | 800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAN-TERNAGEM E PINTURA DO GOL DE PLACA MOQ3799,LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 19/08/2003 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MZL0269,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DA CAPITAL DO ESTADO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 19/08/2003 | 200.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA/SUS)REL.AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 19/08/2003 | 190.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GONÇALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A DIGITAÇAO DOS RELATORIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 19/08/2003 | 100.00 | 00001296553418 | KATILANIA DE SOUSA MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇOA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 19/08/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DEBITO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 19.08.03 EM FAVOR DA EMPRESA ELMAR, PELO ALUGUEL DO KIT CONTENDO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHAS DE PAGAMENTO E LICITACOES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA ALEM DE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 19/08/2003 | 280.00 | 02583164000114 | FCO LUCIANO EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DA PARABOLICA, VIDEO E TELEVISAO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 20/08/2003 | 947.42 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B.NUNES E OUTROS | PAGAMENTO REF. A QUITAÇAO DE AÇAO TRABALHISTADOS PROC.DE N.01.0442/99, 01.0846/97,01.0660/97 E 01.0550/97.CONF. DEPOSITO JUDICIAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/08/2003 | 33.82 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL PETROLEO, NO DIA 20.08.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/08/2003 | 761.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20.08.2003, EM FAVOR DO PAEP/RETENCAO, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/08/2003 | 2686.62 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR DEBITADO SOBRE AQ COTA-PARTE DO FPM DODIA 20.08.2003, EM FAV OR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/08/2003 | 4150.50 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 2008.2003, EM FAVOR DOS PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATORIO /EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/08/2003 | 9961.19 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 2008.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA /EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 20/08/2003 | 171.00 | 00000000000000 | JOAO CHAGAS BRAGA | PAGAMENTO REF.A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CRECHE MUNICIPAL PEQUENOPRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015652 | 21/08/2003 | 711.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PETI (PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL)DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 21/08/2003 | 200.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PET (PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL)DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 21/08/2003 | 30.00 | 00002146311410 | ANTONIA ANA NEVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇOA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 21/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 21/08/2003 | 1485.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 21/08/2003 | 500.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 15,16,18,20,21/09 E 23/09/03,QDO DE VIA-GENS CONDUZINDO DOENTES P/JOAO PESSOA E FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 21/08/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICAÇAO A TITULO DE INCENTIVO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE Q/ATUAMNOPROG.DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPHTI NESTEMUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/03;CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 21/08/2003 | 321.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF.A TAXA BANCARIA PELOS CREDITOSDOS VENCIMENTOS LANÇADOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 21/08/2003 | 18.00 | 00069180806449 | ANTONIA CRISPIM A FERREIRA | PAGAMENTO REF. A QUITAÇAO DO ACORDO SINDICALFIRMADO C/ESTA EDILIDADE, REF.AO PROC.N.0052000005032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 21/08/2003 | 20.00 | 00019166069890 | FRANCISCO CIPRIANO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A MOTOCICLETA DE PLACA:MNL1613,QDO DE VIAGENS A CA-JAZEIRAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 21/08/2003 | 75.00 | 00003271163405 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA NO DIA 21/09/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROG. FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 21/08/2003 | 30.00 | 00091857848420 | JOSE SOARES DE OLVEIRA LINS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/VIAGENA UIRAUNA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AO DESTACA-MENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 22/08/2003 | 840.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC7045,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 36 DIAS DO SITIO PEREIRO DECIMA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 25/08/2003 | 150.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/FILMA-GENS E REPRODUÇAO DE FITAS DE VHS DE EVENTOSDA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 25/08/2003 | 101.00 | 00000000000000 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CA-JAZEIRAS E SOUSA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 25/08/2003 | 1613.92 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NOPETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03.CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 26/08/2003 | 105.60 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO REF.AS TAXAS BANCARIAS PELOS CREDI-TOS DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COM.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 26/08/2003 | 587.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PERCENTUAL DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP. REL.AOS MESES DE JU-NHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 26/08/2003 | 1057.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DAS LINHAS DE N. 25352244,5352299 E 5352049, REF.AO MES DE JULHO/03. CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 26/08/2003 | 480.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A DIARIAS NOS DIAS 25 E 26/08/03, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/08/2003 | 377.76 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | PAGAMENTO REF.A 2a.PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GM/VECTRA GL 2.2MPF PERTENCENTE AO GABINE-TE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/08/2003 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 11,12 E 13/08/03, QDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 27/08/2003 | 2000.00 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | PAGAMENTO REF. A 1a. PARCELA P/C DOS SERVIÇOSPRESTADOS C/APRESENTAÇAO DE UM SHOW ARTISTICONAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 27/08/2003 | 495.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIOÇOS PRESTADOS C/O VEICULO DE PLACA:7985, QDO DE DIVERSAS VIAGENS ASERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 27/08/2003 | 1352.76 | 99999999999999 | ANDREIA FERNANDES CORREIA E OUTROS | PAGAMENTO REF. A DIFERENÇA SALARIAL DAS ENFERMEIRA Q/PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03.CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 27/08/2003 | 150.00 | 00089364651804 | JOSE ZELIO DE LIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇOA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 27/08/2003 | 150.00 | 00005042910417 | JOSE MARIA NEGREIROS | PAGAMENTO REF. A UM AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICOS, POR TRATAR-S DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 27/08/2003 | 40.00 | 00060353937487 | FRANCISCA BRILHANTE | PAGAMENOT REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 28/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/08/2003 | 10848.87 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PAB-PACS-PEAA-PSF, ODONTOLOGO E ANALISTA LOTACOES 19,44,45,47,49,50, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/08/2003 | 1995.71 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERV LOTADOS NA SECDE SAUDE LOTACAO 06 RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/08/2003 | 10324.14 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA EDUCACAO MDE LOTACAO 07, 13 E 43, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/08/2003 | 537.95 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFROME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/08/2003 | 5887.41 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE, FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/08/2003 | 3671.70 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO EJA LOTACAO 40 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 29/08/2003 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DES, NO DIA 29.08.2003, EM FAVOR DO PASEP-RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/08/2003 | 11670.10 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERV DO GABINETE, ADM, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA, CONSELHO TUTELAR E PROCURADORIA LOTACAO 1,2,3,9,16,18,41 E 42, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/08/2003 | 8793.40 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA / 08.08.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORMESE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/08/2003 | 1483.72 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.08.2003, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/08/2003 | 2774.37 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.08.2003, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/08/2003 | 420.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR BEDITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30.08.2003, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/08/2003 | 5976.00 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PESSOAL INATIVODESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/03.CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/08/2003 | 6170.92 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE AGOSTO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/08/2003 | 3802.08 | 99999999999999 | ETVALDO SOARES IRMAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE AGOSTO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/08/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/08/2003 | 7712.28 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/08/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | CATARINA ELIANE B.GONÇALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNCIIPIO, REL.AO MES DE AGOS-TO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/08/2003 | 29155.18 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE AGOSTO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/08/2003 | 2683.51 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/08/2003 | 18158.43 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/08/2003 | 1026.98 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE AGOSTO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/08/2003 | 24531.44 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/03.CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/08/2003 | 2905.00 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO SNA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/08/2003 | 53.92 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/08/2003 | 52.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COM. LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTI-NADO A REPOSIÇAO NA AMBULANCIA PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/08/2003 | 9066.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE AGOSTO/03.CONF. DE PGTO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/08/2003 | 148.28 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOLOTADO SNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE AGOSTO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/08/2003 | 11880.00 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEAGOSTO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/08/2003 | 539.20 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA- ACS | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIIPO, REL. AO MESDE AGOSTO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/08/2003 | 1353.92 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE DO PROG.DE ERRADICAÇAO DO AEDESAEGYPHTI DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOS-TO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/08/2003 | 29723.51 | 99999999999999 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFER-MERIAS E TEC.DE ENFERMAGEM Q/PRESTAM SERVIÇOSNOS POSTO DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/08/2003 | 3791.67 | 99999999999999 | JOAO BOSCO LEITE ROLIM E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS ETEC. DE ENFERMAGEM DO PROG. SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/03.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/08/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAS Q/PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE AGOSTO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/08/2003 | 953.92 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CON-SELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/08/2003 | 24387.28 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOREL.AO MES DE AGOSTO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 01/09/2003 | 578.05 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/07/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 01/09/2003 | 832.43 | 99999999999999 | AGENOR BENTO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/07/03. CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/09/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS E OUTRA | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-ÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS JERIMUM EPEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/07/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/09/2003 | 260.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONTRUÇAO DESTINADO A CONSERVAÇAO E MANUTEN-ÇAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/09/2003 | 2150.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/09/2003 | 531.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NASEC. DE EDUCAÇAO DURANTE O PERIODO DE ABRIL AAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/09/2003 | 600.00 | 00000132025450 | MANOEL ESTRELA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CON-FECÇAO DE 1000 VASSOURAS DE PALHA DESTINADO ALIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/09/2003 | 200.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/09/2003 | 500.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/APRESENTAÇAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/09/2003 | 300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AS REFEIÇOES DO DESTACA-MENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0016594 | 02/09/2003 | 2927.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016608 | 02/09/2003 | 10279.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROG. DE ENSINODE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 02/09/2003 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL DO DIA 02.09.2003, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELADO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AALUGUEL DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLI, FOLHAS DE PAGAMENTO E LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/09/2003 | 60.00 | 00005784498460 | MARIA DE LOURDES NUNES DE AQUINO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE P/TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 03/09/2003 | 50.00 | 00069180997449 | RAIMUNDA ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 03/09/2003 | 64.00 | 00039510735434 | JOSE SERGIO LEANDRO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 03/09/2003 | 40.