| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 4.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA LEVAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIODE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 8.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 2867.64 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEPO-SITO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA R. MERE BRANDAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Trabalho | Empregabilidade | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102001 | 0002500 | 02/01/2003 | 46351.97 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM GALPAO PARA CO- MERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO MDE, CONF. EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 116.31 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FUNCIONARIA SUBSTITUTA, NESTE SETOR, COMP. 11 E 12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO NA CONTA DO FUNDEF, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2003 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 013202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO FMS DESTA PRE- FEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DO PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO CONVENIO PAC, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO ITR, CONF. EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA PETI, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO NA CONTA DO PNAE, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO FPM, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2003 | 850.00 | 00058623981472 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ANIMAÇAO E APRESENTAÇAO DURANTE CINCO HORAS NA FESTA DA PADROEIRA N.S. DAS GRAÇAS NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 06/01/2003 | 282.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 06/01/2003 | 5.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 06/01/2003 | 200.00 | 00003837611400 | MARINEZ BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2003 | 1176.89 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2003 | 1571.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 06/01/2003 | 158.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/01/2003 | 200.00 | 00003216210421 | CRISALBA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE SUBSTITUINDO A AGENTE DA AREA QUE SE ENCONTRA ACIDENTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/01/2003 | 3000.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUB- VENÇAO A ESTA FUNDAÇAO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 221/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/01/2003 | 1140.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.Nº 002978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 06/01/2003 | 20.00 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 10397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 06/01/2003 | 140.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A CAMPINA GRANDE PARA TRAZER FRUTAS PARAO PETI, LAMINAS PARA A PATROL E A FEIRA DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/01/2003 | 1430.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO DELEGADO E AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/01/2003 | 249.30 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO AGENDA 21, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 07/01/2003 | 255.36 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SETRAS, CAIXA ECONOMICA E INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 07/01/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA LEVAR CARTEIRAS DE TRA-BALHO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 07/01/2003 | 340.00 | 00092957269449 | INACIA DE LOYOLA QUEIROZ RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇAO DO NOVO COLEGIO ESTADUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AQUIS. E DISTRIB. DE REMEDIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 07/01/2003 | 393.67 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 07/01/2003 | 43.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 07/01/2003 | 85.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 07/01/2003 | 143.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 07/01/2003 | 100.00 | 00075321513449 | OSVALDO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 07/01/2003 | 100.00 | 00004628762414 | PETRONIO FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 07/01/2003 | 100.00 | 00002126306445 | VERA LUCIA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 07/01/2003 | 925.00 | 00004688904401 | MARIA FRANCINEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTO A QUINZE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 07/01/2003 | 85.00 | 00091363314734 | LUIZ RAMOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA ORNAMENTAR O CLUBE MUNICIPAL NA FESTA DE FORMATURA DA ALFABETIZAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/01/2003 | 400.00 | 00002859391495 | ANTONIO RONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SAX TENOR SEMI NOVO PARA A BANDA DEMUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 07/01/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA COMPRA MATERIAL PARA OCURSO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/01/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO NOVO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/01/2003 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIEN-TE PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/01/2003 | 29.00 | 02802573000164 | NACIONAL GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA ESTE SETOR, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/01/2003 | 40.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO 6805 S C/ CHAVESIEMENS PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 020540 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 231.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2003 | 114.60 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 900.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, CONF.NF.Nº 000567 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 259.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARTE EMPRESA, COMP. 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 1391.84 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 1758.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DOS ENC. COM O ENS.SUPLETIVO E EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2003 | 30.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERENDA DESTINADA A ALFABETIZA-ÇAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/01/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO POLO E 5ª REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 2750.38 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 3668.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 12978.56 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 630.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA CAIXA DE COMANDO DE LAMINA DA PATROL E SERVIÇO DE SOLDA NO Y Nº 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 1810.82 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2003 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE TRANSPORTE EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA ACOMPANHAR O PESSOAL PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 13/01/2003 | 100.00 | 00004662707471 | MARINEZ SEVERINA DA CONCEIÇAO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FRETE DE MUDANÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 13/01/2003 | 100.00 | 00020581025415 | JOSE PRIMEIRO DE SOUZA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA PEQUENOS CONSERTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 13/01/2003 | 100.00 | 00075926245400 | MARIA APARECIDA FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 13/01/2003 | 100.00 | 00005209891470 | PAULO GEOVANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 13/01/2003 | 100.00 | 00000893898406 | JUCILEIDE TARGINO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA FAZER CONSERTOS EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/01/2003 | 100.00 | 00075926385415 | MANOEL PETRONILO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/01/2003 | 100.00 | 00003218140455 | MARIA GILMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ PARA PROCURAR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/01/2003 | 100.00 | 00002866212401 | ADEILDA DE QUEIROZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/01/2003 | 43.00 | 00052602745472 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA SRª MARIA DO CARMO BARBOSA PARA O ST. GRA-VATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 13/01/2003 | 135.00 | 00042150590468 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A QUATRO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 13/01/2003 | 2377.81 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 56ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 1ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 13/01/2003 | 554.99 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CAFE E AÇUCAR, PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.Nº 111332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 14/01/2003 | 150.00 | 00055809456472 | JOSE ROGERIO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS NA CONFRATERNIZAÇAO DO RACHA DE FUTEBOL DOS CASADOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 14/01/2003 | 100.00 | 00008080561745 | ANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE UM NODULO NO DENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 14/01/2003 | 405.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 14/01/2003 | 135.00 | 00003490773470 | DAMIAO AUGUSTO ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISAO NA KOMBI PLACA MMP-4157, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 14/01/2003 | 200.00 | 00001863655433 | MARIA DO CARMO RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CONTRATAÇAO DA BANDA E COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DA FESTA DA CONCLUSAODA ALFABETIZAÇAO E 4ª SERIE DO 1º GRAU DA ES-COLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP. TER-TULIANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/01/2003 | 25.87 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/01/2003 | 19.08 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 14/01/2003 | 5.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 14/01/2003 | 18.76 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 14/01/2003 | 73.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/01/2003 | 50.00 | 00085523291404 | GIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOA PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PUBLICO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/01/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONSORCIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 15/01/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA EM VIAGEM A RECIFE-PE, TRANS- PORTANDO PACIENTE PARA REVISAO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/01/2003 | 38.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 15/01/2003 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/01/2003 | 4.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/01/2003 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR INTERNET DESTE SETOR, VALOR RETIDO NO FPMCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 15/01/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 15/01/2003 | 4.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 15/01/2003 | 255.36 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO SECRETARIA GERAL EM VIAGENS A CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 16/01/2003 | 178.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PREMIUM LOTADO NESTESETOR, CONF.NF.Nº 01392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 16/01/2003 | 170.24 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGENS A CAMPINAGRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 16/01/2003 | 8.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 16/01/2003 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/01/2003 | 456.84 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA TIRAR XEROX DO MATERIAL PA-RA MATRICULA ESCOLAR, CONF.NF.Nº 000141 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/01/2003 | 100.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA A KOMBI LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 001905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 16/01/2003 | 12.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/01/2003 | 580.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS POÇOS ARTESIA- NOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 16/01/2003 | 165.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O POSTO ME-DICO MUNICIPAL E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 16/01/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 16/01/2003 | 42.56 | 00039224783449 | MARLENE SOARES QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXA- MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 16/01/2003 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 17/01/2003 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULOFIAT UNO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 17/01/2003 | 166.14 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 17/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 17/01/2003 | 33.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 17/01/2003 | 280.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DAS KOMBISE MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 17/01/2003 | 177.36 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NESTE SETORCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 17/01/2003 | 117.90 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 17/01/2003 | 689.99 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS KOM-BIS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 17/01/2003 | 228.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE UM BEBEDOURO MASTERFRIO ADVANCE PARA A ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADECONF.NF.Nº 001202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 17/01/2003 | 130.82 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN PARA EMPLACAMENTO DA KOMBI LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 17/01/2003 | 130.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULOKOMBI ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 17/01/2003 | 4.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 17/01/2003 | 219.34 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 17/01/2003 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULOFIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 18/01/2003 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DO JSM-140 EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PELA 9ª DEL. DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/01/2003 | 180.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2003 | 11.00 | 00045301859404 | TEODOMIRO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFANDO O COLEGIO NO-VO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/01/2003 | 3115.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 57ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 2ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/01/2003 | 2303.79 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2003 | 100.00 | 00050133977404 | MARCOS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000899885403 | ABEL RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/01/2003 | 120.00 | 00003847344480 | OSIAS DE PAULA SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTAR AREIA E TIJOLOPARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2003 | 200.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2003 | 200.00 | 00095298410430 | JOSE DAMIAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2003 | 402.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS E CARNE DE CAPRINO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFANº 389929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/01/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE JANEIRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/01/2003 | 316.00 | 00033836035472 | JOSE DE ATAIDE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARACONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO PARA ACESSO AO NOVO COLEGIO JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS, DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 21/01/2003 | 20.00 | 00041469542404 | PAULO ROBERTO GAUDENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O ALMOÇO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 21/01/2003 | 115.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES DE EN- CERRAMENTO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLI-DARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 21/01/2003 | 66.15 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA A REFEIÇAO DOS PROFESSO- RES DA UNIVERSIDADE NA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 21/01/2003 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 21/01/2003 | 8.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 22/01/2003 | 375.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PALIO LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.Nº 102672 E 102673 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 22/01/2003 | 10.00 | 70099213000106 | AUTO POSTO ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. NOTA Nº 0480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 22/01/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DA TESOURA-RIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 22/01/2003 | 200.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº23216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 22/01/2003 | 210.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIUM LOTADO NESTESETOR, CONF.NF.Nº 001353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 22/01/2003 | 360.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA-UNAVIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MATRICULA DOS PROFESSORES QUE ESTUDAM NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL NA UVA-UNIVERSI-DADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 22/01/2003 | 9.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PLACA EM ALUMINIO PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 003926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 22/01/2003 | 1110.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA AS KOMBIS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 22/01/2003 | 86.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA CRIANÇA E ALEITAMENTO MATERNO | MANUT. DO PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/01/2003 | 652.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA O PROGRAMA DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, CONF.NF.Nº 001230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 22/01/2003 | 19.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 22/01/2003 | 1070.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 23/01/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 23/01/2003 | 320.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TE SETOR, CONF.NF.Nº 001270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 23/01/2003 | 30.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSAO DO VEICULO KOMBI LOTADONESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 23/01/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 23/01/2003 | 170.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL Nº 015231 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 24/01/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 24/01/2003 | 228.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES VENTILADORES PARA ESTA SECRETARIACONF.NF.Nº 006736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 24/01/2003 | 138.00 | 00215443000280 | TULIO BICICLETAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BICICLETA DESTINADA AO SORTEIO NA ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS, CONF.NF.Nº 16590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 27/01/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CENTROADMINISTRATIVO E NA UNAVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 27/01/2003 | 340.43 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA O HOSPITALDR. VANDILO BRITO, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 27/01/2003 | 42.56 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO 3º NU- CLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 28/01/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 28/01/2003 | 9456.28 | 99999999999999 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 28/01/2003 | 191.42 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 28/01/2003 | 340.43 | 99999999999999 | RICARDO TADEU MOTTA SALVADOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA FUNDAÇAO HOSPITALAR DR. VANDILO BRITO, DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 28/01/2003 | 16527.00 | 99999999999999 | ANNA PAULA RIOS LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/01/2003 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON-TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 28/01/2003 | 64.00 | 00091363314734 | LUIZ RAMOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO UM PACIENTE PA-RA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/01/2003 | 11444.77 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/01/2003 | 619.30 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 28/01/2003 | 40.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSAO NO VEICULO KOMBI LOTADONESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 28/01/2003 | 295.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TE SETOR, CONF.NF.Nº 001274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/01/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | INACIA DE OLIVEIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/01/2003 | 45.04 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/01/2003 | 9130.00 | 99999999999999 | SONIA MARIA DE BRITO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 28/01/2003 | 349.06 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE O. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 28/01/2003 | 30.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 033617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 28/01/2003 | 77.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE DOIS CARTUCHOS PRETO 29 E UM COLORI-DO 49A, CONF.NFS.Nº 001109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 28/01/2003 | 1579.64 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS A FAVOR DOS EMPREGADOS DESTA PREFEITURA, COMP. 10/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 28/01/2003 | 399.00 | 00000076613470 | MARIA DO SOCORRO P. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTO A NOVE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/01/2003 | 6299.34 | 99999999999999 | JOSEFA INACIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/01/2003 | 292.76 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 28/01/2003 | 89.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA CAÇAMBA LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 28/01/2003 | 120.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENT. COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CALLFIX 3000, CONF.NFSNº 000341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 28/01/2003 | 112.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 28/01/2003 | 8862.22 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/01/2003 | 326.54 | 99999999999999 | JOSE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 28/01/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO NO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC.DEESPORTES, TURISMO E LAZER, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 28/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECDE ESPORTES, TURISMO E LAZER, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/01/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/01/2003 | 10911.40 | 99999999999999 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/01/2003 | 236.46 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 28/01/2003 | 1525.08 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/01/2003 | 497.12 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/01/2003 | 83.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOC PARA O BRADESCO, REFERENTE A FOPAG DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/01/2003 | 85.12 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/01/2003 | 42.56 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COOR-DENAÇAO GERAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/01/2003 | 30.00 | 09323148000131 | COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO AP-101, CONF.NFS.Nº 023121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/01/2003 | 10.00 | 00080611214415 | CAPOTARIA DO WELLINGTON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA PORTA DIANTEIRA DO VEICULO KOMBI LO-TADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 29/01/2003 | 20.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR, CONF. NOTA Nº 4640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/01/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SETOR JUN-TO AO FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/01/2003 | 350.00 | 00003218508401 | MESSIAS DE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SAX SOPRANO PARA A BANDA DE MUSICA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/01/2003 | 100.00 | 00082633924468 | MAGNA CRISTINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/01/2003 | 654.38 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102001 | 0002526 | 30/01/2003 | 11009.84 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM GALPAO PARA COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 0148 ANEXA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112001 | 0002534 | 30/01/2003 | 23995.48 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DA RUA MARIA MARY BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 0146 ANEXA | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/01/2003 | 165.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL E POSTO DESTA CIDADE E HOSPITALDE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/01/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO MES DE JANEIRO/03, RETIDA NA 3ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/01/2003 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/01/2003 | 3500.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 30/01/2003 | 885.06 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 58ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 3ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/01/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR CARTEIRAS DE TRABA- LHO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/01/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONF.NFS.Nº 005346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 31/01/2003 | 1000.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 31/01/2003 | 195.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIOLOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000552 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 31/01/2003 | 227.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIUM LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000553 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 31/01/2003 | 305.18 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000559 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 31/01/2003 | 571.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIUM LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000558 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 31/01/2003 | 4.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATOS DAS CONTAS: IRRF, 13º SALARIO, IPTU E ICMS-DESONERAÇAO, CONF. EXTRATOS DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 31/01/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03,CONF.NFS.Nº 0113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/01/2003 | 775.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 001001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 31/01/2003 | 70.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO PRETO RECICLADO PARA A IMPRESSORA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001002 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 31/01/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03, CONF.NFS.Nº 005451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/01/2003 | 1162.15 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 012402, 012404 E 012401 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 31/01/2003 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON- TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 31/01/2003 | 1419.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E FIAT UNO LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000550 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JA- NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 31/01/2003 | 1386.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E O FIAT LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000556 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO PEAa PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 31/01/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO PLANTOES MEDICOS NO-TURNOS E NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE JANEIRO/03, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002445 | 31/01/2003 | 1860.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA PARA ESTA CIDADE, SERRA BRANCA, SUME E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 31/01/2003 | 3109.00 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 31/01/2003 | 221.79 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/01/2003 | 435.20 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS ALIMENTOS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 31/01/2003 | 35.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CASA DE APOIO LOTA-DA NESTE SETOR, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 31/01/2003 | 1623.32 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL E CA- ÇAMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000551,REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 31/01/2003 | 2175.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL E CA- ÇAMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000557 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 31/01/2003 | 1258.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/01/2003 | 335.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 31/01/2003 | 590.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES DE LIXO PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000969ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 31/01/2003 | 1279.34 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000549 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JA- NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 31/01/2003 | 881.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E AS KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000555 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JA- NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 31/01/2003 | 433.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO KOMBI AD-QUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDEF, CONF.NF.Nº 000554 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JA- NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/01/2003 | 672.15 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000940 E 000941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 31/01/2003 | 170.00 | 08992620000166 | MANOEL RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E COLOCAÇAO DE FORROS NOS BANCOS DO VEICULO KOMBI LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2003 | 32.00 | 08859704000126 | E. LEITE & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2003 | 81.95 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E ASSESSO-RES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF.NF.Nº 009966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/02/2003 | 85.00 | 00085523380415 | ROGERIO CAVALCANTE AIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 03/02/2003 | 523.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 113235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 03/02/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 03/02/2003 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O PESSOAL PARA FAZER EXAMES MEDICOS PELO CISCO NA CIDA-DE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/02/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDU- ZINDO UM PACIENTE PARA FAZER REVISAO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/02/2003 | 592.94 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 113234 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/02/2003 | 62.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS A- GENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 03/02/2003 | 436.00 | 00001977905420 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 03/02/2003 | 30.93 | 00001977905420 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DA DENGUE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 03/02/2003 | 150.00 | 00076824357472 | REGINALDO FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA FESTA DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL 2002 DA ESCOLA JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS DA MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 03/02/2003 | 550.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SAXOFONE ALTO PARA A BANDA DE MUSI-CA N. S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/02/2003 | 550.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E REFORMA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/02/2003 | 325.00 | 00073912913404 | ODETE LUIZ FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SETE AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 03/02/2003 | 100.00 | 00004789413403 | ROZALVA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/02/2003 | 65.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS CATA- VENTOS NAS COMUNIDADES DO LUCAS E POÇO DAS PEDRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 03/02/2003 | 137.00 | 00000000000000 | JOAO JACINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE UM CA-TAVENTO DO ST. LUCAS PARA O ST. SANTA CLARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/02/2003 | 74.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO CONDUZINDO PACIENTES PARA O POSTO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 03/02/2003 | 317.00 | 00467038000179 | JOAO BOSCO TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO MEDICO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 1648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO FUNDEF DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO MDE DESTA PRE- FEITURA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO PEAa DESTA PRE-FEITURA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO PAB, CONF. EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO FMS DESTA PRE- FEITURA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 04/02/2003 | 42.56 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO 3º NU- CLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 04/02/2003 | 32.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PARACONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 04/02/2003 | 9.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DAS CONTAS: FUNDO ESPECIAL,IPTU, DIVERSOS, ITR, ICMS-DESON, 13º SALARIO,IRRF, PAC E FPM, CONF. EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 04/02/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 05/02/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E BAN-CO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 05/02/2003 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 05/02/2003 | 200.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 05/02/2003 | 17.78 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VACINAÇAO EM VIAGEM PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 05/02/2003 | 268.41 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-VOLUÇAO DO SALDO RESTANTE NO EXERCICIO DE 2002 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 05/02/2003 | 100.00 | 00052602796468 | ADALBERTO RIBEIRO JUVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ATAUDE PARA SE- PULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 05/02/2003 | 95.00 | 00046112332434 | MARLENE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA CAMPINA GRANDE, PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 05/02/2003 | 200.00 | 00003216210421 | CRISALBA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO UM AGENTE CO-MUNITARIO DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA ACIDENTA-DO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DOS ENC. COM O ENS.SUPLETIVO E EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 06/02/2003 | 50.00 | 00003218152461 | MARIA GORETE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS E DE TRANSPORTE PARA O PROGRAMAALFABETIZAÇAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DOS ENC. COM O ENS.SUPLETIVO E EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 06/02/2003 | 73.00 | 00094113203849 | MARIA FATIMA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 06/02/2003 | 2083.50 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFNº 0476 A 0478 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 06/02/2003 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA LEVAR O VEICULO LOTADO NESTA SECRETA-RIA PARA REVISAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 06/02/2003 | 2.10 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 06/02/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 06/02/2003 | 536.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES E FRANGO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 399251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 07/02/2003 | 8.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 07/02/2003 | 26.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 07/02/2003 | 102.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 07/02/2003 | 70.80 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILMES FOTOGRAFICOS, PILHAS E FITAS CASSETE, DESTINADO AO CURSO DE TURISMO RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 07/02/2003 | 98.32 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E COMPLEMENTO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 07/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCAÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SESSORIA E COORDENAÇAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE OEXERCICIO DE 2003, CONF.NFS.Nº 000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 07/02/2003 | 4269.00 | 08828824000166 | REPRESENTAÇOES BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. Nº 001068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 07/02/2003 | 276.00 | 00070854130420 | DAMIAO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.600 TIJOLOS PARA REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CURRAL DO MEIO, PO-ÇA DAS PEDRAS E MACAMBIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 08/02/2003 | 17.75 | 00000000000000 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CARTOLINAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 08/02/2003 | 100.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO CAÇAMBA LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 08/02/2003 | 2000.00 | 03758139000197 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 100m2 DE CALÇAMENTONA RUA QUE DA ACESSO A ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL MEDIO JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS, DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 0029 ANEXA. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 09/02/2003 | 71.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO CAMI- NHAO CAÇAMBA LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 09/02/2003 | 240.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA, SOLDAGEM E MAO-DE-OBRA DO CAMINHAO CAÇAMBA LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/02/2003 | 52.50 | 00064213943453 | JOSE OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | CONST. E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/02/2003 | 200.00 | 00069000441404 | JOSE RANGEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM MATA- BURRO NO ST. LUCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | CONST. E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/02/2003 | 200.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM MATA- BURRO NO ST. POÇO DAS PEDRAS, DESTE MUNICIPIO | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/02/2003 | 97.37 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE E BISCOITOS PARA O PROGRA-MA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/02/2003 | 370.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL DO POÇO DAS PEDRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/02/2003 | 250.00 | 00069000441404 | JOSE RANGEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. LUCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/02/2003 | 450.00 | 00085523372404 | ROSINALDO GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL DA MACAMBIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/02/2003 | 500.00 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SAX TENOR PARA A FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/02/2003 | 3310.31 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/02/2003 | 3592.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/02/2003 | 13916.24 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/02/2003 | 158.00 | 00003217554485 | LUIZ BATISTA SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBALSAMENTO DO CADAVER DA JOVEM JULIANA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/02/2003 | 40.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SERRA BRAN-CA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/02/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/02/2003 | 3470.67 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DO ST. LUCAS PARA O HOSPITAL E POSTO DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/02/2003 | 7.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTO, CONF. CUPOM FISCAL Nº 001831 ANEXO, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/02/2003 | 70.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA PEGAR FRUTAS PARA O PRO- GRAMA PETI, LAMINAS PARA A PATROL E A FEIRA DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/02/2003 | 231.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/02/2003 | 87.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇOES DE DOCU- MENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/02/2003 | 3248.61 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 59ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0003344 | 10/02/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/02/2003 | 220.90 | 00002730960449 | JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SECRETARIO GERAL, ADVOGADA E ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 11/02/2003 | 318.00 | 00000000000000 | DAHUER PEDRIEL HURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UM CURSO DE ARTESANATO PARA OS MONITORES DO PETI DURANTE DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/02/2003 | 20.00 | 00038172739400 | EVARISTO VIEIRA DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE UMA FAIXA EM TECIDO COM 4m PARA E- VENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 11/02/2003 | 111.05 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DO DEPTº PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 11/02/2003 | 180.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DILI-GENCIAS PELOS SERVIÇOS ITINERANTES DE REGIS- TRO DE NASCIMENTO E ATESTADOS DE OBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 11/02/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SETRAS E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 11/02/2003 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EM-PLACAMENTO DO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR,CONF.NFS.Nº 1201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 11/02/2003 | 85.12 | 00076048918453 | GERLANIA SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DOFGTS DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 11/02/2003 | 126.51 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 11/02/2003 | 169.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 11/02/2003 | 436.00 | 00001977905420 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PEAa, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 11/02/2003 | 30.93 | 00001977905420 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DO PEAa, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 11/02/2003 | 61.56 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PEAa, COMP. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 11/02/2003 | 138.19 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO E VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 11/02/2003 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EM-PLACAMENTO DA AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 1202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 11/02/2003 | 127.68 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOPSF E FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 11/02/2003 | 13.80 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 11/02/2003 | 130.07 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/02/2003 | 465.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A SEIS PESSOAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 11/02/2003 | 439.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 11/02/2003 | 142.00 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PETI, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 11/02/2003 | 224.50 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE E REFRIGERANTES PARA O PE-TI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 11/02/2003 | 765.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 11/02/2003 | 1002.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 11/02/2003 | 30.00 | 01413303000107 | PROEL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL Nº 005457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 11/02/2003 | 75.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 12/02/2003 | 81.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 003395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 12/02/2003 | 265.00 | 00076049302472 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. URUÇU, NESTE MUNICIPIO. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 12/02/2003 | 100.00 | 00004688904401 | MARIA LUCINEIDE EPIFANIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 12/02/2003 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVIÇO EM VIAGEM A MONTEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELOCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 12/02/2003 | 220.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 003396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 12/02/2003 | 7.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL Nº 001867 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 12/02/2003 | 15.00 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 12/02/2003 | 42.56 | 00039224783449 | MARLENE SOARES QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MONTEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELOCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 12/02/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CEF E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 12/02/2003 | 400.