| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 30.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO FUNCIONARIO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 360.00 | 00002855769841 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA CAMARA DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE TURA REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA AREA BUROCRATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO SEGURANCA EM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DES- TA PREFEITURA REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RICELI LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO SEGURANCA EM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DES- TA PREFEITURA REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO SEGURANCA EM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DES- TA PREFEITURA REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO SEGURANCA EM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DES- TA PREFEITURA REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICACAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 952.00 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PECAS E MATERIAIS PARA GOL DO GABINETE E MONZA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO EM TODAS AS AREAS DESTA PREFEITURA REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SOFT ORCAMENTARIO CONTABIL DESTA PREFEITURA REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DO CASA RESIDENCIAL PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE SETUDAM NA CIDADE DE SOUSA NA E.A.F.S REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1740.44 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 3744.82 | 00000000000000 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO MEDICA DO PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 1083.00 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO ODONTOLOGA (SAUDE BUCAL)NESTE MUNICIOPIO9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 200.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 210.53 | 00000000000000 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO FARMACEUTICO D ASECRETARIA D ASUDE DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2003 | 136.27 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.-JOSEMAR G.OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO D EPREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO TECNICO DANDO ASSISTENCIA AOS ARICULTORES DESTE MUNICIPIO. REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 200.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS URBANISMO AGRICULTURA REF. MES JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 950.00 | 00003643056494 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 845.00 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ENGENHARIA ACOMPANHANDO CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO MANHA E NOITE PARA TRANSPORTAR ALUNOS(PROFESSORES)DESTE MUNICIPIO PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE BOLSA ESCOLAR DO PEC-RP REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 30.00 | 00056370156787 | FRANCISCO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCINETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2003 | 30.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE SOUSA NO PERIODO DA AMANHA. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2003 | 144.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANBCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA TEREZINHA CASIMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2003 | 120.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA E E.C.G EM ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2003 | 51.90 | 00000000000000 | LEANDRO CALCADOS-ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 PAR DE SAPATOS PARA DOACAO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2003 | 20.00 | 00099253461420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA 01 OXIGENIO GAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE4 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.IDA E VOLTA JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2003 | 108.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE4 PASSAGENS P/CAMPINA GRANDE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.IDA E VOLTA JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE4 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.IDA E VOLTA JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS VISAO-JOSE VICENTE O.NE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DEEXAMES DE VISTA EM PESSOAS CARENTES.DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2003 | 34.49 | 00000000000000 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS VISAO-JOSE VICENTE O.NE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE CONSULTA DE VISTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2003 | 60.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA A SRA. ISABEL DOMINGOS DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS VISAO-JOSE VICENTE O.NE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAME DE VISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CELINA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANALICE DAVID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2003 | 201.78 | 00098284762404 | EDIMILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2003 | 15.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS DE CARROCA DE MAOS DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2003 | 581.81 | 09360090000104 | COMAG-FCO.ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2003 | 304.00 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA POIS MESMO PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2003 | 330.00 | 09506825000157 | A FERRAGISTA-RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CARROS DE MAO, CHIBANCAS E ENXADA) PARA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2003 | 53.50 | 00000000000000 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE TRANSFORMADORES P/ORNAMENTACAO NA TALINA DAS RIUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2003 | 511.00 | 00000000000000 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LAMPADAS A VAPOR E REATOR PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO DE RUA PRINCIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2003 | 2427.93 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISO. DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2003 | 204.08 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS COM BARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2003 | 318.36 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE OPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2003 | 879.90 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE OPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2003 | 2310.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DE SEU AUTOMOVEL(CACAMBA) NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2003 | 125.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM SOLDAS DE FERRAMENTAS E CONCERTOS DE OUTROS UNTESILIOS PARA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2003 | 297.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LENCOIS PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2003 | 270.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA MNP 2624 DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA,PESSOAS DO SITIO CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2003 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO DE SUA FUNCAO COMO AGENTE DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2003 | 392.00 | 00000000000000 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DA AMBULANCIA DE PLACA 2624 DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2003 | 436.86 | 10854933000108 | LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR.CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2003 | 730.00 | 00000000000000 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE M,ATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2003 | 206.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 INALADOR PARA O CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2003 | 100.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM COM PACIENTE OARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 276.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM COM PACIENTE OARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2003 | 25.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DESTA CIDADE EM VIAGEM COM PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2003 | 100.00 | 00003500435823 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO A ENFERMEIRO DA CIDADE DE SOUSA ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL CLIPS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2003 | 200.00 | 01212371000108 | CLINICA DE FISIOREAB. GERAL - DR. NEWTON | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DETRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2003 | 1028.28 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAM,ENTOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2003 | 25.00 | 09207606000177 | REDE LIBERDADE-POSTO LIBERDADE COMBUSTI. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2003 | 50.00 | 09207606000924 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA EM VIAGEM P/JOAO PESSOA COND. PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 147.28 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO POIS A MESMA PRESTA SERVICOS DE ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2003 | 200.00 | 00020331797453 | PEDRO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2003 | 240.00 | 00008000228823 | EDINALDO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2003 | 103.00 | 00000000000000 | HERCILIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGHENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2003 | 584.00 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2003 | 1169.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIRO, ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEN DA CIDADE DE SOUSA PARA PRESTAREM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2003 | 405.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A SERVICOS DA SEC. DA SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA IZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE NESTA CIDADE TIRANDO FERIAS DE FUNCIONARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/01/2003 | 150.00 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCACAO DE LOCUCAO EM SEU CARRO DE SOM NA PROPAGANDA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2003 | 37.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS REALIZADOS+REPOSICAO DE TORNEIRAS EM FOGAO INDUSTRIAL DA E.M.E.F.DR.CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2003 | 30.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FRETE DE JOAO PESSOA ATE A CIDADE DE SOUSA NO TRANSPORTE DE TINTAS PARA CONSERVACAO DAS PAREDES DA E.M.E.F.DR. CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2003 | 210.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA-COM.ATAC.MAT.CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DE PAREDES DA E.M.E.F.DR.CHICO COREA. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2003 | 4.00 | 12674768000120 | AGROSENA -COM.DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 VENTULINA PARA MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA E.M.E.F.JOAO LOPES DA SILVA NA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2003 | 115.00 | 00000000000000 | LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA P TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. DA EDUCACAO REF. AO PROJETO LOGOS II, COMO TAMBEM PEGAR MATERIAL P/O CURSO DE CORTE E COSTURA QUE SERA COORDENADA PELA CMB (CONFEDERACAO DAS MULHERES DO BRASIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2003 | 110.00 | 09506825000157 | A FERRAGISTA-RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO( CALDEIRAO HOTEL E CACAROLA HOTEL) PARA ESACOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2003 | 80.00 | 00080597459487 | ROBERLANIO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS COLOCANDO PELICULA AZUL NAS PORTAS DEBIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMP[EZA DESTINADOS A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL).REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA APRECIDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA E.M.E.F.DR. CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2003 | 1588.04 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO FILHO E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRSTARAM SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES DA E.M.E.F.DR.CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2003 | 4275.00 | 99999999999999 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS MAES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2003 | 685.10 | 99999999999999 | EDINALDO LOPES DA SILVA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE ESCOLAS E AGUADOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2003 | 1240.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO IND.E C | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS RETIFICA DIVERSAS E BOMBA INJETORA MOTOR DIESEL OM 352.DO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2003 | 2730.00 | 09600404000190 | AUTO QUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO ONIBUSDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2003 | 5936.78 | 09600404000190 | AUTO QUIPADORA SOUSA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRAS DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE SILVANIA FERREIRA SUCUPIRANESTA CIDADE REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2003 | 334.00 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRAS DE TINTAS CORALAR PVA 3.6L AMARELO VANILA DESTINADAS A PINTURA DE PAREDES DA E.M.E.F.DR.CHICO COREA. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2003 | 840.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM DANTAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGEM EM SEU VEICULO A SERVICO DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2003 | 215.50 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELEFONES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 1600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2003 | 3429.50 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE/9967-1991/1992/2408/8010/2500.VENC. 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2003 | 41.41 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE TELEFONES DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2003 | 300.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 TONER MT 210 PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2003 | 1864.84 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS TELEFONICOS DE TELEFONES DE PREDIOS PERTENCENTES A P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | OFICINA SOUSA CAR-DIMAS DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS REALIZADOS NO MONZA DE PLACA MNP 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | OFIC.N.S.DO PERP.SOCORRO-FCO.MARCOS B.FO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS REALIZADOS NO MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2003 | 430.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADOS AO CORAL DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM A MISSA DE NATAL E REVEIION NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 04 DIARIAS PARA JOAO PESSOA DESTINADO AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 08/09/13/14 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PERFEITOMUNICIPAL PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2003 | 380.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO MONZA DE PLACA MNP 2150,QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2003 | 48.00 | 00000000000000 | CART.2.OFICIO DE NOTAS PROT.E TITULOS- | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS CARTORIAIS EM DOCUMENTACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2003 | 125.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA EFETUACAO DE PAGAMENTO NESTA CIDADE CONF. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2003 | 97.00 | 00036513288487 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVISAO NAS 04 RODAS DO GOL DE LACA MNO 0104 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2003 | 122.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA JOAO PESSOA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DE-STA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 70.35 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2003 | 147.70 | 00000000000000 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA(COMBUSTIVEL, REFEICOES) DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA APRECIDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS EM COMEMORACAO A POSSE DA PRESIDENTE DA CAMARA FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2003 | 251.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2003 | 158.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTA SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2003 | 135.00 | 03631941000111 | LOCAVEL J.A.FILHO-ALUGUEL DE AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 03 DIARIAS DE LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM MOTORISTA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2003 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA GOL DE PLACA MNO 0104 PARA VEICULO LOCADO PARA VIAGEM COM ASSESSOR JURIDICO PARA DESTA PREFEITURA P/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2003 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERI. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PUBLICACAO DE LEI MUNICIPAL N. 134/2002, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/01/2003 | 2400.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA GOL DE PLACA MNO 0104 DO GABINETE DO PREFEITO A DISPOSICAO DE FUNCIONARIOS E PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/01/2003 | 1500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA O MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2003 | 54.00 | 00000000000000 | MARINALDO VIEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM MOTO TAXI CONDUZINDO DOCUMENTACOES PARA ESC. DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA E OUTROS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2003 | 1055.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO(ARMARIO GRANDE FECHADO,10 CADEIRAS AUXILIARLUXO,01 CADEIRA SECRETARIA, 01 BIRO E 01 MESA P/REUNIAO RETANGULA SCALA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2003 | 74.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMOPARA COMPUTADORES DE DA SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2003 | 450.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO EQUIPE DE SUPERVISAO PARA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2003 | 192.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(03 CARTUCHOS HP 600-MJ 629) PARA COMPUTADOR DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2003 | 710.00 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2003 | 175.00 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETIRADAS DE COPIAS XEROGRAFICAS P/ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2003 | 700.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2003 | 184.00 | 00000000000000 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO CRANIO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA/RITA MARIA DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2003 | 635.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2003 | 490.12 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DEEXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS HOSPITALAR PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO SENHOR ANTONIO GABRIEL DE SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2003 | 20.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE COND. PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2003 | 25.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE COND. PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2003 | 336.33 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DE CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2003 | 906.02 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DE CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE EPOSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2003 | 175.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(03 CARTUCHOS HP E EPSON STYLE P/ COMPUTADORES DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/01/2003 | 5000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA MNO 2624 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGENS PARA SOUSA, CAJAZEIRAS, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2003 | 511.90 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, MESTRE DE OBRAS, ENGENHEIRO CIVIL, QUE PRESTAM SERV. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2003 | 210.53 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS COMPRADOS NA CIDADE DE SOUSA PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2003 | 1159.40 | 00000000000000 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERV. NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE RAMADA, SAO LUIS, VITURINO, CACIMBINHA I E II E SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2003 | 4028.40 | 99999999999999 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERV. DE LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS(AOUGUES, MATADOUROS, LAVANDERIAS) CONSERVACAO DE PREDIOS E CALCAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2003 | 60.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO-RITA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2003 | 35.00 | 40955478000190 | SACOLAO DA FABRICA-SOUSA TEC. E CONFC.LT | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE UMA CALCA E UMA CAMISA PARA DOACAO DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2003 | 190.00 | 00046711767420 | DRA. ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO D E UMA CONSULTA MEDICA PARA MARIA DA PAZ CONCEICAO, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DR. RAUL NEGRAO FLEURY | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA NA PACIENTE MARIA DA PAZ CONCEICAO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2003 | 200.00 | 00002032813491 | DR. VINICIUS LEMOS DE VANSCONSELOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA EM ANTONIO FERNANDES DE FARIAS FILHO CPF-025.235.224-52 PACIENTE CARE4NTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2003 | 1437.