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 03/09/2003 | 130.00 | 00003643818416 | LUCIANA VARELO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE LIVROS E APOSTILAS DO ENSINO SUPERIOR, PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 03/09/2003 | 300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 03/09/2003 | 41.83 | 00000473570459 | WALFREDO GALVAO | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE PEQUENAS DESPE-SAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 03/09/2003 | 170.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/XEROXDE APOSTILAS DOS PCNS P/DISTRIBUIÇAO C/OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 03/09/2003 | 976.50 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FORNECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 03/09/2003 | 180.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSERTO DO ALTERNADOR E DA INSTALAÇOA ELETRICA DOVEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/09/2003 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A DIARIAS NOS DIAS 04 A 06/09/03,QDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/09/2003 | 140.85 | 00099276194487 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. A QUITAÇAO DE PARCELA DO ACOR-DO SINDICAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF.PROC. N.0052000005032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016730 | 04/09/2003 | 3858.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROG.DEMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 08/09/2003 | 1000.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTAÇAO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS C/O ONIBUS DE PLACA MMW1535,QDO DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:U.DE CIMABAIXIO,RECREIO,C.ASSADA,NICACIO,LIVRAMENTO,VIRAÇAO,B.DO GILA E FEIJAO P/A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGFAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 08/09/2003 | 320.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PE-DREIRO NA MANUTENÇOA E CONSERVAÇAO DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNCIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 05/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 09/09/2003 | 110.00 | 00005688697458 | JOSEMAR ALVES DIAS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 09/09/2003 | 330.00 | 08797540000150 | ROBERTO'S VEICULOS COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE UM VIDRO TRAZEI-RO DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 09/09/2003 | 20.00 | 08797540000150 | ROBERTO'S VEICULOS COM.LTDA | PAGAMETO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A REPO-SIÇAO DO VIDRO TRASEIRO DA AMBULACIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0016772 | 09/09/2003 | 43368.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDATICOSPALAVRA EM AÇAO DE 1a.A 4a.SERIE MOD I, DESTINADO AO PROG.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/09/2003 | 3070.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDETINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/09/2003 | 4917.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO SIBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /10.09.2003, EM FAVOR DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA //10 DE SETEMBRO DE 2003, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORMEACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/09/2003 | 7613.19 | 00000000000000 | INSS/PARC | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE SETEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE INSS/PARCELAMENTO/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/09/2003 | 6422.20 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.09.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/09/2003 | 15413.29 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SO BRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/09/2003 | 1499.79 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PAGAMENTOS DIVERSOS VERIFICADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO EM FAVOR DE PRECATORIO DO SR. HENRIQUE DE JESUS DANTAS, CONFORME DOCUMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/09/2003 | 3355.05 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (PGTOS DIV) NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2003, EM FAVOR DEPRECATORIOS DA SRª MARIA DO CARMO OLIVEIRA, COANFORME DOCUMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/09/2003 | 2355.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/09/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/PUBLI-CAÇAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/09/2003 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A-TENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/09/2003 | 741.65 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.DO BRASIL | PAGAMENTO REF.A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO MESDE JUNHO/03, CONF. CLAUSULA 3a.DO CONVENIO N.000215 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/09/2003 | 100.00 | 00004299168410 | JULITA MARIA GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/09/2003 | 400.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MMH4370, POR OCASIAO DA RETIRA-DA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 11/09/2003 | 5000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUÇAO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AMANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 11/09/2003 | 5000.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AS MAQUINAS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 11/09/2003 | 5105.71 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 11/09/2003 | 366.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 11DE SETEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIO /CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 11/09/2003 | 2000.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 12/09/2003 | 950.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA MZL0269,QDO DE DIVERSAS VIAGENSA CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 12/09/2003 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A MANUTENÇAO DOS POÇO ARTESIANOS PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 12/09/2003 | 682.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVI-NAS E FRANGOS, DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 12/09/2003 | 202.25 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 16/09/2003 | 351.20 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES E BIS-COITOS DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 16/09/2003 | 5443.61 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /16.09.2003, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 16/09/2003 | 300.00 | 08301913000150 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE 02 TUBOS PVC AR.P/POÇO 6"X5MM, DESTINADO AO USO DA SEC. DE A-GRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 16/09/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-BB, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PELO ALUGUEL DOSPROGRAMAS DE CONTABILIDAE PUBLICA, FOLHA DE /PAGAMENTO E LICITACOES, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 16/09/2003 | 1572.51 | 68704923000591 | BSE S/A | PAGAMENTO REF. A ASSINATURA MENSAL DO PLANOCORPFLEX 2.500 E LIGAÇOES, PACOTE CORPFLEX1.500 MINUTOS E TARIFAS DOS TELEFONES CELULARDE N.93150360,93150361,93150362,93150363,93150366 E 93150367, REL.AO PERIODO DE 28/07 A 27/08/03. CONF; FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 18/09/2003 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICAÇAO DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 18/09/2003 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOST.LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 18/09/2003 | 34.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DA TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA UNID.ESCOLAR DO SITIO BARRA DO S.BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 18/09/2003 | 832.43 | 99999999999999 | AGENOR BENTO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/07/03.CONFORME FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 18/09/2003 | 1050.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KTN0210,QDO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO ECONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 18/09/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HUK3608,QDO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO ECONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 18/09/2003 | 578.05 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/07/03.CONF;FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 18/09/2003 | 1613.92 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE MELO PIRES E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NOPETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 18/09/2003 | 320.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PETI-PROG.DE ER-RADICAÇAO DO TRAB.INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 18/09/2003 | 50.00 | 00037732560787 | WALFREDO MOREIRA DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HUC1663,QDO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERV.DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 18/09/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS E OUTRA | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS JERIMUME PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PE-RIODO DE 16 A 30/07/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 19/09/2003 | 130.00 | 00003023723427 | ANA LUCIA SOARES GALDINO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 19/09/2003 | 200.00 | 00004316612433 | MARCOS TULIO MEDEIROS DE AMORIM | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA P/INSCRIÇAO DO TIMEDE FUTEBOL REAL SAO JOANENSE NA COPA DIFUSORADA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 19/09/2003 | 5296.96 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /19 DE SETEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 19/09/2003 | 12712.70 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 19/09/2003 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 19/09/2003 | 40.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FNP, NO DIA 19.09.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 19/09/2003 | 0.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO IRT DO DIA 19.09.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ESPECI-FICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 22/09/2003 | 18.00 | 00019166069890 | FRANCISCO CIPRIANO FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A MOTODE PLACA MNK1613,QDO DE VIAGENS A CAJAZEIRASA SERV. DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 22/09/2003 | 25.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A PIN-TURA DE FAIXAS P/O PROG. FOME ZERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 22/09/2003 | 3606.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 22/09/2003 | 28.00 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/XEROXDE MATERIAIS DOS PCNS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 22/09/2003 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DODIST.DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 22/09/2003 | 50.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA HUE9789, QDO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 22/09/2003 | 30.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 22/09/2003 | 1352.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 22/09/2003 | 855.66 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 22/09/2003 | 15.00 | 00005824271429 | GERLANE DE FRANÇA MACIEL | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 22/09/2003 | 30.00 | 00002024525490 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 22/09/2003 | 466.20 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PLASTICOS E TOALHAS DESTINADO AO USO NA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 22/09/2003 | 105.60 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO REF.A TARIFA BANCARIA PELOS CREDITOEFETUADOS NAS CONTAS DOS AGENTES DE SAUDE DOMUNICIPIO, REL.A FOLHA DE PGTO. DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 22/09/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 22/09/2003 | 450.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA 7985, QDO DE DIVERSAS VIAGENS ACAJAZEIRAS E SOUSA A SERV.DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 22/09/2003 | 250.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA BZC8204, QDO DO VIAGENS A ZONARURAL COM A EQUIPE DO PEVA, DURANTE O MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 22/09/2003 | 441.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE PRESTA SERVIÇOS NA REGIAO DE GRAVATANSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 22/09/2003 | 885.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A REA-LIZAÇAO DE EXAMES FISIOTERAPICOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 22/09/2003 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 22/09/2003 | 81.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DO PEVA NO SITIO PILOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 22/09/2003 | 369.00 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 22/09/2003 | 205.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMETO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONSER-TO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DA MA-QUINA PERFURATRIZ PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 23/09/2003 | 578.05 | 99999999999999 | MOACIR MENDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/08/03. CONF. FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 23/09/2003 | 832.43 | 99999999999999 | AGENOR BENTO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/08/03.CONFORME FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 23/09/2003 | 340.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 17/06,06,26 E 30/07, 21,23,27 E 31/08/03QDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 23/09/2003 | 440.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 24,28 E 30/09, 02,05,08,11,14,17,20 E 22/09/03, QDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 23/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS E OUTRA | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS JERIMUME PEDRA REDONDA NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/08/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 23/09/2003 | 300.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECDE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 23/09/2003 | 800.00 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AM-BULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 23/09/2003 | 300.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GONÇALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A DIGITAÇAO DOS RELATORIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 23/09/2003 | 641.50 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | PAGAMENTO REF. AO REPASSE DESTINADO AO FUNDODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 23/09/2003 | 2000.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDP MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 23/09/2003 | 1825.71 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE PRODUTOS AM-BULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 23/09/2003 | 174.60 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XE-ROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 23/09/2003 | 448.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A CO-BERTURA FRIA DE PNEUS PERTENCENTE AOS VEICULOLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 23/09/2003 | 200.