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS ASSINATURAS ANUAL DO DIARIO DA BORBOREMA, CONFORME NFS.Nº 000959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 12/02/2003 | 56.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE SETORCONF. CUPOM FISCAL Nº 007328 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 13/02/2003 | 2591.80 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003057, 003056 E 003064 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 13/02/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 13/02/2003 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE TRANSPORTE EM VIAGEM A MONTEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXA- MES E CONSULTAS PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 13/02/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 13/02/2003 | 65.94 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 14/02/2003 | 630.00 | 00000000000000 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO O LIXO DURANTE SETE DIAS ENQUANTO O VEICULO CAÇAMBA ESTAVA NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 14/02/2003 | 45.00 | 00003218617448 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇAO DE RECIBOS DE E- NERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 14/02/2003 | 100.00 | 00002100935445 | HENRIQUE DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 14/02/2003 | 460.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM DIVERSASVIAGENS A CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 14/02/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 14/02/2003 | 100.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 14/02/2003 | 17.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LA-VAGEM COMPLETA DO FIAT PEMIO LOTADO NESTE SE-TOR, CONF.NFS.Nº 000595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 16/02/2003 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA QUE ESTA SENDO FORMADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 17/02/2003 | 200.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-VISAO E CONSERTO DE UM VIDEO K7 CCE MOD. VCR 88X, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 004819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 17/02/2003 | 250.00 | 00069139148491 | JOSE MARCOS DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇAO DE UMA CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL DO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 17/02/2003 | 200.00 | 00085523372404 | ROSINALDO GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO IN-FANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA MACAMBIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 17/02/2003 | 696.00 | 08828824000166 | REPRESENTAÇOES BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF.NF.Nº 001075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 17/02/2003 | 100.00 | 00028997034120 | AFONSO RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 17/02/2003 | 250.00 | 00026252201472 | JOSE CARNEIRO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE URGENCIA QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS PELO CISCO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 17/02/2003 | 50.00 | 00003620065470 | RICARDO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CAL PARA PEQUE- NOS CONSERTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 17/02/2003 | 85.00 | 00033936048487 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS PARA OST. JARAMATAIA PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 17/02/2003 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 17/02/2003 | 160.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DE COMEMORAÇAO DO PADROEIRO DA COMUNIDADE ALAGAMAR NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 17/02/2003 | 126.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. SACRAMEN-TO PARA O POSTO DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MU-NICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 17/02/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS MEDICOS NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 18/02/2003 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITALLAUREANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 18/02/2003 | 2.50 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 18/02/2003 | 85.12 | 00076048918453 | GERLANIA SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A DIRETORA DO DEPTº DE RECURSOS HUMA-NOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA IMPLANTAR NOVOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CPU LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 18/02/2003 | 11.04 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE CHEQUE SUPERIOR NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 18/02/2003 | 479.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PARA ESTA PREFEITURA,CONF.NF.Nº 044578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 18/02/2003 | 1090.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 18/02/2003 | 70.00 | 00003161549465 | ISRAEL GONÇALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COM- BUSTIVEL PARA VIR DO ST. LUCAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 18/02/2003 | 300.00 | 00067666639449 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 18/02/2003 | 33.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 18/02/2003 | 39.30 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 19/02/2003 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO NO AUDITORIO DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 19/02/2003 | 99.61 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA, COPOS DES- CARTAVEIS, GUARDANAPOS E LANCHES PARA O PES- SOAL PARTICIPANTE DO CURSO DO SENAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 19/02/2003 | 43.50 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTE SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 20/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/02/2003 | 9.75 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/02/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/02/2003 | 3000.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E ELABORAÇAODO PLANO DE CARGOS E SALARIOS DO MAGISTERIO, CONF.NFS.Nº 00074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/02/2003 | 180.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 20/02/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 20/02/2003 | 2293.24 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 60ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 2ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 20/02/2003 | 1695.54 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 20/02/2003 | 544.42 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TE SETOR, CONF.NF.Nº 111707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/02/2003 | 71.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPALN.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/02/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PCNs JUNTO AO 5º NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 21/02/2003 | 276.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERA- ÇAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000060 ANEXA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 21/02/2003 | 350.00 | 04923295000129 | WLB PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 00014E 000015 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 21/02/2003 | 719.47 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO DE COPIAS PARA MAQUINA 5614, CONF.NF.Nº 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 21/02/2003 | 1.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 22/02/2003 | 600.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUSLOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 017991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 23/02/2003 | 30.00 | 00003078663434 | ARNALDO VILELA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA VENTUINHA DA FONTE DE A-LIMENTAÇAO DO MICRO-COMPUTADOR N 015039 LOTA-DO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 24/02/2003 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON-TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 24/02/2003 | 13.50 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 24/02/2003 | 4.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 24/02/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PESQUISAR E COMPRAR O MA-TERIAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 24/02/2003 | 40.90 | 07204431002758 | ABRAHAO OTOCH & cIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAOINFANTIL-PETI, CONF. CUPOM FISCAL Nº 167294 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 24/02/2003 | 162.10 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.Nº 004723 E 004722 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 24/02/2003 | 2420.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PINTURA E DE CONSTRUÇAO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 0479 ANEXA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 25/02/2003 | 100.00 | 00004877717455 | RIVAILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 25/02/2003 | 6213.99 | 99999999999999 | JOSEFA INACIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 25/02/2003 | 281.50 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 25/02/2003 | 17.01 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 25/02/2003 | 8333.95 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 25/02/2003 | 326.54 | 99999999999999 | JOSE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 25/02/2003 | 153.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AGUA PARA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 25/02/2003 | 12336.88 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 25/02/2003 | 641.82 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 25/02/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | INACIA DE OLIVEIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 25/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 25/02/2003 | 9534.20 | 99999999999999 | SONIA MARIA DE BRITO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 25/02/2003 | 349.06 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE O. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 25/02/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 25/02/2003 | 12527.00 | 99999999999999 | ANNA PAULA RIOS LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 25/02/2003 | 9150.25 | 99999999999999 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 25/02/2003 | 191.42 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 25/02/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONF.NFS.Nº 005614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 010012003 | 0004481 | 25/02/2003 | 3500.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 25/02/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 25/02/2003 | 10726.83 | 99999999999999 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 25/02/2003 | 225.20 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 25/02/2003 | 2190.83 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 25/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A TESOUREIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 25/02/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTE A UM DOC PARA O BRADESCO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 25/02/2003 | 495.04 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTE A UTILIZAÇAO DA FOPAG DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0004677 | 26/02/2003 | 631.50 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SECRETARIO GERAL, VICE-PREFEITO, ADVOGADA E ASSESSORES DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 26/02/2003 | 340.54 | 99999999999999 | RICARDO TADEU MOTTA SALVADOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA FUNDAÇAO HOSPITALAR DR. VANDILO BRITO, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 26/02/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 26/02/2003 | 42.56 | 00004628765430 | MARIA ADILMA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE SAUDE PEAa PARA PARTICI- PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 26/02/2003 | 42.56 | 00001977905420 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE SAUDE PEAa PARA PARTICI- PAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE COMBA-TE A DENGUE EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 26/02/2003 | 6.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 26/02/2003 | 7.20 | 08814550000156 | J. PEQUENO & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.Nº 095897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 26/02/2003 | 33.19 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM. DE FER. E TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. CUPOM FISCAL Nº 008089 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 26/02/2003 | 1592.92 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS A FAVOR DOS EMPREGADOS DESTA PREFEITURA, COMP. 10/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 27/02/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CABACEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TURISMO RURAL COM O PESSOAL DO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 27/02/2003 | 3000.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A FUNDAÇAO MEDICA HOSPITALAR, CONF. LEI MU-NICIPAL Nº 221/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 27/02/2003 | 2.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 27/02/2003 | 7.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 27/02/2003 | 63.27 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O PESSOAL DA EQUIPE DO PSF EM VISITA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/02/2003 | 30.00 | 00049155245404 | DERCIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM VIAGEM A MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS AO 3º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 28/02/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 28/02/2003 | 7.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 28/02/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 28/02/2003 | 200.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022003 | 0004952 | 28/02/2003 | 3200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 28/02/2003 | 800.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO PLANTOES MEDICOS SUBSTITUINDO O MEDICO DA1ª EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 28/02/2003 | 800.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO PLANTOES MEDICOS SUBSTITUINDO O MEDICO DA1ª EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 28/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LUCAS PARA O HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 28/02/2003 | 100.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 28/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 28/02/2003 | 436.00 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 28/02/2003 | 30.93 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇAO DA DENGUE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 28/02/2003 | 529.23 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO, REFRIGERANTES E CEREAIS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005134 | 28/02/2003 | 1685.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO MEDICO E HOSPITAL DESTA CIDADE, PARA SERRA BRANCA PELO CISCO, CAMPINA GRANDE E GURJAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 28/02/2003 | 270.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 28/02/2003 | 1359.26 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 61ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 3ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ESPORTES, TURISMO ELAZER, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 28/02/2003 | 450.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM MONTEIRO E SUME E TRANSPORTANDO O PESSOAL DA IGREJA CATOLICA PARA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0004928 | 28/02/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CONF.NFS.Nº 0116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0004995 | 28/02/2003 | 736.20 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SECRETARIO GERAL, VICE-PREFEITO, ADVOGADA E ASSESSORES DESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 28/02/2003 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 28/02/2003 | 1000.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0075 ANEXA, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0005151 | 28/02/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, CONVENIO COM A SSP/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 28/02/2003 | 19.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA, FAZENDO 05FOTOS COM O PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICA- ÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 28/02/2003 | 1130.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 13723 A 13727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 28/02/2003 | 10834.56 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE TRES VEICULOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 28/02/2003 | 60.00 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 28/02/2003 | 131.00 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 28/02/2003 | 234.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 28/02/2003 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 TAM-BORES D'AGUA DE 200 LITROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 28/02/2003 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA-UNAVIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL DAS ALUNASREGULARMENTE MATRICULADAS NO PERIODO 2003.1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/02/2003 | 150.00 | 00048436828453 | MARIA DO SOCORRO O. ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A QUATRO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 28/02/2003 | 1004.99 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 28/02/2003 | 100.00 | 00012345466472 | DAMIAO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA FAZER PEQUENOS CONSERTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 28/02/2003 | 73.60 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARCONDES PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 28/02/2003 | 200.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA TORRE DA ANTENA DE TV, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005185 | 03/03/2003 | 1898.35 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CA-MINHAO CAÇAMBA E MAQUINA PATROL, LOTADOS NES-TE SETOR, CONF.NF.Nº 000570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005193 | 03/03/2003 | 672.75 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005207 | 03/03/2003 | 1383.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBIS E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005169 | 03/03/2003 | 332.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005177 | 03/03/2003 | 518.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 03/03/2003 | 42.56 | 00039224783449 | MARLENE SOARES QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005223 | 03/03/2003 | 1867.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIA E FIAT, LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFNº 000569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 05/03/2003 | 42.56 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5º NUCLEODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 05/03/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA EM VIAGEM A RECIFE-PE, TRANS- PORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 05/03/2003 | 508.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CAFE E AÇUCAR PA-RA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 115049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 06/03/2003 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 06/03/2003 | 84.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 064394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 07/03/2003 | 12.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 07/03/2003 | 75.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PALHETAS PARA O CLARINETE DA BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 006832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 07/03/2003 | 30.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PALHETAS PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDADE MUSICA DESTA CIDADE, CONF. CUPOM FISCAL Nº008557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 07/03/2003 | 138.00 | 00080502938404 | JOEL LUIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ECINEIDE MATEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 07/03/2003 | 287.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOSECRETARIO DE ESPORTES, COMP. 01 E 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 10/03/2003 | 2629.14 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA A FAVOR DO FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 10/03/2003 | 3805.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 10/03/2003 | 12843.33 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 10/03/2003 | 574.00 | 00005319247427 | GENILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TREZEAJUDAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/03/2003 | 98.17 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE E REFRIGERANTES PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/03/2003 | 55.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DO SEGURO SAFRA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 10/03/2003 | 1923.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 10/03/2003 | 1653.15 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/03/2003 | 259.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 10/03/2003 | 656.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 10/03/2003 | 231.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/03/2003 | 2316.71 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 62ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5% DA 1ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/03/2003 | 198.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CPU LOTADA NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 001353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 10/03/2003 | 4.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 10/03/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIODE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 10/03/2003 | 1730.13 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 10/03/2003 | 229.98 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLI- COS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 10/03/2003 | 213.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 11/03/2003 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 038438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 11/03/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 11/03/2003 | 7.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005746 | 11/03/2003 | 1349.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIA E FIAT LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AQUIS. E DISTRIB. DE REMEDIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 11/03/2003 | 393.67 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 11/03/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/03, COMO PLANTONISTAS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 11/03/2003 | 15.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005568 | 11/03/2003 | 520.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005576 | 11/03/2003 | 326.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 11/03/2003 | 31.00 | 00002070340449 | MARIA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE DOCES SECOS PARA O ENCONTRO DO PAC-TO NOVO CARIRI, EM CABACEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 11/03/2003 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PREFEITOS E O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 11/03/2003 | 112.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-PRODUÇAO E REVELAÇAO DE FOTOS DE OBRAS E EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 1603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005631 | 11/03/2003 | 592.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 11/03/2003 | 1508.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 11/03/2003 | 31.00 | 00002070340449 | MARIA DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE DOCES SECOS PARA O ENCONTRO DO PAC-TO NOVO CARIRI EM CABACEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 11/03/2003 | 62.75 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA A REFEIÇAO DOS PROFESSO- RES DA UNIVERSIDADE, NA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 11/03/2003 | 30.00 | 00049155245404 | DERCIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA AO 5º NUCLEO DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 11/03/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005703 | 11/03/2003 | 1441.74 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBIS E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 11/03/2003 | 242.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005550 | 11/03/2003 | 2309.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CA-MINHAO CAÇAMBA E PATROL, LOTADOS NESTE SETOR,CONF.NF.Nº 000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 11/03/2003 | 771.28 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 11/03/2003 | 1304.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 11/03/2003 | 3450.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUÇAO PARA OS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO, I-LUMINAÇAO PUBLICA E POÇOS, CONF.NF.Nº 0484 A 0486 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 11/03/2003 | 42.56 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 11/03/2003 | 4.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 11/03/2003 | 300.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SECRETARIO DE AGRI- CULTURA DESTA PREFEITURA, COMP. 01 E 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 11/03/2003 | 149.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SECRETARIO DE SERVI-ÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 11/03/2003 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETIE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 12/03/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MARCIA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA EM CAMPINA GRANDEDURANTE A EXPOSIÇAO DE ARTESANATO REALIZADA NO SHOPPING IGUATEMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 12/03/2003 | 545.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PREMIO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 12/03/2003 | 255.36 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF, BANCOREAL E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 12/03/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 12/03/2003 | 60.63 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEAa, COMP. 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 12/03/2003 | 560.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BODE E GALETO PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 12/03/2003 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE TRANSPORTE EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZEXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 13/03/2003 | 85.12 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO GERAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SENAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 13/03/2003 | 80.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENT. COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO CELULAR RURAL DO STLUCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 13/03/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO IDEME E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 14/03/2003 | 16.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 14/03/2003 | 4750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS DURANTE O CARNAVAL E 1ª QUINZENA DE MARÇO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005983 | 15/03/2003 | 1238.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIA E FIAT LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000587 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005967 | 15/03/2003 | 498.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000589 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005975 | 15/03/2003 | 370.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000590 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005991 | 15/03/2003 | 481.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000585 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0006009 | 15/03/2003 | 1233.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBIS E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000586 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 15/03/2003 | 145.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 013758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005959 | 15/03/2003 | 2002.49 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CA-MINHAO CAÇAMBA E PATROL LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000588 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUIN-ZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 17/03/2003 | 150.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSATO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA PEQUENOS CONSERTOS EM SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 17/03/2003 | 460.00 | 04257023000137 | VANDERLEIA MARIA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DO FARDAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 17/03/2003 | 200.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO PARA CAPACITAÇAO DA PROFESSO-RA NO CURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 17/03/2003 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA QUE ESTA SENDO FORMADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 17/03/2003 | 456.84 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA XEROX DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 17/03/2003 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA SECRETA-RIA, CONF. EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 17/03/2003 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA A VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 17/03/2003 | 4.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 17/03/2003 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON-TEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXA- MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 17/03/2003 | 340.54 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FUNDAÇAO MEDICA HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 17/03/2003 | 25.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP COM. E REP. DE MAT. ORTOP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 17/03/2003 | 520.95 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ONZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SUME E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 18/03/2003 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIODE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 18/03/2003 | 17.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 18/03/2003 | 780.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, AVICOLA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 18/03/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO MDE DESTA PRE- FEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 18/03/2003 | 506.40 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFANº 399683 E 399682 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 18/03/2003 | 100.00 | 00075926229472 | CLAUDIA LUCIA GOUVEIA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 18/03/2003 | 100.00 | 00092957269449 | INACIA DE LOYOLA QUEIROZ RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 18/03/2003 | 100.00 | 00009470072707 | ADRIANA NUNES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 18/03/2003 | 100.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 18/03/2003 | 100.00 | 00075925559487 | MARCOS ANTONIO FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 18/03/2003 | 100.00 | 00028813219415 | MANOEL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 18/03/2003 | 100.00 | 00064632440400 | DERINALDO CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 18/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 18/03/2003 | 100.00 | 00076048934491 | JOSE AILTON GAUDENCIO GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 18/03/2003 | 100.00 | 00002470132428 | DIVANISE CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 18/03/2003 | 1078.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA DESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 19/03/2003 | 42.56 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 19/03/2003 | 2000.00 | 04257023000137 | VANDERLEIA MARIA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DO FARDAMENTO PARA A BANDA DE MUSICA N.S.DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000064ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 19/03/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 19/03/2003 | 13.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 19/03/2003 | 160.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 001983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 19/03/2003 | 4.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 19/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 20/03/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 20/03/2003 | 8.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 20/03/2003 | 103.40 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O POSTO MEDICO E DE-PARTAMENTO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 20/03/2003 | 116.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 20/03/2003 | 746.50 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O POSTO ME-DICO DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 20/03/2003 | 4668.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO DE RAIO X PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.Nº 003752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 20/03/2003 | 180.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 20/03/2003 | 2331.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 63ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 2ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 20/03/2003 | 68.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 20/03/2003 | 95.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA OS ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 000496 E 000736 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 20/03/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COOPERAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 20/03/2003 | 33.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 20/03/2003 | 243.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000494 E 000737 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 20/03/2003 | 134.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/03/2003 | 139.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000495 E 000735 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 20/03/2003 | 60.40 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 20/03/2003 | 234.00 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.Nº 112253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 20/03/2003 | 103.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 20/03/2003 | 410.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAONO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNAS COMU-NITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 20/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO NO POVOADO DE MALHADA DE ROÇA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 20/03/2003 | 1724.13 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 21/03/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 21/03/2003 | 145.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 013839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 21/03/2003 | 72.90 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 21/03/2003 | 8.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 24/03/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 24/03/2003 | 127.68 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PCNs E COLETA DE DADOS PARA O SENSO ESCOLAR 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 25/03/2003 | 10.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE XICARAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL Nº 017499 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 25/03/2003 | 42.56 | 00000000000000 | INACIA ROSELI QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ARQUIVISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CADASTROUNICO NA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 25/03/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR CARTEIRAS DE TRABA- LHO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 25/03/2003 | 1548.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OITENTA E SEIS PLACAS DE DENOMINAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 25/03/2003 | 306.00 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 25/03/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 25/03/2003 | 306.00 | 99999999999999 | RICARDO TADEU MOTTA SALVADOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA FUNDAÇAO HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 25/03/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA CRIANÇA E ALEITAMENTO MATERNO | MANUT. DO PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 25/03/2003 | 652.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA O PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001244 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 26/03/2003 | 50.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 636599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 26/03/2003 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O PESSO-AL QUE FAZ EXAMES MEDICOS PELO CISCO A MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 26/03/2003 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM AO RECIFE-PE PARA COMPRAR MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS GA- RIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 26/03/2003 | 857.50 | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCOVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA BOA VISTA,ST. PICOITO, POÇO DAS PEDRAS, ST. MARES E PA-RARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 26/03/2003 | 140.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE TRES PLACAS VAZADAS EM ALUMINIO, CONF.NFS.Nº 9496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 27/03/2003 | 128.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BOLAS DE FUTEBOL PARA O TIME DES-TA CIDADE, CONF.NF.Nº 005055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 27/03/2003 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 27/03/2003 | 1603.29 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 10 E11/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 27/03/2003 | 182.50 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP. ELET. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PALHETAS PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDADE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 017295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 27/03/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 28/03/2003 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0077 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 010012003 | 0006874 | 28/03/2003 | 3500.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 28/03/2003 | 1163.59 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 64ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 3ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 28/03/2003 | 40.00 | 24260507000142 | POSTO ONZE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 8786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 28/03/2003 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAODESTA PREFEITURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRAZER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 28/03/2003 | 1000.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF.NFS.Nº 0078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 28/03/2003 | 10.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 28/03/2003 | 30.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 28/03/2003 | 8.46 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PREÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE ESTAO CURSANDO A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 28/03/2003 | 860.32 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 28/03/2003 | 150.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 28/03/2003 | 550.00 | 02683153000106 | M.A.S. SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº4128 E 4127 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 28/03/2003 | 285.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O DESSALINIZADOR DO POVOADODE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 28/03/2003 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DUAS MOTOBOMBAS, CONF.NFS.Nº 4041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0007064 | 31/03/2003 | 1919.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CA-MINHAO CAÇAMBA E PATROL, LOTADOS NESTE SETOR,CONF.NF.Nº 000595 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUIN-ZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 31/03/2003 | 200.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 31/03/2003 | 200.00 | 00004808599490 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA TORRE DA ANTENA DE TV E SERVI- ÇOS DE ELETRICIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 31/03/2003 | 9031.13 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 31/03/2003 | 315.28 | 99999999999999 | JOSE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 31/03/2003 | 95.24 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA, COPOS DES- CARTAVEIS, GUARDANAPO E LANCHES PARA O PESSO-AL DO CURSO DE CAPRIVINOCULTURA MINISTRADO PELO SENAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 31/03/2003 | 100.00 | 00003218698421 | ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 31/03/2003 | 100.00 | 00005440959440 | ROSINEIDE CAVALCANTE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 31/03/2003 | 135.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 31/03/2003 | 200.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 31/03/2003 | 200.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PRO- GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 31/03/2003 | 6764.00 | 99999999999999 | JOSEFA INACIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 31/03/2003 | 281.50 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 31/03/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0007081 | 31/03/2003 | 1733.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBIS E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000593 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0007099 | 31/03/2003 | 581.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000592 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010052003 | 0007161 | 31/03/2003 | 1305.47 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CRECHE N.S. DOS MILA- GRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000090/000091 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010052003 | 0007170 | 31/03/2003 | 791.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 31/03/2003 | 570.00 | 00033936048487 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 31/03/2003 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIPAS D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 31/03/2003 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA-UNAVIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/03 DAS ALUNAS REGULARMENTE MATRICULADAS NO PERIODO 2003.1 NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 31/03/2003 | 200.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO PARA CAPACITAÇAO COMO PROFESSORA NOCURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 31/03/2003 | 366.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A BANDA DE MUSICA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF. CUPOM FIS- CAL Nº 009579 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 31/03/2003 | 8918.26 | 99999999999999 | SONIA MARIA DE BRITO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 31/03/2003 | 326.54 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE O. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 31/03/2003 | 13425.90 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 31/03/2003 | 664.34 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 31/03/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | INACIA DE OLIVEIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 31/03/2003 | 45.04 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 31/03/2003 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA-UNAVIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL DAS ALUNASREGULARMENTE MATRICULADAS NO PERIODO 2003.1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 31/03/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0007072 | 31/03/2003 | 1483.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIA E FIAT LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000594 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 31/03/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO LABORATO-RIO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 31/03/2003 | 436.00 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE NA ERRADICAÇAO DA DENGUE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 31/03/2003 | 30.93 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 31/03/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 31/03/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS NO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA CRIANÇA E ALEITAMENTO MATERNO | MANUT. DO PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 31/03/2003 | 652.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA O PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFNº 001298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 31/03/2003 | 800.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, SUBSTITUINDO O MEDICO DA 1ª EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 31/03/2003 | 800.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, SUBSTITUINDO O MEDICO DA 1ª EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007366 | 31/03/2003 | 1665.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOE PARA CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 31/03/2003 | 408.50 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 31/03/2003 | 228.23 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLI- COS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 31/03/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 31/03/2003 | 3000.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNDAÇAO MEDICA HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF. LEI MU-NICIPAL Nº 221/99, REFERENTE A PARCELA DO MESDE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 31/03/2003 | 12527.00 | 99999999999999 | ANNA PAULA RIOS LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 31/03/2003 | 9437.59 | 99999999999999 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 31/03/2003 | 191.42 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 31/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DAS MOLAS DO BANCO DO VEICULO FIAT LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0007048 | 31/03/2003 | 568.