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIOPIO CONF. TERMO DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2003 | 1617.39 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS 60% .REF. JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2003 | 265.27 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUCAO DEBARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUCAO DEBARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2003 | 2903.74 | 00000000000000 | DEUSIVAN AIRES DA SILVA E OUITROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2003 | 316.00 | 01757460000121 | BALAO SOM -M.LACERDA DOS SANTOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PELICULA DE APLICACAO AZUL ESPELHADO PARA A BIBLIOTECA NA CONC. DA CONSTR. DE PRACA DULCINEIA ELIAS RAMOS. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2003 | 457.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE DE PORTA PARA BIBLIOTECA NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DULCINEIA ELIAS RAMOS NESTE MUNICIPIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2003 | 421.05 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2003 | 421.05 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2003 | 339.10 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS NA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2003 | 127.41 | 00005076975457 | ASSILON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS NA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2003 | 394.76 | 00057647747487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS NA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2003 | 2085.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAAMENO DE EXRACAO DE PEDRAS MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS DESINADOS A PAVIMENACAO EM RUAS DESA CIDADE. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | CONSTRUÇÃO E INST. DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2003 | 7957.12 | 01708454000184 | ALBIEE MARIA OLIVEIRA DE AQUINO E CIA LD | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE PERFURACAO DE 02 POCOS PROFUNDO TUBULAR COM DIAMETRO DE 6" REVESTIDO EM PVC RIGIDO 150MM, NOS SITIOS SAO LUIS E SACO DA PRATA PERTENCENTES AO MUNICIPIODE SAO FRANCISCO. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2003 | 7000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE ESTUDOS GEOTECNICOS(SONDAGEM A PERCUSSAO-SPT, ESTUDOS DE JAZIDAS E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO E COMPACTACAO) PARA BARRAGENS SUBTERRANEAS NAS COMUNIDADES DA PRATA, RIACHO SECO I E CACIMBINHA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2003 | 990.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA OBRA DE PASSAGEM MOLHA C/BARRAGEM SUBTERRANEA NO SITIO PEREIRO BRANCO E CARNAUBA. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2003 | 3000.00 | 10760932000196 | CUNHA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 03 REGISTROS GAV.BBV DN 200MM DESTINADOS A OBRA DE PASSAGEM MOLHA C/BARRAGEM SUBTERRANEA NO SITIO PEREIRO BRANCO E CARNAUBA. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2003 | 1205.00 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS-AMERICO S.A E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DE CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | CONST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2003 | 1300.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO IVONE SILVEIRANESTA CIDADE MEDINDO 50M DE FUNDOS SENDO OS QUATRO LADOS IGUAIS.O TERRENO SERA DESTINADO A CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO,. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2003 | 177.78 | 00079835554404 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS EM ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2003 | 3362.33 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2003 | 439.25 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2003 | 142.50 | 02448575000105 | FARMACIA PROGRESSO-ANTONIO R.L.CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2003 | 95.00 | 01340787000101 | POSTO SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL NA CIDAEDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2003 | 80.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL NA CIDAEDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2003 | 2401.11 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SAUDE. REF JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2003 | 124.29 | 00000000000000 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE AGENTES DO PEVA REFERENTEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2003 | 1717.00 | 09600404000190 | AUTO QUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DIVERSAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2003 | 12.00 | 00000000000000 | RENIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DA E.M.E.F.DR.CHICO COREA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2003 | 2710.74 | 00000000000000 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCUCAO E CULTURA REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI CONDUZINDO DOCUMENTACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO PARA POSTOS TELEFONICOS DOS SITIOS E ASSOCIACOES COMUNITARIAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2003 | 31.70 | 00000000000000 | JORNAL REVISTA ISTO E | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE REVISTA ISTO E PARA GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2003 | 4262.29 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2003 | 1633.34 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP JUNTO AO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN-AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA DO ICMS DA PREF. MUNIC. DE SAO FRANCISCO REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2003 | 3870.23 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA(GABINETE, SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS E SEC. DE OBRAS)REF. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2003 | 1066.65 | 99999999999999 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. JANEIRO/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2003 | 40.80 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVELACOES DE FOTOGRAFIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2003 | 500.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA PARA A TURMA CONCLUINTE 2002.DA 8¦ SERIE DA E.E.E.F.DORGIVAL SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO SENDO RESPONSAVEL PELA TURMA A ALUNA SUPRA CITADO. EM ANEXO FOLHA COM RELACAO NOMINAL DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2003 | 250.00 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA ASSESSORAMENTO TECNICO EM SERVICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2003 | 940.30 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. DUARANTE A SEMANA E FINAIS DE SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2003 | 2133.99 | 00000000000000 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO/ JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2003 | 17000.00 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO CONF. LICITACAO N. 001/2003.MODALIDADE CARTA CONVITE N.001/2003. DE 08/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2003 | 8238.20 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO CONF. LICITACAO N. 001/2003.MODALIDADE CARTA CONVITE N.001/2003. DE 08/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2003 | 8109.86 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-PROF.AUXILIAREAS E OUTROS(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS)REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2003 | 4799.90 | 00000000000000 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, EFETIVOS, COMNTRADOS E COMISSIONADOS. REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2003 | 10066.66 | 00000000000000 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2003 | 9020.00 | 01613323000113 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO.EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE-PREFEITO. REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2003 | 1783.33 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS) REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2003 | 3879.97 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS)REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2003 | 1386.45 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE AGENTES DO PEVA REF. JANEIRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE AGENTES DE COMUNITARIA DE SAUDE REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2003 | 9039.43 | 00000000000000 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE-MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ENFERMEGEN.(EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS)REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2003 | 355.00 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCACAO D ELOCUCAO DE PROPAGANDAS DE CAMPANHAS DE VACINACAO DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2003 | 2480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAQAS. EFETIVOSCONTRATADOS E COMISSIONADOS.REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2003 | 1266.66 | 00000000000000 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO (SEV.URBANOS).REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2003 | 7702.16 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS. REF. JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2003 | 923.93 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REALIZACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2003 | 152.00 | 00003513035454 | ERISNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA JUNTAMENTE COM SEU ACOMPANHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2003 | 26.25 | 00001839367440 | OLINDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2003 | 99.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE , DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2003 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. MARIA APARECIDA PEREIRA QUEIROGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE SOBRINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2003 | 50.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DECONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2003 | 421.25 | 00000000000000 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DECONSULTAS MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTES (CONSULTA GARGANTA E OUVIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2003 | 30.00 | 00072736933400 | CARTORIO DE REG. CIVIL DAS PESS.NAT.SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXPEDICAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO DE GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO E JOANA DARK GUEDES DA SILVA RESIDENTE NESTA COMARCA MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2003 | 150.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM SOLDAS DE FERRAMENTAS E CARROCAS DE MAO DA SEC .DE OBRAS DESTA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2003 | 8.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 VIAGEM DA SEC. DE OBRA PARA CONDUZIR MATEIAIS PARA DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2003 | 294.48 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 0COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA DE IDA E VOLTA PARA PRESTAR SERVICOS DE ENGENHARIA EM OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SER4VICOS COMO TECNICO ACOMPANHANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2003 | 660.95 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS DE PINTURAS DE PAREDES LETREIROS E LOGOMARCAS DA P.M.S.F.EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2003 | 24.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM VULCANIZACAO DE PNEUS DE CARROS DE MAO DA SEC. DE OBRAS URBANISCO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2003 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RAIFICACAO DE SEU SERVICOS DE AENE DO PEVA NESE MUNICIPIO REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2003 | 227.78 | 02448575000105 | FARMACIA PROGRESSO-ANTONIO R.L.CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECI9MENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DE CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E POSTO MEDICO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2003 | 2221.92 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DE CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS VITURINO E RIACHO SECO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2003 | 555.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA, SANTO AMARO, PARAISI E SOTERO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2003 | 605.00 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA HEMODIALISE NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2003 | 185.00 | 00000000000000 | HERCILIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2003 | 703.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2003 | 681.46 | 10854933000108 | LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR.CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2003 | 100.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2003 | 2617.60 | 00000000000000 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DO CADASTRAMENTO DO CAR TAO SUS E INCENTIVO ENVIADO PELO MINISTERIO DA SAUDE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2003 | 3200.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA MNO 2624 DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2003 | 360.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO DE PLACA FONTE, PLACA BASE, COMANDO, CABECOTE DE IMPRESSOA DO COMPUTADOR DA SEC. DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT CONTABIL ORCAMENTARIO DESTA PREFEITURA REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2003 | 430.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE TROCA DE HD BACKUP DO SISTEMA E INSTALACAO DO SISTEMA DO COMPUTADOR DA SEC. DAS FINANCAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF. AOO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2003 | 110.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO DE FONTE E IMPRESSORA 2180, REVISAO MONITOR E TECLADO NO COMPUTADOR DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2003 | 346.00 | 00000000000000 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS MECANICO NO MONZA DE PLACA MNP 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2003 | 620.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 15.5 DIARIAS DO MOTORISTA DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2003 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE POLICIAIS QUE TRABALHA NESTE MUNICIPIO REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO POLICIAIS PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADOS EFETUADOS PELO CORREIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A ALIMENTACAO DE POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2003 | 2000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE ALCOOL HIDRATADO PARA O MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E GASOLINA PARA O GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2003 | 97.00 | 09298019000130 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA TEREZINH | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOMERENDA ESCOR DA CIDADE DE SOUSA PARA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA APRECIDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM CONFECCAO DE MESINHAS E CADEIRAS PARA CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 VIAGEM EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO E CULURA DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2003 | 1500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 1612.9LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2003 | 40.70 | 35587112000175 | SORVETES MARENI-VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS A CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2003 | 18.70 | 00000000000000 | RENIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE CANTINA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2003 | 952.93 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AMNUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVICOS DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2003 | 621.70 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA MANUTENCAO DA SEC. DA EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2003 | 132.50 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2003 | 290.95 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE BEBIDA LACTEA PARA ALUNOS CADASTRADOS NO PETI-PROGRANMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2003 | 352.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2003 | 550.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2003 | 297.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2003 | 306.85 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES PARA ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA PARA PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRARABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE CASA RESIDENCIAL PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL NA CIDADE DE SOUSA REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE VIIA DIURNO NA CRECHE SILVANIA FERREIRA CICUPIRA REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2003 | 350.00 | 00012345678909 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2003 | 280.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE PROFESSOR DE CARATE COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2003 | 174.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2003 | 240.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ALUNOS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL EM ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2003 | 277.50 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOMUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2003 | 275.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2003 | 547.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS MERENDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJETO RECOMECO-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2003 | 470.05 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2003 | 150.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS P/MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2003 | 150.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS P/MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | SESI-PB-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.¦ETAPA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DIRIGIDO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COM CARGA HORARIA DE 88HORAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SESI-PB-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO PEDAGOGICANA TURMA DO TELECURSO DE3 2.GRAU REF. AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2003 | 150.00 | 00057053871487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNA AREA BUROCRATICA DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2003 | 360.00 | 00002855769841 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ASSESSORIA NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.REF.FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2003 | 30.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO DA CAMARA DE VERERADORES DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2003 | 474.00 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PECAS PARA O MONZA DE PLACA MNP 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS NESTA EDILIDADE REF. A FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS NESTA EDILIDADE REF. A FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RICELI LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS NESTA EDILIDADE REF. A FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS NESTA EDILIDADE REF. A FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2003 | 268.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MONZA DE PLACA MNP 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2003 | 95.55 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2003 | 23.00 | 00002628824426 | CAPOTARIA SAO FRANCISCO-FCO.A.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS NO BANCO DO MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2003 | 2152.29 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES CELULAR MOVEIS DESTA PREFEITURA.9967-1991/1992/2500/8010/2057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2003 | 321.25 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2003 | 361.88 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2003 | 1600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE 01 SOLFT DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2003 | 347.70 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELEFONES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2003 | 2829.95 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE TELEFONES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2003 | 390.00 | 00000000000000 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CARIMBOS, BLOCOS DE DECLARACAO, COPIAS DE CHEQUE PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2003 | 615.37 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2003 | 200.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE DIGITACAPO DO PROGRAMA DO PAB DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2003 | 210.53 | 99999999999999 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE FARMACEUTICO DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VAICULO PARA CONDUZIR PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E PRATA PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2003 | 258.28 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA PRESTAR SERVICOS DE ODONTOLOGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2003 | 1083.00 | 99999999999999 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VENCIMENTO SALARIAL DE SEUS SERVICOS DE ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2003 | 1740.44 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ENFERMEIRA PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2003 | 3744.82 | 00000000000000 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2003 | 178.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE COMPUTADORES DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2003 | 284.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 PNEUS E 01 CAMARA DE AR PARA AMBULANCIA DE PLACA MNO 2624 DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2003 | 375.26 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO E POSTO MEDICO DE JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLINICA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MENOR, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNP 2624 DA SEC. DA SAUDE NOS DIAS 11,12 E 16 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2003 | 1183.