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 23/09/2003 | 570.35 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/PROCU-RAÇOES,AUTENTICAÇOES E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 23/09/2003 | 376.08 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | PAGAMENTO REF.A QUITAÇAO DA PARCELA DO SEGURODO VEICULO GM/VECTRA GL 2.2MPF,PERTENCENTE AOGABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 23/09/2003 | 400.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O DESENVOLVIMENTO DO SIST.INFORMATICA DO IPTU NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 23/09/2003 | 300.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 17 E 18/09/03, QDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 24/09/2003 | 200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE 02 BATERIAS DES-TINADAS AS VIATURAS DO DESTACAMENTO POLICIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 24/09/2003 | 805.00 | 35424803000158 | COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE PRODUTOS AMBULA-TORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 24/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/A REA0LIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 24/09/2003 | 699.00 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 24/09/2003 | 1616.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO PRODUTOS AMBULATO-RIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SUADE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 29/09/2003 | 100.00 | 08755712000122 | VALDECI DO SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE 03 METROS DE TU-BO 60MM DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 29/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FNP, CORRESPONDENTE A TARIFAS ESPECIFICADOS NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/09/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BB, NO DIA 30.09.2003, EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/09/2003 | 13.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DEBITADAS SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA18 E 30.09.2003, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIACONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/09/2003 | 2904.00 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO,RELAO MES DE SETEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03.CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/09/2003 | 25091.96 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CUILTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/09/2003 | 24780.45 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS DESTE MU-NICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/09/2003 | 27589.83 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DESETEMBRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/09/2003 | 2575.22 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUC.INFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/09/2003 | 17886.60 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/09/2003 | 3473.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE SETEMBRO/03. CONF. FOLHA PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/09/2003 | 5520.72 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF/MAGISTERIO LOTACAO 17 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/09/2003 | 515.22 | 00000000000000 | INSS - CONSIGNACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTACAO 24, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/09/2003 | 10846.81 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS-EMPREGADOR SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE EDUCACAO MDE LOTACAO 07,13 E 43, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/09/2003 | 3628.80 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOINSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA LOTACAO 40, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/09/2003 | 7712.28 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DESETEMBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/09/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/09/2003 | 42.00 | 00039513092453 | LEONALDO BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/VIAGEMA CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRA-ÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/09/2003 | 4199.88 | 99999999999999 | ETVALDO SOARES IRMAO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADO SNA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/09/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA PROC.JURIDICA DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE SETEMBRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/09/2003 | 5970.92 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/09/2003 | 5976.00 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INA-TIVO/PENSIONISTAS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DESETEMBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/09/2003 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BB, DO DIA 30.09.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/09/2003 | 2455.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DOS DIAS 10,19 E 30 DE SETEMBRO DE 2003, EM FAVORDO PASEP/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/09/2003 | 11643.90 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORE LOTADOS NO GABINETE, ADM, FINANCAS, AGRICULTURA, PROCURADORIA, OBRAS, INFRA, MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, LOTACAO 1,2,3,9,16,18,41,42, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/09/2003 | 2109.90 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SEC DE ADMINISTRACAO LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/09/2003 | 6677.90 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30DE SETEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEUI JUDICIAL VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/09/2003 | 8666.80 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DOS DIAS 10,19 E 30 DE SETEMBRO DE 2003, EM FAVORDO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/09/2003 | 24589.20 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03.CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/09/2003 | 5000.00 | 00010966307453 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | PAGAMENTO PROVINIENTE DA 1ª PARCELA DE AQUISICAO DE 4,5 TAREFAS DE TERRA NO SITIO FAZENDA VELHA DESTINADO A CONSTRUCAO DE 150 HABITACAOPOPULAR DO P.S.H PARA PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/09/2003 | 9772.56 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL. AOMES DE SETEMBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/09/2003 | 12479.20 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MESDE SETEMBRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/09/2003 | 1353.92 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MU-NICIPAIS DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/09/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTASQ/PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03.CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/09/2003 | 3791.67 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES DASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/09/2003 | 35402.73 | 99999999999999 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/03. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/09/2003 | 2506.82 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PACS - LOTACAO 19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/09/2003 | 273.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PEAa LOTACAO 44, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/09/2003 | 6970.02 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF LOTACAO 45,46 E 47 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/09/2003 | 60.00 | 00010966919491 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/09/2003 | 90.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/O CON-SERTO DO APARELHO ELETRONICO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/09/2003 | 953.92 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REL.AO MES DESETEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/10/2003 | 140.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E FILHOS | PAGAMNETO REF.A AQUISI€AO DE LAMPADAS DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/10/2003 | 980.00 | 03811208000189 | F.F.INFORMATICA,CELULAR E SERVI€OS LTDA] | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADO AO USO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 02/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE (/TARIFA DE SER), NO DIA 02.10.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/10/2003 | 600.00 | 00000132025450 | MANOEL ESTRELA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A FA-BRICA€AO DE 1000 VASSOURAS DE PALHA DESTINADOA MANUTEN€AO DA LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLAREDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/10/2003 | 850.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.A LOCA€AO DE UMA CAMIONETA DEPLACA MMZ5072, DESTINADO AO USO DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/10/2003 | 17356.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGDE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/10/2003 | 210.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COM-BUSTIVEIS E CONSERTO DO VEICULO, POR OCASIAODE VIAGENS A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/10/2003 | 700.00 | 00055261450420 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/ASSIS-TENCIA TECNICA NO CONSERTO DO SISTEMA DE RECEP€AO DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 03/10/2003 | 300.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | PAGAMENTO REF. A CINCO DIARIAS NOS DIAS 06 A10/10/03, QDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 03/10/2003 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 01,02 E 03/10/2003,QDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 03/10/2003 | 270.00 | 00055181171400 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE-DREIRO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 03/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDES P. CABRAL E OUTROS | PAGAMENTO DOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI-RABICA 2003 DESTE MUNICIPIO.CONF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 04/10/2003 | 230.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE SERINGARANA SER-RADA EM APROVEITAMENTO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA P/CONSERVA€AO DEPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 04/10/2003 | 398.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSERVA€AO E MANUTEN€AODE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0018295 | 06/10/2003 | 3858.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 06/10/2003 | 44.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINA-DO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P/RECUPERA€AO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 06/10/2003 | 50.00 | 00004824763460 | FLAVIANA DAMASIO DOS ANJOS | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 07/10/2003 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A PARCELA ACORDADO ENTRE AS PARTES, PELO ALUGUEL DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 07/10/2003 | 741.65 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-BANCO DOBRASIL S/A, NO DIA 07.10.2003, EM FAVOR DA BEMFAM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDAPOR ESTA ENTIDADE, CONFORME CLAUSULA DO CONV ENIO 3¦ FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 07/10/2003 | 112.85 | 00003481585489 | EDILSON EMIDIO DA SILVEIRA | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DA INSTALA€AO E TA-RIFA TELEFONICA DA LINHA DE N.5352795, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA P/O USO DO COMITEGESTOR DO PROG.FOME ZERO NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1010.2003, EM FAVOR DA C.N.M, CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO 2003, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/10/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-BANCO DOBRASIL NO DIA 10.10.2003, EM FAVOR DE S/A O NORTE, REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO PERIODO OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 025939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A APRESENTA€AO DA BANDA MARCIAL 01 DE MAIO, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/10/2003 | 6720.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO USO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A APRESENTA€OA DA BANDA POTENCIA MUSICAL, POR OCA-SIAO DAS COMEMORA€OES DO ANIVERSARIO DE EMANICIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/10/2003 | 3992.37 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO USO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/10/2003 | 9987.87 | 00000000000000 | INSS/RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.10.2003, EM FAVOR DO INSS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/10/2003 | 1234.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.10.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/10/2003 | 4358.63 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1010.2003, EM FAVOR DO FGTS-RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/10/2003 | 1020.68 | 00000000000000 | INSS/RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10.10.2003, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/10/2003 | 23260.04 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VASLORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.10.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS //CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO COMOBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/10/2003 | 1450.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO USO DO VEICULO TIPO VECTRA PER-TENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/10/2003 | 4830.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO USO DAS MAQUINAS PERTENCENTES ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 13/10/2003 | 54.90 | 03510794000121 | ENEAS GON€ALVES DANTAS NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SACOS P/COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 14/10/2003 | 800.00 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 14/10/2003 | 150.00 | 00081922701815 | MANOEL GON€ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS C/O VEICULO DE PLACA:MOG 8460, POR OCASIAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 14/10/2003 | 1600.34 | 68704923000591 | BSE S/A | PAGAMENTO REF.A ASSINATURA MENSAL DO PLANOCORPFLEX 2.500 E TARIFAS MENSAIS DOS TELEFONEDE N.93150360,93150361,93150362,93150663,93150364,93150366,93150367 E 93150368, REF.AO PE-RIODO DE 28/08/03 A 27/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 14/10/2003 | 47.50 | 00000000000000 | VITAL DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAS Q/SE DESLO-CAM DE OUTROS MUNICIPIOS, P/PRESTAR SERVI€OSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 14/10/2003 | 65.95 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1410.2003, EM FAVOR DO FGTS-RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 14/10/2003 | 18.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1410.2003, EM FAVOR DO PASEP-RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 14/10/2003 | 116.40 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 14/10/2003 | 450.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA 7985,QDO DO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO DIST DE GRAVATA P/CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 15/10/2003 | 300.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/XEROXDE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCA€AO(PROFA,PCNS)DO MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 15/10/2003 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MANUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS PERTENCNETES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 15/10/2003 | 350.