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000597,REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0007056 | 31/03/2003 | 487.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000596 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 31/03/2003 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA LEVAR A PRESTAÇAO ANUAL DE CONTAS EXERCICIO 2002 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 31/03/2003 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 31/03/2003 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 31/03/2003 | 170.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PREMIO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 31/03/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO DELEGADO E AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARÇO/03, CONVENIO Nº 021/03, SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0007269 | 31/03/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF.NFS.Nº 0120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 31/03/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 31/03/2003 | 10428.89 | 99999999999999 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 31/03/2003 | 247.72 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 31/03/2003 | 1886.54 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 31/03/2003 | 733.33 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE,TURISMO E LAZER, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 31/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPTº DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 31/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 31/03/2003 | 695.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO JIREH INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A IDENTIFICAÇAO E ORDENAÇAO DOS ENDEREÇOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO-INTERNET, CONF.NFS.Nº 1448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/04/2003 | 499.20 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR-ÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/04/2003 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA JSM-140 EM VIAGEM A SUME-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 9ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/04/2003 | 24.50 | 00092957269449 | INACIA DE LOYOLA QUEIROZ RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SER-VIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/04/2003 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGA DA PRESTAÇAO ANUAL DE CONTAS NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/04/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03, CONF.NFS.Nº 005777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF. DEPOSITO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/04/2003 | 10.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/04/2003 | 40.60 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 LITROS DE LEITE PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/04/2003 | 95.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES A BANDA DE MUSICA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE APRESENTAÇAO DO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0007731 | 01/04/2003 | 10834.56 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO/03, CONF.NFS.Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/04/2003 | 350.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/04/2003 | 250.00 | 04923295000129 | WLB PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INJEÇAO ELETRONICA NA KOMBI LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/04/2003 | 400.00 | 04923295000129 | WLB PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DOIS VEICULOS KOMBI LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/04/2003 | 142.25 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIVERSIDADE UNAVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/04/2003 | 120.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM VEICULO KOMBI LOTADO NESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/04/2003 | 384.00 | 00004676614489 | MARIA FRANCICLEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/04/2003 | 100.00 | 00071371745404 | JOSE DE ARIMATEIA SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/04/2003 | 578.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 007074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 02/04/2003 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON-TEIRO-PB ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXA- MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 02/04/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 02/04/2003 | 16.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 02/04/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRI-TORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 03/04/2003 | 13.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/04/2003 | 100.00 | 00069000441404 | JOSE RANGEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFLEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 03/04/2003 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/03 DAS ALUNAS REGULARMENTE MATRICULADAS NO PERIODO 2003.1 NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 04/04/2003 | 13.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 04/04/2003 | 1273.69 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 04/04/2003 | 60.63 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS A- GENTES DO PEA, COMP. 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 07/04/2003 | 200.00 | 00003216210421 | CRISALBA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO EMSUBSTITUIÇAO AO AGENTE DA AREA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 07/04/2003 | 200.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 07/04/2003 | 100.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIPAS D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO NO ST. LUCAS, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 08/04/2003 | 1508.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 08/04/2003 | 100.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS PROFESSORES QUE FAZEM PEDAGOGIA EM REGIMEESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 08/04/2003 | 530.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEIÇAO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SETE AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 09/04/2003 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTOA SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 09/04/2003 | 42.56 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 09/04/2003 | 75.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 002650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 09/04/2003 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE TRANSPORTE EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZCONSULTAS E EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 09/04/2003 | 686.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 116797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 09/04/2003 | 17.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 10/04/2003 | 1932.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 65ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 1ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 10/04/2003 | 421.05 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS COMPLEMENTARES DA GFIP, REFEREN-TE AOS ANOS 2001 E 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 10/04/2003 | 8.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 10/04/2003 | 231.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 10/04/2003 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 10/04/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 10/04/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 10/04/2003 | 1790.47 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 10/04/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDU- ZINDO PACIENTE PARA FAZER REVISAO NO HOSPITALOSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 10/04/2003 | 259.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 10/04/2003 | 2461.92 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 10/04/2003 | 1208.01 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 10/04/2003 | 12.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDEF A FAVOR DO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR, ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 10/04/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IDEME E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 10/04/2003 | 2357.39 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 10/04/2003 | 4007.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 10/04/2003 | 9197.11 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 11/04/2003 | 128.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 11/04/2003 | 250.00 | 03562976000146 | REI DAS FRUTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 11/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | MODA K CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS TOALHAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 11/04/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL E PA-GAMENTO DE FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 11/04/2003 | 154.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 013995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 11/04/2003 | 10.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEPO-SITO NA CONTA DA FOPAG DESTA PREFEITURA, CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 11/04/2003 | 10.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPODENCIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 14/04/2003 | 903.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DEFIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA FINS DE PRESTAÇOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 14/04/2003 | 19.93 | 70098470000115 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL Nº 004097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 14/04/2003 | 510.72 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 14/04/2003 | 683.11 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 012805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 14/04/2003 | 770.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.Nº 003068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 14/04/2003 | 28.00 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.Nº 000191, DE 17.03.03, PELA COM-PRA DE TONER PARA A COPIADORA XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 14/04/2003 | 350.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM INSTRUMENTO MUSICAL TROMBONE, SEMI-NOVO PARA A FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0008320 | 14/04/2003 | 1919.70 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000505 A 000507 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 15/04/2003 | 1213.52 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0008532 | 15/04/2003 | 600.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO CA- ÇAMBA LOTADO NESTE SETOR, DURANTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL/03, CONF.NF.Nº 000606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 15/04/2003 | 583.00 | 00004650869420 | GERALDA CIRILO CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOZE AJUDAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 15/04/2003 | 12.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 15/04/2003 | 88.20 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 000499 E 000744 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0008559 | 15/04/2003 | 2532.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBIS E MICROONIBUS, LOTADOS NESTE SETOR, DURANTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL/03, CONF.NF.Nº 000604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0008567 | 15/04/2003 | 792.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR, DURANTE 1ª QUINZENA DE A-BRIL/03, CONF.NF.Nº 000603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 15/04/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTACIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 15/04/2003 | 560.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BODE E FRANGO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 399754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 15/04/2003 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR PA-CIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 15/04/2003 | 82.60 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.Nº 000500 E 000748 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 15/04/2003 | 100.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0008541 | 15/04/2003 | 2284.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIA E FIAT LOTADOS NESTE SETOR, DURANTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL/03, CONF.NF.Nº 000605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 15/04/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E BAN-CO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 15/04/2003 | 55.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC. MAQS. ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER MODELO IBM, LOTADA NO DEPTº PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 15/04/2003 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SEC. DE EDUCA-ÇAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 15/04/2003 | 42.56 | 00076048918453 | GERLANIA SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPTº DE RECURSOS HUMA- NOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 15/04/2003 | 42.56 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 15/04/2003 | 85.12 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO GERAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0008524 | 15/04/2003 | 832.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE ABRIL/03, CONF.NF.Nº 000607 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 15/04/2003 | 50.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL BRISBANIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL Nº 020585 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 16/04/2003 | 2776.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO COM A FUNASA PARA CONSTRUÇAO DE MODULOS SANITARIOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 16/04/2003 | 42.56 | 00039224783449 | MARLENE SOARES QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MONTEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELOCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 17/04/2003 | 3008.80 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA BELO HORIZONTE-MG,IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NA-CIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 036/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 17/04/2003 | 20.00 | 00085523747491 | ANDRE ROSSINE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE MALHADADA ROÇA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 17/04/2003 | 35.00 | 00067389066415 | SEVERINO XAVIER FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA O ST. LUCAS, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 17/04/2003 | 32.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 17/04/2003 | 4.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 17/04/2003 | 2687.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 66º PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 2ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 17/04/2003 | 45.00 | 00049155245404 | DERCIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM VIAGENS AOS STS. GRAVATA E URUÇU A SERVIÇO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 17/04/2003 | 24.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI EM VIAGENS AOS STS. LUCAS E PIANCO A SERVIÇO DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 17/04/2003 | 42.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E SECRETA-RIO GERAL, DURANTE REUNIAO PARA DISCUTIR AS- SUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 17/04/2003 | 35.20 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 000751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 17/04/2003 | 30.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 2242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 17/04/2003 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULA AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 17/04/2003 | 48.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA O ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 17/04/2003 | 28.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 17/04/2003 | 200.00 | 00043786421404 | MARIA DOS MILAGRES LUCENA Q. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA BRASILIA-DF, POIS A MESMA VEIO PARA O SEPULTAMENTO DE SUA MAE E NAO TEM CONDIÇOES DE ARCARCOM AS DESPESAS DA VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 17/04/2003 | 261.79 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ONZE AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 17/04/2003 | 1987.32 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 17/04/2003 | 15.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 034440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 17/04/2003 | 27.01 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 17/04/2003 | 163.20 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 17/04/2003 | 480.00 | 04257023000137 | VANDERLEIA MARIA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICI- PIO, CONF.NF.Nº 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 17/04/2003 | 37.00 | 00058251081491 | ANTONIO CAMPINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO0 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO POÇO DOS MARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 19/04/2003 | 550.00 | 04257023000137 | VANDERLEIA MARIA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA A BANDA DE MUSICA DES-TA CIDADE, CONF.NF.Nº 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 21/04/2003 | 50.00 | 08847410000184 | COML. DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO LOTADO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL Nº 008938 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 22/04/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 22/04/2003 | 1143.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 012985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 22/04/2003 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO PA-RA LEVAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES MEDICOS PE-LO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 22/04/2003 | 180.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0008877 | 22/04/2003 | 1061.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 24/04/2003 | 13.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 010012003 | 0008940 | 24/04/2003 | 3500.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 24/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INS- CRIÇAO NO XIX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETA-RIOS DE SAUDE REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 24/04/2003 | 513.30 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 24/04/2003 | 129.00 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 24/04/2003 | 241.50 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 24/04/2003 | 44.51 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 24/04/2003 | 2530.00 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRADES PARA PLANTAS EM MADEIRA SERRADACONF.NF.Nº 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 24/04/2003 | 117.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 24/04/2003 | 157.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 24/04/2003 | 42.56 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 24/04/2003 | 451.50 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 24/04/2003 | 340.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 25/04/2003 | 525.00 | 00000000000000 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CO-LOCAÇAO DE 15 CARRADAS DE ATERRO NA RUA 15 DENOVEMBRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 25/04/2003 | 450.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES DE LIXO PARA A LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 25/04/2003 | 54.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOLA, CONF.NF.Nº 030384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 25/04/2003 | 100.00 | 00076823504404 | REILZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 25/04/2003 | 926.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 001401 E 001400 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 25/04/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A BARRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE UM FORUM SOBRE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 25/04/2003 | 595.72 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO XIX CON- GRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 25/04/2003 | 459.90 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SECRETARIO GERAL, VICE-PREFEITO, ADVOGADA E ASSESSORES DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 25/04/2003 | 399.30 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DESTE MUNI-CIPIO E MUNICIPIO CIRCUNVIZINHOS DURANTE REU-NIAO DA AGENDA 21 E O PESSOAL DO PROJETO COO-PERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 25/04/2003 | 13.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 28/04/2003 | 12650.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MENINOS DO PE-TI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 28/04/2003 | 287.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PARA PAGAMENTO DAS MAES DOS ALUNOS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 28/04/2003 | 332.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS.Nº 000522 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 28/04/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR CARTEIRAS DE TRABA- LHO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 28/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LUCAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 28/04/2003 | 340.11 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A FUNDAÇAO HOSPITALAR DR. VANDILO BRITO, NESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 28/04/2003 | 340.11 | 99999999999999 | RICARDO TADEU MOTTA SALVADOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA FUNDAÇAO DR. VANDILO BRITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 28/04/2003 | 105.00 | 00092957269449 | INACIA DE LOYOLA QUEIROZ RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA NO DIA DA MISSA DE DOMINGOS DE RAMOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 28/04/2003 | 632.50 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFA.Nº 452304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 28/04/2003 | 127.68 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 28/04/2003 | 10.00 | 00045301859404 | TEODOMIRO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FAZENDO QUATRO FOTOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 29/04/2003 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OPETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 29/04/2003 | 1615.30 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 29/04/2003 | 17.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 29/04/2003 | 43.61 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATO-RIA EXPEDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 29/04/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 30/04/2003 | 837.57 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 67ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 3ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 30/04/2003 | 507.52 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 30/04/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 30/04/2003 | 11942.40 | 99999999999999 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 30/04/2003 | 258.98 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 30/04/2003 | 1575.12 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 30/04/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO DE CREDITO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0009661 | 30/04/2003 | 530.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000615 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0009679 | 30/04/2003 | 778.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000616 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 30/04/2003 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 30/04/2003 | 1000.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0080 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0009741 | 30/04/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF.NFS.Nº 0123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 30/04/2003 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 30/04/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/04/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 30/04/2003 | 42.50 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS DOCES, AGUA, REFRIGE- RANTES E COPOS DESCARTAVEIS PARA O PESSOAL DOPSF, DURANTE VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 30/04/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 30/04/2003 | 10080.12 | 99999999999999 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/04/2003 | 180.16 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 30/04/2003 | 16833.00 | 99999999999999 | ANNA PAULA RIOS LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 30/04/2003 | 15.59 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DA SAUDE DU- RANTE VACINAÇAO DA POPULAÇAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 30/04/2003 | 100.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 30/04/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/04/2003 | 3000.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUB- VENÇAO CONF. CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E A FUNDAÇAO, LEI MUNICIPAL Nº 221/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0009644 | 30/04/2003 | 1984.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT E AMBU- LANCIA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000613ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 30/04/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANASPRESTADOS NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 30/04/2003 | 555.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 30/04/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 30/04/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0009806 | 30/04/2003 | 1825.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAX LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 30/04/2003 | 520.00 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 30/04/2003 | 30.93 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 30/04/2003 | 240.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 30/04/2003 | 358.60 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 30/04/2003 | 256.50 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLI- COS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 30/04/2003 | 7464.60 | 99999999999999 | JOSEFA INACIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 30/04/2003 | 292.76 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 30/04/2003 | 619.26 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 30/04/2003 | 1.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 30/04/2003 | 40.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO NAAPAE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE A- BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 30/04/2003 | 10079.20 | 99999999999999 | IRAN CANTALICE DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 30/04/2003 | 315.28 | 99999999999999 | JOSE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0009652 | 30/04/2003 | 500.89 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAÇAMBA LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000614 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 30/04/2003 | 240.00 | 00062250647453 | MARIA NICIA ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 30/04/2003 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA TORRE DA ANTENA DE TV E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 30/04/2003 | 240.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE A-BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 30/04/2003 | 240.00 | 00004808599490 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE A-BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 30/04/2003 | 56.74 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 30/04/2003 | 97.20 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 30/04/2003 | 15946.04 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 30/04/2003 | 686.86 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 30/04/2003 | 1747.20 | 99999999999999 | INACIA DE OLIVEIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 30/04/2003 | 45.04 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 30/04/2003 | 10380.64 | 99999999999999 | SONIA MARIA DE BRITO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 30/04/2003 | 304.02 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE O. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 30/04/2003 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULA AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0009628 | 30/04/2003 | 581.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000611 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0009636 | 30/04/2003 | 1637.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI E MICROONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000612ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 30/04/2003 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIPAS D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/04/2003 | 570.00 | 00033936048487 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAJETO ST. LUCAS A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 30/04/2003 | 160.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.Nº 000745 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 30/04/2003 | 189.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0009776 | 30/04/2003 | 10834.56 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF.NFS.Nº 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 30/04/2003 | 240.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 30/04/2003 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 30/04/2003 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPE- CIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 30/04/2003 | 232.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CARNE MOIDA, OVOSE QUEIJO PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 30/04/2003 | 100.00 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 30/04/2003 | 105.20 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PETI-PROGRA-MA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO DE RENDIMENTO | MANUT DOS ENCARGOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 02/05/2003 | 254.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E TROFEIS PARA A PREMIAÇAO DOS TIMES, DURANTE A COMEMORAÇAO DODIA DA CIDADE, CONF.NF.Nº 005126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/05/2003 | 8.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DOS ENC. COM O ENS.SUPLETIVO E EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0010022 | 02/05/2003 | 900.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.Nº 000654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/05/2003 | 19.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 02/05/2003 | 275.00 | 03562976000146 | REI DAS FRUTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 02/05/2003 | 630.80 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAFE DA MANHA DE05 DE MAIO, PELA COMEMORAÇAO DO DIA DA CIDADECONF.NF.Nº 002552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 02/05/2003 | 226.41 | 04037472000250 | CDL CENTRAL DE DISTRIB. LOGIST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CAFE DA MANHA DO DIA 05 DE MAIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CIDADE, CONF.NF.Nº 004911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 02/05/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 03/05/2003 | 85.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. CUPOM FISCAL Nº015706 E 015705 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 03/05/2003 | 28.48 | 01630115000203 | WL COM. E IMPORTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.Nº 083020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 03/05/2003 | 167.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 013975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 05/05/2003 | 165.00 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGAÇAO PROVISORIA DURANTE O SHOW DA BANDA GRAFITE, DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 05/05/2003 | 600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO E MANUTENÇAO DE SEIS CABINES SANITARIASMOVEIS PARA UTILIZAÇAO DURANTE AS COMEMORA- ÇOES DO DIA DA CIDADE, CONF.NFS.Nº 000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 05/05/2003 | 200.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS GIRANDOLAS 1080 PARA AS COMEMORA-ÇOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 05/05/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03, CONF.NFS.Nº 005908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 06/05/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 07/05/2003 | 8.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 07/05/2003 | 85.12 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO GERAL EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS JUNTO A VARA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 07/05/2003 | 510.72 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 07/05/2003 | 42.56 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME PARA RESOLVER ASSUNTO DO CONVENIO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 07/05/2003 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO UMAPACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 07/05/2003 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OPETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 08/05/2003 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE TRANSPORTE EM VIAGEM A MONTEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXA- MES E CONSULTAS PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 08/05/2003 | 10.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 08/05/2003 | 4852.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA DA PREFEITURA, REFERENTE AO CONVE-NIO COM O MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 09/05/2003 | 52.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NF.Nº 000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 09/05/2003 | 95.00 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DESTINADO AO CAFE DA MANHA DA CO-MUNIDADE, DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 09/05/2003 | 75.00 | 00016165136400 | JOSE ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAMO- NHAS PARA O CAFE DA MANHA DOS IDOSOS NA PRO- GRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 09/05/2003 | 1642.00 | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUIN-ZE VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, TRANS-PORTANDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 09/05/2003 | 3960.45 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 68ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 1ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 09/05/2003 | 179.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 09/05/2003 | 64.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 09/05/2003 | 55.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 09/05/2003 | 80.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. MARES A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 09/05/2003 | 510.00 | 00003161549465 | ISRAEL GONÇALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO ST. LUCAS PARA ESTA CIDADE E A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 09/05/2003 | 78.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PEA, COMP. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 09/05/2003 | 6165.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 03 E 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 09/05/2003 | 5152.84 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 09/05/2003 | 545.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OITO AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 09/05/2003 | 3944.42 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 09/05/2003 | 3475.56 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O/ INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 09/05/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE OSPROFESSORES UNIVERSITARIOS DA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 09/05/2003 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 09/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0010391 | 09/05/2003 | 2898.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 09/05/2003 | 2624.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 09/05/2003 | 210.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 09/05/2003 | 1155.87 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 09/05/2003 | 120.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUATRO PO- ÇOS NAS COMUNIDADES DE RIACHO DO CACHORRO, O-LHO D'AGUA, POÇO DAS PEDRAS E CACHOEIRA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 09/05/2003 | 95.00 | 00014429896453 | WANDEMBERTO JOSE CORDEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PEÇAS DO RECEPTOR DA ANTENA PARABOLICA DA PRAÇA DA R. JOSE LEAL RAMOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 09/05/2003 | 18.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 09/05/2003 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPE- CIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 12/05/2003 | 1940.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 12/05/2003 | 131.62 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES E FORNECIMENTO DE BUTIJAO A GAS PARA A UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 12/05/2003 | 22.00 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO REFEIÇOES AO PROFESSOR DO SEBRAE NO CURSO DE TURISMO RURALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 12/05/2003 | 74.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, LOTA-DAS NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 0605 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 12/05/2003 | 1.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 12/05/2003 | 419.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 12/05/2003 | 95.00 | 00046112332434 | MARLENE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DESEU FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 12/05/2003 | 100.00 | 00003216523470 | ETELVINA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ PARA PROCURAR EMPREGO, CONFLEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 12/05/2003 | 20.78 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF, DURANTE VISITAS NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 12/05/2003 | 455.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 12/05/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUB- VENÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 12/05/2003 | 234.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.Nº 000557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 12/05/2003 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 12/05/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR CARTEIRAS DE TRABA- LHO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 12/05/2003 | 231.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 13/05/2003 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0831 E 0824 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 13/05/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 13/05/2003 | 503.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 13/05/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 13/05/2003 | 42.56 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO URBANA | CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 13/05/2003 | 216.15 | 11889599000182 | MGB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00441 A-NEXA. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 13/05/2003 | 800.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FICHAS DE CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME NFS.Nº 003093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 14/05/2003 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO PA-RA LEVAR O PESSOAL PARA FAZER EXAMES MEDICOS PELOS CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 14/05/2003 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 14/05/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 14/05/2003 | 620.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR-MOVEL DIVUL- GANDO A PROGRAMAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 15/05/2003 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ESCRITURARIA DA TESOURARIA EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR DOCUMENTOS AO ES-CRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 15/05/2003 | 126.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM. PLAST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EMBALAGENS PLASTICAS, CONF.NF.Nº005106ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 15/05/2003 | 46.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 15/05/2003 | 486.84 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A MAQUINA XEROX DESTA PRE- FEITURA, CONF.NF.Nº 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 15/05/2003 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DESTE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0010910 | 15/05/2003 | 530.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000625 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0010928 | 15/05/2003 | 758.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000626 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 15/05/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REVISAO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 15/05/2003 | 55.10 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 002006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 15/05/2003 | 520.68 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A CASA DE APOIO DESTE SE-TOR, CONF.NF.Nº 119231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0010898 | 15/05/2003 | 2784.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS E FIAT LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000623ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0010901 | 15/05/2003 | 600.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAÇAMBA LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000624 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0010880 | 15/05/2003 | 2852.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS KOMBIS E MI-CROONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000622 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 15/05/2003 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 16/05/2003 | 1944.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 720 CAIXAS DE COPOS COM SEIS UNIDADES,PARA DISTRIBUIÇAO COM TODAS AS MAES DESTE MU-NICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, CONFNF.Nº 097527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 16/05/2003 | 210.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A COMEMORAÇAO DO DIA DASMAES NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001138 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 16/05/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PAGAMENTO DO CONVENIO COMA UNIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 16/05/2003 | 375.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 16/05/2003 | 1826.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 011909 E 011908 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 16/05/2003 | 85.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO NO VEICULO AMBULANCIA,LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 033751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 16/05/2003 | 540.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO E CAPRINO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 399757ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 17/05/2003 | 100.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 19/05/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO/03, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AQUIS. E DISTRIB. DE REMEDIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 19/05/2003 | 393.67 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO ATRA-VES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 19/05/2003 | 781.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA REFE- RENTE AO CONVENIO PRODESA PARA A CONSTRUÇAO DE UM GALPAO NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0011061 | 19/05/2003 | 252.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS COMPONENTES DA BANDA QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DE COMEMO-RAÇAO DO DIA DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 19/05/2003 | 175.00 | 00002730960449 | JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJOS DE MANTEIGA E QUALHO PARA O CAFE DA MANHA EM CONFRATERNIZAÇAO AO DIA DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 19/05/2003 | 350.00 | 00015104770478 | JOSE HELENO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS NATIVAS PARA A ARBORIZAÇAO DESTA CIDADE, CONF.NFA.Nº 452342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 19/05/2003 | 318.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA ESTA SECRETARIA, DESTINADAS A CONSERTOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 19/05/2003 | 260.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PEGAR FRU- TAS PARA O PROGRAMA PETI, FEIRA DA CRECHE E OS PRESENTES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 20/05/2003 | 680.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 20/05/2003 | 23.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 20/05/2003 | 1.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 20/05/2003 | 2131.04 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 20/05/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 20/05/2003 | 85.12 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 20/05/2003 | 1411.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA CAGEPA, PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 20/05/2003 | 72.90 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DESTE SETORCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 20/05/2003 | 170.24 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO GERAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 20/05/2003 | 131.00 | 00092957269449 | INACIA DE LOYOLA QUEIROZ RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 010012003 | 0011142 | 20/05/2003 | 3500.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 20/05/2003 | 461.40 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CAFE E AÇUCAR PA-RA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 119230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 20/05/2003 | 2882.25 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 69ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 2ª PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 20/05/2003 | 180.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 20/05/2003 | 115.50 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 007119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 20/05/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 21/05/2003 | 490.00 | 05220150000124 | INST. BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PACO-TE DE ADESAO PARA PARTICIPAÇAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TROFEU MELHORES PREFEITO-BIENIO 2001/2002, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES, CONF.NF.Nº 0143/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 21/05/2003 | 6.