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COND. MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROSE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA CIDADE DE SOUSA PARA PRESTAREM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E RECEITUARIOS PARA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNP 2624 CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2003 | 2142.45 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2003 | 425.00 | 00000000000000 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO DIARISTAS PARA SUAS AREAS DE TRABALHO EM SITIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2003 | 1855.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DE SEU VEICULO(CACAMBA) PARA COLETTA DE LIXOS NAS RUAS DESTA CIDADE E OUTROS SERVICOS DE3 INTERESSE DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2003 | 950.00 | 00003643056494 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS GERAIS DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2003 | 845.00 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM CONSTRUCOES MUNICIPAL REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2003 | 70.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS URVBANISMO E AGRICULTURA REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2003 | 636.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOS, LANCHES E SUCOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS(ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS, FISCAIS E OUTROS.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2003 | 55.00 | 00000000000000 | CREA-PB CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ART-DE ELABORACAO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2003 | 970.91 | 09360090000104 | COMAG-FCO.ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIAPIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2003 | 1928.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2003 | 421.05 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2003 | 421.05 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2003 | 56.00 | 00098284304449 | RAIMUNDA DA SILVA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS CONF. TERMO DE DOACOES DE ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2003 | 90.00 | 00005633348435 | MARIA DEUZIMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DOACAOO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2003 | 21.53 | 00005312385476 | LUCIO RICARDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAOO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2003 | 400.00 | 00057053871487 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2003 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2003 | 100.00 | 00011232399833 | RILSOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2003 | 30.00 | 00056370156787 | FRANCISCO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2003 | 76.00 | 00003199180418 | PEDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA ACOMPANHANDO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2003 | 76.00 | 00003561005454 | SEBASTIANA REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2003 | 609.00 | 02343142000187 | CLINICA DA CRIANCA MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE CONSULTAS E INTERNACOES EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2003 | 409.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA-ANTONIO F.S.MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADOS A REVISAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2003 | 950.00 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS-AMERICO S.A E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO DE PREDIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2003 | 1458.18 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS(EMPRESA) DE PROFESSORES DO FUNDEF 60 % REF.FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2003 | 65.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSATARIA CONF. CONVENIO DO PEC RP E P.M.S.F. REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2003 | 99.00 | 00003554981460 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER PESSSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2003 | 70.64 | 00002475676477 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2003 | 152.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA ACOMPANHANDO SU A IRMA TEREZINHA CASIMIRO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2003 | 455.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE TELHAS DE SEGUNDA PARA DOACAO AO SENHOR JOAO ALVELINO DE SOUSA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA.DOACAO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2003 | 360.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 04 OCULOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2003 | 193.56 | 00004965308441 | MARIA DA PAZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2003 | 420.00 | 08919037000120 | CESP-CERAMICA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEPARA COMPRA DE 03 MIL TELHAS DE 1¦ DESTINADAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2003 | 50.00 | 00042507596449 | MARIA DAS GRACAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEPARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DOACAO POR SER PESSAO RECONHECIDAMENTE POBRE CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2003 | 200.00 | 00014217179804 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/SEC. DE OBRAS TIRANDO FERIAS DE OUTRO FUNCIONARIO NO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2003 | 95.00 | 01757460000121 | BALAO SOM -M.LACERDA DOS SANTOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 31.66MTS DE PELICULA AZUL ESPELHA PARA BIBLIOTACA NA CONC. DA CONSTRUCA DA PRACA DULCINEA ELIAS RAMOS. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2003 | 376.00 | 00076007014487 | MARCOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE 70M2 NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2003 | 450.00 | 00033842060459 | LUIZ LUELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM REVISAO E EMADEIRAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2003 | 99.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SEC. DA SAUDE COND. PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2003 | 124.29 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) DE FUNCIONARIOS (AGENTES DO PEVA)REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2003 | 2637.71 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS(EMPRESA) DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE REF.FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2003 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DE PLACA MNQ 2624 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2003 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTACAO PARA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2003 | 3835.96 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) DE FUNCIONARIOS DA SEC. D EOBRAS, ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO. REF.FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2003 | 231.00 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS(EMPRESA) DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2003 | 100.00 | 00004599224405 | ORLAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2003 | 300.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO DESTA CIDADE EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2003 | 35.00 | 00023059192391 | MANOEL NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS HIDRAULICO NO MONZA DE PLACA MNP 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2003 | 20.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE FORNECIMENTODE ALCOOL DESTINADOS AO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2003 | 2100.00 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIAPL REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2003 | 200.00 | 00004364990450 | FRANCISCA EDNA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO, NA FUNACAO DE MONITORA DE CRECHE MAE ZOIA NA RAMADA POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2003 | 80.00 | 00012880456894 | ANALUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO PROFESSORA DO TELECURSO 2000 NESTE MUNICIPIOREF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2003 | 60.00 | 99999999999999 | KARGIAN MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO PROFESSORA DO TELECURSO 2000 NESTE MUNICIPIOREF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2003 | 405.70 | 08768368000378 | CASA NOVA TECIDOS -ANTONIO CLEMENTINO DE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS(COLCHAO, TOALHAS DE BANHO E ROSTO,ETC.) DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM EM SOUSA E ESTUDAM NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2003 | 365.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2003 | 2241.38 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS(EMPRESA) DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA EDUCACAO REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE ADESIVOS DE LOGOMARCAS DA P.M.S.F. E SEC. DE EDUCACAO DESTINADOS A LIVROS E CADERNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2003 | 171.60 | 09205543000381 | CASAS BANDEIRAS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A TRABALHOS DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2003 | 1600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PENEUS E MATERIAIS DESTINADOS A ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEG. OBRIGATORIO DO ONIBUS PLACA KFP 8102 DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2003 | 1212.10 | 00000000000000 | EDINALDO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PERESTAM SERVICOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | VALDIJAM MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM PINTURAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SILVANIOA FERREIRA SICUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2003 | 2060.00 | 99999999999999 | SUDERLEIDE PEDROSA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES RESPONSAVEIS PELA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2003 | 6540.00 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM FOLHA DE PA GAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,CONTRATADOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2003 | 4133.32 | 00000000000000 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,CONTRATADOS E COMI SSIONADOSDAS CRECHES MUNICIPAIS REF. AO MES DE FE VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2003 | 4250.00 | 00000000000000 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DE FOLHA DAS MAES DAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DE FOLHA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MARMOARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 0,40.5 M2 DE MARMORE BRANCO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2003 | 158.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DE PESSOA QUE PRESTA SERVICOS A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | VALDIJAM MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM PINTURAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2003 | 47.32 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRASPORTES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEG. OBRIGATORIO DO GOL DE PLACA MOU 7512 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2003 | 29000.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MISTO AUTOMOVEL NOVO, MARCA VOLKSVAGEM/MODELO VW/GOL 1.6 MOTOR UPD 019702 05 A ALCOOL ANO FABRICACAO 12002 MODELO 2003. COR BEGE PRATA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2003 | 9406.66 | 01613323000113 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,CONTRATADOS,COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2003 | 3900.00 | 03316180000103 | DIMENSAO E PROPAGANDA MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE VEICULOS DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS, SPOTS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL O VALOR DO CONTRATATO E DE 325,00 MENSAIS TOTALIZANDO 3.900,00.CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2003 | 31.70 | 00000000000000 | JORNAL REVISTA ISTO E | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELA DE ASSINATURA DE REVISTA ISTO E PARA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2003 | 7.00 | 00072619368553 | SEVERINO ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MOTOTAXI PARA POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2003 | 1614.53 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEDUCAO DE PASEP NA CONTA DO F P M REF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2003 | 4318.85 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO I N S S REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2003 | 3346.66 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2003 | 19.50 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN-AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TAXA DIVERSAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2003 | 25.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA P/AMBULANCIA DE PLACA MNQ 2624 EM VIAGEM COIM PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2003 | 1386.45 | 00000000000000 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2003 | 10166.10 | 00000000000000 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE MEDICOS , ENFERMEIROS,AUXILIARES E ENFERMEIRA EFETIVOS,CON TRATADOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2003 | 290.74 | 00000000000000 | SEC.DA SAUDE-COORD.DE ASSISTENCIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2003 | 150.00 | 00049054848472 | MARIA MARLUCE WILAME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RALIZACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2003 | 80.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2003 | 626.66 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALO0R QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2003 | 6944.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS REF. FEVEREIRO/2003.60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2003 | 211.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO MATERIAIS DEA CIDADE DE SOUSA PARA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2003 | 3150.34 | 00000000000000 | JOSE ILTON DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PERESTAM SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, REDE DE ESGOTO E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2003 | 1264.58 | 00000000000000 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EM LIMPEZA DE MATADOUROS, ACOUGES PUBLICOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2003 | 1159.40 | 00000000000000 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE PRATA, DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2003 | 1001.99 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE METRIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2003 | 1266.66 | 00000000000000 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2003 | 2946.66 | 00000000000000 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COMK DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COMK DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO TECNICO AGRICOLA ACOMPANHANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2003 | 950.00 | 00003643056494 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DELOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICACAO DA SEC. DE OBRAS URBANISMO AE AGRICULTURA REF. MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA CONF. CONVENIO PCR-RP E P.M.S.F. REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2003 | 1485.90 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO FUNDEF. REF. 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2003 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGENS E MANUTENCAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2003 | 30.00 | 00056370156787 | FRANCISCO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CIADA PARA COMPRA DE MEDICAMENOS DOACAO POR SER PESSOA CARENE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TYRATAMENTO DE SAUDE CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2003 | 30.00 | 00097884162415 | REGINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA MANUTENCAO DE VIAGEM COM SUA FILHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2003 | 152.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSSAENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR RAAMENO DE SAUDE DA SUA IRMA EREZINHA CASIMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ESC. DE ENFERMAGEM CATARINA DE SIENA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FIANCEIRA P[ARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ESC. DE ENFERMAGEM CATARINA DE SIENA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FIANCEIRA P[ARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2003 | 23.27 | 00001839367440 | OLINDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDEICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2003 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO DE SEUS SERVICOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2003 | 1740.44 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2003 | 3744.82 | 00000000000000 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2003 | 1083.00 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COMK DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO MODONTOLOGA DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2003 | 200.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DO PAB DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2003 | 210.53 | 00000000000000 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIDADE PARA CONDUZIR PACIENTES DE SITIO PRATA, DUAS LAGOAS E DOIS RIACHOS.REF.MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2003 | 147.32 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSAO A SAO FRANCISCO PARA PRESTAR SERVICOS DE ODONTOLOGA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS VITURINO E RIACHO SECO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDINALDO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNQ 2624 (02 PARA JOAO PESSOA E 01 PARA CAJAZEIRAS) CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2003 | 26.32 | 00004416840411 | ROSILANE GOMES QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS REPRESENTANDO A PERSONAGEM EMILIA DO SITIO DI PICA PAU AMARELO EM CAMPANHA DE VACINACAO CFOM AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2003 | 348.00 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2003 | 2485.12 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIOPNARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE.COMP.03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2003 | 124.29 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO.COMP.03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2003 | 845.00 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ENGENHEIRO CIVIL EM CONSTRUCOES GERAIS NESTE MUNICIPIO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS (PASSAGENS) DE PATOS PARA A CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA PRESTAR SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DIVERSAS DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS (PASSAGENS) DE PATOS PARA A CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA PRESTAR SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DIVERSAS DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2003 | 421.05 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DIVERSAS DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2003 | 210.53 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO MATERIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2003 | 184.30 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS PARA SERVICOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2003 | 3842.24 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2003 | 1600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT ORCAMENARIOS,FINANCEIRO E CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2003 | 350.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATTOS ADMINISTRATIVOS.REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2003 | 56.60 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSAEM DE DOCUMENACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2003 | 500.00 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2003 | 516.80 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DA SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2003 | 231.00 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.COMP.03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE 02 DIARIAS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS NA CAPIRTAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM TODAS AS AREAS DESTA EDILIDADE REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2003 | 500.00 | 03316180000103 | DIMENSAO E PROPAGANDA MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA APRAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUCACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RICELI LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUCACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUCACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUCACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ORLAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUCACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2003 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO MONZA PLACA MNP 6150 PARA O GABINETE DO PREFEITO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2003 | 200.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE LOCUCAO EM DIVULGACOES DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2003 | 360.00 | 00002855769841 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SECRETARIO EXECUTIVO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM SERVICOS BUROCRATICAS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIOBNNAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPAL REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2003 | 30.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE SAO FRANCISCO A SOUSA DESTINADO A FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2003 | 29.60 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENO DE MAERIAIS DE EXPEDIENE PARA MANUENCAO DA CAMARA DE VEREADORES DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2003 | 2100.00 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONARIOS E VERTEADORES DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL COMP.03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2003 | 120.00 | 04064715000169 | NEWLINE -AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE INSCRICAO DE ACESSO INERNE PARA A CAMARA DE VEREADORES DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COMK DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DE SAO FRANCISCO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO INSTRUTOR DE CARATE PARA OS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIOL REF.AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA E.A.F.S NA CIDADE DE SOUSA REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DACISDADE DE SOUSA PARA LECIONAR NA ESCOLA ESTADUA DORGIVAL SILVEIRA NESTA CIDADE REF. FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTES LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARTICIPARDE FORUM ESTADUAL DA UNDIME. CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2003 | 278.