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REF.OS SERVI€OS PRESTADOS C/A IMPLANTA€AO DO SAGRES NESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 15/10/2003 | 384.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 08 E 09/10/03, QDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 15/10/2003 | 12.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1510.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 15/10/2003 | 44.80 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 1510.2003, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 16/10/2003 | 4300.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO USO DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 17/10/2003 | 6000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROG.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 17/10/2003 | 3726.12 | 00013607841870 | CARLA CRISTINI DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ME-DICA DO PSF ATENDENDO A REGIAO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 17/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MOREIRA MARTINS E OUTRA | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS A SEC. DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DOSSITIOS PEDRA REDONDA, JERIMUM E BANDARRA NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/102003. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 17/10/2003 | 350.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 17/10/2003 | 617.40 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DO PAB, PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 17/10/2003 | 105.60 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO REF.A TARIFA BANCARIA PELOS CREDITOEFETUADOS NA CONTAS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 17/10/2003 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 17/10/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENMTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PABPELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 17/10/2003 | 1330.48 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARIAS QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MATADOURO ENA CAPINAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/08/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 17/10/2003 | 212.00 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI€OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 15 A 18/10/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 17/10/2003 | 492.29 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICOM REL.AOS MESES DE FEVEREIRO A OUTUBRO/03. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA:MMH4370, POR OCASIAO DA RETIRA-DA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/10/2003 | 60.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SOLDAFUNILARIA DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/10/2003 | 1000.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A RECAPAGEM DE DOIS PNEUS DA MAQUINA PATROL PERTEN-CENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO INCENTIVO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PEAA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/10/2003 | 200.00 | 00002293770419 | ANTONIA DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/10/2003 | 50.00 | 00004353909452 | MARIA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00076169103434 | AIRANILDES ALVES BRASIL | PAGAMENTO REF.A LOCA€AO DE UM PALCO DESTINADOA APRESENTA€AO DA BANDA POTENCIA MUSICAL DURANTE AS COMEMORA€OES ALUSIVAS DA EMANICIPA€AOPOLITIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/10/2003 | 800.00 | 00005159967427 | JEDAILSON FEITOSA MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 20/10/2003 | 3309.77 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 2010.2003, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 20/10/2003 | 937.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 2010.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIDFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/10/2003 | 43.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO NACIONAL DO PETROLEO, NO DIA 20.10.2003, EM FAVOR DOPASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/10/2003 | 17384.84 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM /DO DIA 20.10.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO COMOBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 21/10/2003 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,REL.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 21/10/2003 | 240.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NODIA 20/10/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 21/10/2003 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AS-SESSOR DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 21/10/2003 | 624.00 | 00067427880463 | ESPEDITO ALVES DE SA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A PESSOAS Q/SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS P/PRESTAR SERVI€OS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 21/10/2003 | 100.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A RECEP€AO DOS SAOJOANENSES ILUSTRES NO ANIVERSARIODE EMANICIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 21/10/2003 | 257.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE FAIXAS E CARTAZES P/AS COMEMORA€OESDO ANIVERSARIO DE EMANICIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 21/10/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-BB /NO DIA 21.10.2003, PELO ALUGUEL DOS PROGRAMASDE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 21/10/2003 | 300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS CRIAN€AS DOPROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 21/10/2003 | 550.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O PRO-CESSAMENTO DO PAB (SIA/SUS) E RELATORIOS DIVERSOS DA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 21/10/2003 | 200.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A DIGITA€AO DOS RELATORIOS DOS PROCEDIMENTOS DO PSFDESTE MUNCIIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 21/10/2003 | 100.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 21/10/2003 | 130.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAPAGAMENT REF.A AQUISI€AO UMA BATERIA DESTI-NADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 21/10/2003 | 513.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE GRAVATA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/09 A 22/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 21/10/2003 | 324.00 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATENDE A COMUNIDADE DE UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 21/10/2003 | 550.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE DUAS BATERIAS DESTINADAS A REPOSI€AO DA PATROL PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 22/10/2003 | 1719.00 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DA ESTA€AO RODOVIARIA DESTA CIDADE, REL.AOS MESES DE MAIO E JULHO/03. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 22/10/2003 | 1300.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OOS PRESTADOS C/O CA-MINHAO BASCULANTE DE PLACA:NFB2142,POR OCASI-AO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A RE-CUPERA€AO E CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 22/10/2003 | 3400.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 22/10/2003 | 34.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 22/10/2003 | 160.00 | 08538084000123 | AMAP -ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO A.PIRANHAS | PAGAMENTO REF.AO FRETE DE ENTREGA DE 2.000 KGDE ALIMENTOS DOADOS PELA FIEP EM PARCERIA COMA REFERIDA ASSOCIA€AO PARA O PROG. FOME ZERODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 22/10/2003 | 384.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 23 E 24/10/03, QDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTOAOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 22/10/2003 | 22.95 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO ITR DO DIA22.10.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 24/10/2003 | 224.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS COMBUS-TIVEIS, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 24/10/2003 | 59.70 | 09505215000996 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE UM TELEFONE E UMFERRO DE PASSAR ROUPA DESTINADO AO USO NA CRECHE MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 25/10/2003 | 381.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-€OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 20 A 25/10/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 28/10/2003 | 4780.00 | 00000000000000 | JEDALIAS MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:MMW0279,COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS,DOS SITIOS:RECDA BARRAGEM,BREJO,V.DO BREJO,PILOES, ESTRELA,CAATINGUEIRA,C.ALEGRE E OLHO D'AGUA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 28/10/2003 | 720.00 | 00002528734409 | ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUQ8602,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS DOS SITIOS:B.DOS ALBUQUERQUE,ENGENHO NOVO E JUNCO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 28/10/2003 | 250.00 | 00050474847187 | DORIAN EMILIO DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CHQ7571,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS, DOS SITIOS:BANDARRAE A€UDINHO DE CIMA P/O DISTRITO DE BANDARRA,NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 28/10/2003 | 1368.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC8285,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVO NO TURNO DATARDE E NOITE,DOS SITIOS:C.NOVA,FAGUNDES,M.NOVA,AROEIRAS E CARNAUBA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 28/10/2003 | 1750.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:TI0073,QDO DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NOS TURNOSDA MANHA E TARDE,DOS SITIOS:S.DOS LOUREN€O,P.COMPRIDO,B.DO S.BENTO,ARA€AS,JUAZEIRINHO,L.DOMEL E PIEDADE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 28/10/2003 | 576.00 | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:KGZ4685,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DATARDE,DO SITIO PEREIROS P/A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 28/10/2003 | 875.00 | 00018866751472 | MANOEL BELO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HVN4059,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DOS SITIOS:BURACOS,FOVEIRO,AROEIRAS EB.DOS ALBUQUERQUE P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 28/10/2003 | 480.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:CNY0668,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DURANTE 24 DIAS LETIVOS,NO TURNO DAMANHA,DOS SITIOS:CAMPO ALEGRE, MALHADA DA PE-DRA E CARAIBAS P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 28/10/2003 | 1200.00 | 00034307397487 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUK0906,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DOS SITIOS:PEDRA REDONDA,RIACHA DOS BODES E SERROTE P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 28/10/2003 | 950.00 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC9885,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DOS SITIOS:R.DOS SILVA,R.DOS RIBEIROS,R.DOS GILA E TAMBURAI P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 28/10/2003 | 900.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUE9789,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DOS SITIOS:RIACHAO DOS RIBEIROS, R.DOSGILA E TAMBORAI P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 28/10/2003 | 3600.00 | 00042421144434 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:CBR0196,QDO DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DOS SITIOS:BANDARRA,C.DA MO€A,MATA,PE-DRA REDONDA,JERIMUM,R.DOS BODES,P.CERCADO,VARZINHA E MALHADA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/10/2003 | 1296.00 | 00005867838811 | BARTOLOMEU LUIZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MZL0507,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS NO TURNO DA TARDE,DOSITIO CACIMBA NOVA P/A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/10/2003 | 440.00 | 00020517041472 | JOSE BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMT0127,QDODO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS NO TURNO DATARDE,DO SITIO ENGENHO NOVO P/A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 28/10/2003 | 840.00 | 00074526260959 | LENILDO PAULINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:AAF3124,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DATARDE, DOS SITIOS:PEDRA REDONDA E JERIMUM P/O DISTRITO DE BANDARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 28/10/2003 | 920.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC7302,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE 23 DIAS LETIVOS,NO TURNO DAMANHA,DOS SITIOS:LAGOA DO MEL,B.DO SAO BENTO,ARA€AS E JUAZEIRINHO P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 28/10/2003 | 1050.00 | 00081922701815 | MANOEL GON€ALVES DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MOG8460,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DOS SITIOS:FAGUNDES, S.BENTO, VENEZA EDIOGENES P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 28/10/2003 | 480.00 | 00005130712455 | JOSIFRAN ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMS9861,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS NO TURNO DATARDE, DOS SITIOS:TRANQUEIRA E MUNDO NOVO P/ODISTRITO DE BANDARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 28/10/2003 | 600.00 | 00015103161400 | FRANCISCO PIRES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMS4952,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DATARDE, DO SITIO BRONZEADO E VARZINHA P/A VAR-ZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 28/10/2003 | 375.00 | 00075998769449 | FRANCISCO DELMIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUM6099,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DO SITIO BEBEDOURO P/A DIST.DE GRAVATANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 28/10/2003 | 775.00 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MMQ7326,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS NO TURNO DATARDE, DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADE P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 28/10/2003 | 750.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BHD6843,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DATARDE, DOS SITIOS:BANDARRA,TRANQUEIRA E M.DOSGALDINOS P/O DIST.DA BANDARRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 28/10/2003 | 1275.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO D EPLACA:MXJ3939,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DOS SITIOS:S.BENTO, DIOGENES E FAZENDANOVA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 28/10/2003 | 1400.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0278,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DOS SITIOS:V.DA SERRINHA,FEIJAO, LAGOADO BE,SANTANA,E.DE CIMA, LIVRAMENTO E VIRA€AOP/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/10/2003 | 875.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNJ0589,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DOS SITIOS:UMBURANA, JUNCO E ENG. NOVOP/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 28/10/2003 | 245.00 | 00020589352415 | GERALDO MACARIO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNO0921,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 07 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE E CATOLE DA PIEDADE P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 28/10/2003 | 850.00 | 00086552210825 | JOSE APARECIDO LARANJEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BWH0053,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA,DOS SITIOS:VARZEA DA SERRINHA E VIRA€AOP/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 28/10/2003 | 2880.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O ONI-BUS DE PLACA:MMW1535,QDO DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DURANTE 24 DIAS LETIVOS NO TURNO DAMANHA, DOS SITIOS:UMARI DE BAIXO,U.DE CIMA,RECREIO,C.ASSADA,NICACIO, LIVRAMENTO,B.DOS GILAFEIJAO E VIRA€AO P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 29/10/2003 | 100.