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 21/05/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS COM A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 21/05/2003 | 4521.97 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM GALPAO PARA COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS NA COMUNIDADE DE MALHADA DA ROÇA, NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.Nº 0150 ANEXA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 21/05/2003 | 127.68 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TREINAMENTO NO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 21/05/2003 | 33.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS DE MORA SOBRE A CONTRIBUIÇAO SINDICALDOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 22/05/2003 | 47.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOLA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 22/05/2003 | 212.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000755 E 000817 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 22/05/2003 | 180.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 22/05/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 22/05/2003 | 5.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 22/05/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA COMPRA DE POSTES PARA A ILUMINAÇAO DACIDADE E PARTICIPAR DE REUNIAO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 22/05/2003 | 213.14 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR RECOLHIDO COMO CONTRIBUIÇAO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0011444 | 22/05/2003 | 285.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO VICE-PREFEITO, SE- CRETARIO GERAL, ADVOGADA E ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 22/05/2003 | 800.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA JPA/SSA/JPA, COM UMA DIARIA NO HOTEL BAHIA OTHON PALACE, PARA O SE- CRETARIO DE SAUDE, SUBSTITUINDO O PREFEITO DURANTE O ENCONTRO DE PREFEITOS E VEREADORES EMSALVADOR-BA, PARA RECEBIMENTO DO TROFEU DE MELHORES PREFEITOS BIENIO 2001-2002, CONF.NF.Nº032/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 22/05/2003 | 140.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 22/05/2003 | 80.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO STMARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 22/05/2003 | 42.56 | 00039224783449 | MARLENE SOARES QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 22/05/2003 | 340.18 | 99999999999999 | RICARDO TADEU MOTTA SALVADOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA FUNDAÇAO HOSPITALAR DR. VANDILO BRITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 22/05/2003 | 340.18 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A FUNDAÇAO MEDICO HOSPITALAR DR. VANDILO BRITO, DESTE CIDADE, CONF.NF.Nº 003236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 23/05/2003 | 478.20 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 23/05/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 23/05/2003 | 17.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 23/05/2003 | 76.80 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM. PLAST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EMBALAGENS PLASTICAS, CONF.NF.Nº005117ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 23/05/2003 | 300.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DE COMEMORAÇAO DOPADROEIRO DA COMUNIDADE DO POÇO DAS PEDRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010072003 | 0011541 | 23/05/2003 | 2498.47 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TESOURA-RIA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 004240 E 004241 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 23/05/2003 | 550.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 204 CAIXAS DE COPOS PARA A COMEMORAÇAODO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 097785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 23/05/2003 | 100.00 | 00004395460445 | MARIA SILVANA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PEQUENOS CONSERTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 23/05/2003 | 100.00 | 00001066563411 | ADEMIR JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA PEQUENOS CONSERTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 23/05/2003 | 128.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 24/05/2003 | 55.44 | 04037472000250 | CDL CENTRAL DE DISTRIB. LOGIST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTE PARA A FESTA DE COMEMORA-ÇAO DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFNº 005762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 24/05/2003 | 75.00 | 00038172739400 | EVARISTO VIEIRA DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS SERIGRAFICOS EM SACOLASPLASTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 24/05/2003 | 47.52 | 04037472000250 | CDL CENTRAL DE DISTRIB. LOGIST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTE PARA A COMEMORAÇAO DO DIADAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 005763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0011592 | 24/05/2003 | 77.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA AS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE ESTAO CURSANDO A FACUL-DADE DA UVA, CONF.NF.Nº 000751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 24/05/2003 | 247.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0011614 | 24/05/2003 | 434.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 26/05/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRA PARA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 27/05/2003 | 210.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS DO VEICULO KOMBI LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº23456ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 27/05/2003 | 415.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FILTRO 2T E UM HD 20GB PARA O COMPUTADOR LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 003374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 27/05/2003 | 140.00 | 00003435544457 | GLAUBER ROCHA O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ANIMANDO A FESTA DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 27/05/2003 | 340.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAMENTO DOS PNEUS DO VEI-CULO CAÇAMBA, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº23455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 27/05/2003 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON-TEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXA- MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 28/05/2003 | 13.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESQUE SE ENCONTRAVAM DE ALTA NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 28/05/2003 | 60.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DA IMPRESSO-RA LX-300 LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 28/05/2003 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ESCRITURARIA DA TESOURARIA EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR DOCUMENTOS AO ES-CRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 28/05/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E BAN-CO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 28/05/2003 | 1.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE AVISO DE RECEBIMENTO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 28/05/2003 | 12.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | AMPLIAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 28/05/2003 | 1379.00 | 41213422000122 | PREFORT PREMOLDADOS INS. COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POSTES PARA AMPLIAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003169 ANEXA. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 28/05/2003 | 32.00 | 00080500650497 | WILTON DA SILVA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FILMANDO A FESTA DE COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 28/05/2003 | 140.00 | 00084224037149 | ADAILTON DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 28/05/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 5º NUCLEO E TREINAMENTO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 28/05/2003 | 10.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA FAZENDO FO-TOS DO PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- ÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 28/05/2003 | 32.00 | 00075925664434 | CRISTIAN GLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA KOMBI LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 29/05/2003 | 10736.10 | 99999999999999 | SONIA MARIA DE BRITO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 29/05/2003 | 292.76 | 99999999999999 | JOSEFA GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 29/05/2003 | 1754.40 | 99999999999999 | INACIA DE OLIVEIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 29/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 29/05/2003 | 192.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.Nº 000818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 29/05/2003 | 15118.84 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 29/05/2003 | 675.60 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 29/05/2003 | 1627.57 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, COMP. 11/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 29/05/2003 | 7491.93 | 99999999999999 | JOSEFA INACIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 29/05/2003 | 281.50 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 29/05/2003 | 800.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 031535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 29/05/2003 | 10711.80 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 29/05/2003 | 315.28 | 99999999999999 | JOSE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 29/05/2003 | 32.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO GUIA POSTAL 10ª EDIÇAO E GUIA POSTAL-CD ROM PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 29/05/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 29/05/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 29/05/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 29/05/2003 | 12391.87 | 99999999999999 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 29/05/2003 | 236.46 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 29/05/2003 | 1941.04 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 29/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 29/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 29/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 29/05/2003 | 507.52 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 29/05/2003 | 9.58 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE CHEQUE SUPERIOR NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 29/05/2003 | 19.19 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF, DURANTEVISITAS AS RESIDENCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 29/05/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OS AGENTES DE SAUDE E FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 29/05/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 29/05/2003 | 10222.52 | 99999999999999 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 29/05/2003 | 180.16 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 29/05/2003 | 16833.00 | 99999999999999 | ANNA PAULA RIOS LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DAS DUAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 30/05/2003 | 42.56 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXA- MES E CONSULTAS PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 30/05/2003 | 418.50 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, LATICINIOS E REFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 30/05/2003 | 240.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 30/05/2003 | 78.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS A- GENTES DE SAUDE DO PEA, COMP. 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 30/05/2003 | 520.00 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO PEA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/05/2003 | 30.93 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DO PEA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 30/05/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 30/05/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS NOTURNOSNO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0012441 | 30/05/2003 | 2517.63 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT E AMBULANCIAS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº000630 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 30/05/2003 | 158.00 | 00075388006468 | TELMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA GRAFITH DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 30/05/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DO SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 30/05/2003 | 20.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/05/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DEPOSITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO BRADESCOCONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0012297 | 30/05/2003 | 358.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO VICE-PREFEITO, SE- CRETARIO GERAL, ADVOGADA E ASSESSORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 30/05/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONF.NFS.Nº 006074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 30/05/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF.NFS.Nº 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 30/05/2003 | 316.22 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE EM SALVADOR-BA, REPRESEN-TANDO O PREFEITO NA ENTREGA DO TROFEU DOS ME-LHORES PREFEITOS DO BRASIL BIENIO 2001-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0012467 | 30/05/2003 | 520.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000632 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0012475 | 30/05/2003 | 430.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000633 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 30/05/2003 | 240.00 | 00062250647453 | MARIA NICIA ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 30/05/2003 | 430.00 | 00000000000000 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PALCO UTI-LIZADO DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DA CIDADE PARA SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB E NA RETIRADA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 30/05/2003 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA TORRE DA ANTENA DE TV E SERVI- ÇOS DE ELETRICIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0012459 | 30/05/2003 | 1608.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E A CAÇAMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFNº 000631 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 30/05/2003 | 4521.77 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM GALPAO PARA COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS NA COMUNIDADE DE MALHADA DA ROÇA, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 30/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 30/05/2003 | 240.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 30/05/2003 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 30/05/2003 | 689.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03 E 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 30/05/2003 | 352.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECÇAO DO BO-LO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 30/05/2003 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 30/05/2003 | 887.14 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 30/05/2003 | 1.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 30/05/2003 | 211.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRAÇAS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO BOLO DAS MAES PARA A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 30/05/2003 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 30/05/2003 | 570.00 | 00033936048487 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 30/05/2003 | 100.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO NO ST. LUCASDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0012432 | 30/05/2003 | 2551.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBIS E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000629 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010082003 | 0012530 | 30/05/2003 | 1030.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0012491 | 31/05/2003 | 10834.56 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/03, CONF.NFS.Nº 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 31/05/2003 | 62.10 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PREÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS PARA A FESTA DE COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 31/05/2003 | 231.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0012548 | 31/05/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 31/05/2003 | 5000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAO DA BANDA GRAFITH, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO DO MUNICIPIO, CONF.NFS. Nº 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/06/2003 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. CONTRATO Nº 018/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 02/06/2003 | 1000.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA NESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2003, CONF.NFS. Nº 0083 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 02/06/2003 | 180.15 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022003 | 0012581 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRA SONOGRAFIA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 02/06/2003 | 350.00 | 00003170032402 | KATIANA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO UM CURSO DE CABELEIREIRA PARA OS MORADORES DA RUA MARIA MERE BRAN- DAO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 02/06/2003 | 414.82 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇAO PARA OPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 02/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 02/06/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME, NO DIA 02/06/2003, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO NA FUNDAÇAO EDUCACIONAL, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 03/06/2003 | 18.54 | 00000000000000 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA GARRAFA TERMICA PARA A UNIVERSIDA-DE UVA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 03/06/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA EMITIDAS POR ESTA SECRETARIA, CON-FORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 03/06/2003 | 74.00 | 00092189245753 | OSVALDO CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE UMA DIVISORIA PARA UMA SALA DE AULA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 03/06/2003 | 1199.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 70ª COTA DO DIA 30/05/03, CONF. GUIA DE DEPOSITO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 03/06/2003 | 17.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 03/06/2003 | 85.12 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO FO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO GERAL PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DES-TA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 04/06/2003 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA DO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA DESTE MUNI-CIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ADVOGADA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 04/06/2003 | 120.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LUCAS PARA SAO JOAO DO CARIRI, CON- FORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 04/06/2003 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARA CONDUZIR O PESSOAL PARA FAZER EXAMES ME-DICOS PELO CISCO PARA A CIDADE DE MONTEIRO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 04/06/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AS EQUIPES DO PSF E -FEARMACIA BASICA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 04/06/2003 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE ESTAO CURSANDO PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, OFERECIDO POR ESTA UNIVERSIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 04/06/2003 | 100.00 | 00082633924468 | MAGNA CRISTINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE UR-GENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 05/06/2003 | 37.00 | 00005180519438 | ANA PAULA FERREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE UMA FAIXA PARA OPETI, CONF. NFSA Nº 0007 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 05/06/2003 | 432.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMINAS DESTINADAS A PATROL, CONFOR-ME NF Nº 014172 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 05/06/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDE PROJETOS NA ESCOLA TECNICA, CONFORME RECI-BO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 05/06/2003 | 1500.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE04 INSTRUMENTO USADOS, DESTINADOS A BANDA FI-LARMONICA DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 05/06/2003 | 1500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E IMPLANTA- ÇAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DESERVIÇOS AVULSA PARA ESTA PREFEITURA, PELO PERIODO DE 01/06/2003 A 31/12/2004, CONFORME NFSA Nº 0001 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 05/06/2003 | 4.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS CORRES- PONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA PREFEITURA, CON-FORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 05/06/2003 | 30.00 | 60746948048905 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. AVISO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 06/06/2003 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CON-FECÇAO DE DUAS FAIXAS PROMOCIONAIS, CONF. NFSNº 002281, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 06/06/2003 | 88.80 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 06/06/2003 | 97.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO MECANICO, FAZENDO CONSERTO DE PNEUS NOS CARROS DESTA EDILIDADE, CONF. NFSA Nº 0002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 06/06/2003 | 50.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNEC MENTO DE 28,12 LITROS DE GASOLINA PARA O CAR-RO PLACA MOG-1617 DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 06/06/2003 | 42.56 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE PARA ACIDADE DE SUME, PARA RESOLVER ASSUNTO DO CON-VEIO CISCO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 06/06/2003 | 16.41 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM-PRA DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF QUANDO OS MESMOS ESTAVAM FAZENDO VISITAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 06/06/2003 | 154.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DOS PROFESSORES NACAPACITAÇAO EM SUME, EFETUADA PELA FUNDAÇAO EDUCAÇAO, CONF. NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 06/06/2003 | 80.65 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 06/06/2003 | 1475.50 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ªPARCELA DO DEPOSITO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA,CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 06/06/2003 | 60.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 08 CAMISETAS IMPRESSAS, DESTINADAS AO TIMEDE VOLEI DO PROGRAMA PETI, CONF. NFVC Nº6480 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 06/06/2003 | 60.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUI-SIÇAO DE 08 CAMISAS IMPRESSAS DESTINADAS AO TIME DE VOLEI DO PROGRAMA PETI, CONFORME NFVCNº 006480 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 06/06/2003 | 1000.00 | 00003216820416 | IOLANDA GARCIA FELIPE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUMICIPAL Nº 246/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 06/06/2003 | 362.00 | 00003216820416 | IOLANDA GARCIA FELIPE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DES MUNICIPIO, CON-FORME LEI Nº 245/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 08/06/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DOBRADA QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER REVISAO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 09/06/2003 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, QIANDO DO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARA CON-DUZIR O PESSOAL PARA FAZER EXAMES MEDICOS PE-LO CISCO PARA A CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 09/06/2003 | 100.00 | 00024013323249 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AJU-DA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS- TRUÇAO PARA FAZER A SUA CASA, CONF. LEI Nº 246/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 09/06/2003 | 100.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU- ÇAO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA CONF. LEI Nº 246/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 09/06/2003 | 330.00 | 00003742459759 | JOSE ROGERIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA REFORMA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO DE MALHADA DE ROÇA, CONFORME NFSA Nº 0011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 09/06/2003 | 126.00 | 00028869664449 | CLAUDIO JOSE FERREIRA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE TRES CATA-VENTOS LO-CALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NFSA Nº 0010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 09/06/2003 | 35.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELE-FONICAS DESTA SECRETARIA CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 10/06/2003 | 250.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DESTINADO AO FORUM DA EDUCAÇAO PARA PAGAMENTO DA CONSULTORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS, CONF. DEPOSITO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 10/06/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARI-AS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA- ÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA UVAE FAZER PAGAMENTOS JUNTO AO COMERCIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VALOR RETI-DO DA 1ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 10/06/2003 | 3005.24 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VALOR RETI-DO DA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 10/06/2003 | 3309.14 | 29979036016306 | I N S S | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VALOR RETI-DO DA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O I N S SCONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 10/06/2003 | 32.81 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM-PRA DE BALAS E PIPOCAS PARA A VACINAÇAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 10/06/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIA- RIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOL- VER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMER- CIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 10/06/2003 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARI-AS PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DO GABINETE PA-RA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 10/06/2003 | 231.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VALOR RETI-DO DO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 11/06/2003 | 510.72 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS,PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA C. GRANDE E JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A PBTUR, TRIBU-NAL DE CONTAS E INSS, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 11/06/2003 | 452.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF Nº 120987 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0013242 | 11/06/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE REFEIÇOES AO DELEGADO E POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003,CONF. NFSA Nº 0015 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 11/06/2003 | 2662.43 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA 71ª PARCELA DOS PRECATORIOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CALCULO DA COTA DO DIA 10.0603, CONF. GUIA DE DEPOSITO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 11/06/2003 | 124.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO MOTO-BOY, FAZENDO DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 11/06/2003 | 117.60 | 00003376190429 | DEBORA MARIA MEDEIROS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 11/06/2003 | 4.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 11/06/2003 | 127.68 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE O3 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE SETOR DAS CTPS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 11/06/2003 | 470.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM-PRAS DE CEREAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONF. NF Nº 120981 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022003 | 0013137 | 11/06/2003 | 1600.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAODE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM APARELHO UL- TRA-SONOGRAFIA DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CON-FORME NFSA Nº 0013 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 11/06/2003 | 750.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMISAS E BONES DESTINADOS AO PROJE-TO GINASTICA NA PRAÇA, PARA PESSOAS DA 3ª IDADE, CONF. NF Nº 000265 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0013153 | 11/06/2003 | 1960.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DAS CIDADES VIZINHAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JNB 5095 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NFSA Nº 0014 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 11/06/2003 | 237.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TE-LEFONICAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 11/06/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PES- SOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 11/06/2003 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO DE 02 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SE- CRETARIA JUNTO AO SETRAS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 11/06/2003 | 469.00 | 00002848184450 | ISRAEL ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIOCONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 11/06/2003 | 256.00 | 00048347663734 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 1.600Kg DE CAL VIRGEM DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA NOS MEIOFIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA Nº 399730 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 11/06/2003 | 670.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, AVICOLA E CAPRINA DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILA-GRES, CONF. NFA Nº 399763 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 11/06/2003 | 492.10 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINA-DO A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONF.NFA Nsº 452358 E 452359 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 11/06/2003 | 240.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS, REFERENTE A CAPACITAÇAO DA REFERIDA PROFESSORA NO CURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, CONF. COPIA DE CONVENIO, REF.AOMES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 11/06/2003 | 800.00 | 00003218632404 | RISEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 INSTRUMENTOS MUSICAIS SEMI-NOVOS DENOME TROPAS, DESTINADOS A BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 11/06/2003 | 200.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM-PRA DE FRANGOS PARA REFEIÇOES DOS PROFESSORESDA UNIVERSIDADE, NA CASA DE APOIO, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 11/06/2003 | 15.00 | 00046806563449 | FLAVIO RICARDO PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 214 XEROX PARA ESTA SECRETARIA CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 12/06/2003 | 250.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM INSTRUMENTO SEMI-NOVO MUSICAL DE NOME CLA-RINETE, DESTINADO A FILARMONICA NOSSA SENHORADOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 12/06/2003 | 86.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELE-FONICA DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 12/06/2003 | 58.50 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, TRAZENDO09 PACIENTES QUE SE ENCONTRAVAM EM ALTA NO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORMENFSA Nº 0017 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 12/06/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VALOR RETI-DO DO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE, CON-FORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 12/06/2003 | 1800.00 | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS FAZENDO DIVERSAS VIAGENS DE UNIBUS PARA ESTA EDILIDADE CONF. NFSA Nº0018 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 12/06/2003 | 85.12 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO GERAL PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO COOPERAR, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 12/06/2003 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRI-TORIO DO CONTADOR, PARA LEVAR DOCUMENTOS E COLECIONAR E PREENCHER OS EMPENHOS DA DESPESAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 13/06/2003 | 76.00 | 00045301859404 | TEODOMIRO CORDEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FAZENDO 38 FOTOS NODIA DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE, CONF. NFSA Nº 0019 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 13/06/2003 | 33.00 | 00079025145434 | AIRTON RIBEIRO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS CAVANDO 03 BURACOS PARA COLOCAÇAO DE POSTES DE ELETRICIDADE NAQUELA LOCALIDADE,CONF. NFSA Nº 0020 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 14/06/2003 | 100.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALUGUEL DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇASBAIAO DE DOIS, PARA OS MESMO DE APRESENTAREM NA FESTA DE COMEMORAÇAO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 16/06/2003 | 100.00 | 00030788560468 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA FAZER REFORMA EM SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 246/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 16/06/2003 | 281.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DO PA-SEP, COMPETENCIA 05/2003, CONF. DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 16/06/2003 | 332.00 | 00026251299487 | MARIA LUCIA GOMES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCOAJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 16/06/2003 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANCA DE MUSICA QUE ESTA SENDO FORMADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 16/06/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PCNs.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 16/06/2003 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DA INTERNET DESTE SETOR, CONF. EXTRATO DECONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 16/06/2003 | 4.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 16/06/2003 | 55.00 | 00000095584463 | ANDRE RAMOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS FAZENDO UMA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE COM URGEN-CIA PARA HOSPITAL DAQUELA LOCALIDADE, CONFOR-ME NFSA Nº 0021 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 16/06/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA CORSINA RAMOS, S/N ON-DE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 16/06/2003 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 16/06/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 16/06/2003 | 28.45 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF, DURANTEVISITAS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 17/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 17/06/2003 | 100.00 | 00065083105420 | JOSE LAVOISIER MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA PELO TRABALHO JUNTO AO PESSOAL DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES FISICAS, COM O OBJE-TIVO DE BAIXAR O INDICE DE PRESSAO ARTERIAL, ATRAVES DO PROJETO GINASTICA NA PRAÇA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 17/06/2003 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 17/06/2003 | 43.67 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E SECRETA-RIO GERAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONF.NF.Nº 009134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 17/06/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DO SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOTCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 17/06/2003 | 9.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 17/06/2003 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 18/06/2003 | 4.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 18/06/2003 | 42.56 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COOR-DENAÇAO GERAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 18/06/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 18/06/2003 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE TRANSPORTE EM VIAGEM A MONTEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXA- MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 20/06/2003 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE CONVENIOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 20/06/2003 | 14830.02 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM GALPAO PRE-MOLDADO NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 0154 ANEXA | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 21/06/2003 | 27.15 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-ÇAO PROVISORIA PARA APRESENTAÇAO DE UMA QUA- DRILHA NA RUA PRINCIPAL DA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 21/06/2003 | 16.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUADROS EM ALUMINIO PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 23/06/2003 | 1509.26 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 72ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 2ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 23/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IARA MEDEIROS RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 23/06/2003 | 0.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 24/06/2003 | 316.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 24/06/2003 | 1115.89 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 24/06/2003 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON-TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 25/06/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 25/06/2003 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 25/06/2003 | 331.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 25/06/2003 | 4.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 26/06/2003 | 85.12 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO GERAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 26/06/2003 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ESCRITURARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRI-TORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 26/06/2003 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 26/06/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 010012003 | 0013889 | 27/06/2003 | 3500.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 0023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 27/06/2003 | 42.56 | 00039224783449 | MARLENE SOARES QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MONTEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELOCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 27/06/2003 | 1639.66 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, COMP. 11/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 30/06/2003 | 100.00 | 00003910596452 | ROSIANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 30/06/2003 | 4350.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS RES-PONSAVEIS PELAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 30/06/2003 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 30/06/2003 | 240.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 30/06/2003 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/06/2003 | 1.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESON A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 30/06/2003 | 768.41 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 30/06/2003 | 577.00 | 00067516734420 | FIRMINO JOSE DE MARIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ONZE AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 30/06/2003 | 9233.62 | 99999999999999 | JOSEFA INACIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/06/2003 | 337.00 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 30/06/2003 | 890.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 30/06/2003 | 7427.20 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/06/2003 | 12761.78 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/06/2003 | 337.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 30/06/2003 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA TORRE DA ANTENA DE TV E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014389 | 30/06/2003 | 1811.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL E CA- ÇAMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000643 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014435 | 30/06/2003 | 2095.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CAÇAMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000648 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUIN-ZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 30/06/2003 | 121.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBRO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAODE PREDIOS, CONF.NF.Nº 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/06/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EMCOMUNIDADES DA ZONA RURAL COM CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/06/2003 | 2640.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/06/2003 | 240.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/06/2003 | 320.00 | 00048437042453 | JOSE VALMIR GONÇALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 0035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 30/06/2003 | 2640.00 | 00010138247846 | MANOEL MARCOS DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HU-MANO ATRAVES DE CARRO PIPA, CONF.NFSA.Nº 0045ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 30/06/2003 | 42.56 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEMA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5º NUCLEO DE SAUDE SOBRE ABATEDORES PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | AMPL. DO AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 30/06/2003 | 230.00 | 00023706040425 | JOAO BOSCO GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MASSAME, AREIA E PEDRA PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NFSA.Nº 0044 ANEXA. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 30/06/2003 | 570.00 | 00033936048487 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS, DESTE MUNICIPIO PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.Nº 0024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 30/06/2003 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES COM AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. MARES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/06/2003 | 2260.40 | 99999999999999 | INACIA DE OLIVEIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 30/06/2003 | 53.92 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 30/06/2003 | 18461.09 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/06/2003 | 822.28 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 30/06/2003 | 13505.45 | 99999999999999 | SONIA MARIA DE BRITO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 30/06/2003 | 350.48 | 99999999999999 | JOSEFA GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014354 | 30/06/2003 | 2187.51 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI E MICROONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000641ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014401 | 30/06/2003 | 2186.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBIS E MICROONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF. NF.Nº 000646 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 30/06/2003 | 262.30 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, OVOS, BOLOS, BOLACHAS E REFRIGE-RANTES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/06/2003 | 143.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000757 E 000840 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 30/06/2003 | 160.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.Nº 000837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0014702 | 30/06/2003 | 10834.56 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000005 ANE-XA, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 30/06/2003 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 DAS ALUNAS MATRICULADAS NO PERIO-DO 2003.01 NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 30/06/2003 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 30/06/2003 | 2461.61 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 30/06/2003 | 1930.34 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 30/06/2003 | 323.38 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014869 | 30/06/2003 | 581.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000611 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 30/06/2003 | 300.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, CONF.NFSA.Nº 0022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/06/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/06/2003 | 75.00 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 30/06/2003 | 42.56 | 00019699786515 | FERNANDA ARAUJO DE MENDONÇA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 30/06/2003 | 11987.70 | 99999999999999 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 30/06/2003 | 215.68 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 30/06/2003 | 16835.00 | 99999999999999 | ANNA PAULA RIOS LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 30/06/2003 | 240.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014397 | 30/06/2003 | 1907.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS E FIAT LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000642ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014427 | 30/06/2003 | 1809.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIAS E FIAT LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFNº 000647 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/06/2003 | 360.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LUCAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/06/2003 | 728.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 0041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/06/2003 | 275.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.Nº 0043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/06/2003 | 2020.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 30/06/2003 | 203.