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2003 | 297.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2003 | 570.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO DOIS RIACHOS E PRATA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2003 | 377.30 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAOP DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2003 | 386.40 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DOS PROFESSORES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS COMP.03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2003 | 2346.37 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIOPNARIOS DA SEC. DE EDUCACAO COMP.03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2003 | 590.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SEE MPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA CONFECCAO DE TRIBUNA PARA AUDITORIO DA E.M.E.F.DR. CHICO COREA NA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEGUNDA PARCELA DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (SHORT E CAMISETA) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2003 | 437.33 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENO DE INSS DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULOS COMPEENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2003 | 258.00 | 00007237197487 | JOSE DA SILVA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2003 | 276.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2003 | 260.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AS CRECHES SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA APRECIDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAOD E TREINAMMENTO DE PROFESSORES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2003 | 150.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2003 | 1264.80 | 00000000000000 | EDINALDO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIAPIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2003 | 207.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDWE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2003 | 302.00 | 00000000000000 | WI-CONFECCOES MARIA IRIANA C.M.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2003 | 132.00 | 00000000000000 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIOS DOIS RIACHOS E PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2003 | 384.00 | 00000000000000 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COM PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO E ESTUDO DE PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2003 | 207.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2003 | 320.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2003 | 398.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ASSESSORIA E COODENACAO DOS INTERESSE COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERGVICOS PRESTADOS EM PINTURA E FABRICACAO DE ADESIVOS DE LOGOTIPOS DA SEC. DE EDUCAO E P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2003 | 263.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO-CICERO ALEXANDRE E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2003 | 12.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA COM.VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO COND. ESTUDANTES DO SITIO CHABOCAO, VITURINO PARA ESTUDAR EM ESCOLAS NO SITIO CACIMBINHA NO PERIODO NOTURNO REF. FEVEREIRO.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2003 | 275.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COPM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2003 | 50.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 02 DIARIAS DOMOTORISTA CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO P ARA SUBMETER A PROVAS DE VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SESI-PB-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DA TURMA DO TELECURSO DO 2.§GRAU DESTE MUNICIPIO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF. MARCO.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2003 | 4250.00 | 00000000000000 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS MAES/ALUNOS-PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF. MARCO.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2003 | 158.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2003 | 386.40 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUES E EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO DE SEUS SERVICOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS NOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2003 | 46.00 | 00000000000000 | CARTORIO 3.§ OFICIO-PLINIO H.R. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS CARTORIAIS EM REGISTRO DE CONTRATOS, AUTENTICOES DE DOCUMENTACOES EM DOCUMENTACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2003 | 360.00 | 09506825000157 | A FERRAGISTA-RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADES RELIGIOSAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2003 | 112.00 | 00036513288487 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONCERTO DO MONZA DE PLACA MNP 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 09 DIARIAS DO MOTORISTA DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARI MUNICIPAL PARA TRATREM DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2003 | 31.50 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 03 FILMES FOTOGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2003 | 66.00 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVELACOES DE FOTOGRAFIA EM COMEMORACAO RELIGIOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2003 | 128.40 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVELACOES DE FOTOGRAFIA EM COMEMORACAO RELIGIOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2003 | 105.00 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 10 FILMES PARA FOTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. E OUTROS FINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2003 | 270.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 TONER LEXMARK MT 210 PARA IMPRESSORA DA TESOURARIA DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2003 | 558.65 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFGONICOS DO POSTO DE SERVICOS DE DUAS LAGOAS N.543-1059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2003 | 10.50 | 00018357613802 | MARIA DO SOCORRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA CONFECCAO DE UM BOLO DESTINADO A COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2003 | 8.00 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACAO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA APARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2003 | 1748.73 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDO POR PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2003 | 1514.93 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE SERVICOS DE TELEFONES MOVEIS DESTA PREFEITURA. 9967-1991/1992/2408/2500/8010/2057.REF. 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2003 | 167.39 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE SERVICOS TELEFONICOS PERTENCENTES A P.M.S.F E POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2003 | 237.71 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE SERVICOS TELEFONICOS PERTENCENTES A P.M.S.F E POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2003 | 375.73 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE SERVICOS TELEFONICOS PERTENCENTES A P.M.S.F E POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2003 | 316.73 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEASS DE RECOLHIMENTO DO DARF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2003 | 316.73 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEASS DE RECOLHIMENTO DO DARF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2003 | 58.65 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI PARA FAZER SERVICOS DE RECADOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2003 | 40.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 01 BOLO PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2003 | 311.39 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEASS DE RECOLHIMENTO DO DARF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2003 | 2770.44 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS,CALCAMENTOS E ESGOTOS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2003 | 810.40 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS-AMERICO S.A E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2003 | 269.25 | 09360090000104 | COMAG-FCO.ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2003 | 531.09 | 99999999999999 | LINDOMAR PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA LIMPEZA PUBLICA DE VIAS PUBLICAS, MATADOUROS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2003 | 1159.40 | 00000000000000 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DOIS RIACHOS, SAO LUIS, SANTO AMARO, RAMADA E CACIMBINHA I,II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2003 | 1264.58 | 00000000000000 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERV. NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2003 | 146.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS PARA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2003 | 4600.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E HIDROLOGIVOS, DAS BARRAGENS SUBTERRANEAS CACIMBINHA I, RIACHO SECO I E PRATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2003 | 10.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONCERTO DE UMA FECHADURA PARA PORTA DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2003 | 309.46 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.-JOSEMAR G.OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COPM DESPESAS DE FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE SOUSA PARA A SEC. DE OBRAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2003 | 1952.86 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS FORNECIMENNTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AMNUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2003 | 170.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ENROLAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2003 | 782.50 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS P/MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 02 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | POSTO CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE P[LACA MNQ 2624 EM VIAGEM P/CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2003 | 25.00 | 09207606000924 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA MNQ 2624 DA SEC. DA SAUDE COND. PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2003 | 277.25 | 10854933000108 | LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR.CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2003 | 235.00 | 00000000000000 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2003 | 907.08 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2003 | 855.00 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2003 | 99.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA MNQ 2624 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM COND. PACIENTE P/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2003 | 90.00 | 40983579000174 | POSTO CONJECENTER COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA MNQ 2624 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM COND. PACIENTE P/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2003 | 25.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA MNQ 2624 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM COND. PACIENTE P/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2003 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA MNQ 2624 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM COND. PACIENTE P/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DR. MARCIO FERNANDES GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS DA RETIRADA DE TISTULA NO PACIENTE ANTONIO GABRIEL DE SOUSA CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2003 | 132.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DESTINADA AO FUNCIONARIO SUPRA CITADO DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIS PRE NATAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2003 | 32.00 | 00005002989470 | DIEGO ERNANI LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CIOTADA PARA COMPRA DE VALES TRANSPORTES ESTUDANTIL PARA ESTUDAR NA E.A.F.S NO PERIODO MATINAL, OCASIAO QUE NAO TEM TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR PARA CONDUZI-LO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2003 | 32.00 | 00004417492409 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CIOTADA PARA COMPRA DE VALES TRANSPORTES ESTUDANTIL PARA ESTUDAR NA E.A.F.S NO PERIODO MATINAL, OCASIAO QUE NAO TEM TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR PARA CONDUZI-LO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2003 | 32.00 | 00003644202435 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CIOTADA PARA COMPRA DE VALES TRANSPORTES ESTUDANTIL PARA ESTUDAR NA E.A.F.S NO PERIODO MATINAL, OCASIAO QUE NAO TEM TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR PARA CONDUZI-LO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ERISNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS VISAO-JOSE VICENTE O.NE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2003 | 55.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE EXECUCACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE DE RAIMUNDO MARTINS FILHO DOACAO POR SER PESSOA CARENTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DEUZIMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2003 | 213.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRTA DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2003 | 100.00 | 00002385252104 | FRANCISCO APRIGIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COPM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TARTAMENTO DE SUA SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO SP. DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2003 | 20.00 | 00004327068446 | IDELZUITA DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA COPM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS FORNECIMENNTO DE02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS FORNECIMENNTO DE04 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS FORNECIMENNTO DE02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2003 | 30.00 | 00097884162415 | REGINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2003 | 152.00 | 00095195068453 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FIANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME-BIOPSIA DE SEU FILHO DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2003 | 202.10 | 16624611012823 | VIACAO GONTIJO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2003 | 48.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FIANNCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2003 | 990.00 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO COND. ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAR EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO REF. FEVEREIRO.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2003 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO REF. FEVEREIRO.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2003 | 60.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS 06 DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2003 | 1195.04 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LUIZ, PARAISO E SOTERO PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO PERIODO MANHA E TARDE REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2003 | 1310.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO COND. ALUNOS DE RAMADA, RIACHO SECO, VITURINO, CACIMBINHA E CHABOCAO. REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO COND. ALUNOS (PROFESSORES PEC) DESTE MUNICIPIO PARA ESTUDAR NA UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PEIODO MANHA E NOITE REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2003 | 400.00 | 00003540429476 | CENDEC-SF-CENTRO DESENVOLV.COMUN.S.FCO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CONSTRUCAO DE PARTE DE COBERTA DA ASSOC. COMUNITARIA TENDO A SUA FRENTE O RESPONSAVEL PEDRO NONATO DA SILVA. CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA PAGAMENTO DE BIOPSIA DE SUA FILHA MENOR, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2003 | 630.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA PARA A PESSOA SUPRA CITADA EM OCASIAO DE ESTAR TIRANDO FERIAS DO MOTORISTA TITULAR (EDINALDO ELIAS XAVIER)CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2003 | 330.00 | 00000000000000 | HERCILIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2003 | 1075.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS DA CIDADE DE SOUSA PARA PRESTAR SERV. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2003 | 770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ERISMALDO PEREIRA NASCIMENTO, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2003 | 220.00 | 00000000000000 | PEDRO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNQ 2624 DA SECRETARIA DA SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2003 | 920.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADE DE SOUSA, CAJAZEIRAS E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2003 | 294.48 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS DESTINADOS AO ENGENHEIRO CIVIL PARA JOAO PESSOA CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS EM SEU VEICULO9CACAMBA) NA COLETA DE LIXOS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2003 | 719.25 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS EM LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2003 | 33.40 | 00000000000000 | SEVERINO ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI ENTREGANDO DOCUMENTOS A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2003 | 80.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO FUNCIONARIO JURANDIR CASIMIRO DE OLIVEIRA QUE ESTA A DISPOSICAO DO FORUM ELEITORAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SUA MOTO FAZENDO RECADOS DE INTERESSE DO GABINETE EDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2003 | 427.70 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2003 | 105.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO VEREADORES DESTE MUNICIPIO PARA TRATREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2003 | 200.00 | 00003644815445 | SALUSTRIANA PEDROSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS SITIOS PRATA E DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2003 | 247.50 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2003 | 475.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO DOIS RIACHOS PARA ESCOLA ESTADUAL DORGIVAL SILVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO.REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2003 | 204.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCVOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2003 | 660.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS PARA/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2003 | 332.70 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO COND. ALUNOS DE RAMADA, RIACHO SECO E SANTO AMARO PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DE 2§ GRAU NA CIDADE DE SOUSA REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2003 | 66.66 | 99999999999999 | ELINEIDE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS REF. 2002.DA FUNCIONARIA SUPRA CITADA NA FUNCAO DE MONITORA DE CRECHE SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MERENDA DA CIDADE DE SOUSAPRARA DISTRIBUUICAO NAS ESCOLAS DOM UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2003 | 340.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2003 | 412.50 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2003 | 352.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A ALIMENTACAO DA SCRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2003 | 306.85 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2003 | 325.89 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2003 | 365.89 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2003 | 400.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A LIMPEZA DECRECHES SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MAE ZOIA NA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SR5VICOS PARA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2003 | 1808.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2003 | 632.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURALPARA ESTUDAR O TELECURSO 200 DE 1.§ E 2.§ GRAUS N O PERIODO NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO REF. FEV.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2003 | 85.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE DUCACAO EM ATIVIDADES EXTRAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DAS CRECHES MUNICIOPAIS REF. AMRCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANALUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS (EDUCADORES DO TELECURSO 2000 NESTE MUNICIPIO.REF.MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2003 | 6773.32 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETTIVOS CONTRATADOS E CO- MISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO.REF.A MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | SUDERLEIDE PEDROSA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF, MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E VEREADORES DA CAMARA DE VEREADORES REF. AMRCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2003 | 1500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADOS AO MONZA DE PLACA MNP 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2003 | 200.00 | 00002432612418 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS NA PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS, SPOTS PUBLICITARIOS EM VEICULOS DE COMUNICACAO DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2003 | 543.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM HORARIO EXTRAS-FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO .REF.MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2003 | 9086.66 | 01613323000113 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE P-AGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS CONTRADOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS DESTINADAS A FESTA RELIGIOSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2003 | 31.70 | 00000000000000 | JORNAL REVISTA ISTO E | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELA DE ASSINATURA DE REVISTA ISTO E PARA ADMINISTRACAO PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2003 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERI. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2003 | 3496.65 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VGALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRADOS DA SEC. DA ADMINISTRACAO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE P-AGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2003 | 14.60 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES PARA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2003 | 1400.36 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAB DO FPM MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2003 | 4371.38 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEBITO NEGOCIADO JUNTO AO INSS REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2003 | 19.50 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN-AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2003 | 2218.86 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS TELE-FONICAS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.REF.MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2003 | 1110.00 | 00000000000000 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VLOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM REPOSICAO DE LAMPADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE RAMADA, CONCERTO DE MOTORES DE ABASTECIMENTO, SERV. DE INSTALACAO DE TOMADAS NA P.M.SF.SEC. DE OBRAS E OUTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2003 | 182.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E SUCOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE P-AGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2003 | 2813.32 | 00000000000000 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE P-AGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2003 | 1117.00 | 00008278652449 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNO TRATOR PLANEANDO TERRENO NO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2003 | 378.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNO TRATOR PLANEANDO TERRENO NO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2003 | 350.00 | 00033842060459 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2003 | 4500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA MNQ 2624 DA SECRETARIA DA SAUDE COND. PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA, CAJAZEIRAS E PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2003 | 1356.58 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2003 | 137.62 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2003 | 84.80 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E SUCOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2003 | 9474.44 | 00000000000000 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA D EPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DA SAUDE MUNICIPAL REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2003 | 1386.45 | 00000000000000 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS AGENTES DO PAVA NESTE MUNICIPIO REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2003 | 290.74 | 00000000000000 | SEC.DA SAUDE-COORD.DE ASSISTENCIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE REMEDIOS DA FARMACIA BASICA QUE VEM PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REAIZACAO DE CONSULTA MEDICA*(OUVIDO0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | CONSTRUCAO DE CENTRO PARA O IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2003 | 1026.31 | 00097845744468 | ADRIANO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM EXECUCAO DE PISO EM GRANILLIT NA CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2003 | 7076.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATDOS DESTE MUNICIPIO MARCO/2003.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO P[ARA CONDUZIR PROFESSORES -PEC DESTE MUNICIPIO PARA ESTUDAR NA UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA CONF. CONVENIO PEC-RP REFRERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2003 | 8146.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DEFETIVOS E CONTRATADOS FUNDEEF 60% REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCINETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DOACAO POR SER PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ERISNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2003 | 20.00 | 00099253461420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2003 | 76.00 | 00079837824468 | JOSE LUIZ DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGENS E DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2003 | 76.00 | 00041465067434 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGENS E DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2003 | 120.00 | 00062703897472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2003 | 38.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2003 | 60.00 | 00005221956446 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONBCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS VISAO-JOSE VICENTE O.NE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE CONSULTA DE VISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | UNINEURO-STENIO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELA DE PAGAMENTO DE REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CABECA NO PACIENTE ERISMALDO PEREIRA DO NASCIMENTO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS VISAO-JOSE VICENTE O.NE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2003 | 240.00 | 00045057788434 | DR. CARLOS LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM TRATAMENTO DENTARIO EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2003 | 60.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2003 | 20.00 | 00067625410463 | ALZIRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2003 | 48.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESTUDAR NA CIDADE DE SOUSA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2003 | 120.00 | 00002206182408 | MARIA ANELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2003 | 120.00 | 00002206182408 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2003 | 60.00 | 00002203049472 | DR FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REAQLIZACAO DE UMA CONSULTA EM PESSOA CAREMNTE DESTE MUNICIPIO - FRANCISCO CHAGAS DE ANDRADE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE CONSULTA E EXMES EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2003 | 1740.44 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS VENCIMENTOS REF. A SEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2003 | 3744.82 | 00000000000000 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS VENCIMENTOS REF. A SEUS SERVICOS COMO MEDICA DO PSF NESTEMUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2003 | 1083.00 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO ODONTOLOGA - SAUDE BUCAL - NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2003 | 200.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DO PAB DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2003 | 210.53 | 00000000000000 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE FARMACEUTICO DA SECRE4TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA INSTALACAP DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCCA GADELHA D EOLIVEIRA REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR PACIENTES DOS SITIOS PRATA E DOIS RIACHOS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2003 | 5.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONCERTO DE MACANETA DA AMBULANCIA DE PLACA MNO 2624 DA SEC. DA SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2003 | 120.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DE PLACA MOP 2624 DA SEC. DA SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2003 | 126.31 | 00002079321404 | ALCIDESS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 PROTESE DENTARIA COMPLETA PARA DOACAO CONF. ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2003 | 30.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO D ASEC. DA SAUDE SUPRA CITADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SI API. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDINALDO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOP 2624 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE COND. PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2003 | 534.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2003 | 476.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO DOS SITIOS RIACHOS, CACIMBINNHA E VITURINO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2003 | 185.70 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETATRIA DA SAUDE EM PRESTAR SERVICOS EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2003 | 1104.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COND. MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES DA CIDADE DE SOUSA PARA PRESTAREM SERVICOS NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2003 | 548.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COND. A SECRETARIA DA SAUDE PARA VISITA AS COMUNIDADES E AUXILIARES PARA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2003 | 112.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO DO ACIONADOR DE AGUA DA SERINGA TRIPLICE, TROCA DO ORIUND DA CANETA DE ALTA ROTACAO, CONSERTO DO REGULADOR DE PRESSAO DO MICRO MOTOR ADICAO DO OLEO DE COMPRESSOR E CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO C/TROCA DO EIXO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2003 | 257.79 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA / SOUSA PARA PRESTAR SERVICOS DE ODONTOLOGA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | PEDRO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COND. PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2003 | 1563.14 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERV. AMBULATORIAIS DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA D EOLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2003 | 266.39 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERV. AMBULATORIAIS DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA D EOLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2003 | 592.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOP 2624 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2003 | 967.00 | 02343142000187 | CLINICA DA CRIANCA MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSULTAS MEDICAS E ENTERNACOES EM CRIANCAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2003 | 70.00 | 24269805000101 | LABORATORIO DE ANAL.CLIN.DR.¦ APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2003 | 733.77 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2003 | 11700.52 | 00000000000000 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA SAUDE REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2003 | 1386.45 | 00000000000000 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2003 | 800.00 | 09129222000183 | HOSPIAL SAMARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA (CABECA)NO PACIENTE ERISMALDO PEREIRA DO NASCIMENTO DOACAO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS VENCIMENTOS REF. A SEUS SERVICOS COMO TECNICO PARA ACOMPANHAR OS AGICULTORES DESTE MUNICCIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2003 | 950.00 | 00003643056494 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWH 4923 DESTINADOS A CONDUCAO DE TRABALHADORES E DIARISTAS DA SEC. DE OBRAS PARA SUAS AREAS DE TRABALHO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2003 | 70.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRTAS URBANISMO E AGRICULTURA REFERENTE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2003 | 845.00 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ENGENHEIRO CIVIL EM CONSTRUCOES DESTA P.M.S.F. REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2003 | 130.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE FERRAMENTAS E CARROCAS PARA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2003 | 1215.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 13.5 DIARIAS EM SEU CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS PARA LIMPEZA DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2003 | 170.30 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM PRESTACAO DE SERVICOS EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2003 | 1478.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2003 | 783.52 | 00000000000000 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO(04 LAMPADAS VAPOR METALICO E 04 REATOR VS/MET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2003 | 180.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 06 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A AMNUTENCAO E CONSERVACAO DE REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2003 | 421.05 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE MESTRE DE OBRAS EM SERVICOS GERAIS(CONSTRUCAO) DE OBRAS DE P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2003 | 210.53 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE MESTRE DE OBRAS EM SERVICOS GERAIS(CONSTRUCAO) DE OBRAS DE P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2003 | 3138.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS VENCIMENTOS REF. A SEUS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE DREF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2003 | 262.93 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNA LOCUCAO DE 01 SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2003 | 97.05 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES ENVIADOS PARA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2003 | 2017.41 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TELEFONES CELULAR MOVEIS DESTA EDILIDADE. 9967-1991/9967-1992/9967-8010/9967-2408/9967-2057/9967-5027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2003 | 44.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. ADMINISTRACAO EM PRESTACAO DE SERVICOS EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2003 | 160.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO DE /DE 01 IMPRESSORA EPSOM FX 2180 DA SEC. DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2003 | 23.00 | 00000000000000 | SEVERINO ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI EM ENTREGA DE DOCUMENTACOES DE CONTRATOS DE TRANSPORTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA JOAO PESSOA NA OCASIAO A MESMA IRA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2003 | 2538.72 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2003 | 3757.98 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO . ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2003 | 4422.48 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS REF. ABRIL/2003.DEB.CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2003 | 19.50 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN-AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA COM DE DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2003 | 1333.33 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DE DEBITO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DE DEBITO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FE DESTA PREFEITURA REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2003 | 1.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CPM DESPESAS DE DEBITO DE PA-SEP NA CONTA ICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE E APOSENTADOS DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RICELI LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE E APOSENTADOS DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE E APOSENTADOS DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ORLAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE E APOSENTADOS DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE E APOSENTADOS DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2003 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISCO, NOTAS E PUBLICACOES EM GERAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 03 DIARIAS DEMOTORISTA DO GOL DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM OLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2003 | 11.00 | 00002512668428 | BORRACHARIA SORRISO-FCO.N. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONCERTO DE PNEUS DO MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2003 | 112.00 | 00000000000000 | CART. DE REGISTRO CIVIL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DE CONTRATO DE COMODATO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2003 | 146.00 | 00000000000000 | CARTORIO 3.§ OFICIO-PLINIO H.R. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CUSTAS CARTORIAIS REF.A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2003 | 328.30 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAO GAB.DO PREFEITO EM PRESTACAO DE SERVICOS EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2003 | 30.00 | 00533024000106 | POSTO O TRIGRAO | VALOR Q S MNHA COM DSSAS D COMPRA D COMBSTIVL PARA O GOL DO GABINT D PLACA MOV 7512 M VIAGM ARA JOAO PESSOA COM ASSESSOR JRIDICO E SEC. DE ADMINISTRACAO ARA TRATAR DE ASSNTOS NO TRIBNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2003 | 10.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | VALOR Q S MNHA COM DSSAS D COMPRA D COMBSTIVL PARA O GOL DO GABINT D PLACA MOV 7512 M VIAGM ARA JOAO PESSOA COM ASSESSOR JRIDICO E SEC. DE ADMINISTRACAO ARA TRATAR DE ASSNTOS NO TRIBNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QE SE EMENHA COM DESPERSAS DE SES SERVICOS EM DIVLGACAO DE NOTAS, SERVISOS E PBLICACOES DIVERSAS DESTA PREFEITRA REF. JAN/FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2003 | 12.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QE SE EMENHA COM DESPERSAS DE CONDUCAO DE DOCMENTACOES DESTINADOS A JOAO PESSOA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2003 | 155.00 | 00000000000000 | LOJA BULGARY M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QE SE EMENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 VENTILADOR LORESID DESTINADO AO PREDIO DO POST DE CORREIOS LOOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2003 | 1300.00 | 01613323000113 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRADOS E AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2003 | 31.70 | 00000000000000 | JORNAL REVISTA ISTO E | VALOR QE SE EMPENHA COM DESPE4SAS DE PARCELAMENTO DE ASSINATRA DE REVISTA ISTOE PARA INFORMACOES DO GABINETE DO PREFEITO.REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2003 | 41.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QE SE EMPENHA COM DESPE4SAS DE PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DO SEGRO DO CARRO(GOL) DO GABINETE DO PREFEITO REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2003 | 458.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERI. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PBLICACAO DE DOCUUMENTACOES DESTA EDILIDADE CONF. CONSTA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2003 | 360.00 | 00002855769841 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SECRETARIO EXECUTIVO NA CAMARA DE VGEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2003 | 30.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO FUNCIONARIO FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA CIDADE DE SOUSA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA AREA BUROCRATICA DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2003 | 127.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM FORNECIMENTO E CONFECCAO DE 03 ARRANJOS DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2003 | 9.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2003 | 12.00 | 00000000000000 | SEVERINO ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI FAZENDO RECADOS E MANDADOS DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO VWEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA P/A CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2003 | 10080.00 | 00000000000000 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 8444 PARA CIONDUZIR PROFESSORES DA CIDADE DE SOUSA PARA SAO FRANCISCO PARA LECIONAR NA E.E.E.F.DORGIVAL SILVEIRA REFF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 8444 PARA CIONDUZIR PROFESSORES DA CIDADE DE SOUSA PARA SAO FRANCISCO PARA LECIONAR NA E.E.E.F.DORGIVAL SILVEIRA REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA E.A.F.S REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2003 | 1123.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELA DE PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2003 | 2584.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTIONADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS CRECHES SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2003 | 39.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM FORNECIMENTO E CONFECCAO DE FLORES DESTINADOS A CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2003 | 40.00 | 00002864722879 | FRANCISCO ALVES DA SILVA (II) | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM COSTURA DE COBERTAS P/COLCHAO DA CRECHE SILVANIA FERREIRA SICUPIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2003 | 490.50 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENO DE PAES DESINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEI DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2003 | 537.30 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2003 | 494.82 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2003 | 327.60 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2003 | 231.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM PRESTACAO DE SERVICOS EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2003 | 230.00 | 12934741000129 | ASTEC-MAQ.ASSISTENCIA TECNICA MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVISAO GERALDE 01 MAQUINA DE ESCREVER, 02 MIMEOGRAFO E 01 CALCULADORA OLIVETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2003 | 410.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO EQUIPE DE SUPERVISAO E COORDENADOR DO PETI PARA VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2003 | 18.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COND. MATERIAIS PARA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2003 | 191.61 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIAPIS. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2003 | 288.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2003 | 268.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2003 | 294.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2003 | 206.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2003 | 221.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2003 | 547.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2003 | 395.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2003 | 384.