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES ABRANTES | PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA NO DIA 29/10/03,QDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBU-NAL DE JUSTI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 29/10/2003 | 302.11 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP | PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PERCENTUALDA RECEITA, EM FAVOR DO PASEP. REL.AO MES DEAGOSTO/03. CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 29/10/2003 | 24.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N.535-2299 PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 29/10/2003 | 697.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DA LINHA DE N.535-2299 PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 29/10/2003 | 1000.00 | 00005295144437 | JUBERLANDIA ESTRELA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES AO DESTACA-MENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | CELESTE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES AO SUPERVI-SOR DO PEAA, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/10/2003 | 7.95 | 00000000000000 | CAGEPA | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL NO DIA 29.10.2003, EM FAVOR DA CAGEPA,/CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/10/2003 | 24450.46 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE OBRAS/INFRA DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE OUTUBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/10/2003 | 228.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGFAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SE-TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/10/2003 | 400.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/10/2003 | 75.00 | 03510794000121 | ENEAS GON€ALVES DANTAS NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/10/2003 | 1024.00 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-€OS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/10/2003 | 418.70 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 27/10 A 01/11/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/10/2003 | 20.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESAS C/VIA-GENS A CAJAZEIRAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUURA JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/10/2003 | 30.00 | 00001239427484 | GERALDO LEITE GON€ALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/10/2003 | 1272.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 1590 LITROSDE LEITE DE GADO BOVINO DESTINADO AO CONSUMODA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE MAR-€O A 12 DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/10/2003 | 311.00 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/10/2003 | 32.00 | 00001355562368 | FRANCISCO VALMIR LIMA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA E DO RECEPTOR PERTENCENTE ACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/10/2003 | 30.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/10/2003 | 953.92 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESTENTEDESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03.CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/10/2003 | 380.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA, DE USO EXCLUSIBO NO PETI-PROGRAMA DE E. DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/10/2003 | 9580.40 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE OUTUBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/10/2003 | 161.76 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELAO MES DE OUTUBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/10/2003 | 12416.16 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ACS-AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE OUTUBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/10/2003 | 1353.92 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PEAA DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE OUTUBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/10/2003 | 35402.73 | 99999999999999 | BENICIO GON€ALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E TEC.DE ENFERMAGEM DO PSF DO MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/03.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/10/2003 | 3791.67 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOSE TEC.DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, REL.AO MESDE OUTUBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/10/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTASPLANTONISTAS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/10/2003 | 341.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/HOSPE-DAGEM DE PESSOAS Q/SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS P/PRESTAR SERVI€OS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/10/2003 | 450.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DO ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO POLICAL DO MUNICIPIO, REL.AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/10/2003 | 7260.28 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/10/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DEOUTUBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/10/2003 | 5579.10 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | PAGAMENTO REF.A QUITA€AO DE PARCELAS DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, REL.AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/10/2003 | 67.55 | 34028316364571 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS | PAGAMENTO REF.AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE A BRASILIA E JOAO PESSOA. CONF.COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/10/2003 | 20.00 | 00008649332404 | ANTONIO NOGUEIRA DA NOBREGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER MANUAL PER-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/10/2003 | 5970.92 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/03. CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/10/2003 | 5976.00 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO/PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE OUTUBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/10/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROCURADO-RES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OU-TUBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/10/2003 | 332.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 3010.2003, EM FAVOR DO PASEP-RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/10/2003 | 1173.73 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 3010.2003, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/10/2003 | 7165.14 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM /DO DIA 30.10.2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO COMOBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/10/2003 | 24.50 | 00000000000000 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/10/2003 | 4115.56 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIOREL.AO MES DE OUTUBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/10/2003 | 2904.00 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/10/2003 | 576.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MNC7045,QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE 25 DIAS LETIVOS NO TURNO DATARDE, DO SITIO PEREIROS P/A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/10/2003 | 475.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/ORNAMENTA€AO,POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS A EMANICIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/10/2003 | 24379.96 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTESDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/10/2003 | 24685.00 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OU-TROS DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/10/2003 | 28722.73 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEOUTUBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/10/2003 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF. A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/10/2003 | 2575.22 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. EDUCA€AO INFANTIL, REL.AO MESDE OUTUBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/10/2003 | 18274.88 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 31/10/2003 | 8471.90 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPµG DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, LOTACAO 07,13 e 43 REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/10/2003 | 4856.32 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR SONRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/10/2003 | 393.90 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/10/2003 | 792.64 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAOPEC-LOTACAO 43, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 31/10/2003 | 2872.79 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO EJA-LOTACAO 40 /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.A LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLA-CA:MMZ5072, DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNCIIPIO, REL.AOS MES DE MAR€O, ABRILE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/10/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE JRS SD DEV. NO DIA 31.10.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 31/10/2003 | 10316.12 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA, O-BRAS, INFRA, MEIO AMBIENTE, ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, LOTACAO 01,02,03,09,16,18, 41 e 42, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 31/10/2003 | 1941.80 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ADMINISTRACAO, LOTACAO 6, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/10/2003 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP | DEBITADO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 31.10.2003, EM FAVOR DO PASEPCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/10/2003 | 480.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 29 E 30/10/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 31/10/2003 | 10869.94 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR REFERENTE A INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-//PACS/PEAa/PSF-LOTACAO 19,44,45,46,47,49 e 50 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/10/2003 | 1359.90 | 99999999999999 | RAIMUNDA CAVALCANTE DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL Q/PRESTA SERVI€OS NA 1a.E 2a. ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€AO DE POLIONESTE MUNICIPIO. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/10/2003 | 150.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARICMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 09,16 E 17/10/03, POR OCASIAO DE VIAGENSA JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/10/2003 | 480.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 25,27 E 30/09 E 02,04,07,12,14,19,22, 27E 30/10/03,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PES-SOA CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/10/2003 | 200.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DES-TINADO A RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 03/11/2003 | 150.00 | 00014426242487 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 03/11/2003 | 520.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P/MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 03/11/2003 | 228.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DAESTA€AO RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 03/11/2003 | 30.00 | 00016071615836 | JOAO MACIEL DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMANTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 03/11/2003 | 192.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA NO DIA 03/11/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOIAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 03/11/2003 | 600.00 | 00000132025450 | MANOEL ESTRELA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 1.000 VASSOURAS DE PALHA DESTINADOA MANUTEN€AO DA LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020206 | 03/11/2003 | 3858.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 04/11/2003 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BANCODO BRASIL EM FAVOR DA ELMAR, PELA A PARCELA /FIRMADA ENTRE AS PARTES, NO ALUGUEL DO SOFTWARE E ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 04/11/2003 | 741.65 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /04 DE NOVEMBRO DE 2003, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 04/11/2003 | 838.14 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BANCODO BRASIL, EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 04 DE /NOVEMBRO DE 2003, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 05/11/2003 | 130.00 | 00011206381434 | ODETE GUILHERMINA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 05/11/2003 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:MZL0269, POR OCASIAO DE VIAGENSA JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR MEDICAMENTOS P/AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 05/11/2003 | 474.80 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONTRU€AO DESTINADO AO USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 05/11/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:HUL3608, POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 05/11/2003 | 1241.91 | 00000000000000 | ROGERIO ALMEIDA DANTAS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-BANCO DOBRASIL S/A, EM FAVOR DE PRECATORIO DO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME MANDATO JUDICIAL ESPECIFICADO COMO PAGTO DIVERSOS NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 05 DE NOCEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0020249 | 06/11/2003 | 1505.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DOS VEICULOS:ONI-BUS, KOMBI E TOPIC PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 06/11/2003 | 320.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/XEROXDSE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0020257 | 06/11/2003 | 560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS NOS VEICULOS: FIAT EGOL PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 06/11/2003 | 1712.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSI€AO DOS VEICULOS GOLE FIAT PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 06/11/2003 | 512.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 07/11/2003 | 434.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 29/11/03CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0020265 | 07/11/2003 | 3083.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSI€AO NOS VEICULOS:ONIBUS,TOPIC E KOMBI PERTENCENTES A SEC. DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/11/2003 | 6760.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A 2a.PARC.DO CONTRATO DE PRESTADOS C/A APRESENTA€AO DA BANDA POTENCIA MUNSI-CAL DURANTE AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO ANI-VERSARIO DE EMANICIPA€AO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/11/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO REAL, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, SOBRE TARI-FA CESTA ESPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10.11.2003, EM FAVOR DA C.N.M, CORRESPONDENTE AUMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/11/2003 | 8666.31 | 00000000000000 | INSS/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO FPM DO FPM DO DIA 10.11.