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO E SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NF.Nº 000756, 000839, 000838 E 000759 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/06/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/06/2003 | 520.00 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES MUNCIPAIS DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA DENGUE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JU- NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/06/2003 | 30.93 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DA DENGUE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 30/06/2003 | 3003.20 | 08956690000169 | DROGAVISTA COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.Nº 001500 ANEXA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 30/06/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 30/06/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 30/06/2003 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 30/06/2003 | 1976.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 30/06/2003 | 3534.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 30/06/2003 | 791.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000092 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 30/06/2003 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PESSOALQUE FAZ EXAMES PELO CISCO PARA MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 30/06/2003 | 450.00 | 00002543525459 | JOSIMAR MATEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA APRESENTAÇAO DA BANDA BIOGRAFIA EM PRAÇA PUBLICA, PARA LANÇAMENTO DO SEU 1º CD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 30/06/2003 | 42.56 | 00048436984404 | PATRICIO MARACAJA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5º NUCLEODE SAUDE SOBRE ABATEDORES PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 30/06/2003 | 282.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE FOPAG DO PETI, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/06/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOTCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/06/2003 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DEASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/06/2003 | 700.00 | 00010888411472 | DAVI JOB DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL NA COMEMO-RAÇAO DO SAO PEDRO NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0036 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/06/2003 | 562.50 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 30/06/2003 | 450.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 30/06/2003 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/06/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 30/06/2003 | 14378.09 | 99999999999999 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 30/06/2003 | 310.04 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 30/06/2003 | 2196.23 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014362 | 30/06/2003 | 551.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000645 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014371 | 30/06/2003 | 481.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000644 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUIZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014419 | 30/06/2003 | 621.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000650 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014443 | 30/06/2003 | 509.94 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000649 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 30/06/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONF.NFS.Nº 006206 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 30/06/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 30/06/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/06/2003 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0014583 | 30/06/2003 | 546.10 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 0038 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0014591 | 30/06/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 30/06/2003 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 30/06/2003 | 1000.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014729 | 30/06/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/07/2003 | 1039.28 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 73ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA COTA DO FPM DO DIA 30.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/07/2003 | 4.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/07/2003 | 13.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/07/2003 | 237.97 | 99999999999999 | RICARDO TADEU MOTTA SALVADOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS FUNCIONARIOS DA FUNDAÇAO HOSPITA-LAR DR. VANDILO BRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/07/2003 | 237.97 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A FUNDAÇAO DR. VANDILO BRITO, CONF.NF.Nº 003296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/07/2003 | 42.56 | 00039224783449 | MARLENE SOARES QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CHEFE DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/07/2003 | 290.00 | 00055149197491 | MARIA MARGARIDA F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS PARA A COMEMORAÇAO DA FESTA RE- CORDANDO O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/07/2003 | 505.44 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/07/2003 | 170.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 00297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/07/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOC EREFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A CONTA Nº 590004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/07/2003 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOCU-MENTO DE CREDITO REFERENTE A TRANSFERENCIA DERECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 03/07/2003 | 150.00 | 00055149197491 | MARIA MARGARIDA F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTAÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE RECORDANDO O SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 03/07/2003 | 660.00 | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 03/07/2003 | 27.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 03/07/2003 | 88.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ATUALIZAÇAO DE DOCUMENTOS EM CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 03/07/2003 | 183.00 | 70098025000155 | CASA DO ARTESAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRINTA CHAPEUS E QUATRO FAIXAS DESTINADOS A QUADRILHA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 04/07/2003 | 300.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO ANIMANDO AS QUADRILHAS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CLUBE DE MAES, IGREJA E PETI, DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 05/07/2003 | 3000.00 | 00087444488487 | REGINA NEGREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO DE SHOW DURANTE DUAS HORAS NO 2º DIA DA FESTA RECORDANDO O SAO JOAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 05/07/2003 | 960.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO E MANUTENÇAO DE SEIS CABINES SANITARIASDURANTE O PERIODO DE 05 E 06 DE JULHO/03, CONFORME NFS.Nº 000431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 05/07/2003 | 120.03 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-ÇAO PROVISORIA PARA AS FESTIVIDADES DE RECOR-DANDO O SAO JOAO, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 07/07/2003 | 500.00 | 00002661468480 | ICARIO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS DO RECORDANDO O SAO JOAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 07/07/2003 | 300.00 | 00046414274704 | JOSE MORAIS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO USADO PARA AS COMEMORAÇOES DO III RECORDANDO O SAO JOAO NESTA CIDADE, CONF.NFSA. Nº 0050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0015113 | 07/07/2003 | 440.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS DE COME-MORAÇAO DO RECORDANDO O SAO JOAO NESTA CIDADECONF.NFSA.Nº 0051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022003 | 0015105 | 07/07/2003 | 1600.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/03, CONF.NFSA.Nº 0052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 08/07/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA PARA TRANSPORTAR UM PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 08/07/2003 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE TRANSPORTES EM VIAGEM A MONTEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ CONSULTAS E EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 08/07/2003 | 1400.00 | 00002543525459 | JOSIMAR MATEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BIOGRAFIA, DURANTE OS FESTEJOS DO RECORDANDO O SAO JOAO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 09/07/2003 | 78.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PEAa, COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010062003 | 0015199 | 09/07/2003 | 1182.02 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.Nº 001450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010052003 | 0015164 | 09/07/2003 | 1182.05 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A CRECHE N.S. DOS MILA- GRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000142 E 00143ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0015172 | 09/07/2003 | 1190.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.Nº 000821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 10/07/2003 | 2599.64 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 10/07/2003 | 1893.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 10/07/2003 | 2034.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 10/07/2003 | 4641.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 10/07/2003 | 7043.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 10/07/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 10/07/2003 | 3534.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 10/07/2003 | 1908.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 10/07/2003 | 231.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 10/07/2003 | 42.56 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COOR-DENAÇAO GERAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 10/07/2003 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA JSM-140 DESTA CIDADE EM VIAGEM A SUME-PB PARA PARTICIPAR DE REU- NIAO NA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 10/07/2003 | 1317.89 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 74ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 1ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 11/07/2003 | 510.72 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 11/07/2003 | 42.56 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COOR-DENAÇAO GERAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 11/07/2003 | 48.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DURANTE A COMEMORAÇAO DA FESTA RECORDANDO O SAO JOAO EMSAO JOAO, CONF.NFSA.Nº 0054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 11/07/2003 | 85.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PREFEITO E SE- CRETARIO GERAL DURANTE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONF.NFSA.Nº0061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 11/07/2003 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 11/07/2003 | 58.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR-MOVEL, DIVUL-GANDO A PROGRAMAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, CONF.NFSA.Nº0060ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 11/07/2003 | 45.00 | 00091363314734 | LUIZ RAMOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 0058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 11/07/2003 | 297.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 11/07/2003 | 860.00 | 00003161549465 | ISRAEL GONÇALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LUCAS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.Nº 0039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 11/07/2003 | 580.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS E CAPRINOS DESTINADOSA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº400129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 11/07/2003 | 75.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO ANIMANDO AQUADRILHA DA 3ª IDADE DURANTE AS COMEMORAÇOESDO RECORDANDO O SAO JOAO EM SAO JOAO, CONF. NFSA.Nº 0055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 11/07/2003 | 401.55 | 00003776831405 | OLENICE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TORZE AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0015342 | 11/07/2003 | 1469.10 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFNº 000528 E 000529 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 14/07/2003 | 243.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 14/07/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 15/07/2003 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON-TEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXA- MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 15/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 15/07/2003 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 15/07/2003 | 4.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 15/07/2003 | 85.12 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO GERAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 15/07/2003 | 100.00 | 00068352182404 | GILBERTO PRIMEIRO DE SOUZA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 15/07/2003 | 1724.55 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA CAGEPA PELO ABASTE-CIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 15/07/2003 | 20.79 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTAPREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 15/07/2003 | 268.78 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 16/07/2003 | 150.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO FAZENDO CON-SERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONF.NFSA.Nº 0049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 16/07/2003 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 17/07/2003 | 77.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.Nº 000758 E 000836 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 17/07/2003 | 28.00 | 00049155245404 | DERCIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY FAZENDO VIA-GENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº0053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 17/07/2003 | 628.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 17/07/2003 | 405.00 | 00003797026498 | EVANEIDE CRUZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCOAJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 17/07/2003 | 85.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARATRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A ESCOLA ESTADUALJORNALISTA JOSE LEAL RAMOS, DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 18/07/2003 | 1551.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 18/07/2003 | 42.56 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COOR-DENAÇAO GERAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 21/07/2003 | 2500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CON- TRATO PARA REALIZAÇAO DE UM SHOW COM A BANDA TEMPERO COMPLETO, DURANTE A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO EM SAO JOAO, CONF.NFS.Nº 000029 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 21/07/2003 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 22/07/2003 | 100.00 | 00076824357472 | REGINALDO FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 22/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INS- CRIÇAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS CONSE-LHEIROS MUNICIPAIS DA AÇAO SOCIAL, EM SUME-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 22/07/2003 | 480.80 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFA.Nº399746ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 22/07/2003 | 146.35 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DE MUSICA DO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 22/07/2003 | 2097.94 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 75ª PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A 5% DA 2ª COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 22/07/2003 | 75.90 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSI-NATURA COM PROVEDOR DA INTERNET, CONF. BOLETOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 22/07/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 22/07/2003 | 24.00 | 00331465000125 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA PORDEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POTES PLASTICOS, CONF.NF.Nº 000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 22/07/2003 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO PARATRANSPORTAR O PESSOAL PARA EXAMES MEDICOS PE-LO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 23/07/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 23/07/2003 | 13.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 24/07/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 24/07/2003 | 240.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO PARA CAPACITAÇAO COMO PROFESSORA NOCURSO DE PEDAGOGIA DE NIVEL MEDIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 25/07/2003 | 202.50 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003679ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 25/07/2003 | 162.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.Nº 003680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 25/07/2003 | 8.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 28/07/2003 | 12.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 28/07/2003 | 1652.57 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMP. 11/94, DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 29/07/2003 | 4.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/07/2003 | 112.75 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS, POLICIAIS E IMPRENSA NO DIA DA FESTA DO III RECORDANDO O SAO JOAO EM SAO JOAO, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/07/2003 | 185.00 | 00092957269449 | INACIA DE LOYOLA QUEIROZ RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE ANIMARAM OS DOIS DIAS DA FESTA DO III RECORDANDO OSAO JOAO EM SAO JOAO, DESTA CIDADE, CONF.NFSANº 0047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 30/07/2003 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 30/07/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 30/07/2003 | 16833.00 | 99999999999999 | ANNA PAULA RIOS LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 30/07/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 30/07/2003 | 385.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, REFRIGERANTES E QUEIJO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 30/07/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/07/2003 | 10078.52 | 99999999999999 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 30/07/2003 | 215.68 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 30/07/2003 | 7248.80 | 99999999999999 | JOSEFA INACIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 30/07/2003 | 337.00 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/07/2003 | 514.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 30/07/2003 | 10080.80 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 30/07/2003 | 337.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 30/07/2003 | 2951.00 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA AO PROGRAMA SEGURO SAFRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 30/07/2003 | 1706.40 | 99999999999999 | INACIA DE OLIVEIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 30/07/2003 | 53.92 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 30/07/2003 | 10807.12 | 99999999999999 | SONIA MARIA DE BRITO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 30/07/2003 | 350.48 | 99999999999999 | JOSEFA GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/07/2003 | 14533.24 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 30/07/2003 | 835.76 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 31/07/2003 | 297.92 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 31/07/2003 | 9.50 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 001277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 31/07/2003 | 85.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 31/07/2003 | 15.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 31/07/2003 | 10.00 | 00063172712400 | MARIA DE L. OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EXTENSOES ELETRICAS PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 31/07/2003 | 49.55 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O ALMOÇO DOS PROFESSO- RES DA UNIVERSIDADE QUE DA AULA NO CURSO DE PEDAGOGIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 31/07/2003 | 51.21 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 31/07/2003 | 90.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA AS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE QUE DA AULAS NO CURSO DE PEDAGOGIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 31/07/2003 | 25.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CANO PARA INSTALAÇAO DE UMA ANTENA PARABOLICA NA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILA-GRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 31/07/2003 | 22.56 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE QUE DA AULA NO CURSO DE PEDAGOGIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 31/07/2003 | 42.56 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO - PARAME- TROS EM AÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 31/07/2003 | 79.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJOES A GAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000763 E 000862 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 31/07/2003 | 197.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000762 E 000861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 31/07/2003 | 570.00 | 00033936048487 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 31/07/2003 | 100.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO, DO ST. LU- CAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JU-NHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 31/07/2003 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0016659 | 31/07/2003 | 10834.56 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JU-LHO/03, CONF.NFS.Nº 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 31/07/2003 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PROFESSOR DA BANDA DE MUSI-CA PARA DAR AULA AOS MUSICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 31/07/2003 | 304.50 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 31/07/2003 | 520.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMINAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 31/07/2003 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA TORRE DA ANTENA DE TV E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 31/07/2003 | 240.00 | 00000167451162 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 31/07/2003 | 320.00 | 00048437042453 | JOSE VALMIR GONÇALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DOS PREDIOSDO MATADOURO, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, CONF.NFSA.Nº 0056 ANEXA. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 31/07/2003 | 240.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 31/07/2003 | 310.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 31/07/2003 | 1.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 31/07/2003 | 165.00 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CARNE MOIDA, LEI-TE E MATERIAL PARA A FABRICAÇAO DE BOLOS PARAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 31/07/2003 | 176.40 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E REFRIGERANTES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 31/07/2003 | 240.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 31/07/2003 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 31/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 31/07/2003 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PRO- GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF.NFSA Nº 0064 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 31/07/2003 | 20.80 | 00045301859404 | TEODOMIRO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE A QUADRILHA DOS IDOSOS DURANTE O III RECORDANDOO SAO JOAO EM SAO JOAO, CONF.NFSA.Nº 0068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 31/07/2003 | 194.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 007156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 31/07/2003 | 133.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS E AGUA MINERAL PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000860 E 000761 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 31/07/2003 | 377.25 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A MAQUINA 5614, CONF.NF.Nº 000330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 31/07/2003 | 206.98 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 31/07/2003 | 576.50 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 123290 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 31/07/2003 | 933.15 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 013503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 31/07/2003 | 240.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 31/07/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 31/07/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 31/07/2003 | 180.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A-TENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 31/07/2003 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, DU-RANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 31/07/2003 | 200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010092003 | 0016691 | 31/07/2003 | 3172.44 | 08956690000169 | DROGAVISTA COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 31/07/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS DO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE JULHO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 31/07/2003 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 31/07/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0016802 | 31/07/2003 | 1660.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES,DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 31/07/2003 | 54.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 31/07/2003 | 64.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 31/07/2003 | 289.93 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FUNDAÇAO DRVANDILO BRITO, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº003340ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 31/07/2003 | 289.93 | 99999999999999 | RICARDO TADEU MOTTA SALVADOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA FUNDAÇAO HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 31/07/2003 | 4.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 31/07/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOCU-MENTO DE CREDITO PELA TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS PARA A CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 31/07/2003 | 409.76 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 31/07/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 31/07/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 31/07/2003 | 1575.12 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 31/07/2003 | 12320.37 | 99999999999999 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 31/07/2003 | 1250.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ECONOMICO DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016438 | 31/07/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0129 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 31/07/2003 | 520.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 123291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 31/07/2003 | 215.00 | 02183110000242 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UM COMPUTADOR, DU- RANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/03, CONFORME NFS.Nº 0043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 31/07/2003 | 1228.00 | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JU- LHO/03, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 31/07/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 31/07/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/03, CONF.NFS.Nº 006336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0016721 | 31/07/2003 | 624.80 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL QUE MONTOU O PALCO, OS SEGURANÇAS E O PESSOAL DA LIMPEZADOS SANITARIOS PUBLICOS, DURANTE A FESTA DO III RECORDANDO O SAO JOAO EM SAO JOAO, CONF. NFSA.Nº 0074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0016781 | 31/07/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 03, CONF.NFSA.Nº 0073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0016811 | 31/07/2003 | 431.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS, ASSESSORES E ADVOGADO, DURANTE O MES DEJULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 31/07/2003 | 127.68 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ESCRITURARIA DESTE SETOR EM VIAGENSA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15, 16 E 30 DE JU- LHO/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 31/07/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DAS CTPS EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA LEVAR CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 31/07/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 31/07/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 25 DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 31/07/2003 | 127.68 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGENS AJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 25, 30 E 31 DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 31/07/2003 | 2.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 31/07/2003 | 280.00 | 00000000000000 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PALCO UTILIZADO DURANTE O III RECORDANDO O SAO JOAO EM SAO JOAO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 31/07/2003 | 62.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.Nº 000764 E 000859 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 010012003 | 0016934 | 31/07/2003 | 3500.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF. NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/08/2003 | 8.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTA TELEFONICA CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/08/2003 | 1000.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MARGARIDA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EDUCAÇAO SANITA-RIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO CONVENIO PRO-INFRA DA PAVIMENTAÇAO EM CALÇAMENTO DA RUA MA- RIA MERE BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 04/08/2003 | 165.00 | 00029937671434 | FRANCISCA MARIA C. GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 04/08/2003 | 92.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O TRATOR, CONFORMENF Nº 014514 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 04/08/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AO SEBRAE NOS DIAS 04 e 05 DE AGOSTO DE2003, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 04/08/2003 | 695.84 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 76ª PARCELA DOS PRECATORIOS DEPOSITADA NA CONTA DA VARA DO TRABALHO CONF. GUIA DE DEPOSITO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 04/08/2003 | 60.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE A 04 PERNOITES PARA A COMITIVA DA 23ª CIRCUNSCRIÇAO DE SERVIÇO MILITAR PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE CDI DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 04/08/2003 | 85.12 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SE-CRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO GERALPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA NOS DIAS 04 E 05/AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 04/08/2003 | 53.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FAZENDO UMA VIA- GEM DO SITIO POÇO DAS PEDRAS PARA A CIDADE DESUME, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER UMA CIRURGIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 04/08/2003 | 80.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FAZENDO 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI, CONDU-ZINDO PACIENTES COM URGENCIA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF., RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 06/08/2003 | 506.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE CARNE DE BODE E GALETO PARAA CASA DE APOIO, CONF. NFA Nº 452835 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 06/08/2003 | 42.56 | 00039224783449 | MARLENE SOARES QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHE-FE DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CISCO) NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME RECI-BO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 06/08/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA TE-SOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 06 e 07 DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 06/08/2003 | 21.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REDEREN-TE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITU-RA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 07/08/2003 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS SOBRE SALDO DEVEDOR, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 07/08/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE 02 DIASRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS JUNTO A MAMUP NOS DIAS 07 e08 DE AGOSTO DE 2003, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 08/08/2003 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA ESCRITURARIA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITO- RIO DO CONTADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS AO BALANCETE MENSAL NO DIAS 08 e 09 DE A-GOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 09/08/2003 | 243.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CON- FORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 09/08/2003 | 563.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE CAPRINA, DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NFA Nº 452828 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 09/08/2003 | 224.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 11/08/2003 | 3.45 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 23 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTA SECRETA- RIA CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 11/08/2003 | 13.00 | 00001859797776 | JOAO GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE UMA FECHADURA PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO DO SITIO LUCAS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 11/08/2003 | 60.00 | 00004801503462 | TEREZA SEVERINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O OPERADOR DE MA-QUINA ENQUANTO ESTAVA FAZENDO SERVIÇOS DE ES-TRADAS NAQUELE POVOADO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 11/08/2003 | 4475.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 11/08/2003 | 520.00 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS FUN-CIONARIOS DO PEA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 11/08/2003 | 30.93 | 00001977905420 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 11/08/2003 | 287.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA BANCARIA DO PROGRAMA PETI, CONFORMEGUIA DE DEPOSITO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 11/08/2003 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE A-VISOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME CONTRATO Nº 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 11/08/2003 | 1827.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 20% DE ENTRADA PARA O PARCELAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 11/08/2003 | 3069.14 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 77ª PARCELA DOS PRECATORIOS, DEPOSITADO NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CONF. GUIA DE DEPOSITO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 11/08/2003 | 336.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS ITINERANTES DE REGISTROS DE NASCIMENTO E ATESTADO DE OBITO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 11/08/2003 | 237.25 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ATENTIMENTO TECNICO REALIZADO PARA O MODELO 5614, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 11/08/2003 | 231.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-ROS DOS AUTOMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORMEEXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 11/08/2003 | 10.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA PREFEI-TURA CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 12/08/2003 | 55.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY, FA- ZENDO VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CON-FORME NFSA Nº 0079 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 12/08/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO COMERCIO NOS DIAS 13 e 14 DESTE MES, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 12/08/2003 | 78.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEACOMPETENCIA 07/2003, PARTE EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 12/08/2003 | 700.00 | 00060148683487 | ELIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇAO, PINTURA, INSTALAÇOES DE TRINCOS NAS PORTAS E CONSERTOS HIDRAULICOS NO POSTO DE SAUDE, CONFOR-ME CONTRATO Nº 069/2003 NFSA Nº 0082 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 12/08/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSORCIO DA SAUDE NO CARIRI PARAIBANO,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 12/08/2003 | 94.80 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE 632 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 12/08/2003 | 100.00 | 00065083105420 | JOSE LAVOISIER MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA GRATIFICAÇAO AO PROFESSOR DE EDUCA- ÇAO FISICA POR ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINA-DA A SAUDE JUNTO AO PESSOAL DA 3ª IDADE(PROJETO GINASTICA NA PRAÇA) COM O OBJETIVO DE BAI-XAR O INDICE DE PRESSAO ARTERIAL, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 12/08/2003 | 127.68 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE 03 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SE- CRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13 e 14 DESTE MES, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENPEC, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010052003 | 0017400 | 13/08/2003 | 1139.25 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE CEREAIS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NF Nº 000165 E 000166 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 13/08/2003 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRASDA MERENDA DO PETI E CRECHE NOS DIAS 13 e 14 DESTE MES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 13/08/2003 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE SERVIÇOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO,NOS DIAS 13 e 14 DESTE MES CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 13/08/2003 | 42.56 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SE-CRETARIO DE SAUDE PARA A CIDADE DE SUME PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CISCO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 13/08/2003 | 42.56 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SE-CRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO GERALPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 13/08/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEQUE DE SETOR DAS CTPS PARA A CIDADE DE JO-AO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO NOS DIAS13 e 14 DESTE MES CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 14/08/2003 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO A-GENTE ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE JUNTO AO ESCRITORIO CO CONTADOR MOS DIAS 14 e 15 DESTE MES, PARA PREPARAR DEFESAS DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTAMENTE COM O CONTADOR, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 14/08/2003 | 167.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 14/08/2003 | 8.55 | 00075925982487 | SUZANA RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCI]UMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010062003 | 0017451 | 14/08/2003 | 1580.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE CEREAIS DESTINADOS AO PROGRAMAPETI, CONFORME NF Nº 001507 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 14/08/2003 | 435.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PO-ÇOS ARTESIANOS, LOTADOS NA INFRE-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NF Nº 001404 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 14/08/2003 | 778.50 | 01570330000185 | ELETRONOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOSA ILUMINAÇAO PUBLICA NO POVOADO DE MALHADA DEROÇA, CONF. NF Nº 001842 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 14/08/2003 | 150.00 | 00020447256491 | FLAVIO SERGIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE UMA PEÇA SEMI-NOVA DESTANA-DA AO VEICULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 15/08/2003 | 555.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº 014599 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 15/08/2003 | 554.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISIÇAO DE NATERIAIS DESTINADOS A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 33364 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 15/08/2003 | 363.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PASEP DO MES DE JULHO DE 2003, CONFORMEDARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 15/08/2003 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE JULHO DAS ALUNAS REGULARMENTE MATRICULADAS NO PERIODO 2003.2 DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 15/08/2003 | 79.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 15/08/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE INSERÇOES COMERCIAIS NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2003, CONF. NFS 004204 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 15/08/2003 | 455.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM-PEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 125944 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 15/08/2003 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONTRATO FIRMADO COM A OPERADORA DE IN-TERNET AOL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 15/08/2003 | 40.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO HP 6614, CONF. NFS Nº 1426 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 15/08/2003 | 8.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 15/08/2003 | 497.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE CEREAIS PARA A CASA DE A- POIO, CONFORME NF Nº 125942 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 18/08/2003 | 137.00 | 00033936048487 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA POPULAÇAO DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO PARA UM ENCONTRO SOBRE A SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO LUCAS NESTE MUNICIPIO,CONF. NFSA Nº 0084 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 18/08/2003 | 460.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 18/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO TRANSPORTE DE LIXO DO POVOADO DE MALHA-DA DA ROÇA E 02 VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEI-RAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE MA0LHADA DA ROÇA, CONF. NFSA Nº 0085 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0017671 | 19/08/2003 | 570.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2003, AO SECRETARIO GERAL, VICE PREFEITO, ADVOGADA E ASSESSORES DESTA EDILIDADE QUANDO OS MESMOS ESTAO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 19/08/2003 | 43.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE 72 SELOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 19/08/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANAS NA 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 19/08/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE PARA A CIADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIOPS,NOS DIS 19 e 20 DESTE MES CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 19/08/2003 | 371.88 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS,PAES, QUEIJO E REFRIGERANTES DESTINADOS A CA-SA DE APOIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 19/08/2003 | 503.60 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES,CONFORME NFSA Nº 452421 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0017698 | 19/08/2003 | 12.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE UM CANO D'AGUA DE 32 MM2, CONFORME NFVC Nº 000651 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 19/08/2003 | 1386.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | CONST. E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 20/08/2003 | 660.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇAO DE 03 MATA BUR- ROS NO SITIO POÇO DAS PEDRAS E SITIO SACRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA Nº 0086 ANEXA | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 20/08/2003 | 19.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE PASEP CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 20/08/2003 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE 02 DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PETI NO DIA 20 DESTE MES, CONFORMERECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEPREFERENTE A 2ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 20/08/2003 | 1446.63 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO DO PARCELAMENTO DO DEBITO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0017710 | 20/08/2003 | 504.14 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000910 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0017752 | 20/08/2003 | 1500.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE CEREAIS DESTINADOS AS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000905 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 20/08/2003 | 127.68 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS, 20, 27, e 28 DESTE MES, PARARESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 20/08/2003 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MO-TORISTA PARA CONDUZIR O PESSOAL PARA FAZER E-XAMES MEDICOS PELO CISCO PARA A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 20 e 21 DESTE MES, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 20/08/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA TE-SOUREIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO NOS DIAS 20 e 21 DESTE MES, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 20/08/2003 | 1956.59 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 78ª PARCELA DOS PRECATORIOS A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE DEDEPOSITO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 21/08/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOSDIAS 21 e 22 DESTE MES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 21/08/2003 | 47.70 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A RETIRADA DE 318 XEROX XEROGRAFICAS, DES-TINADAS A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 21/08/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSINATURA CONF. COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO DE TITULOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 21/08/2003 | 10.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 21/08/2003 | 11.