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SALUSTRIANA PEDROSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS ESCO9LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2003 | 35.00 | 35587112000175 | SORVETES MARENI-VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS D EFORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS A PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2003 | 1602.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 PNEUS 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES RADIAL DESTINADOS AO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA KFP 8102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2003 | 350.00 | 00012345678909 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2003 | 207.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2003 | 207.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA D EPAGAMENTO DE MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTL REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2003 | 4250.00 | 00000000000000 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA D EPAGAMENTO DAS MAES(ALUNOS) PETI-PROGRAMA DE ERRADICAC DO TRABALHO INFANTL REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2003 | 925.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA.ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 RADIOS GRAVADOR MARCA PHILIPS DESTINADOS A CRECHE SILVANIA FERREIRA SICUPIRA NA SEDE E CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2003 | 138.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2003 | 132.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(RECOMECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2003 | 130.00 | 09205543000381 | CASAS BANDEIRAS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE TECIDOS(PERCAL) DESTINADOS A CONFECCAO D ELENCOIS PARA CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTES LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2003 | 35.00 | 00073897639491 | RANIERY ANTUNES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM CONSERTOS DE DESCARGAS DE BANHEIROS DA E.M.E.F.DR.CHICO COREA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2003 | 5240.00 | 00000000000000 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRADOS DAS CRECHE MUNICIPAIS. REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | SUDERLEIDE PEDROSA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2003 | 8235.00 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS REF. ABRIL/2003-SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ANALUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO TELECURSO 2000 NESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2003 | 310.00 | 00000000000000 | LOJA BULGARY M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 VENTILADORES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMX 203 COND. ALUNOS DOS SITIOS DOIS RIACHOS, PRATA E DUAS LAGOAS PARA A CIDADE DE SOUSA REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00088485366468 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMX 203 COND. ALUNOS DOS SITIOS DOIS RIACHOS, PRATA E DUAS LAGOAS PARA A CIDADE DE SOUSA REF. MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO DE PLACA MZA 2396 COND.ALUNOS DO DISTRITO DE RAMADA,SITIOS CURISCO,SAO LUIS,PARAISO E SOTEROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHAE TARDE,REF.MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO DE PLACA MZA 2396 COND.ALUNOS DO DISTRITO DE RAMADA,SITIOS CURISCO,SAO LUIS,PARAISO E SOTEROPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHAE TARDE,REF.ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO DE PLACA MMX 2039 DONC.ALUNOS DOS SITIOS /DOIS RIACHOS,PRATA E DUAS LAGOAS PARA ESTUDAREM NA CIDADE DE SOUSA,REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO DE PLACA MOE-2879 COND.ALUNOS DO DISTRITO/DE RAMADA,SANTA AMARO,CACIMBINHA I E II E RIACHO /SECO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA CIDADE DE SOUSA,REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO DE PLACA MOE-2879 COND.ALUNOS DO DISTRITO/DE RAMADA,SANTA AMARO,CACIMBINHA I E II E RIACHO /SECO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA CIDADE DE SOUSA,REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2003 | 1035.00 | 00007261322415 | DEUSIVAN BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO DE PLACA MNZ 6024 COND.ESTUDANTES DOS SI -TIOS AGRESTE,DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS E SANTO AMA-RO, PARA ESTUDAR EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICI -PIO,REF.MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2003 | 1035.00 | 00007261322415 | DEUSIVAN BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO DE PLACA MNZ 6024 COND.ESTUDANTES DOS SI -TIOS AGRESTE,DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS E SANTO AMA-RO, PARA ESTUDAR EM ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICI -PIO,REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO DE PLACA MXM 1511 COND.ALUNOS DOS SITIOS /PRATA,DOIS RIACHOS E PONTA SERRA PARA ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO DE PLACA MXM 1511 COND.ALUNOS DOS SITIOS /PRATA,DOIS RIACHOS E PONTA SERRA PARA ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO,REF.ABRIL/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO COND.ESTUDANTES DOS SITIOS SANTO AMARO,CA-CIMBINHA I E II,RIACHO DO MEIO E RIACHO SECO PARA/ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO COND.ESTUDANTES DOS SITIOS SANTO AMARO,CA-CIMBINHA I E II,RIACHO DO MEIO E RIACHO SECO PARA/ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO COND.ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIRO BRANCO/PAU DE LEITE,BODE CARNAUBA,VITURINO E CHABOCAO P/ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO COND.ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIRO BRANCO/PAU DE LEITE,BODE CARNAUBA,VITURINO E CHABOCAO P/ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2003 | 570.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO COND.ESTUDANTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, /DISTRITO DE RAMADA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO,REF.MARC0/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2003 | 570.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO COND.ESTUDANTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, /DISTRITO DE RAMADA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO,REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2003 | 632.00 | 00000000000000 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO COND.ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA,PEREIRO/BRANCO,CARNAUBA E CHABOCAO PARA ESTUDAR EM ESCOLASDESTE MUNICIPIO,REF.A MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2003 | 632.00 | 00000000000000 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /VEICULO COND.ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA,PEREIRO/BRANCO,CARNAUBA E CHABOCAO PARA ESTUDAR EM ESCOLASDESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SESI-PB-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO PEDAGOGICA DA TURMA DE TELECURSO DE 2. GRAU REF. MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SESI-PB-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE AASSESSORIA E COORDENACAO PEDAGOGICA DA TURMA DE TELECURSO DE 2.GRAU NESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2003 | 280.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO PROFESSOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO PROFESSOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2003 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO QUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL PARA O ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA APRECIDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ENCONTOR DE PROFESSORES DMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2003 | 2584.03 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DAS CRECHES SILVANIA FERREIRA SICUPIR A E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2003 | 2829.74 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2003 | 504.00 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE PROFESSORES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2003 | 156.00 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 CAMARA YASHICA MG MOTOR KIT PRETA (MAQUINA FOTOGRAFICA) E 02 FILMES ULTRA 400 135/12 PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2003 | 85.90 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVELACOES DEFOTOS (MARATONA DE 1. DE MAIO ) E OUTRAS COMEMORA COES AO DIA DO TRABALHADOR NESTA CIDADE. 7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 REDE FUT CAMPO DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DELOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ESTUDANTES DOS SITIOS CHABOCAO, VITURINO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBINHA NO PERIODO NOTURNO REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DELOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ESTUDANTES DOS SITIOS CHABOCAO, VITURINO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBINHA NO PERIODO NOTURNO REF.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2003 | 84.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE REPOSICAO DE TORNEIRAS EM UM FOGAO INDUSTRIAL DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2003 | 185.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A MARATONA DO TRABALHA DOR NESTA CIDADE REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2003 | 397.50 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A LIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2003 | 446.90 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DEXEROX E ENCADERNACOES EM DOCUMENTACOES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2003 | 1250.25 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORN. DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2003 | 252.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2003 | 250.90 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2003 | 349.65 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(RECOMECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2003 | 354.45 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS P/ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2003 | 207.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2003 | 510.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2003 | 270.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2003 | 150.00 | 00033842060459 | LUIZ LUELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL EM OCASIAO DO DIA DO TRABALHADOR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2003 | 725.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PNEU(01) 01 CAMARA DE AR, E 01 PROTETOR PARA O ONIBUSDE PLACA KFP 8102 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2003 | 63.15 | 04840218000105 | MEGA SOM ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNO CONCERTO NO SERVICO DE SOM DO AUDITORIO HERMES CASIMIRO DE OLIVEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DR. CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2003 | 1881.31 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.-JOSEMAR G.OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE TUBO PVC E C7 NR7 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA QUITERIA LUNGUINHO NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO AOS CLASSIFICADOS QUE PARTICIPARAM DA MARATONA DO TRABALHADOR ORGANIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2003 | 460.52 | 00042506115404 | JURANILDA GONZAGA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 1450 SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DOS DIASMAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2003 | 2910.00 | 09505215000139 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 150CADEIRAS DESTINADAS AO AUDITORIO HERMES CASIMIRO DE OLIVEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. CHICO COREA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2003 | 72.00 | 00000000000000 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | INCAC-IND.E COM. DE ARTEFATOS DE COURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 10 BOLAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2003 | 94.73 | 00000000000000 | MARCONDES BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DE ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2003 | 6309.57 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TERMO ADITIVO N.001/2003 REF. A LICITACAO N. 001/2003.MODALIDADE CARTA CONVITE 001/2003. DE 08.01.2003.DESTINADA A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2003 | 1264.80 | 99999999999999 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS DE LIMPEZ EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2003 | 1264.80 | 99999999999999 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZADE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2003 | 72.00 | 02020127000106 | ANGETEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS(BATERIA E CAPARA )P/CELULAR DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2003 | 2116.80 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE VEREADORES DE FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SECRETARIOEXECUTIVO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2003 | 90.00 | 04064715000169 | NEWLINE -AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ASSINATURA DE ACESSO A INTERNET NA CAMAR DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.REF.FEV/*MAR/ABR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ASSESSORIA NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2003 | 154.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS DE LIMPEZANA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2003 | 158.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DA CAMARA DE VBEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2003 | 8708.00 | 99999999999999 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPLEMENTO DE EMPENHO N. 000975 DO GABINETE DI PREFEITO POR TER SAIDO MENOR REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA PARA TRATR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2003 | 95.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADOS AO MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2003 | 200.00 | 00002432612418 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALORR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM LOCUCOES, ANUNCIOPS EM GERAIS DE INTERESSE DA P.M.S.F REF. AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2003 | 3330.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMPRA DE GASOLINA E ALCOOL PARA O GOL DO GABINETE E O MONZA QUE E LOCADO AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, OCASIAO QUE A MESMA VAI TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE JUMNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2003 | 83.85 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA O MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM O ASSESSOR JURIDICO E A SEC. DA ADMI. E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2003 | 10.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA O MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM O ASSESSOR JURIDICO E A SEC. DA ADMI. E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO POLICIAIS PARA EFETUCAO D EPAGAMENTOS NO POSTO DE CORREIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2003 | 343.90 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2003 | 290.02 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PNEU(02) 01 CAMARA DE AR,DESTINADOS AO MONZA DE PLACA MNP 2150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2003 | 382.00 | 00000000000000 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FREIO SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA NO MONZA DE PLACA MNP 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2003 | 585.00 | 00000000000000 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONCERTO DO MONZA DE PLACA MNP 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2003 | 218.00 | 00000000000000 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO DE REVISAO NO MONZA DE PLACA MNP 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2003 | 299.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE UMAIMPRESSORA HP 3425 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CMDA-CONS.MUNIC.DOS DIREITOS DA CRI.ADOL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ADESAO AO I ENCONTRO DA CAPACITACAO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2003 | 31.70 | 00000000000000 | JORNAL REVISTA ISTO E | VALOR NQUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELA DE ASSINATURA DE REVISTA ISTO E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2003 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COMB LUBR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O GOL DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRASPORTES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2003 | 12.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE UM CABO AB CLONE DESTINADO A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2003 | 200.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2003 | 37669.25 | 00000000000000 | SECRETARIA EDUC CULTURA DO ESTADO-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO(TRANSPORTE ESCOLAR),FIRMADO ENTRE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2003 | 373.78 | 99999999999999 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO /N§ 983-2003,FEITO A MENOR NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2003 | 10.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE TRANSPORTE DE ENVELOPE(DOCUMENTACOES) DESTA P.M.S.F PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2003 | 253.19 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2003 | 4485.34 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNC. DE GABINETE SEC. DE OBRAS, ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2003 | 273.00 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNC. DE CONSELHO TUTELAR REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2003 | 3304.91 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E POSTOS DE SERVICOS DO RIACHO SECO E DUAS LAGOAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DELOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL ORCAMENTARIO PARA ESTA EDIL;IDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DELOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL ORCAMENTARIO PARA ESTA EDIL;IDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA PARA A SEC. DE ADM.E FINACAS DESTA PREFEITURA, OCASIAO QUE A MESMA VAI TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUMNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA PARA A SEC. DE ADM.E FINACAS DESTA PREFEITURA, OCASIAO QUE A MESMA VAI TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUMNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2003 | 35.00 | 00072619368553 | SEVERINO ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SUA MOTO COND. DOCUMENTACOES DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2003 | 230.34 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS TELEFONICAS POR PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2003 | 350.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM SERVICOS BUROCRATICOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL/2003.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2003 | 750.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 04 MILHEIRO DE FORMULARIO CONTINUO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA GERACAO DA DIRF REFERENTE AO ANO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2003 | 140.94 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2003 | 15.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERAS DE SERVICOS EM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM TODAS AS AREAS DESTA PREFEITURA REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE 01 SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2003 | 252.63 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO MATERIAIS DI VEROS DA CIDADE DE SOUSA PAERA A SEC. DE OBRAS E DA SEC. DE OBRAS PARA LOCAIS DE TRABALHOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2003 | 350.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE - RDO. JUNIOR A.VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE 01 PLACA INOX BAIXO 0,70 X 0,50 PARA DULCINEIA E4LIAS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2003 | 526.55 | 09360090000104 | COMAG-FCO.ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS URBANISMOO E AGRICULTURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2003 | 374.00 | 00000000000000 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A CONFECCAO DE OT-DOR PARA PROPAGANDAS DA P.M.S.F | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2003 | 257.67 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA A SOUSA PARA O MESMO PRESTAR SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL A ESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2003 | 20.00 | 12674768000120 | AGROSENA -COM.DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 BOBINA BCA CAW4/CAW07 P/SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2003 | 842.10 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCAO DIVERSAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2003 | 2153.30 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERETENCENTES A ESTA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2003 | 386.00 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS-AMERICO S.A E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2003 | 366.50 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS-AMERICO S.A E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2003 | 148.80 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.-JOSEMAR G.OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 ROLOS DE ARAME FARPADO PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2003 | 90.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 03 TUBO DESTINADOS A AMNUTENCAO DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2003 | 982.10 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2003 | 1159.40 | 99999999999999 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO ABASTECIMENTO DA AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2003 | 5638.55 | 99999999999999 | JOSE ILTON DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS GERAIS EM CONSERVACAO DE REDE DE ESGOTOS, CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2003 | 1296.18 | 99999999999999 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS GERAIS EM LIMPEZA DE MATADOUROS, ACOUGUES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2003 | 1159.40 | 99999999999999 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2003 | 1296.18 | 99999999999999 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZADE ACOUGUES, MATADOUROS E OUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2003 | 2198.08 | 99999999999999 | JOSE ILTON DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2003 | 3338.04 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2003 | 291.15 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE AGENTES DO PEVA REFERENTE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2003 | 2793.10 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE REF. /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2003 | 235.