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/11/2003 | 17320.50 | 00000000000000 | INSS/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO INSSEMPRESA ADMINISTRATIVO-DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-5, NO DIA 10.11.2003, ATRAVES DO BB, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/11/2003 | 1037.15 | 00000000000000 | INSS/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO A CONTA DO FPM DO DIA 10.11.2003, ATRAVES DO BB,/CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 10/11/2003 | 31257.82 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2003, EM FAVOR DOS PRECATORIOS NESTA DATA, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL ESPECIFICADOS NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/11/2003 | 2340.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTEAO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/11/2003 | 358.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A FA-BRICA€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO ASCOMEMORA€OES DO ANIVERSARIO DE EMANICIPA€AOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/11/2003 | 5260.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO USO DAS MAQUINAS PERTENCENTES ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MMH4370,QDO DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/11/2003 | 434.60 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 08/11/03CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/11/2003 | 3440.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 11/11/2003 | 976.36 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PES-SOA,CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 11/11/2003 | 893.00 | 00079839797468 | ELIZABETE CIPRIANO COSTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/FOTO-GRAFIAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS E DAS COMEMO-RA€AES DO ANIVERSARIO DE EMANICIPA€AO POLITI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 12/11/2003 | 560.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICI-PAL PEQUENO PRINCIPE, DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 13/11/2003 | 641.50 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA COTA DESTINADO AFUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 14/11/2003 | 402.80 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 15/11/03CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 17/11/2003 | 105.60 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO REF.A TAXAS DE SERVI€O PELOS CREDI-TOS DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 17/11/2003 | 85.50 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPEAA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 17/11/2003 | 30.00 | 00057052301415 | FRANCISCO ALFREDO DE ANDRADE | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PLEMENTA€AO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE SDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 17/11/2003 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DODISTRITO DE LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 18/11/2003 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANU-TEN€AO DAS BOMBAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 18/11/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDNETE PELO ALUGUEL DO PROGRAMADE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO MANTIDOEM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 18/11/2003 | 800.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/ASSES-SORIA TEC.ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 18/11/2003 | 85.00 | 00000000000000 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE UM VENTILADOR DECOLUNA 40CM DESTINADO AO USO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 18/11/2003 | 6000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PRO-GRAMA DE ENSINO A JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIV.TRADIC.,COMEM.E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 18/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/APRESENTA€AO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 18/11/2003 | 450.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA 7985, QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE GRAVATA P/CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 18/11/2003 | 500.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS FILMAGEMEM VHS E EXPOSI€AO EM TELAO DA HISTORIA DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANI-CIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 18/11/2003 | 576.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 11,12 E 13/11/03,POR OCASIAO DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 18/11/2003 | 152.75 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS NOS DIAS 11 E 14/11/03,POR OCASIAO DEVIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTA-DUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 18/11/2003 | 89.52 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | PAGAMENTO REF.GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 18/11/2003 | 1500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI=MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AMANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 18/11/2003 | 420.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF. AO FORNEICMENTO DE 20 SACOS DECIMENTO DE 50KG DESTINADO A FABRICA DE MANI-LHAS PERTENCNETE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 18/11/2003 | 524.00 | 99999999999999 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-€OS NA FABRICA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 19/11/2003 | 2700.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA:KTN0210 NA COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 15/10 A 15/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 19/11/2003 | 350.00 | 00003340051402 | BEETHIANA ALMEIDA A. BATISTA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 19/11/2003 | 200.00 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIS/SUS) DO MUNICIPIOREL.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 19/11/2003 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 19/11/2003 | 3000.00 | 11900784000120 | BATISTA & MAIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 19/11/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 19/11/2003 | 599.04 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 19/11/2003 | 200.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VA-CINADORA NOS POSTOS DE SAUDE E NA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 19/11/2003 | 95.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALA€AO DO FIATDO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 19/11/2003 | 200.00 | 00056662980706 | RAIMUNDA CAVALCANTE DINIZ | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VA-CINADORA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 19/11/2003 | 960.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 11,12/11/03, QDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 19/11/2003 | 75.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CON-SERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALA€AO DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO DIST. DE UMARI P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 19/11/2003 | 50.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES ABRANTES | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/AUTENTICA€OES,XEROX,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EN-VIOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/11/2003 | 345.00 | 40982464000165 | ELETROPE€AS SA LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA, RECARGA DE GAS ETROCA DO FILTRO SECADOR DOS AR CONDICIONADOSE DE UM REFRIGERADOR PERTENCENTES A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/11/2003 | 995.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA RECUPERA€AO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DABANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 05 BATERIAS S120DESTINADAS AO APARELHOS CELULARES PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/11/2003 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 20/11/2003 | 10530.07 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM /DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS NESTA DATA, CONFORME SE VERIFICA //BLOQUEIO JUDICIAL ESPECIFICADOS NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 20/11/2003 | 37.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FNP N§ 1.182-7, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 21/11/2003 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR SOBREO N§ 6.924-8, EM FAVRO DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 21/11/2003 | 60.00 | 00022516549172 | FRANCISCA GISLEINE CANDIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 21/11/2003 | 80.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 21/11/2003 | 316.35 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/XEROXSDE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 21/11/2003 | 275.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:BZC8204, QDO DE VIAGENS A ZONARURAL C/A EQUIPE DO PEAA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 21/11/2003 | 32.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 21/11/2003 | 348.50 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES,PAEZITOE BISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 21/11/2003 | 402.80 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 22/11/03CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 24/11/2003 | 238.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 24/11/2003 | 40.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUE9789, QDO DE VIAGENS A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 24/11/2003 | 331.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA FANTUR, POR OCASIAO DO SEMINARIO SOBRE OS PONTOS TURISTICOS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 24/11/2003 | 144.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | PAGAMENTO REF.A DUAS DIARIAS NOS DIAS 25 E 26/11/03, QDO DO VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOA POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 24/11/2003 | 129.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DO ONIBUS PERTENCNETE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 24/11/2003 | 4350.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 25/11/2003 | 3011.10 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO USO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 25/11/2003 | 20.00 | 00048625302491 | JOSE GENIVALDO BRAGA | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/VIA-GENS A SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 25/11/2003 | 11.55 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/XEROXSDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 25/11/2003 | 480.00 | 00000473570459 | WALFREDO GALVAO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 11,12 E 13/09/03,QDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM DAS CI-DADES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 25/11/2003 | 100.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 25/11/2003 | 372.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENT REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€AO DO DESTACA-MENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 25/11/2003 | 885.00 | 00000000000000 | REFRISOND | CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO, TROCA DE GAZ, CARGA, LIMPEZA DE SISTEMADO AR-CONDICIONADO DO VEICULO VECTRA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 25/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | GERSON JUSTINO DE BRITO JR | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MOTOCICLETA DE PLACA:MNJ01187, QDO DE VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERV. DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 25/11/2003 | 279.00 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF Q/ATUA NA REGIAO DE UMARI NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 25/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAMIAO DANTAS BRILHANTE | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 25/11/2003 | 44.87 | 09095183000140 | SAELPA-S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REF. A QUITA€AO DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRI-CA DE MANILHAS, REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OU-TUBRO E NOVEMBRO/03. CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 25/11/2003 | 14.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 04 PARES DE LUVADESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHA NA COLETADE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 25/11/2003 | 34.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 20 VASSOURASDE NYLON DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 25/11/2003 | 400.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 25/11/2003 | 240.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MATA-DOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 26/11/2003 | 500.00 | 09246273000195 | VALDECI DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE UMA BOMBA SCHNEIDER BC 92SGA 3CV MONO DESTINADO AO SISTEMA DEABASTECIMENTO DO SITIO ESPERA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 27/11/2003 | 1343.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE HOLANDA NETO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 02 CARROS P/COLETA DE LIXO, SERVI€ODO PORTAO DE ROLO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AFABRICA DE MANILHAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 28/11/2003 | 24502.08 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 28/11/2003 | 940.44 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REL.AO MES DENOVEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 28/11/2003 | 100.00 | 00017388252304 | MARIA IRISMAR CORREIA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 28/11/2003 | 9592.40 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE NOVEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 28/11/2003 | 161.76 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/SAUDE | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 28/11/2003 | 12489.64 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE-ACS DO MUNICIPIO, REL. AOMES DE NOVEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 28/11/2003 | 35402.73 | 99999999999999 | BENICIO GON€ALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM Q/PRESTAMSERVI€OS NO PSF DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 28/11/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ANALLISTASQ/PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 28/11/2003 | 3791.67 | 99999999999999 | JOAO BOSCO LEITE ROLIM E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOSE TEC.DE ENFERMAGEM Q/PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 28/11/2003 | 1353.92 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PEAA DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE NOVEMBRO/03.CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/11/2003 | 2714.73 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 28/11/2003 | 53.92 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA/AGRICULTURA | PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 28/11/2003 | 202.75 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 28/11/2003 | 4117.96 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIOREL.AO MES DE NOVEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 28/11/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROCURADO-RES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DENOVEMBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 28/11/2003 | 24132.98 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, RELAO MES DE NOVEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 28/11/2003 | 24531.40 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUC/MERENDEIRAS E OUTROS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 28/11/2003 | 27787.76 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE NOVEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 28/11/2003 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF.A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 28/11/2003 | 2582.86 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO INFANTIL DO MUNI-CIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 28/11/2003 | 18274.88 | 99999999999999 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDOS ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 28/11/2003 | 5986.80 | 99999999999999 | CARMELITA VARELO DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 28/11/2003 | 5976.00 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO DESTE MUNCIIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 28/11/2003 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 28/11/2003 | 11970.80 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALORES DEBITADOS SOBRE A COTA-PARTE DO FPM /DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2003, EM FAVRO DE PRECATORIOS, CONFORME SE VERIFICA COMO BLOQUEIOJUDICIAL ESPECIFICADOS NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/11/2003 | 1609.97 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PAGAMENTO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADONA CONTA DO FPM NO DIA 28/11/03, EM FAVOR DAASSOC. DE PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA DOMUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA COMO BLOQUEIOJUDICIAL ESPECIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/11/2003 | 2826.