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FAZENDO 01 VIAGEN DE MALHADA DA ROÇA PARA SAO JOAO DO CARIRI, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 21/08/2003 | 273.50 | 00085523321400 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRAIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 246/2001,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 21/08/2003 | 390.00 | 00012368938591 | EDUARDO FRANCISCO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 246/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 22/08/2003 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFATURA-DOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 22/08/2003 | 200.00 | 00039599078500 | VERISSIMO LUIS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU-TENÇAO DA COPIADORA XEROX DESTA EDILIDADE,CONFORME NFSA Nº 0080 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 22/08/2003 | 9.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 22/08/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONFNF.Nº 006474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 25/08/2003 | 4.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 25/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 25/08/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 25/08/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 25/08/2003 | 25.60 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DURANTE REUNIAO DA SEC. DE SAUDE COM A POPULAÇAO NA CAM-PANHA CONTRA O TABAGISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 25/08/2003 | 18.45 | 35579614000235 | CAMPINA GRANDE CARAMELOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL Nº 238841 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 25/08/2003 | 4.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 25/08/2003 | 19.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 087004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 25/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REA-LIZAÇAO DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 25/08/2003 | 483.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS BRASILIT PARA A RECUPERAÇAO DO TELHADO DO CLUBE JOAO MEDEIROS RAMOS, NESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 004006 ANEXA. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 26/08/2003 | 212.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF.NFSA.Nº 0087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 26/08/2003 | 100.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.Nº 001078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 26/08/2003 | 41.30 | 08815920000331 | J. A. DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-VELAÇAO E AMPLIAÇAO DE FOTOS COLORIDAS DE E- VENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 003533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 27/08/2003 | 29.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 27/08/2003 | 340.19 | 99999999999999 | RICARDO TADEU MOTTA SALVADOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA FUNDAÇAO MEDICO-HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 27/08/2003 | 340.19 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A FUNDAÇAO MEDICO-HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 27/08/2003 | 83.40 | 09382946000134 | COML. DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 27/08/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 27/08/2003 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE TRANSPORTE EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZEXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 27/08/2003 | 265.00 | 00092876765420 | JOSE RIBAMAR SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS NA AREA ONDE FOI CONSTRUIDO O COLEGIO NOVO, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 27/08/2003 | 163.00 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 27/08/2003 | 169.76 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA TA-XA DE LIGAÇAO DE GAMBIARRA EM FRENTE A IGREJAN.S. DOS MILAGRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 27/08/2003 | 130.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DOS FREIOS DO VEICULO CAÇAMBA, LOTADO NESTE SETOR, CONF. NFSA.Nº 0088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 28/08/2003 | 1666.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 11/94, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 28/08/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A SALA DE RECURSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 28/08/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BRADESCOSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 28/08/2003 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ESCRITURARIA DA TESOURARIA EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 28/08/2003 | 4.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 28/08/2003 | 0.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 28/08/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DO SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TCE E AS PRESTAÇOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLARE CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 29/08/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI-FA DE TRANSFERENCIA DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CONTA DO BRADES-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 29/08/2003 | 0.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 29/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SEC. DE AGRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 29/08/2003 | 407.68 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 29/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 29/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 29/08/2003 | 8.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 29/08/2003 | 1.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0018520 | 29/08/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF.NFS.Nº 0131 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 29/08/2003 | 97.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.Nº 000888 E 000767 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018597 | 29/08/2003 | 927.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000667 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0018601 | 29/08/2003 | 497.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 000668 ANEXA,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018686 | 29/08/2003 | 1109.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000673 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018694 | 29/08/2003 | 467.38 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 000674 ANEXA,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018716 | 29/08/2003 | 212.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000686 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018724 | 29/08/2003 | 300.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000687 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018783 | 29/08/2003 | 320.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000691 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 29/08/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 29/08/2003 | 11576.32 | 99999999999999 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 29/08/2003 | 377.44 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 29/08/2003 | 1577.52 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0018929 | 29/08/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO DELEGADO E POLI- CIAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 03, CONF.NFSA.Nº 0103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0018937 | 29/08/2003 | 453.60 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO VICE-PREFEITO, SE- CRETARIO GERAL, ADVOGADA E ASSESSORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 0104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 29/08/2003 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 29/08/2003 | 1250.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0090 ANEXA, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 29/08/2003 | 480.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMCAP, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 010012003 | 0019232 | 29/08/2003 | 3500.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 29/08/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000070 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 29/08/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000096 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 29/08/2003 | 95.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE AUDIO PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS UTILITARIOS DESTA EDI-LIDADE, CONF.NFSA.Nº 0081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 29/08/2003 | 10166.12 | 99999999999999 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 29/08/2003 | 215.68 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 29/08/2003 | 16833.00 | 99999999999999 | ANNA PAULA RIOS LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 29/08/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 29/08/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 29/08/2003 | 102.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº000886 E 000766 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 29/08/2003 | 96.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018619 | 29/08/2003 | 1527.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000665 ANEXA,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018627 | 29/08/2003 | 833.14 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000664 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018651 | 29/08/2003 | 624.59 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000670 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018660 | 29/08/2003 | 1247.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000671 ANEXA,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018741 | 29/08/2003 | 1571.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT E AMBU- LANCIAS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº000684ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018767 | 29/08/2003 | 2004.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT E AMBU- LANCIAS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº000689ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 29/08/2003 | 238.68 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLI- COS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 29/08/2003 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 29/08/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 29/08/2003 | 628.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCONF.NFSA.Nº 0101 ANEXA, DURANTE O MES DE A- GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 29/08/2003 | 660.00 | 00003161549465 | ISRAEL GONÇALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. LUCAS PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, DURANTE OS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 0099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018902 | 29/08/2003 | 1920.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPI- TAIS DE CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 29/08/2003 | 280.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº0102ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 29/08/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTOES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO EXPEDIENTE NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, NA 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 29/08/2003 | 640.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE APOIO DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFA.Nº 452844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 29/08/2003 | 240.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº0090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 29/08/2003 | 520.00 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAa,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 29/08/2003 | 30.93 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAa, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 29/08/2003 | 1900.78 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022003 | 0019216 | 29/08/2003 | 4800.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 0106ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DOS ENC. COM O ENS.SUPLETIVO E EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 29/08/2003 | 15.00 | 00004080839480 | FERNANDO RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM AO ST. SIRIEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 29/08/2003 | 35.55 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 29/08/2003 | 14557.24 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 29/08/2003 | 835.76 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 29/08/2003 | 1706.40 | 99999999999999 | INACIA DE OLIVEIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 29/08/2003 | 53.92 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 29/08/2003 | 10507.12 | 99999999999999 | DAGMAR MARIA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 29/08/2003 | 350.48 | 99999999999999 | JOSEFA GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 29/08/2003 | 140.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.Nº 000895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 29/08/2003 | 111.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000890 E 000768 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 29/08/2003 | 160.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.Nº 000887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018635 | 29/08/2003 | 2247.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF. NF.Nº 000663 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018643 | 29/08/2003 | 2480.35 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF. NF.Nº 000669 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018732 | 29/08/2003 | 2123.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBIS E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000683 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018759 | 29/08/2003 | 2351.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBIS E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000688 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 29/08/2003 | 210.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 29/08/2003 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 29/08/2003 | 1390.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 29/08/2003 | 2184.77 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 29/08/2003 | 2576.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 29/08/2003 | 415.36 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 29/08/2003 | 570.00 | 00033936048487 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/03,CONF.NFSA.Nº 0105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0019224 | 29/08/2003 | 6652.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE A- GOSTO/03, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 29/08/2003 | 7271.20 | 99999999999999 | JOSEFA INACIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 29/08/2003 | 363.96 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 29/08/2003 | 798.92 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 29/08/2003 | 1.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 29/08/2003 | 366.47 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS E POLPA PARA SUCO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 29/08/2003 | 223.60 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 29/08/2003 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0095 ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 29/08/2003 | 240.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0092 ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 29/08/2003 | 240.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 0093ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 29/08/2003 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 0091ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 29/08/2003 | 240.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 0094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 29/08/2003 | 9619.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 29/08/2003 | 887.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 29/08/2003 | 3132.83 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 29/08/2003 | 3259.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 29/08/2003 | 10339.31 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 29/08/2003 | 363.96 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018589 | 29/08/2003 | 1963.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E A CAÇAMBA LOTADOS NESTE SETOR, DURANTEA 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03, CONF.NF.Nº 000666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018678 | 29/08/2003 | 2617.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAÇAMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N000672 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018708 | 29/08/2003 | 1115.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E A CAÇAMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFNº 000685 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018775 | 29/08/2003 | 1576.94 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E A CAÇAMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFNº 000690 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000167451162 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 0097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 29/08/2003 | 240.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONFORME NFSA.Nº 0096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 29/08/2003 | 17990.34 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM GALPAO PARA COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.Nº 0158 ANEXA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 29/08/2003 | 32790.92 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA R. MARIA MERE BRANDAO, NESTA CIDADE,CONF.NFS.Nº 0159 ANEXA. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/09/2003 | 570.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/09/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS RES-PONSAVEIS E DEPENDENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/09/2003 | 31.50 | 00029228921404 | MARLENE RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/09/2003 | 4.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/09/2003 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARGA PARA O CILINDRO DE OXIGENIO G, CONF.NF.Nº 040239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/09/2003 | 47.25 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO GAS CILINDRO G PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 041120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/09/2003 | 300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM APARELHO PARA ESTE SETOR, CONF.NFNº 041319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/09/2003 | 300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM APARELHO DE OXIGENIO PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 041915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/09/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICI-PAL NO PERIODO DE JULHO/03, CONF.NFS.Nº 080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/09/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICI-PAL NO PERIODO DE AGOSTO/2003, CONF.NFS.Nº 0909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0019381 | 01/09/2003 | 20.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/09/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO COMERCIO EESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 02/09/2003 | 292.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 02/09/2003 | 13.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 02/09/2003 | 78.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CO-LABORADORES DO PEAa, COMP. 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 02/09/2003 | 240.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA IM-PRESSAO DE 20 CAMISAS PARA ESTE SETOR, CONF. NFS.Nº 0417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 02/09/2003 | 10.50 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SETENTA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0019461 | 02/09/2003 | 10.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFNº 000550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 02/09/2003 | 20.00 | 08719270000169 | COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 122775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 02/09/2003 | 47.53 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL Nº 046874 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 02/09/2003 | 27.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.CUPOM FISCAL Nº 028297 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 02/09/2003 | 12.50 | 03949327000100 | R. C. TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL Nº 067103 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 02/09/2003 | 52.75 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.CUPOM FISCAL Nº 041960 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 02/09/2003 | 87.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O COMPUTADOR LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 003906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 03/09/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS PARA O DES-FILE DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 03/09/2003 | 60.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE MEDIÇAO CELB POLIFASICA, PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA, CONF.NF.Nº 015269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 03/09/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O SIOPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 03/09/2003 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVIÇO EM VIAGEM A MON- TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 03/09/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA EM VIAGEM A RECIFE-PE CONDUN- ZINDO UM PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 03/09/2003 | 94.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E ASSESSO-RES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.Nº 009769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 03/09/2003 | 50.00 | 04968198000152 | COML. DE COMBUSTIVEIS WA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL Nº 012677 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 03/09/2003 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 04/09/2003 | 22.33 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 04/09/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 04/09/2003 | 74.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND.E COM. LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FAIXAS E LENÇOS PARA A CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 000003 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 04/09/2003 | 100.00 | 00003218894441 | SOLANGE FERREIRA DA C. GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 04/09/2003 | 88.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFNº 007479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 04/09/2003 | 292.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇAO E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O DESFILE DE SETE DE SE-TEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 003410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 04/09/2003 | 104.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O DESFILE DE SETE DE SE-TEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 001796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 04/09/2003 | 45.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O DESFILE DE SETE DE SE-TEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 05/09/2003 | 60.00 | 01777590000126 | SIGNUS FAIXAS & LETREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 05/09/2003 | 400.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 015277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 05/09/2003 | 100.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FAZENDO VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 05/09/2003 | 123.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TOLDO FIESTA 3m x 3m x 2,5m PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 013037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 06/09/2003 | 250.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA CONTRA O FU-MO, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFS. Nº 002318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 06/09/2003 | 2500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CON- TRATO COM A BANDA TEMPERO COMPLETO PARA APRE-SENTAÇAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRADO MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 08/09/2003 | 750.00 | 00002661468480 | ICARIO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA POPULAÇAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 08/09/2003 | 260.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PETI-PROGRA-MA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.Nº 005329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 09/09/2003 | 105.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MURAL MEDINDO 1,20x0,75 DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 09/09/2003 | 105.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MURAL 1,20x0,75, DESTINADO AO PRE- DIO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 0062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 09/09/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 09/09/2003 | 105.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MURAL MEDINDO 1,20x0,75 PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº0063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 09/09/2003 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE TRANSPORTE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ CONSULTAS PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 10/09/2003 | 1306.79 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 10/09/2003 | 1919.23 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010092003 | 0019887 | 10/09/2003 | 4573.30 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 021007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 10/09/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 10/09/2003 | 106.00 | 00046414274704 | JOSE MORAIS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO USADO PARA AS COMEMORAÇOES DA PADRO-EIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 10/09/2003 | 1802.08 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DOVALOR LIQUIDO DA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 10/09/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSERÇOES COMERCIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFS.Nº 004179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 10/09/2003 | 231.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 10/09/2003 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ESCRITURARIA DA TESOURARIA EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 10/09/2003 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 10/09/2003 | 2189.86 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 10/09/2003 | 1830.84 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 10/09/2003 | 304.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 10/09/2003 | 5.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 10/09/2003 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 10/09/2003 | 4367.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 10/09/2003 | 1674.41 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO INSS RETIDO NOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 10/09/2003 | 2238.43 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 10/09/2003 | 2732.96 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 10/09/2003 | 340.00 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇAO PROVISORIA DURANTE A FESTA DE N.S.DOS MILAGRES, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 10/09/2003 | 60.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS POÇOS NAS COMUNIDADES DE POÇO DAS PEDRAS E CAFUNDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 11/09/2003 | 460.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENT. COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TRANSMISSOR DO CELLFIX 3000 NA LOCALIDADE DE LUCAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 11/09/2003 | 31.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 11/09/2003 | 144.54 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 11/09/2003 | 100.00 | 00067636454491 | JOSE CLAUDIO DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA FORTALEZA-CE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 11/09/2003 | 975.81 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PROCESSO Nº 00386.2002.014.13.00-1, PRECATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0020044 | 11/09/2003 | 1511.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 11/09/2003 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPE- CIAL PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 11/09/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE JUNTO A PBTUR E SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0020087 | 11/09/2003 | 497.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS 10 SEGURANÇAS DU- RANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONF.NFSA.Nº 0107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 11/09/2003 | 150.00 | 04706506000171 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAIS E EDITAISDO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O PROGRAMA "VAQUEIRO CAVALO DE GORDO", DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFS.Nº 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 11/09/2003 | 2.16 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 11/09/2003 | 42.56 | 00005870054400 | HERMANO JOSE COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COOR-DENAÇAO GERAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 12/09/2003 | 6.00 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DESTINADAS A FICHAS CADAS- TRAIS PRONAF-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 12/09/2003 | 200.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 12/09/2003 | 502.00 | 00046112332434 | MARLENE RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ONZE AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 15/09/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU-UVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 15/09/2003 | 1080.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DACOTA DO FPM DE 29.08.03 A FAVOR DOS PRECATO- RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 15/09/2003 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNETDA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTAPREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 15/09/2003 | 140.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE LINHA E PLACA DE VIDEO PARA O COMPUTADOR LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFNº 004004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 15/09/2003 | 10.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEDAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 16/09/2003 | 30.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MICROCOMPUTADOR LO-TADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 004017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 16/09/2003 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 16/09/2003 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA JSM-140 EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 9ª DELEGACIADE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 16/09/2003 | 85.12 | 00019699786515 | FERNANDA ARAUJO DE MENDONÇA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DA 2ª EQUIPE DO PSF EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMI-NARIO DE ATUALIZAÇAO EM DIABETES E HIPERTEN- SAO ARTERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 16/09/2003 | 1730.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS INFANTIL COM IMPRESSO DESTINA-DAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL, CONF.NF.Nº 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 16/09/2003 | 1164.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 17/09/2003 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DA MEREN-DA DO PETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 17/09/2003 | 9.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLUÇAO DE CHEQUE NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 17/09/2003 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA CONDUZINDO O PESSOAL PA-RA FAZER EXAMES MEDICOS PELO CISCO EM MONTEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 18/09/2003 | 110.00 | 00091363314734 | LUIZ RAMOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 0123 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 18/09/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE-PE CONDUNZINDO PACIENTE PARA FAZER REVISAO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 18/09/2003 | 816.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003897 E 003896 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 18/09/2003 | 160.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E SECRETA-RIO DURANTE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 18/09/2003 | 11.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 18/09/2003 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUCONF.NFSA.Nº 0116 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 18/09/2003 | 200.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVES DE CARRO-PIPA, PARA ABASTECER OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 18/09/2003 | 20.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 0113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 18/09/2003 | 127.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO FAZENDO REVISAO DO DIFERENCIAL DO VEICULO CAÇAMBA, LOTADONESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 0117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 18/09/2003 | 13.00 | 00002070359468 | JOAO DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O APONTAMENTO DE QUATRO FERRAMENTAS CHIBANCAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 0121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 18/09/2003 | 70.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICOS NO CONSERTODE DISCO E PLATOR NO VEICULO CAÇAMBA LOTADO NESTA SECRETAIA, CONF.NFSA.Nº 0122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 19/09/2003 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA TORRE DA ANTENA DE TV E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONF. NFSA.Nº 0098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 19/09/2003 | 450.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE TRES DIAS COM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NFSA.Nº 0118 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 19/09/2003 | 330.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 19/09/2003 | 1846.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 19/09/2003 | 2497.04 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DOVALOR DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 19/09/2003 | 280.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO O PALCO UTILIZADO NAS APRESENTAÇOES DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO MU-NICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 19/09/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 19/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 19/09/2003 | 4250.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA, RE-FERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 19/09/2003 | 9.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLUÇAO DE CHEQUE NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 19/09/2003 | 200.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA NO TRABALHO DE ATIVIDADES FISICAS COM O PESSOAL DA 3ª IDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE BAIXAR O INDICE DE PRESSAO ARTERIALDURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 19/09/2003 | 72.00 | 00072583010468 | ADEMIR COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BANDEIROLAS PARA COMEMORAÇAO COM OSIDOSOS DO PROGRAMA GINASTICA NA PRAÇA PARA PARTICIPAREM DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 19/09/2003 | 90.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE PLACAS INDICATIVAS DE COMBATE AO FUMO, CAMPANHA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 20/09/2003 | 1200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO E MANUTENÇAO DE OITO CABINES SANITARIASMOVEIS NO PERIODO DE 06 E 07 DE SETEMBRO PARAA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.Nº 000472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 20/09/2003 | 64.98 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFNº 002831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0020613 | 20/09/2003 | 80.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 22/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE TECIDOS PARA A FABRICAÇAODE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS XOTE CARIRI DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 22/09/2003 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA QUE ESTA SENDO FORMADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 22/09/2003 | 10.50 | 00029228921404 | MARLENE RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A ESCOLA MUNICIPAL E- TELVINA MARIA BATISTA NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 22/09/2003 | 240.00 | 00003742459759 | JOSE ROGERIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO O REBOCO E INSTALAÇAO DE CAIXA DE ENERGIA DO DES-SALINIZADOR DO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 22/09/2003 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 22/09/2003 | 10.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 22/09/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010092003 | 0020648 | 22/09/2003 | 2558.07 | 08956690000169 | DROGAVISTA COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 22/09/2003 | 602.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUNZINDOPACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPI- TAIS E POSTO DE SAUDE DA REGIAO, CONF.NFSA.Nº0111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 22/09/2003 | 162.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRANSPORTE ALTERNATI-VO CONDUZINDO PESSOAS PARA CAMPINA GRANDE PA-RA FAZER EXAMES MEDICOS OU TRAZER PACIENTES EM ALTA HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 0110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 22/09/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 23/09/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA REUNIAO COM A FUNASA SOBRE CON-FERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 23/09/2003 | 360.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE CAPRINO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 452883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 23/09/2003 | 100.00 | 00018145752434 | MARIA MARLETE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM CAIXAO FUNERARIO POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 23/09/2003 | 1500.00 | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 23/09/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMALAU PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 24/09/2003 | 80.00 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O DESFILE DO DIA 06 DESETEMBRO/03 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 24/09/2003 | 40.00 | 00085523259420 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O LANCHE DOS ALUNOS EDA BANDA DE MUSICA NO DESFILE DE 06 DE SETEM-BRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 24/09/2003 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 24/09/2003 | 1.80 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA PARA DEFESA NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 25/09/2003 | 411.37 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PRETO C/02 UNIDADES PARA A MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 25/09/2003 | 180.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO DESTA PREFEITURA, CONFNFSA.Nº 0112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 25/09/2003 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ESCRITURARIA DA TESOURARIA EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA FAZER PAGAMENTOS JUNTO AO COMERCIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 25/09/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 25/09/2003 | 11.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 25/09/2003 | 19.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA PARA DEFESA DO TCE, CONF.NFS.Nº 000382, 000384 E 000385 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 25/09/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE O PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 25/09/2003 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN- FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 26/09/2003 | 108.00 | 00097851744415 | MARIA SALETE L. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010052003 | 0020761 | 26/09/2003 | 1564.07 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DOS ENC. COM O ENS.SUPLETIVO E EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 26/09/2003 | 16.00 | 00002727274408 | SEBASTIAO FABIANO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS PARA A ZONA RURAL A SERVIÇO DA ALFABETI-ZAÇAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 26/09/2003 | 164.70 | 00076020282449 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, BALAS E PIRULITOSPARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 26/09/2003 | 8.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010052003 | 0020753 | 26/09/2003 | 1841.94 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A CRECHE N.S. DOS MILA- GRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 26/09/2003 | 96.00 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 26/09/2003 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 0115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 26/09/2003 | 34.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA PARA DEFESA JUNTO AO TCE, CONF.NFS.Nº 2603ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 26/09/2003 | 430.00 | 00002730960449 | JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJOS, PRESUNTO, HAMBURGUES E PAES PARA O CAFE DA MANHA E LANCHES DOS COMPONEN- TES DA FILAMORNICA QUE ABRILHANTARAM A FESTA DE N.S. DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 26/09/2003 | 37.80 | 00000000000000 | 8º CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA PARA DEFESA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 27/09/2003 | 11.20 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA PARA DEFESA JUNTO AO TCE, CONF.NFS.Nº 2604ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 27/09/2003 | 4.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL Nº 000119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 29/09/2003 | 33.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 29/09/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 29/09/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR SOBRE O CONVENIO DOS CARROS-PIPAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0021041 | 29/09/2003 | 1250.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03,CONF.NFS.Nº 0091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 29/09/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOMINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/09/2003 | 787.24 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DACOTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/09/2003 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUDURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/09/2003 | 250.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO DE GRUPO MUSICAL DURANTE O JANTARDOS CASAIS NA COMUNIDADE DE CURRAL DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/09/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/09/2003 | 11627.65 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/09/2003 | 377.44 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/09/2003 | 1577.52 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 30/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SEC. DE AGRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0021491 | 30/09/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO DELEGADO E POLICI- AIS DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 30/09/2003 | 331.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO VICE-PREFEITO, SE- CRETARIO GERAL, ADVOGADA E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONFNFSA.Nº 0142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 30/09/2003 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE AVISOS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 30/09/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFS.Nº 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 30/09/2003 | 74.00 | 00003215906430 | AMARO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE FAZENDO VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 0137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 010012003 | 0021601 | 30/09/2003 | 3500.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONFORME NFSA.Nº 0144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/09/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A 3ª PARCELA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 30/09/2003 | 240.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº0134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/09/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 30/09/2003 | 10219.24 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/09/2003 | 215.68 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 30/09/2003 | 12833.00 | 99999999999999 | ANNA PAULA RIOS LINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 30/09/2003 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 30/09/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 30/09/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA NO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE SETEM-BRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0021563 | 30/09/2003 | 1925.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPI- TAIS E POSTOS DE SAUDE DAS CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/09/2003 | 872.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº014037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/09/2003 | 85.00 | 00075387158434 | MARIA VALDECI DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/09/2003 | 65.51 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA A REFEIÇAO DOS PROFESSO- RES DA UNIVERSIDADE DURANTE A REALIZAÇAO DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 30/09/2003 | 100.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO NO ST. LUCASDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 30/09/2003 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/09/2003 | 240.00 | 00069139148491 | JOSE MARCOS DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER A MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0131ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/09/2003 | 250.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO DE GRUPO MUSICAL DURANTE A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA JORNALISTA JOSE LEAL RA-MOS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 30/09/2003 | 570.00 | 00033936048487 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/09/2003 | 497.80 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFANº 453077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 30/09/2003 | 14885.24 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 30/09/2003 | 835.76 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 30/09/2003 | 1706.40 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 30/09/2003 | 53.92 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 30/09/2003 | 10548.10 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/09/2003 | 350.48 | 99999999999999 | JOSEFA GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/09/2003 | 1.