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 COLCHOES E 03 LENCOIS DE SOLTEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2003 | 99.00 | 08847410000184 | POST CAJA-COM. COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE COND. PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2003 | 730.00 | 00000000000000 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLOCOS, RECEITUARIOS, CARIMBOS E FICHAS) PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2003 | 80.00 | 00008000228823 | EDINALDO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO COND. PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2003 | 25.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COND. PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2003 | 41.00 | 00000000000000 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO DE SEUS SERVICOS NA FUNCAO DE EGENTE DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF. ABRIL/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2003 | 41.00 | 00000000000000 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO DE SEUS SERVICOS NA FUNCAO DE EGENTE DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2003 | 2726.26 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALORR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMPRA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SEC. DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2003 | 64.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS (CARTUCHO) PRETO PARA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2003 | 25.00 | 09207606000924 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2003 | 368.47 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DE POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA E CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2003 | 754.00 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2003 | 380.00 | 00060113995415 | LUIS CARLOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR TECNICO AT2 EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO PEDRO IRINEU DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NA MESMA FUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2003 | 270.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.-JOSEMAR G.OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 PULVERIZADORES PARA AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2003 | 268.00 | 00000000000000 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE OPLACA MOQ 2624 DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PECAS E MATERIAIS PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2003 | 142.00 | 00000000000000 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO SR. MARCOLINO SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2003 | 12.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TROCA DE OLEO DA MOTO CG 125 DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2003 | 25.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVISAO GERAL DA MOTO CG 125 DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2003 | 80.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDO O TRATAMENTO MEDICO DA PACIENTE ROSEANE ROQUE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2003 | 1615.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2003 | 12.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 CABO PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2003 | 641.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR NQUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA, CAJAZEIRAS E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2003 | 76.99 | 40965634000101 | POSTO OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COND. PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2003 | 60.83 | 40965634000101 | POSTO OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COND. PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2003 | 50.01 | 40965634000101 | POSTO OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COND. PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2003 | 290.74 | 00000000000000 | SEC.DA SAUDE-COORD.DE ASSISTENCIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2003 | 280.00 | 10854933000108 | LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR.CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2003 | 40.00 | 00005633348435 | MARIA DEUZIMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2003 | 60.00 | 00089751639891 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ADAILTON EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2003 | 15.00 | 00003513035454 | ERISNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2003 | 394.10 | 16624611012823 | VIACAO GONTIJO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 PASSAGENS PARA SAO PAULO DE IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE EUGENIO PACCELI ELIAS XAVIER RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA MARLUCE WILAME SILVA | VALORR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA COONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2003 | 38.00 | 00003513035454 | ERISNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE PASSGEM PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2003 | 38.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALORR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA ERSIMALDO PEREIRA DO NASCIMENTO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2003 | 342.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALORR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. TERMOS DE DOACAOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DA NOBREGA | VALORR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR SEGUNDA VIA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS.DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2003 | 50.00 | 00003558977416 | MARIA DOS REMEDIOS LEANDRO DE SOUSA | VALORR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2003 | 717.00 | 00000000000000 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CVOMPRA DE MATERIAIS (MADEIRA) DESTINADA A DOACAO DE SR. GILVANE CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2003 | 85.00 | 00000000000000 | REGINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2003 | 630.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 09 OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOACAO POR SEREM PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2003 | 688.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB-ASSOC.DOS NOT.E REGIST.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS,M EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO , CONF. CONVENIO 27/200.E TERMO ADITIVO 027/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2003 | 475.86 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2003 | 202.10 | 16624611012823 | VIACAO GONTIJO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2003 | 800.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2003 | 1518.20 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE PROFESSORES DO FUNDEF REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2003 | 2221.60 | 00000000000000 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO DURANTE 22 DIAS COND. ALUNOS (PROFESSORES DO PEC) PARA ESTUDAREM NA UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS REF. ABRIL/*2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/05/2003 | 8123.48 | 99999999999999 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/05/2003 | 3613.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS/CONTRATADOS, REFERENTE A DIVISAO DE SALDOS ANTERIORES 2001 E 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/05/2003 | 11748.00 | 99999999999999 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. DESAUDE MUNICIPAL. REF.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/05/2003 | 1452.21 | 99999999999999 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/05/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/05/2003 | 3218.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. DEOBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/05/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS.REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN-AMRO BANK | VALOR QUE SEE MENHA COM DESPESAS DE TARIFAS DIVERSAS SOBRE A CONTA DO ICMS DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/05/2003 | 4117.25 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/05/2003 | 2685.00 | 99999999999999 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. DEFINANCAS REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/05/2003 | 1870.17 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP A CONTA DO FPM DA P.M.S.F REF. AMIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP A CONTA DO FE DA P.M.S.F REF. AMIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/05/2003 | 4476.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS-DEBITO ANTERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELA DO DEBITO ANTERIOR DO INSS DA P.M.S.F. DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/05/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/05/2003 | 10387.00 | 99999999999999 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/05/2003 | 41.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELA DO SEGURO DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. DEB. NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/05/2003 | 10080.00 | 99999999999999 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/05/2003 | 7625.00 | 99999999999999 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA REF.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/05/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | SUDERLEIDE PEDROSA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REF.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/05/2003 | 5240.00 | 99999999999999 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES E FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/05/2003 | 750.00 | 99999999999999 | ANALUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (TELECURSO) REF. AMIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2003 | 17445.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMPUTADORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. CHICO COREA. CONF. LICITACAO 004/2003, MODALIDADE CARTA CONVITE. NOTA FISCAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2003 | 1.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | CONST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2003 | 22960.00 | 01465503000103 | COBEMA-CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELA DE SEUS SERVICOS NA CONSTRUCAO DEO ABASTECIMENTO DAGUADA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2003 | 210.53 | 00000000000000 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | UNINEURO-STENIO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS EM REALIZACAO DE UMA CIRURGIA E TRATAMENTO MEDICO ADEQUADO NO PACIENTE ERISMALDO PEREIRA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/06/2003 | 4290.00 | 11892502000190 | FUNERAIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTOSDE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2003 | 215.00 | 00000000000000 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU DESTINADO AO PACIENTE JOAO ALEXANDRE SOBRINHO DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2003 | 522.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO P/O SR. ANTONIO AVELINO FERREIRA RESIDENTE NO SITIO PRATA NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA RESIDENCAIL.DOACAO POR SER RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCINETE MARTINS DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOACAO POR SER RECONHECIDAMENTE POBRE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2003 | 88.00 | 00002473260460 | PETRONIO MOREIRA DANTAS | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2003 | 65.00 | 00069364192400 | MARIA ADENILA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2003 | 156.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA A SOUSA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2003 | 162.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA A SOUSA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2003 | 54.14 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2003 | 38.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE SOBRINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDILANIA LOBO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGIA PARA SUA FILHA MENOR, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SUA FILHA MENOR, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2003 | 296.88 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOACAO POR SEREM CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2003 | 152.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS JUNTAMENTE COM A CONPANHANTE P[ARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA CONF. CONVENIO PEC-RP DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA CONF. CONVENIO PEC-RP DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2003 | 1710.61 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEDUCAO DE INSS -EMPRESA- DE FUNCIONARIOS E PROFESSORES DO FUNDEF. COMP.05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2003 | 570.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PRATA E DOIS RIACHOS PARA ESTUDAREM NA SEDE DA CIDADE DE SAO FRANCUISCO REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2003 | 388.40 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES EM DOCUMENTACOES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2003 | 829.60 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/06/2003 | 295.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DDE CARTUCHOS E DISQUETES PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2003 | 4748.65 | 24294787000100 | UNIMED SOUSA-COOPERATIVA DE TRABALHO MED | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS NO PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CUSTOS OPERACIONAIS DE UMA CIRURGIA DE CABECA NO PREFEITO CONSTITUCIONAL JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA PERIODO DE 24/10/2002 A 01/12/2002.UNIMED PAULISTANA -HOSPITAL SIRIO LIBANES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2003 | 2287.29 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2003 | 152.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA TE3REZINHA CASIMIRO JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/06/2003 | 4703.53 | 00000000000000 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS COMO MEDICA DO PSF NESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/06/2003 | 1216.50 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE EMDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO DE RAMADA JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/06/2003 | 50.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO MICRO COMPUTADOR DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/06/2003 | 1740.44 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/06/2003 | 602.50 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2003 | 200.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PAB DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/06/2003 | 200.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DO PAB. REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2003 | 30.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO DA SEC. DA SAUDE SUPRA CITADO UNICIPIO. PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATRAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2003 | 605.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLOCOS) DE RECEITUARIOS, PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2003 | 817.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COND. MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA CIDADE DE SOUSA PARATRABALHAREM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2003 | 2645.43 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEDUCAO DE INSS PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE COMP. 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2003 | 3744.82 | 00000000000000 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MEDICA DO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2003 | 226.14 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2003 | 300.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LAVAGENS E LUBRIFICAOES DA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE DE PLACA MNO 2624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2003 | 4952.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA MNO 2624 DA SEC. DA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2003 | 1083.00 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2003 | 1406.74 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2003 | 258.28 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA TRABALHAR NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2003 | 50.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SEAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO EXTRAS E RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2003 | 2192.55 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIONADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGARDO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2003 | 220.99 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIONADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGARDO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2003 | 50.00 | 02457464000238 | JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DER.DE PET | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SECF. DA SAUDE EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2003 | 150.00 | 00003374259499 | IVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ENFERMAGEM NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO-ERISMALDO PEREIRA DO NASCIMENTO QUE ESTAVA CIRURGIADO DA CABECA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2003 | 196.90 | 02448575000105 | FARMACIA PROGRESSO-ANTONIO R.L.CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A AMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELGHA DE OLIVEIRA REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELGHA DE OLIVEIRA REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/06/2003 | 490.50 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI PROGHRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/06/2003 | 585.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | RENIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DE ELETRTODOMESTICOS DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/06/2003 | 180.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2003 | 378.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2003 | 350.00 | 00012345678909 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/06/2003 | 950.00 | 00003643056494 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO A DISPOSIACAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA.REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2003 | 950.00 | 00003643056494 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO A DISPOSIACAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA.REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO TECNICO AUXILIANDO OS AGRICULTORES DESTE MKUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO TECNICO AUXILIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUN ICIPIO REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2003 | 100.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE CONSERTO E SOLDAS DE FERRAMENTAS E CARROCAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2003 | 78.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO E CONFECCAO DE 01 PORTA PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DE CARROS DE MAO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/06/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2003 | 405.00 | 00000000000000 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM REPOSICAO DE LAMPADAS NA SEDE DA CIDADE, DISTRITO DERAMADA, REVISAO NA REDE DE ENERGIA NO SITIO PARAISO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM PINTURA DE BANCOS DA PRACA DULCINEIA ELIAS RAMOS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2003 | 1073.68 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL A SERVICOS DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA.REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2003 | 1073.68 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS DIVERSAS PERTENCENTES A P.M.S.F.REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2003 | 2000.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, RESTAURACAO DE QUADRA DE DANCE NA SEDE DA CIDADE, RESTAURACAO DE LAJAO NA SAIDA P/O DISTRITO DE RAMADA E CASINHA PARA CONSERVACAO DE MOTOR DE ABSTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2003 | 275.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS QUE TRABALHAM EM HORARIOS EXTRAS E RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2003 | 963.00 | 00083785906820 | FRANCISCO PAULO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE MEPNHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA A SEC. DE OBRAS NESTA CIDADE E DA SECRETARIA PARA AREAS DE TRABALHO NA ZONA RURAKL COMO TAMBEM DIARISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/06/2003 | 1709.72 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2003 | 4060.86 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/06/2003 | 219.40 | 09360090000104 | COMAG-FCO.ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/06/2003 | 840.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2003 | 390.96 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS-AMERICO S.A E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2003 | 1710.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU CAMINHAO CACAMBA COLETANDO LIXOS NA CIDADE E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2003 | 2276.70 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEIS 9967-1991/1992/2408/8010/2500/5027/9967 1408/99792966.PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/06/2003 | 281.40 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEDUCAO DE INSS -EMPRESA- DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR COMP. 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2003 | 2116.80 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEDUCAO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO COMP. 