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 10,20 E 28 DE NOVEMBRO DE 2003, ATRAVES DO BBCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 28/11/2003 | 12807.11 | 00000000000000 | FGTS - RET | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS DEBITADO A CONTA DO FPM NOS DIAS 10,10 E/28 DE NOVEMBRO DE 2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 28/11/2003 | 7445.88 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 28/11/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | CATARINA ELIANE B.GON€ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DENOVEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/11/2003 | 10293.94 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DO GABINETE, ADM, FINANCAS, AGRICULTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONSELHO TUTELAR, GABINETE ELETIVO E PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO 01,02,03,09,16,18,41 e 42, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/11/2003 | 4508.10 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DA EDUCACAO MDE LOTACAO 07,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/11/2003 | 2292.43 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, LOTACAO 40, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/11/2003 | 5449.27 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACOES 17 E 43 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/11/2003 | 395.50 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO - INFANTIL LOTACAO 24, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/11/2003 | 3879.69 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, LOTACAO 13, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/11/2003 | 3879.69 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MERENDEIRAS, LOTACAO N§ 13, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/11/2003 | 3107.15 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-EJA, LOTACAO 40, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/11/2003 | 355.05 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SONRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - LOTACAO 24, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORM-ME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/11/2003 | 5449.13 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO E PEC LOTACAO 17 e 43 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/11/2003 | 219.08 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SEC DE SAUDE PEAa LOTACAO 44, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGA MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/11/2003 | 10595.93 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS e PSF, LOTACAO 19,45/46,47,49 e 50, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/11/2003 | 219.08 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PEAa, LOTACAO 44, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/11/2003 | 1944.34 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE LOTACOES N§ 06 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/12/2003 | 200.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/LAVA-GENS E LUBRIFICA€OES DOS VEICULOS LOTADOS NASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO A NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0022501 | 01/12/2003 | 658.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOA REPOSI€AO NO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/12/2003 | 640.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/12/2003 | 405.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 003959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0021679 | 01/12/2003 | 3858.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/12/2003 | 600.00 | 00000132025450 | MANOEL ESTRELA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A CON-FEC€AO DE 1.000 VASSOURAS DE PALHA DESTINADOA MANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/12/2003 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO, PARA AJUSTAR SALDO BANCARIO CONFORME VERIFICACAO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/12/2003 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ELMAR, CORRESPONDNETE A UM ACORDO FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES,//CONFORME PARCELA 1/2 DA NOTA FISCAL N§ 6090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/12/2003 | 400.00 | 00005159967427 | JEDAILSON FEITOSA MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 02/12/2003 | 500.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.A LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLA-CA MMZ5072, DESTINADO AO USO DA SEC.DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/12/2003 | 735.19 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINADO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E FORTALEZA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/12/2003 | 1676.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALORES DEBITADO DOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA02 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N§ 000215, EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/12/2003 | 360.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARICMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 1,3,6,9,12,16,19,24 E 30/11/03, POR OCA-SIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 02/12/2003 | 80.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE BRINQUEDOS DESTINADO AS CRIAN€AS Q/FREQUENTAM A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 03/12/2003 | 540.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | PAGAMENTO REF.A CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 09/12/2003 | 1155.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA-€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/12/2003 | 3805.35 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 /DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO CREADOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PERCERNTUAL DE 3% DESTINADO A REFERIDA ENTIDADE BENEFICIENTE, CONFORME DEBITO COMO BLOQ. JUDIC./NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/12/2003 | 24509.70 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AO DECIMO TERCEIROS DOS PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/12/2003 | 1615.44 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/12/2003 | 5701.60 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/12/2003 | 1050.60 | 00000000000000 | INSS-PARC-ADM | VSLOR DEBITADO SO BRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/12/2003, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, / CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/12/2003 | 8952.42 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | C.N.M-CONFEDERACAO NACIONAL D/MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO CREDOR ACIMACITADO, RELATIVO AO UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/12/2003 | 8808.25 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/12/2003 | 366.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS,CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/12/2003 | 21139.81 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL E DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 12/12/2003 | 2000.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/ASSES-SORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DESTA EDILI-DADE,DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 12/12/2003 | 28.80 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/XEROXSDE DOCUMENTOS DA SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 12/12/2003 | 4250.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCENTEAO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 12/12/2003 | 700.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GERA-€AO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESESDE JULHO A NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 12/12/2003 | 8.80 | 34028316364571 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O EN-VIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC.DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO REF.A LOCA€AO D EUM VEICULO DE PLA-CA MMZ5072, DESTINADO AO USO DA SEC.DE EDUCA-€AO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 12/12/2003 | 3320.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS Q/TRANSPORTA ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 12/12/2003 | 3450.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 12/12/2003 | 3000.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 12/12/2003 | 400.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 12/12/2003 | 3297.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 12/12/2003 | 837.40 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/12/03;CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 12/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LI-XO DESTINADO A MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 12/12/2003 | 3980.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AS MAQUINASE VEICULOS PERTENCENTESINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 15/12/2003 | 30.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 15/12/2003 | 50.00 | 00004230964439 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 15/12/2003 | 80.00 | 00001169286461 | LUCIA RIBEIRO MEIRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€OA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 15/12/2003 | 612.52 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | COMPLEMENTACAO SOBRE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO EJA-LOTACAO 40, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME EMPEN HOS 2013-3 E 2154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 15/12/2003 | 500.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A MANUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 16/12/2003 | 12.00 | 00048625302491 | JOSE GENIVALDO BRAGA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/VIAGEMA CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 16/12/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /16 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 006964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 16/12/2003 | 60.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEI-CULO DE PLACA:HUP2098, POR OCASIAO DE VIAGENSA CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 16/12/2003 | 855.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | PAGAMETO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O VEICULO DE PLACA 7985M, QDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST.DE GRAVATA P/CAJAZEIRAS, DURAN-TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 16/12/2003 | 300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€AO DO DESTACA-MENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0022101 | 16/12/2003 | 482.02 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOA REPOSI€AO DO VEICULO TIPO VECTRA PERTENCEN-TE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 16/12/2003 | 10.00 | 00018499657818 | JOSEFA OLIVEIRA DA SANTANA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 16/12/2003 | 20.00 | 00001239427484 | GERALDO LEITE GON€ALVES | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 16/12/2003 | 334.00 | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPALPEQUENO PRINCIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 16/12/2003 | 200.00 | 00031288910444 | CICERO FERREIRA CARLOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 16/12/2003 | 100.00 | 00010966285468 | ZILNAR PINHEIRO MOURA DE SOUSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 16/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFIACA€AO A TITULO DE INCEN-TIVO DOS AGENTES MUNCIIPAIS DE SAUDE, REF. AOMES DE SETEMBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 16/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO E. R. PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REF. A GRATIFICA€AO A TITULO DE IN-CENTIVO DOS AGENTES MUNCIIPAIS DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 16/12/2003 | 142.50 | 00004649021421 | NICELIA ESTRELA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NA LIMPEZA DO POSTO DE SAU-DE DO DIST. DE PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 16/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA Q/PRESTA SERVI-€OS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A31/10/03.CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 16/12/2003 | 300.00 | 00067627781434 | CICERO DE SOUSA ABREU | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CORREI€AO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 16/12/2003 | 14.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 04 PARES DE LUVADE COURO CANO CURTO DESTINADO AO PESSOAL DACOLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 16/12/2003 | 228.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVI€O NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOTERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 18/12/2003 | 100.00 | 00099279290487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS C/A CONFRATENIZA€AO DOSFUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 19/12/2003 | 6187.63 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 19DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIOSCONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 19/12/2003 | 14850.31 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 19DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 19/12/2003 | 4005.26 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 19/12/2003 | 1134.81 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORM SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 19/12/2003 | 429.30 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA DE LIXO DA VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 20/12/03CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 19/12/2003 | 228.00 | 00057054681487 | MOACIR MENDES PEREIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 19/12/2003 | 360.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 28/07;01,09,13,14 E 21/11; 05,07 E 09/12/03, QDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E C.GRANDE,CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 19/12/2003 | 3250.28 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 19DE DEZEMBRO DE 2003, REFERENTE AO REPASSE DO PERCENTUAL DE 3%, DESTINADO A MANUTENCAO DA REFERIDA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 22/12/2003 | 262.20 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOA REPOSI€AO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 22/12/2003 | 972.00 | 03404900000192 | FRANCISCA MARIA DE ABREU | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES NOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 22/12/2003 | 150.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/FUNILARIA DE PINTURA DE PORTOES E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 22/12/2003 | 120.