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/09/2003 | 1677.54 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, COMP. 11/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/09/2003 | 582.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/09/2003 | 138.00 | 00050133977404 | MANOEL RAMOS DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/09/2003 | 7339.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEIÇAO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/09/2003 | 363.96 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0021504 | 30/09/2003 | 305.10 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DO INSS DU-RANTE O RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 30/09/2003 | 10462.75 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 30/09/2003 | 363.96 | 99999999999999 | JOSE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 30/09/2003 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA TORRE DA ANTENA DE TV E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF. NFSA.Nº 0140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 30/09/2003 | 235.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL Nº 016801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/10/2003 | 172.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS PARA O CONSERTO DE TELHADO DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/10/2003 | 40.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 002420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/10/2003 | 28.80 | 09368309000103 | DINIZ COML. DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE POÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 42424 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0021709 | 01/10/2003 | 425.64 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000701, RE-FERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0021768 | 01/10/2003 | 1310.58 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000705 A-NEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/10/2003 | 200.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO O LIXO DAS RUAS POR DOIS DIAS, DURANTE O CONSERTO DA CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 0153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004808599490 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS LOGRA- DOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/10/2003 | 240.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/10/2003 | 240.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/10/2003 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/10/2003 | 72.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA, DURANTE O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DA TURMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/10/2003 | 1008.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZESSETE AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0021725 | 01/10/2003 | 2355.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000699 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0021733 | 01/10/2003 | 2331.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000702 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/10/2003 | 250.00 | 00003962219471 | EDUARDO AMARAL LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM INSTRUMENTO MUSICAL SEMI-NOVO DE NOME PISTON VELHO MASTER PARA A FILARMONICA N. S, DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/10/2003 | 464.30 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO EREFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTE SE- TOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0021717 | 01/10/2003 | 1827.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000700 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0021750 | 01/10/2003 | 1898.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000704 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/10/2003 | 204.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, CONF.NFSA. Nº 0150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/10/2003 | 150.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 0145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/10/2003 | 135.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR-MOVEL, DIVUL-GANDO A PROGRAMAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI-RABICA, CONF.NFSA.Nº 0151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/10/2003 | 279.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FAZENDO VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº0148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/10/2003 | 339.83 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A FUNDAÇAO HOSPITALAR DR. VANDILO BRITO, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/10/2003 | 339.83 | 99999999999999 | RICARDO TADEU MOTTA SALVADOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA FUNDAÇAO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010092003 | 0021946 | 01/10/2003 | 4749.50 | 08956690000169 | DROGAVISTA COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000015 E 000016 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0021741 | 01/10/2003 | 436.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000703 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/10/2003 | 327.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇOES DE DOCU- MENTOS DESTA EDILIDADE, CONF.NFSA.Nº 0152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/10/2003 | 324.48 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA PELA UTILIZAÇAO DA FOPAG DO MES DE SETEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/10/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRANSFERENCIA DESTA AGENCIA PARA A AGENCIA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/10/2003 | 38.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY FAZENDO VIA-GENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº0149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/10/2003 | 62.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA O PREFEITO E SECRETARIO GERAL DURANTE REUNIAO PARA DISCUTIR AS-SUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAL, CONF.NFSA.Nº 0146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/10/2003 | 45.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF.NFSA.Nº 0147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/10/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFS.Nº 0925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 02/10/2003 | 15.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 02/10/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OS CONVENIOS DOSCARROS PIPAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 02/10/2003 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON-TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 03/10/2003 | 246.60 | 00080474675491 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010072003 | 0022004 | 03/10/2003 | 319.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.Nº 004360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 05/10/2003 | 1550.00 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DOIS TRANSFORMADORES DE ENERGIA ELE- TRICA NO PERIODO DA FESTA DE N.S. DOS MILA- GRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 06/10/2003 | 240.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 06/10/2003 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO E ATUALIZAÇAO DO PROGRAMA SINAN NO 5º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 07/10/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 07/10/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSERÇOES DE COMERCIAIS ATRAVES DO CONVENIO NUCLEO MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 004416 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 07/10/2003 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ESCRITURARIA DA TESOURARIA EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 07/10/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, CONF.NFS.Nº 006679 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0022098 | 07/10/2003 | 24.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEADOS PARA OS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF.Nº 000666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 07/10/2003 | 5.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 07/10/2003 | 231.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 07/10/2003 | 730.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, AVICOLA E CAPRINA PARA ACRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFA.Nº 452886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 08/10/2003 | 5.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 08/10/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 09/10/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITO- RIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 09/10/2003 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SO-BRE O PROGRAMA EMERGENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 09/10/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRA PARA O PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 09/10/2003 | 1300.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA A ESCOLA ETELVI-NA MARIA BATISTA NO POVOADO DE MALHADA DA RO-ÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001999 E 002000 ANEXA, ATRAVES DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0022179 | 09/10/2003 | 1508.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 001037 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 10/10/2003 | 64.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.Nº 000929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 10/10/2003 | 16.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RIPAS PARA O CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 10/10/2003 | 105.46 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANFOS PARA A REFEIÇAO DOS PROFESSO- RES DA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 10/10/2003 | 116.56 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS RE-FEIÇOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUECURSA PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 10/10/2003 | 304.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 10/10/2003 | 1839.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 10/10/2003 | 2258.66 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 10/10/2003 | 110.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO CA-ÇAMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 10/10/2003 | 124.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA O PETI-PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.Nº 000932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 10/10/2003 | 2346.95 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 10/10/2003 | 1702.05 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS DOS PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 10/10/2003 | 3585.38 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 10/10/2003 | 3966.29 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 10/10/2003 | 299.00 | 00003700498454 | OLIVIA SEVERINA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OITO AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 10/10/2003 | 1904.85 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE A 5% DA 1ª COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 10/10/2003 | 65.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, CONF.NF.Nº 000771 E 000772 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 10/10/2003 | 85.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 002113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 10/10/2003 | 156.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJOES A GAS PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NF.Nº 000770 E 000928 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 10/10/2003 | 722.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 10/10/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 10/10/2003 | 1930.39 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 10/10/2003 | 3023.12 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PESSOAL DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 13/10/2003 | 96.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSA.Nº 0141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 13/10/2003 | 17.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 14/10/2003 | 1995.00 | 04065002000110 | GRAFICA E EDITORA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1500 FOLHINHAS DE CALENDARIOS 2004 PARA ESTA EDILIDADE, CONF.NF.Nº0369 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 14/10/2003 | 16.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 14/10/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COOPERAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 14/10/2003 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DA MEREN-DA DO PETI E DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 14/10/2003 | 311.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 14/10/2003 | 10.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 14/10/2003 | 38.29 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 14/10/2003 | 1197.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 14/10/2003 | 30.00 | 05197877000138 | ELETRONICA BRIMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA TELEVISAO DE 20" LOCALIZADA NA PRAÇA DESTA CIDADE, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 15/10/2003 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 15/10/2003 | 24.73 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FGTS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 15/10/2003 | 160.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003823ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 15/10/2003 | 115.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 003822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 15/10/2003 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 15/10/2003 | 42.56 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVIÇOS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA A VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 15/10/2003 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 15/10/2003 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 15/10/2003 | 78.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CO-LABORADOS DO PEA, COMP. 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 15/10/2003 | 520.00 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAa,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 15/10/2003 | 30.93 | 99999999999999 | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEAa, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 16/10/2003 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA TRANSPORTANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO A MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 16/10/2003 | 1430.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 16/10/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITA- ÇOES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 16/10/2003 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DO JSM-140 EM VIAGEM A SUME PARA REUNIAO NA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 16/10/2003 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 16/10/2003 | 245.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 17/10/2003 | 240.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO PARA CAPACITAÇAO NO CURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 17/10/2003 | 5.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 17/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 17/10/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 20/10/2003 | 4250.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª QUINZENA DOS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS E FI- NAIS DE SEMANA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 20/10/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 20/10/2003 | 2410.41 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA2ª COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 20/10/2003 | 297.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 20/10/2003 | 75.90 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET DA TESOURARIA DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 20/10/2003 | 211.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 20/10/2003 | 280.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO CAÇAMBA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 20/10/2003 | 64.00 | 00028869664449 | CLAUDIO JOSE FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM POÇO AR-TESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 20/10/2003 | 42.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DURANTE A FESTA DE COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 20/10/2003 | 4650.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 20/10/2003 | 504.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 20/10/2003 | 1782.18 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 21/10/2003 | 551.00 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEITE, POLPA DE FRU-TAS, OVOS, SALSICHA E CARNE MOIDA PARA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 21/10/2003 | 586.34 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEITE, POLPA DE FRU-TAS, OVOS, SALSICHA E CARNE MOIDA PARA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 21/10/2003 | 3646.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 21/10/2003 | 4.20 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL Nº 047278 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 21/10/2003 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULAS AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA QUE ESTA SENDO FORMADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 21/10/2003 | 1320.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PESSOAL MATRICULADO NO CURSO DE PE-DAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 21/10/2003 | 1600.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DA TALOES PARA COBRANÇA DO IPTU, CONF.NFS.Nº 005268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 21/10/2003 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ESCRITURARIA DA TESOURARIA EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 21/10/2003 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 21/10/2003 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR PARA TRANSPORTAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES MEDICOS PELO CISCO EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 21/10/2003 | 558.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 007249, 007260 E 007261 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 22/10/2003 | 127.68 | 00059172401400 | MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ATENDENTE DE ENFERMAGEM EM VIAGEM AMONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FABRICAÇAO DE VACINA BCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 22/10/2003 | 144.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 DILIGENCIAS NOS SERVIÇOS ITINERANTES DE REGIS- TRO DE NASCIMENTO E ATESTADO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 22/10/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 22/10/2003 | 111.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000773 E 000930 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0023001 | 22/10/2003 | 1800.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 22/10/2003 | 20.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 23/10/2003 | 42.56 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM AOCONGO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FUNDAÇAO EDUCACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 23/10/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CONGO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FUNDAÇAO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 23/10/2003 | 5.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 23/10/2003 | 475.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 001615 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 23/10/2003 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SO-BRE O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO AO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 23/10/2003 | 542.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 001614 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 23/10/2003 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010082003 | 0023132 | 24/10/2003 | 520.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT LOTADO NESTESETOR, CONF.NF.Nº 001518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010082003 | 0023141 | 24/10/2003 | 520.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 24/10/2003 | 180.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESEMPENHO DE COLUNA, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO DOS PNEUS DOS VEICULOS FIA E AMBULANCIA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 23774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 24/10/2003 | 39.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 24/10/2003 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 25/10/2003 | 1004.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CONGELADOR E UM FOGAO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA PETI, CONF.NF.Nº007145E 007144 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 27/10/2003 | 488.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 001618 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 27/10/2003 | 556.88 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 001617 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 28/10/2003 | 100.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA POR ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PESSOAL DA 3ª IDADE ATRAVES DO PROJETO GINASTICA NA PRAÇA COM O OBJETIVO DE BAIXAR OS INDICES DE PRES- SAO ARTERIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 28/10/2003 | 200.00 | 00039599078500 | VERISSIMO LUIS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO CONSERTO EMANUTENÇAO DA MAQUINA COPIADORA XEROX DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 0154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 28/10/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0023264 | 28/10/2003 | 1250.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03,CONF.NFS.Nº 0092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 28/10/2003 | 60.00 | 00099144387415 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010062003 | 0023213 | 28/10/2003 | 1712.33 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001619 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 28/10/2003 | 1688.19 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/1994 E 12/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010052003 | 0023221 | 28/10/2003 | 1815.54 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N. S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 29/10/2003 | 286.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 29/10/2003 | 127.68 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOPETI, TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTERIO DO TRA-BALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 29/10/2003 | 12.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 29/10/2003 | 127.68 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, FARMACIA BASI-CA E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 30/10/2003 | 232.25 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.Nº 0489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/10/2003 | 253.04 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.Nº 0488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 30/10/2003 | 42.56 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVIÇO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA AO 5º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 30/10/2003 | 436.50 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO ERFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 30/10/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/10/2003 | 10242.40 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/10/2003 | 215.68 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/10/2003 | 17083.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 30/10/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 30/10/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFS.Nº 006805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/10/2003 | 3.30 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 30/10/2003 | 305.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO PETI, CONF. DEPOSI-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 30/10/2003 | 854.79 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA3ª COTA DO FPM DESTINADOS AOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/10/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA DEPOSITO DA FOPAG DESTA PREFEITURA NO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 30/10/2003 | 1000.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO ENTRE AS PREFEITURAS DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0023591 | 30/10/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0135 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 30/10/2003 | 121.33 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 30/10/2003 | 14724.60 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 30/10/2003 | 835.76 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 30/10/2003 | 10214.34 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 30/10/2003 | 350.48 | 99999999999999 | JOSEFA GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 30/10/2003 | 1706.40 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/10/2003 | 53.92 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/10/2003 | 651.98 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS E POLPA PARA FAZER SUCOS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 30/10/2003 | 4750.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 30/10/2003 | 179.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 30/10/2003 | 632.01 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 30/10/2003 | 50.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENT. COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇAO CELLTIX 6000 LOCALIDADE POÇO DAS PEDRAS Nº 504-1057, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFS.Nº 000371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 30/10/2003 | 70.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O APARELHO TELEFONICO DO STPOÇO DAS PEDRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 002543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 31/10/2003 | 10222.00 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 31/10/2003 | 377.44 | 99999999999999 | JOSE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 31/10/2003 | 240.00 | 00004808599490 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. NFSA.Nº 0171 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 31/10/2003 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA TORRE DA ANTENA DE TV E SERVI- ÇOS DE ELETRICIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 31/10/2003 | 7258.20 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEIÇAO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 31/10/2003 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFSA.Nº0157ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 31/10/2003 | 240.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFSA.Nº0161ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 31/10/2003 | 240.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFSA.Nº0162ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 31/10/2003 | 240.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFSA.Nº0160ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 31/10/2003 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFSA.Nº0158ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 31/10/2003 | 240.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFSA.Nº0159ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 31/10/2003 | 1.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 31/10/2003 | 90.00 | 00045139237415 | JOSE AMAURI DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPAROS NA ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 31/10/2003 | 40.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 31/10/2003 | 815.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, AVICOLA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADECONF.NFA.Nº 453115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 31/10/2003 | 570.00 | 00033936048487 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/03, CONF.NFSA.Nº 0156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 31/10/2003 | 240.00 | 00069139148491 | JOSE MARCOS DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇAO, CONF.NFSA.Nº 0155 ANEXA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 31/10/2003 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 31/10/2003 | 22.50 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 0169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 31/10/2003 | 33.00 | 00003534089480 | MARCELINO JOSE FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 0179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 31/10/2003 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AL-TERAÇAO DO SISTEMA DE ORÇAMENTO PARA EMISSAO DO ORÇAMENTO EXERCICIO 2004, CONF.NFS.Nº 000461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172003 | 0023671 | 31/10/2003 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03,CONF.NFSA.Nº 0165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 31/10/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 31/10/2003 | 11790.37 | 99999999999999 | JOSE VALDO CORDEIRO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 31/10/2003 | 377.44 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 31/10/2003 | 1577.52 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 31/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 31/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 31/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 31/10/2003 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0023876 | 31/10/2003 | 482.60 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO VICE-PREFEITO, SE- CRETARIO GERAL, ADVOGADA E ASSESSORES, CONF. NFSA.Nº 0178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0023884 | 31/10/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03CONF.NFSA.Nº 0177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0023990 | 31/10/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03,CONF.NFS.Nº 0139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 31/10/2003 | 310.00 | 00070820660400 | JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA DOPETI E DA CRECHE DE CAMPINA GRANDE E BOA VIS-TA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0182 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 31/10/2003 | 20.00 | 00085523747491 | ANDRE ROSSINE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITALLOCAL, CONF.NFSA.Nº 0180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 31/10/2003 | 42.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PARA CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS, CONF. NFSA.Nº 0172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 31/10/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NOTURNOS E DE FINAIS DE SEMANA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 31/10/2003 | 170.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 0167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0023841 | 31/10/2003 | 1790.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DAS CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.Nº 0166 ANEXADURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 31/10/2003 | 450.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 0168ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 31/10/2003 | 430.00 | 00003161549465 | ISRAEL GONÇALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LUCAS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 31/10/2003 | 240.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFSA.Nº 0163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 31/10/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 31/10/2003 | 130.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/11/2003 | 300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CONCENT MILLENIUM 220V PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 042531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/11/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONFNFS.N§ 0938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/11/2003 | 4.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/11/2003 | 50.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP6614, CONF.NFS.N§ 1686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0024058 | 01/11/2003 | 6652.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/03, CONF.NFS.N§ 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0024066 | 01/11/2003 | 6652.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/03, CONF.NFS.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 03/11/2003 | 268.32 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000182003 | 0024112 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF.NFSAN§ 0184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 04/11/2003 | 5.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 04/11/2003 | 5.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 04/11/2003 | 5.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 04/11/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS-PIPAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 05/11/2003 | 323.58 | 99999999999999 | RICARDO TADEU MOTTA SALVADOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA FUNDA€AO HOSPITALAR DR. VANDILO BRITO, DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 05/11/2003 | 323.58 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 05/11/2003 | 220.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0024198 | 06/11/2003 | 3022.43 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 06/11/2003 | 76.00 | 35421312000153 | POSTO FECHINE COMB. E LUBRIF. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§ 003610 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 07/11/2003 | 46.00 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 07/11/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 07/11/2003 | 15.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA DESTILADA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NOTA N§ 7546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 07/11/2003 | 520.00 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAa,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 07/11/2003 | 30.93 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAa, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 07/11/2003 | 78.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CO-LABORADORES DO PEAa, COMP. 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 07/11/2003 | 174.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 07/11/2003 | 210.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/11/2003 | 3166.84 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/11/2003 | 1729.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 10/11/2003 | 3110.98 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/11/2003 | 2270.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 10/11/2003 | 2230.29 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 10/11/2003 | 304.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 10/11/2003 | 176.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CASA DE APOIO DESTASECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO A OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 10/11/2003 | 180.09 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ2633 LOTADO NESTESETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 10/11/2003 | 980.00 | 03716618000140 | MARICELIA FIGUEIREDO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE LENTE, SENDO 22 LENTES SIM- PLES E 04 LENTES ESPECIAIS, CONF.NF.N§ 000036ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 10/11/2003 | 2817.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS E- QUIPES DO PSF, COMP. 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 10/11/2003 | 1935.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 10/11/2003 | 133.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 014298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 10/11/2003 | 3376.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA1¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 10/11/2003 | 140.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA 56AH 12v PARA O FIAT PRE- MIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0230 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 10/11/2003 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 10/11/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM PELA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 10/11/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 11/11/2003 | 316.00 | 00058691324449 | ADELSON DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MACANICOS REALIZADOS NA VIATURA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 11/11/2003 | 436.50 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO EREFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SE- CRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0024503 | 11/11/2003 | 1787.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E FIAT LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0024554 | 11/11/2003 | 1821.78 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E FIAT LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000724 ANEXA, REFERENTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 11/11/2003 | 301.72 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA OCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 11/11/2003 | 190.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO-PIPA NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§0187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0024490 | 11/11/2003 | 2303.31 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0024538 | 11/11/2003 | 2138.42 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000722 ANEXA, REFERENTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0024546 | 11/11/2003 | 329.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000723 ANEXA, REFERENTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 11/11/2003 | 650.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0024511 | 11/11/2003 | 427.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0024562 | 11/11/2003 | 1180.53 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA E MA-QUINA PATROL LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000725 ANEXA, REFERENTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 11/11/2003 | 1353.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 12/11/2003 | 319.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 12/11/2003 | 18.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 13/11/2003 | 102.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO REMANUFATURADO PARA A IMPRES-SORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8053 E 8056ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 13/11/2003 | 335.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 014330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 14/11/2003 | 42.56 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 5§ NU-CLEO NO DIA 06 DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 14/11/2003 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON-TEIRO ACOMPANHANDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 14/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 14/11/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 14/11/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FARMACIA BASICA E PSF, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 14/11/2003 | 240.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PROMOCIONAIS PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF.NF.N§ 002377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 14/11/2003 | 444.30 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONFORME NFA.N§ 453152 E 453153 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 14/11/2003 | 297.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 14/11/2003 | 57.00 | 00005305866499 | JOSEFA ELIZABETE R. GON€ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 15/11/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOTURNOS E FI-NAIS DE SEMANAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 1¦ QUINZENA DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 17/11/2003 | 374.40 | 99999999999999 | LUCIANA GARCIA FELIPE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES DA 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA CONTRA A POLIO, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 17/11/2003 | 127.68 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACI-TA€AO SOBRE TRABALHO E ESCRITA JUNTO A CEPEC E PARA CONVENIAR-SE COM O BRASIL ALFABETIZADOJUNTO AO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 17/11/2003 | 8.63 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 17/11/2003 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DESTA SE-CRETARIA, CONF. EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 18/11/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 18/11/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COOPERAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 18/11/2003 | 10.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 18/11/2003 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA D'AGUA INJETORA, CONF.NF.N§ 4289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 18/11/2003 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS PARA O PETI E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 18/11/2003 | 130.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. PE€AS E ACES. P/VEIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 013041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 18/11/2003 | 392.00 | 00015122743487 | ALVARO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CAPRINO ABATIDO PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 453123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 19/11/2003 | 85.12 | 00003218757452 | SANDOVAL CORDEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR EM VIAGEM A MONTEI-RO CONDUZINDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 19/11/2003 | 100.00 | 00005155633400 | RODRIGO FERREIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 19/11/2003 | 438.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 112227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 19/11/2003 | 152.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE BICOS E REVISAO DOS 60.000 KM NO VEICULO FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 112228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 19/11/2003 | 900.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 112229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000182003 | 0024899 | 19/11/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOSJUNTO AO TCE, CONF.NFSA.N§ 0186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 19/11/2003 | 5.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 20/11/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIAL DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 20/11/2003 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOAUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 20/11/2003 | 1079.47 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 20/11/2003 | 472.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 007307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 20/11/2003 | 1200.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 21/11/2003 | 9.50 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILMES DESTINADOS A FOTOGRAFIA DE EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 21/11/2003 | 38.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 21/11/2003 | 200.00 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O EVENTO DE CAPACITA€AO COM PROFESSORES DOS MUNICIPIO VIZINHOS EFETUADO PELO PROFESSOR EVERALDO LUCENA DURANTE UMASEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 21/11/2003 | 109.60 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DE PROFESSORES MUNICIPAIS JUNTO COM PROFESSORES DO PACTO NOVO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 21/11/2003 | 87.14 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A CASA DE APOIO PA-RA AS REFEI€OES DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 21/11/2003 | 470.50 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 35807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 21/11/2003 | 135.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 21/11/2003 | 495.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 007309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 21/11/2003 | 1.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 24/11/2003 | 42.56 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PCNs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 24/11/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 24/11/2003 | 1459.99 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 24/11/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 25/11/2003 | 5.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0025151 | 25/11/2003 | 438.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0025135 | 25/11/2003 | 241.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA E FIAT LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010072003 | 0025127 | 25/11/2003 | 912.65 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NF.N§ 004464 E 004463 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0025143 | 25/11/2003 | 229.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA E MA-QUINA PATROL LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 26/11/2003 | 160.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE OITO PLACAS INDICATIVAS PARA AS RU-AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 26/11/2003 | 330.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 26/11/2003 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGA-DOS AO PETI E CRECHE JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 26/11/2003 | 378.90 | 00467038000179 | JOAO BOSCO TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 26/11/2003 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TREINAMENTO E ATUALIZA€AO DO PROGRAMA SINAN NO 5§ NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 26/11/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU-UVA E SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 26/11/2003 | 95.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 26/11/2003 | 20.40 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 136 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 26/11/2003 | 78.00 | 00092957269449 | INACIA DE LOYOLA QUEIROZ RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTEIS PARA A CONFRATERNIZA€AO NA ENTREGA DE RESERVISTAS NO CLUBE DE MAES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 27/11/2003 | 50.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO REMANUFATURADO PARA A IMPRES-SORA DESTA SECRETARIA, CONF.NOTA N§ 7789 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 27/11/2003 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A CIDA-DE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 27/11/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE MEN- SAL JUNTO AO TCE E PEGAR CARTEIRAS DE TRABA- LHO NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 27/11/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LE-VAR E TRAZER CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOL-VER PROBLEMAS DO PETI E DETRAN NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 27/11/2003 | 420.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 0185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 27/11/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 27/11/2003 | 180.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA E GAS DE COZINHA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000779 E 000944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 27/11/2003 | 848.50 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRESDESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 453177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 27/11/2003 | 251.27 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA OCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 27/11/2003 | 408.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 27/11/2003 | 161.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJOES A GAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000778 E 000943 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 27/11/2003 | 79.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS DO VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR,CONF.NFSA.N§ 0183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 27/11/2003 | 90.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES PO€OS NAS COMUNIDADES DE JUREMA, SANTANA E NA RUA LOURIVAL RAMOS, CONF.NFSA.N§ 0174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 28/11/2003 | 9891.80 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 28/11/2003 | 350.48 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 28/11/2003 | 390.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. N§ 0209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 28/11/2003 | 7260.60 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 28/11/2003 | 337.00 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 28/11/2003 | 1124.65 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 28/11/2003 | 1697.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, COMP. 12/1994 E 12/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 28/11/2003 | 240.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 28/11/2003 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 28/11/2003 | 240.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 28/11/2003 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 28/11/2003 | 240.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 28/11/2003 | 240.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 28/11/2003 | 1.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 28/11/2003 | 181.20 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS PARA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 28/11/2003 | 17833.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 28/11/2003 | 10366.00 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 28/11/2003 | 229.16 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 28/11/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 28/11/2003 | 240.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 0198 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 28/11/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 28/11/2003 | 300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO CONCENT MILLENIUM 220V PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 043753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 28/11/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 28/11/2003 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0025941 | 28/11/2003 | 1715.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPI- TAIS E POSTOS DE SAUDE DAS CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 0206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 28/11/2003 | 220.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA FAZENDO VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§0207 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 28/11/2003 | 140.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTOIRISTA FAZENDO VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA. N§ 0208 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 28/11/2003 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 28/11/2003 | 570.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/03, CONF.NFSA.N§ 0190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 28/11/2003 | 100.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DOMINGOS SOUSA LEAO NO ST. LUCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 28/11/2003 | 14367.72 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 28/11/2003 | 822.28 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 28/11/2003 | 10913.14 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 28/11/2003 | 296.56 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 28/11/2003 | 240.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO REFERENTE A CAPACITA€AO COMO PROFESSORA NO CURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 28/11/2003 | 1706.40 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 28/11/2003 | 53.92 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 28/11/2003 | 74.00 | 00051916843468 | MARIA ELIANE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE NO TRENZINHO DA ALEGRIA DAS CRIAN-€AS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 0204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 28/11/2003 | 50.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE DATILOGRAFIA E MIMIOGRAFOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 28/11/2003 | 48.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 28/11/2003 | 168.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 28/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 28/11/2003 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVEN€AO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 28/11/2003 | 399.36 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/03,DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 28/11/2003 | 76.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM VIAGENS ASERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 28/11/2003 | 74.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE RESERVISTAS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 28/11/2003 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 28/11/2003 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 28/11/2003 | 53.00 | 00008097563746 | IREMAR FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY FAZENDO VIA-GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§0201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 28/11/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA TED TRANSFERINDO RECURSOS PARA A CONTA FOPAG DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172003 | 0025801 | 28/11/2003 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03CONF.NFSA.N§ 0202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 28/11/2003 | 1521.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DA3¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0025828 | 28/11/2003 | 1250.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0095 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 28/11/2003 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUCONF.NFSA.N§ 0205 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0025879 | 28/11/2003 | 277.80 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DA AGENDA 21 E O PESSOAL DO PROJETO COOPERAR, CONF.NFSA.N§ 0213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0025887 | 28/11/2003 | 380.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO SECRETARIO GERAL, VICE-PREFEITO, ADVOGADA E ASSESSORES, CONF. NFSA.N§ 0212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/11/2003 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0026085 | 30/11/2003 | 229.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/11/2003 | 119.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 000780 E 000947 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/11/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/11/2003 | 12174.28 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/11/2003 | 363.96 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/11/2003 | 1577.52 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0026191 | 30/11/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03CONF.NFS.N§ 0140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 30/11/2003 | 1100.00 | 04706506000171 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO ARTISTICA DE NALDO ABOIADOR, GALEGO ABOIADOR E OS IRMAOS SOARES, DURANTE EVENTO NA COMUNIDADE DE PO€O DAS PEDRAS, COM O OBJE-TIVO DE RESGATAR A CULTURA LOCAL, CONF.NFS.N§000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0026069 | 30/11/2003 | 6652.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000013 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0026077 | 30/11/2003 | 644.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E KOMBIS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/11/2003 | 256.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/11/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTINISTAS MEDICOS NOTURNOS E NOS FINAIS DE SEMANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/11/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/11/2003 | 520.00 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAa,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/11/2003 | 30.93 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAa, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0026107 | 30/11/2003 | 279.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT E AMBU- LANCIAS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§000732ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/11/2003 | 134.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000941 E 000776 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/11/2003 | 114.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS E AGUA MINERAL PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000942 E 000777 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 30/11/2003 | 337.00 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/11/2003 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA TORRE DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRICIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03, CONF. NFSA.N§ 0191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0026093 | 30/11/2003 | 247.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL E CA- €AMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/12/2003 | 200.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CINCO PO€OSNAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/12/2003 | 240.00 | 00068858108434 | DIONIZIO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA- €AO DAS VIAS PUBLICAS E PODAGEM DAS ARVORES NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 0214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/12/2003 | 550.00 | 07210271000110 | DITRIB. CEARENSE DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS PARA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.NF.N§ 11948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/12/2003 | 519.53 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE CARTUCHO DE TONER PRETO PARA XEROCAR DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA NA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/12/2003 | 197.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/12/2003 | 210.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,CONF.NFSA.N§ 0219 ANEXA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/12/2003 | 192.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0215ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/12/2003 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULA AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA QUE ESTA SENDO FORMADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0026263 | 01/12/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 03, CONF.NFSA.N§ 0211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/12/2003 | 200.00 | 00039599078500 | VERISSIMO LUIS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO FAZENDO CON- SERTO E MANUTEN€AO DA MAQUINA COPIADORA XEROXDESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/12/2003 | 108.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY FAZENDO VIA-GENS A SERVI€O DESTA EDILIDADE, CONF.NFSA.N§ 0217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 02/12/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 02/12/2003 | 471.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 014488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 02/12/2003 | 100.00 | 00073912530491 | JOSE ADINALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 02/12/2003 | 150.00 | 00003216702480 | GERALDO GOMES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA AGUAR AS PLANTAS DAS PRA€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 02/12/2003 | 2284.91 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UM GALPAO PRE-MOLDADO PARA COMERCIALIZA€AO DEPRODUTOS NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0161 ANEXA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 03/12/2003 | 580.00 | 00003218209404 | MARIA JOSE DE SOUZA LEANDRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE AJUDAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 03/12/2003 | 78.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CO-LABORADORES DO PEAa, COMP. 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010052003 | 0026387 | 03/12/2003 | 1802.98 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010052003 | 0026409 | 03/12/2003 | 896.94 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000282E 000283 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 03/12/2003 | 100.00 | 00002367976465 | ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA A REALIZA€AO DA FESTA DE CONCLUSAO DE 1§ GRAU DA TURMA CONCLUINTE DO ST. LUCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 03/12/2003 | 26.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 03/12/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03, CONF.NFS.N§ 0948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 04/12/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITO- RIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 04/12/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR E PEGAR CARTEIRAS DEIDENTIDADE E CARTEIRAS PROFISSIONAIS JUNTO AOMINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 05/12/2003 | 50.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§ 020608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 05/12/2003 | 14.63 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§ 006220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 05/12/2003 | 35.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 002943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 05/12/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 05/12/2003 | 61.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 002247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010062003 | 0026492 | 05/12/2003 | 1753.02 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 05/12/2003 | 37.05 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOUROES DE PIA€AVA PARA A VARRI€AO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 013798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 05/12/2003 | 157.77 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CONSERTO DE PO€OS NES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 036206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 05/12/2003 | 169.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 002232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 05/12/2003 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO CA€AMBA LO-TADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 012663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 05/12/2003 | 570.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBA E ROLAMENTO PARA O VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 012661 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 05/12/2003 | 353.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 012662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 06/12/2003 | 30.00 | 08859704000126 | E. LEITE & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 08/12/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR SOBRE O CONVENIO DOS CARROS-PIPASE COM A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 08/12/2003 | 620.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KOTRINE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 08/12/2003 | 136.68 | 01777673000115 | ASMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 08/12/2003 | 136.68 | 99999999999999 | MARCOS WENDER P. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 09/12/2003 | 125.00 | 00003435544457 | GLAUBER ROCHA O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANIMA€AO DA FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADEDO PROJETO GINASTICA NA PRA€A, DESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 0220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 09/12/2003 | 155.88 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CONFRATERNIZA€AO DO PESSOAL DA 3¦ IDADE DO PROJETO GINASTICA NA PRA€A DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 108400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 09/12/2003 | 174.40 | 03334921000189 | BRITO & BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANETTONES PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DA 3¦ IDADE DO PROJETO GINASTICA NA PRA-€AO, DESTA SECRETARIA, DURANTE CONFRATERNIZA-€AO NATALINA, CONF.NF.N§ 004852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 09/12/2003 | 60.00 | 00005543909497 | RODOLFO DA COSTA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO ELETRICISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 09/12/2003 | 456.80 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§453329E 453327 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 09/12/2003 | 231.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 09/12/2003 | 419.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0026808 | 10/12/2003 | 1223.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N000737 ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 10/12/2003 | 3059.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 10/12/2003 | 3070.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 10/12/2003 | 1751.08 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS-PRECATORIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIV. INT. PACTUADA COMO SIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 10/12/2003 | 3215.92 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 10/12/2003 | 1547.20 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 10/12/2003 | 358.34 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 10/12/2003 | 3040.41 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0026824 | 10/12/2003 | 2659.94 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS KOMBIS E O MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000735 ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/12/2003 | 521.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 10/12/2003 | 1505.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 10/12/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 10/12/2003 | 310.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/12/2003 | 95.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 014547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0026816 | 10/12/2003 | 2073.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS E O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 000736 ANEXA, RE-FERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 10/12/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DESTA REGIAO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 10/12/2003 | 6.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 10/12/2003 | 3223.07 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0026786 | 10/12/2003 | 402.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000739 ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0026794 | 10/12/2003 | 342.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000738 ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 10/12/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DA CODECAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 10/12/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 10/12/2003 | 157.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 11/12/2003 | 100.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA POR ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PESSOAL DA 3¦ IDADE DO PROJETO GINASTICA NA PRA€A COM O OBJETIVO DE BAIXAR O INDICE DE PRESSAO ARTERIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 11/12/2003 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 014550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 12/12/2003 | 200.10 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 12/12/2003 | 39.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS MANUFATURADOS PARA A IMPRES-SORA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 13/12/2003 | 40.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELOS E ROLAMENTOS PARA A BOMBA DE PO-€O DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 15/12/2003 | 8.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 15/12/2003 | 9375.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE F. B. G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIADOS COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 15/12/2003 | 347.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 15/12/2003 | 100.00 | 00003922236430 | JOSEFA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 15/12/2003 | 320.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FESTA DE COMEMORA€AO DAS TURMAS DE ALFABETIZA€AO E 4¦ SERIE DA ES-COLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDA-DE, CONF.NFSA.N§ 0222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 15/12/2003 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TREINAMENTO E ATUALIZA€AO DO PROGRAMA SINAN NO 5§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 15/12/2003 | 24.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 15/12/2003 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA JSM-140 EM VIAGEM A SUME PARA REUNIAO DE TRABALHO NA 9¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 15/12/2003 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SETOR DAS CTPS EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 15/12/2003 | 29.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA COM O PROVEDOR DA INTERNET DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 15/12/2003 | 8.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 15/12/2003 | 307.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SERVI€OS BANCARIOS DIVERSOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 16/12/2003 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E BRA-DESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 16/12/2003 | 10.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 16/12/2003 | 85.12 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 16/12/2003 | 85.12 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 16/12/2003 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA DAR AULA AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA QUE ESTA SENDO FORMADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 16/12/2003 | 1671.31 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 17/12/2003 | 1.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 17/12/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ASSISTIR A SESSAO DO PLENO NO TCE, SOBREO JULGAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 18/12/2003 | 50.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 18/12/2003 | 20.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§003204ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 18/12/2003 | 419.00 | 00020476930472 | JOSE MARCELINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS NA BOMBA DO DESSALINIZA- DOR DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0017 E 0019 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 18/12/2003 | 261.00 | 00048347663734 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA ESTE SETOR, CONF.NFA.N453189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 19/12/2003 | 9145.37 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUIÇAO DE CESTAS ALIMENTICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 19/12/2003 | 1295.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI€AO COM APOPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODO NATAL, CONF.NF.N§ 001706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 19/12/2003 | 100.00 | 00002124573497 | MARIA RONALDA DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 19/12/2003 | 2156.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 19/12/2003 | 5635.44 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0027235 | 19/12/2003 | 42.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR, CONF. CUPOM FISCAL N§ 004395 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 19/12/2003 | 127.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO KOMBI LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 19/12/2003 | 11092.96 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 19/12/2003 | 7669.05 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MU-NICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 19/12/2003 | 1280.40 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 19/12/2003 | 300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO CONCENT MILLENIUM 220v PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 044167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 19/12/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE DESTA REGIAO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 19/12/2003 | 6333.59 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 19/12/2003 | 2916.92 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 19/12/2003 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVEN€AO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 19/12/2003 | 437.49 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE A-GRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 19/12/2003 | 349.99 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 19/12/2003 | 8909.11 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 19/12/2003 | 1491.19 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 20/12/2003 | 1077.00 | 35579614000235 | CAMPINA GRANDE CARAMELOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANETONES PARA DISTRIBUI€AO COM OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF.NF.N§ 003343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 22/12/2003 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DERECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 22/12/2003 | 100.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTAR DO ST. LUCAS PARA CAMPINA GRANDE EVANGELICOS PARA PARTICI-PAREM DE CULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 22/12/2003 | 6.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 22/12/2003 | 2640.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MA- TRICULAS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, REFE- RENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 22/12/2003 | 154.80 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 22/12/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 22/12/2003 | 22.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 23/12/2003 | 49.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF.N§ 009023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 23/12/2003 | 284.16 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ELABORA€AO DO JANTAR DE CONFRATERNIZA€AO NATALINA DA BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 109769 E 109770 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 23/12/2003 | 2079.34 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 23/12/2003 | 69.15 | 35579614000235 | CAMPINA GRANDE CARAMELOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA EMBALAGEM DAS LEMBRAN€ASNATALINAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 24/12/2003 | 10.73 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 24/12/2003 | 80.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONFORME NFS.N§ 001617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 24/12/2003 | 123.94 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A REALIZA€AO DO JANTAR DE CONFRATERNIZA€AO NATALINA DA BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 084847ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 24/12/2003 | 735.00 | 00004160819400 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, AVICOLA E CAPRINA PARA ACRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 452940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 24/12/2003 | 80.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 001618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 24/12/2003 | 50.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENT. COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROGRAMA€AO DO TELEFONE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0027651 | 26/12/2003 | 2302.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0027669 | 26/12/2003 | 1382.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0027677 | 26/12/2003 | 2229.50 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 26/12/2003 | 6007.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 26/12/2003 | 1705.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OFGTS, COMP. 12/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 26/12/2003 | 180.75 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 26/12/2003 | 304.88 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN PARA EMPLACAMENTO DO FIAT PALIO LO-TADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 26/12/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03,CONF.NFS.N§ 007075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 26/12/2003 | 10.56 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 28/12/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03,CONF.NFS.N§ 006942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 29/12/2003 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0027731 | 29/12/2003 | 722.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0027723 | 29/12/2003 | 1508.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132003 | 0027740 | 29/12/2003 | 447.90 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000713 E 000714 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DA ANTENA DE TV E SERVI€OS DE ELETRIFICA-€AO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0256 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 30/12/2003 | 150.00 | 00003216702480 | GERALDO GOMES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA AGUAR AS PLANTAS DAS PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 30/12/2003 | 240.00 | 00070855129468 | ANA LUCIA RAMOS LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLI-CAS DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 0255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 30/12/2003 | 260.00 | 00002671026234 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TOPOGRAFICOS NO CEMITERIO NOVO DESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 0229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 30/12/2003 | 337.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO-PIPA NAS LOCALIDADES DE ALAGAMAR, URU€U, VARZEA GRANDE E MARES, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 0231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0028312 | 30/12/2003 | 662.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA E MA-QUINA PATROL LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 30/12/2003 | 270.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSAN§ 0245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 30/12/2003 | 195.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 0248ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 30/12/2003 | 56.00 | 00005319247427 | CREMILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DURANTE A COMEMORA€AO DO NATAL DAS CRIAN€AS REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§0249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 30/12/2003 | 80.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARALEVAR SEU FILHO PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA NA APAE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 30/12/2003 | 116.50 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 30/12/2003 | 419.85 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 30/12/2003 | 632.00 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 30/12/2003 | 225.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS E AGUA MINERAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000991 E 000790 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 30/12/2003 | 240.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0225 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 30/12/2003 | 240.00 | 00097775428449 | ZIOMAR ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0227 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 30/12/2003 | 240.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0233 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 30/12/2003 | 240.00 | 00004400632482 | VERONICA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0234 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0224 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 30/12/2003 | 240.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0226 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 30/12/2003 | 1.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 30/12/2003 | 104.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV.DA DIVIDA PACTUADA COM O FUNDO DE GARANTIA | PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 30/12/2003 | 368.72 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 30/12/2003 | 35.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL E MATERIAL ESCOLAR PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES COM TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 30/12/2003 | 240.00 | 00002032425483 | SONIA SUELI GONZAGA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO REFERENTE A CAPACITA€AO COMO PROFESSORA NO CURSO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 30/12/2003 | 85.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 30/12/2003 | 70.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 FRANGOS ASSADOS PARA O JANTARDE CONFRATERNIZA€AO DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 30/12/2003 | 15.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS ASSANDO 03 PERUS PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZA€AO DA FILARMONICA N. S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 0258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 30/12/2003 | 42.56 | 00020519982134 | TANIA DE FATIMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 30/12/2003 | 170.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000989 E 000788 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010072003 | 0028053 | 30/12/2003 | 163.94 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE NS. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 004587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010052003 | 0028061 | 30/12/2003 | 2000.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000318ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 30/12/2003 | 97.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA O ALMO€O DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE CURSAM A UNIVERSIDADEUNIVIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 30/12/2003 | 90.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DOS PCJ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0028339 | 30/12/2003 | 2429.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS KOMBIS E O MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 30/12/2003 | 288.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 30/12/2003 | 130.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE DAN€A BAIAO DE DOIS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PARARI, CONF.NFSA.N§ 0244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 30/12/2003 | 90.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA NA ESCOLA N.S. DOS MILAGRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 0246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 30/12/2003 | 570.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A ESCOLA DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 0253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 30/12/2003 | 570.00 | 00033936048487 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA A ESCOLA DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 0252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 30/12/2003 | 350.00 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFAN§ 453195 E 453196 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 30/12/2003 | 50.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO NO ST. LUCASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 30/12/2003 | 50.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 30/12/2003 | 11.00 | 00045301859404 | TEODOMIRO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FAZENDO 04 FOTOS DOS PARTICIPANTES DO PROJETO GINASTICA NA PRA€A, DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0236ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 30/12/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 30/12/2003 | 520.00 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAa,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 30/12/2003 | 30.93 | 99999999999999 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAa, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010072003 | 0027880 | 30/12/2003 | 486.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 30/12/2003 | 470.00 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 30/12/2003 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-GITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDEBPA/PAB/SIA/SUS, REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 30/12/2003 | 550.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA O PROJETO GINASTICA NA PRA€A, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000038 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 30/12/2003 | 100.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA POR ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PESSOAL DA 3¦ IDADE DO PROJETO GINASTICA NA PRA€A, DESTA SE-CRETARIA, COM O OBJETIVO DE BAIXAR OS INDICESDE PRESSAO ARTERIAL, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIO, CONF.NFSA.N§ 0235 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 30/12/2003 | 1132.00 | 99999999999999 | ORNILTON LOUREN€O DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOCADASTRAMENTO DO CARTAO SUS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 30/12/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0028304 | 30/12/2003 | 1903.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS E FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 000747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 30/12/2003 | 15.64 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 30/12/2003 | 174.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000992 E 000791 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 30/12/2003 | 98.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, CONF.NF.N§ 000789 E 000990 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 30/12/2003 | 252.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSADURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 0243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0028428 | 30/12/2003 | 1810.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 0242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 30/12/2003 | 270.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA ESTA CIDADE, SER-RA BRANCA E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 0240ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 30/12/2003 | 445.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 30/12/2003 | 120.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRAN-DE E VICE-VERSA, CONF.NFSA.N§ 0241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 30/12/2003 | 120.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 0247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010092003 | 0028541 | 30/12/2003 | 3800.64 | 08956690000169 | DROGAVISTA COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 30/12/2003 | 476.50 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO EREFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SE- CRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 30/12/2003 | 425.30 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS, OVOS, PAES, QUEIJO EREFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SE- CRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 30/12/2003 | 212.91 | 00481455000176 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 30/12/2003 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 044053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 30/12/2003 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 30/12/2003 | 120.00 | 00067430970478 | VALCI JAIDO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 30/12/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA DU- RANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 30/12/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | GLEDSON LUIZ RAMOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA, DU-RANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 30/12/2003 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DO SETOR DAS CTPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR O BALANCETE MENSAL AO TCE E PEGAR CARTEIRAS PROFISSIONAIS NO MI-NISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 30/12/2003 | 21.98 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONFNFS.N§ 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 30/12/2003 | 240.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DA MENSAGEM NATALINA DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 30/12/2003 | 300.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ITINERANTES DE REGISTRO DE NASCIMEN-TO E ATESTADOS DE OBITOS, DURANTE OS MESES DEABRIL A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0027995 | 30/12/2003 | 320.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO VICE-PREFEITO, SE- CRETARIO GERAL, ADVOGADA E ASSESSORES, CONF. NFSA.N§ 0257 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0028011 | 30/12/2003 | 1250.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0096 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 30/12/2003 | 488.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5% DARECEITA DA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000182003 | 0028223 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOSELABORANDO DEFESAS JUNTO AO TCE, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2002, CONF.NFSA.N§ 0232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172003 | 0028231 | 30/12/2003 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N0237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0028291 | 30/12/2003 | 632.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0028321 | 30/12/2003 | 373.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0028355 | 30/12/2003 | 2500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0141 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 30/12/2003 | 130.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NF.N§ 000792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 30/12/2003 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E IPTUREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§0238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 30/12/2003 | 160.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE VINHETAS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0228 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 30/12/2003 | 720.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 30/12/2003 | 1450.00 | 00001106455452 | HERLLEY CAVALCANTI COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA OS APACHES NA FESTA DE PADROEIRA DA MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 0251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0028550 | 30/12/2003 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DELEGADO E POLICI- AIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 03, CONF.NFSA.N§ 0254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 30/12/2003 | 269.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME NFS.N§ 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME NFS.N§ 000189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 31/12/2003 | 328.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 31/12/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | VALTER MARCONE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 31/12/2003 | 12336.42 | 99999999999999 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 31/12/2003 | 363.96 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 31/12/2003 | 1001.89 | 99999999999999 | JOSEFA DE FATIMA A. CANTALICE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 31/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 31/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE MARIVALDO PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAZENDA,PLANEJ.ADMINISTRAÇ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DO DEPTº DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 31/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 31/12/2003 | 17833.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 31/12/2003 | 10281.40 | 99999999999999 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 31/12/2003 | 229.16 | 99999999999999 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 31/12/2003 | 95.97 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF DURANTECAMPANHA DE VACINA€AO E VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SAUDE PUBLICA-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 31/12/2003 | 2030.00 | 03716618000140 | MARICELIA FIGUEIREDO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 31/12/2003 | 14401.00 | 99999999999999 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 31/12/2003 | 808.80 | 99999999999999 | TEREZA RIBEIRO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 31/12/2003 | 1706.40 | 99999999999999 | ESMERINA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 31/12/2003 | 53.92 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 31/12/2003 | 10537.64 | 99999999999999 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 31/12/2003 | 323.52 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0028983 | 31/12/2003 | 6652.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFNFS.N§ 000014 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 31/12/2003 | 7260.60 | 99999999999999 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EMPREGO A AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER E AMPARAR AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 31/12/2003 | 337.00 | 99999999999999 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0028746 | 31/12/2003 | 1559.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000751 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 31/12/2003 | 10133.20 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 31/12/2003 | 350.48 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.URB.M.AMBIENTE,O.PUBL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 31/12/2003 | 9185.37 | 99999999999999 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024