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NO FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 22/12/2003 | 28219.89 | 99999999999999 | ALAIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE DEZEMBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 22/12/2003 | 3775.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS-PEC | PAGAMENTO REF. A BOLSA DO PEC-RP DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 22/12/2003 | 24156.61 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM. E REPRESENTA€OES LTDA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE LIVROS DIDATIVOSDESTINADO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 22/12/2003 | 380.00 | 00005159967427 | JEDAILSON FEITOSA MATEUS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 22/12/2003 | 39.89 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 1.182-7, NO /DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO PASEPCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 23/12/2003 | 960.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 09 A 11/12/03, QDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 23/12/2003 | 93.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE KITS DE MENSAGEMNATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA MMH4370, QDO DA ETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 23/12/2003 | 1243.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CUSTO DE ANALI-SE DO EMPREENDIMENTO DO PROJETO DE SISTEMA HABITACIONAL EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPREENDENDO 150 CASAS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 23/12/2003 | 10560.00 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO NATALINA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 24/12/2003 | 1000.00 | 24291858000110 | LAB.ANAL.CLINICAS DR.IVAN CAVALCANTE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A REA-LIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 26/12/2003 | 650.04 | 09061730000177 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE S.J.R.PEIXE | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 26/12/2003 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.MATERNIDA E A INFANCIA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 26/12/2003 | 1500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SRA.DE FATIMA LTDA | PAGAMENTO REF.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 26/12/2003 | 9754.16 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 26/12/2003 | 12459.64 | 99999999999999 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MESDE DEZEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 26/12/2003 | 1353.92 | 99999999999999 | FRANCISCO E. R. PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROG.DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPHTI DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 26/12/2003 | 33449.63 | 99999999999999 | BENICIO GON€ALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E TEC. DE ENFERMAGEM DO PROG. SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE-ZEMBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 26/12/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FCO. CLEIDSON X LACERDA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS ANALISTAQ/PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO,REL.AO MES D EDEZEMBRO/03. CONF.FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 26/12/2003 | 4128.75 | 99999999999999 | ALDENI LINS DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOSE TEC. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE BUCALDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 26/12/2003 | 2581.86 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE A.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO13o.SALARIO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 26/12/2003 | 50.00 | 00060353937487 | FRANCISCA BRILHANTE | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 26/12/2003 | 50.00 | 00057008663404 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 26/12/2003 | 35.00 | 00098123130449 | ANA MARIA DE SOUSA QUIRINO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA CONCEDIDA P/COMPLE-MENTA€AO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 26/12/2003 | 24710.92 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 26/12/2003 | 9568.90 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO, REL.AO 13o,SALARIO/03.CONF.FOLHA DE PGTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 26/12/2003 | 402.80 | 99999999999999 | JOSE EPIFANIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS NA COLETA D ELIXO DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 27/12/03CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 26/12/2003 | 940.44 | 99999999999999 | ELIENE FERNANDES D GONCALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTEDO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 26/12/2003 | 4117.96 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS LEONEL E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03.CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 26/12/2003 | 665.28 | 99999999999999 | ETVALDO SOARES IRMAO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIOREL.AO 13o.SALARIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENAÇAO DAS ATIV.DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 26/12/2003 | 14.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 26/12/2003 | 2904.00 | 99999999999999 | DOMINGOS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 26/12/2003 | 265.48 | 99999999999999 | JOAO FABIO GUERRA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO 13o.SALARIO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 26/12/2003 | 23838.70 | 99999999999999 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO, CULTU-TA E ESPORTES, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03.CONFFOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 26/12/2003 | 24545.40 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OU-TROS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 26/12/2003 | 2582.86 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO INFAN-TIL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03. CONF.FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 26/12/2003 | 10243.07 | 99999999999999 | ALDERI P.FEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO,CULTURA E ESPORTEDO MUNICIPIO, REL.AO 13o.SALARIO/03.CONF. FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 26/12/2003 | 12155.76 | 99999999999999 | ALDEMI FCO.DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUC/MERENDEIRAS DO MUNICI-PIO,REL.AO 13o.SALARIO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Educação Infantil | ATENÇAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 26/12/2003 | 1291.43 | 99999999999999 | ELIANA ROLIM DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUC/INFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AO 13o.SALARIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 26/12/2003 | 7237.08 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DOMUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03.CONF.FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 26/12/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | CATARINA ELIANE B.GON€ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE-ZEMBRO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 26/12/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. CONF. FOLHA DEPGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 26/12/2003 | 2961.80 | 99999999999999 | AGOSTINHO H. GONCALVES JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO 13o.SALARIO/03.CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 26/12/2003 | 5977.20 | 99999999999999 | ALLAN RICHARDSON A. DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/03. CONF. FOLHADE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 26/12/2003 | 5976.00 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE DEZEMBRO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 26/12/2003 | 742.64 | 99999999999999 | GERALDA A.F.L.PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REL.AO 13o.SALARIO/03. CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 26/12/2003 | 2988.00 | 99999999999999 | ANTENOR M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO/PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO 13oSALARIO/03. CONF.FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 27/12/2003 | 384.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 22 E 23/12/03,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 29/12/2003 | 191.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A COBERTURA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 29/12/2003 | 2265.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 29/12/2003 | 626.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GON€ALVES CARTAXO | PAGAMENTO REF. A AQUISI€AO DE CAMISETAS C/PU-NHO E S/PUNHO DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 29/12/2003 | 16.14 | 00000000000000 | CAGEPA | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS BB, NOS DIAS 01 E 29.12.2003, EM FAVOR DA CAGEPA-(AGUA)CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/12/2003 | 70.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/A REA-LIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA DE PESSOA CA-RENTE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/12/2003 | 320.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 02,04,11,13,16,19,21 E 24/12/03, QDO DEVIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/12/2003 | 311.60 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATUA NA REGIAO DE UMARI NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 17/11 A 19/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/12/2003 | 299.25 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DOPSF QUE ATUA NA REGIAO DE GRAVATA NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 15/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REF.A GRATIFICA€AO A TITULO DE INCENTIVO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTH NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/12/2003 | 458.96 | 00385538000161 | ASSOC.PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30DE DEZEMBRO DE 2003, REFERENTE AO REPASSE DO PERCENTUAL DE 3%, DESTINADO A MANUTENCAO DA REFERIDA ENTIDADE BENEFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER ASSITENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/12/2003 | 177.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICI-PAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DE 01 A 12/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00003143644478 | SUELY MENDES PEDROSA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O CAMINHAO DE PLACA:MMH4370, POR OCASIAO DA RETIRA-DA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/12/2003 | 1000.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E-LETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SER-VI€OS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/11/03. CONF. FO-LHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/12/2003 | 1568.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS PREDIOS PU-BLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CUSTO DE ANALISE DO EMPREENDIMENTO DO PROJETO DE SISTEMA HABITACIONAIS EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, COMPREENDENDO 150 CASAS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/12/2003 | 5146.07 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR CORRESPONDEN AO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/12/2003 | 2839.54 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 30.12.2003, EM FAVOR DO FGTS, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/12/2003 | 670.53 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 30.12.2003, EM FAVOR DO FGTS, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/12/2003 | 13.21 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO /DIA 30.12.2003, EM FAVOR DO FGTS, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/12/2003 | 150.00 | 00006792626449 | JOAO GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DIST. DEUMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/12/2003 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | PAGAMNETO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZE-LADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DODIST.DE LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/12/2003 | 100.00 | 00005445316475 | VANESSA ANTUNES DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A DIGITA€AO DE DADOS P/PROCESSAMENTO DA GEFIP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/12/2003 | 4522.06 | 00000000000000 | PRECATORIOS-MANDATO JUDICIAL | VALORES DEBITADOS SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA30 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DE PRECATORIOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/12/2003 | 189.97 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 30.12.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/12/2003 | 3.73 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 30.12.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOESDO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/12/2003 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA /30 DE DEZEMBRO DE 2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | CORDENAÇAO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/12/2003 | 606.00 | 01513986000166 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS C/O FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS C/DESTINO A CAMP.GRAN-DE,JOAO PESSOA E FORTALEZA A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 31/12/2003 | 10159.29 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO /GABINETE,ADMINISTRA€AO,FINAN€AS,AGRICULTURA, PROCURADORIA,OBRAS E INFRA E MEIO AMBIENTE,//A€AO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,LOTA€AO 01,02,03,09,16,18,41 E 42,CONCERNENTE AO MES DE ///DEZEMBRO/2003,CONFORME SE VERIFICA FOLHA DE /PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTENAÇÃO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 31/12/2003 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP-RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 31.12.2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 31/12/2003 | 8285.39 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SEC.DE EDUCA€AO -MDE - LOTA€AO 07 E 13,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME SE VE-RIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 31/12/2003 | 5531.70 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES NA SEC. DE /EDUCA€AO-FUNDEF MAGISTERIO E PEC,LOTA€AO,17 E43,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ATENÇAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 31/12/2003 | 2927.84 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AODO INSS-EMPREGADOR,APLICADO SOBRE AS FOPAG //DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO - PROGRAMA RECOME€O - EJA,LOTA€AO 40,CONCERNEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 31/12/2003 | 395.49 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESASOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC /DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL, LOTACAO 24, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTE | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 31/12/2003 | 8.97 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO /DIA 31.12.2003, EM FAVOR DO FGTS, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 31/12/2003 | 11226.91 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -PACS,E PSF - LOTA€AO 19,45,46,47,49 E 50,CONCERNENTE AO MES EE DEZEMBRO////2003,CONFORME SE VERIFICA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 31/12/2003 | 219.08 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPREGADOR,SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SEC.DE SAUDE - PEA,LOTA€AO 44,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024