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2003 | 4248.61 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEDUCAO DE INSS PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO COMP.05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESETCAO DE SERVICOS DER ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM TOFDAS AREAS DESTA PREFEITURA REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/06/2003 | 46.60 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTRAS ENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2003 | 193.92 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DARF. COMP. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2003 | 44.90 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS ENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2003 | 100.00 | 00005465359412 | ANA PAULA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DECIMO TERCEIRO SALARIAL PROPORCIONAL A 06 MESES TRABALHADO DE JAN/JUN-2003. COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2003 | 90.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO D EVALES TRANSPORTES PARA O FUNCIONARIO JURANDIR CASIMIRO DE OLIVEIRA QUE ESTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/06/2003 | 3350.29 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2003 | 216.66 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/06/2003 | 298.89 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NESTA EDILIDADE REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NESTA EDILIDADE REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2003 | 460.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, ASSESSOR JURIDICO E SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA P.M.S.F 11.5 DIARIAS X 40,00..................460.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DA SUDE PARA COND. DE PACIENTES DE DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA E AGRSTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DA SUDE PARA COND. DE PACIENTES DE DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA E AGRSTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA, PATOS,CAJAZEIRAS ETC.REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/06/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS NA AREA BUROCRATICA DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/06/2003 | 30.00 | 04064715000169 | NEWLINE -AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ASSINATURA DE ACESSO INTERNET MENSAL DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. MAIIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEEICULO COND. VEREADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA SAO FRANCISCO E VICE VERSA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2003 | 40.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE VALE TRANSPORTES PARA O FUNCIONARIO DA CAMARA DE VEREADORES TRATAR DE ASSUNTOS REFENTE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2003 | 593.20 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2003 | 92.70 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEVICOS DE REINSTALACAO E LIMPEZA COMPLETA DE MICROCOMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2003 | 12.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACOES DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM LOCUCAO DE PROPAGANDA E ANUNBCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/06/2003 | 592.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 04 PNEUS PARA O MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/06/2003 | 1110.00 | 00025157302487 | FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE SEU VEICULO A DISPOSICACAO DA JUSTICA ELEITORA NA CIDADE DE SOUSA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NESTA EDILIDADE REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/06/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NESTA EDILIDADE REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2003 | 241.05 | 00050046861491 | REST.TOTO-ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE ESTAO TRABALHANDO NA CIDADE DE SOUSA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/06/2003 | 425.26 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LAVAGENS E LUBRIFICAOES ME VEICULO DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO E MONZA QUE ELOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNP 6150 QUE ELOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VECULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNP 6150 QUE ELOCADOAO GABINETE DO PREFEITO REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2003 | 2500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O GOL DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ORLAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ORLAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2003 | 350.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO QUE TRABALHAM EM HORARIO EXTRAS E RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RICELI LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RICELI LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/06/2003 | 352.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/06/2003 | 265.80 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/06/2003 | 310.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/06/2003 | 256.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/06/2003 | 169.40 | 00000000000000 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/06/2003 | 3503.86 | 70120415000184 | ATACADO BATISTA-DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/06/2003 | 133.00 | 12934741000129 | ASTEC-MAQ.ASSISTENCIA TECNICA MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE ESCREVER E UMA DE CALCULAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/06/2003 | 1602.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 PNEUS, 02 CAMARA DE AR E 02 PROTETORES PARA O ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO COND. PROFESSORES DA CIDADE DE SOUSA PARA LECIONAR EM ESCOLA ESTADUAL DORGIVAL SILVEIRA NESTA CIDADE REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/06/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO COND. PROFESSORES DA CIDADE DE SOUSA PARA LECIONAR EM ESCOLA ESTADUAL DORGIVAL SILVEIRA NESTA CIDADE REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/06/2003 | 260.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2003 | 396.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2003 | 380.50 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COND. EQUIPE DE SUPERVISAO PARA TRABALHOEM ESCOLAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE VIAGENS EMSEU VEICULO A DISP[OSICAO DA SECRETARIA DA EDUCAC AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2003 | 467.54 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEDUCAO DE INSS PARTE EMPRESA DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. COMP.05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2003 | 2093.46 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEDUCAO DE INSS PARTE EMPRESA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA COMP.05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/06/2003 | 702.90 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/06/2003 | 551.70 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/06/2003 | 685.80 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2003 | 4250.00 | 00000000000000 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADOS NO PET-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2003 | 4250.00 | 00000000000000 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADOS NO PET-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2003 | 36.00 | 00000000000000 | INCAC-IND.E COM. DE ARTEFATOS DE COURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 03 BOLAS DE FUTEBOL PARA ESPORTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2003 | 1700.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GRAXA PARA ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2003 | 4607.22 | 70120415000184 | ATACADO BATISTA-DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/06/2003 | 156.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2003 | 420.50 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOONIBUS DE PLACA KFP 8102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SALUSTRIANA PEDROSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JURANILDA GONZAGA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2003 | 195.00 | 09506825000157 | A FERRAGISTA-RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2003 | 345.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2003 | 536.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2003 | 590.22 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE RESIDENCIA PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE RESIDENCIA PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/06/2003 | 47.00 | 00000000000000 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/06/2003 | 275.00 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2003 | 372.50 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/06/2003 | 372.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE EMP. N. 001004/2003.DE LOCACAO DE SEU VEICULOPOR TER SAIDO A MENOR CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/06/2003 | 372.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE EMP. N. 001005/2003.DE LOCACAO DE SEU VEICULOPOR TER SAIDO A MENOR CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESASD DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ALUNOS DE BODE, PAU DE LEITE, CARNAUBA, VITURINO E CHABOCAO REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/06/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ALUNOS DE RAMADA, SANTO AMARO, RIACHO SECO PARA ESTUDAREM BEM ESCOLASNA CIDADE DE SOUSA REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/06/2003 | 1035.00 | 00000000000000 | DEUSIVAN BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS RIACHOS E AGRESTE PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO REF. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/06/2003 | 632.50 | 00000000000000 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DE RAMADA, CARNAUBA E CHABOCAO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/06/2003 | 736.84 | 00088484980430 | JOSE NILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVIICOS MUSICAIS NA ANIMACAO DO SAO JOAO REALIZADO AO PUBLICO COM APRESENTACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/06/2003 | 31.50 | 00000024417483 | FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 VIAGEM EM SEU VEICULO COND. JOGADORES DO SITIO DOIS RIACHOS PARA JOGAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/06/2003 | 245.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/06/2003 | 440.00 | 00000000000000 | WI-CONFECCOES MARIA IRIANA C.M.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA MARATONA E COMISSAO ORGANIZDORA PROMOVIDA PELA SEC. DA EDUCACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/06/2003 | 1264.80 | 00000000000000 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIA RISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA, AGUADORES E COZINHEIRA EM ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/06/2003 | 473.68 | 00000000000000 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZIONDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHABOCAO E VITURINO NO PERIODO NOTURNO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ANTONIO CASIMIRO DA SILVEIRA NO SITIO CACIMBINHA REF. MAI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/06/2003 | 11437.50 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REF. JUNHO/2003.E 50% DO DECIMO TERCIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/06/2003 | 7780.00 | 00000000000000 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC. DAS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE JUN/2003.E 50% DO DECIMO TERCIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/06/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | SUDERLEIDE PEDROSA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS REF,JUN 50% DO DECIMO TERCIRO./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/06/2003 | 920.00 | 00000000000000 | ANALUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REF. JUN/2003.E 50% DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/06/2003 | 382.50 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2003 | 62.00 | 09600404000190 | AUTO QUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2003 | 2000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADOS A O ONIBUS DO ENSINO FUNDAMMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/06/2003 | 345.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/06/2003 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/06/2003 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS NO POSTO DOS CORREIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/06/2003 | 480.00 | 00002855769841 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SECRETARIO EXECUTIVO DA CASA LEGISLATIVA LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/06/2003 | 1.80 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA COM.VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE DUAS PLACAS CEGA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICONADO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/06/2003 | 189.60 | 00000000000000 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIA RISTAS QUE PRESTAM SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/06/2003 | 10320.00 | 00000000000000 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES REF. JUNHO/20 03.E 50% DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/06/2003 | 584.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/06/2003 | 384.03 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/06/2003 | 73.88 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AMNUTENCAO E COSERVACAO DO GOL DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/06/2003 | 41.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/06/2003 | 12123.00 | 01613323000113 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE E AGENTES POLITICOS REF. JUN/20003.E 50% DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/06/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. JUNHO/2003.E 50% DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/06/2003 | 2000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE ALCOOL HIDRATADO DESTINADOS AO MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/06/2003 | 2331.49 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS E SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES MOVEIS 9967-1991/1992/2408/2500/8010/2057-9979/2996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | LUIS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS NO CONSERTO DO SINAL DE TELEVISAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/06/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/06/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2003 | 600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA EXECUCAO DO PLANO PLURIANUAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/06/2003 | 5.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA, OCASIAO QUE A MESMA VAI P/A CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/06/2003 | 4532.72 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE PAGAMENTO DE PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/06/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGE3M DE DOCUMENTACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PAERAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/06/2003 | 1313.32 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAP DE PASEP NA CONTA DO FPM NO BANCO DO BRASIL REF, JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAP DE PASEP NA CONTA DO F E NO BANCO DO BRASIL REF, JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/06/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DESCONTO DE ICMS FEDERAL REFERENTE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2003 | 3352.50 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMEARIUOS DA SECREWTARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003.COMO TAMBEM 50% DO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/06/2003 | 6345.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO/2003.E 50% DO DECIMO TERCIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/06/2003 | 535.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM PINTURA DE PAREDES E LOGOTIPOS DA P.M.S.F EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/06/2003 | 252.63 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA SERVICOS DA SEC. DE OBRAS.URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/06/2003 | 30.00 | 00437320000103 | ELETRONICA COMPETENTE-ANTONIO S. FILHO | VALOR QUE SE EMJPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NAS INSTALACOES DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/06/2003 | 1061.82 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA HIGIENICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/06/2003 | 6042.00 | 99999999999999 | AILTON DANTAS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOL;HA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSOA AOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, SANTO AMARO, RAMADA E PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/06/2003 | 1420.74 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIA RISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/06/2003 | 739.84 | 00000000000000 | LINDOMAR PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIA RISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA COLETA DE LIXOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/06/2003 | 1554.88 | 00000000000000 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIA RISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE MATADOUROS, ACOUGES E OUTRO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/06/2003 | 1390.40 | 00000000000000 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIA RISTAS QUE PRESTAM SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, SITIOS SAO LUIS, SANTO AMARO, VITURINO E CACIMBINHA I II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2003 | 5159.50 | 00000000000000 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA REF,JUN/2003.E 50% DO DECIMO TERCIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/06/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOA RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA PUBLICA REF. JUN/2003.E 50% DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/06/2003 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE ANALISES FISICI-QUIMICO EM 02 AMOSTRAS DE AGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/06/2003 | 842.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS COMOMESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DIVERSAS PERTENCEN-TES A P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/06/2003 | 200.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/06/2003 | 200.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/06/2003 | 70.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/06/2003 | 444.10 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/06/2003 | 403.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/06/2003 | 234.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SALUSTRIANA PEDROSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CARNE BOVINA RA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPACAO DA 2. ETAPA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO/NUCLEO REGIONAL DE FORMACAO REALIZADO EM CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/06/2003 | 85.00 | 00000000000000 | EDINALDO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 COND. PACIENTES P/TRATAMENTO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 EM VIAGEM COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/06/2003 | 25.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SEC. DA SAUDE COND. PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/06/2003 | 315.79 | 00000000000000 | ANA LUCIA SOUSA | VALOR QUE SE EMJPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS NA INSTALACAO DE UM PROGRAMA NO MICROCOMPUTADOR DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/06/2003 | 263.20 | 00020298420449 | FRANCISCO CAMILO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNA REVISAO,CONSERTO E INSTALACAO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2003 | 17313.00 | 00000000000000 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE A JUN/20003.E 50% DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/06/2003 | 1386.45 | 00000000000000 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIOPIO REFERENTE A JUN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. JUN/2003.E 50% DO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/06/2003 | 3600.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/06/2003 | 370.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS COM /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/06/2003 | 130.00 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 BATERIA 55AH DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/06/2003 | 30.00 | 00056370156787 | FRANCISCO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/06/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ERISNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/06/2003 | 160.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA E UM TESTE ALERGICO DE DOACAO A SRA. ILZA CASIMIRO PARA SEU FILHO MENOR, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/06/2003 | 180.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMJPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/06/2003 | 800.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/06/2003 | 226.00 | 41154774000154 | FARMACIA SAO LUCAS-FARMACIA RIVIERA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE ME-DICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO /QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE JOAO PESSOA.DOACAO POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2003 | 594.56 | 00000000000000 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL A 06 MESES DE JANEIRO A JUNHO /2003.COMO0 AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/06/2003 | 1790.75 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/06/2003 | 581.50 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/06/2003 | 98.64 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DECIMO TERCEIRO SALARIAL PROPORCIONAL A A SEIS MESES DE JAN A JUN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/06/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ESTUDANTES DE RAMADA, SANTO AMARO E RIACHO SECO. PARA ESTUDAREM NA CIDADE DE SOUSA. REF.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS BODE, PAU DE LEITE, CARNAUBA, VITURINO E CHABOCAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESASD DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND.ALUNOSALUNOS DE RAMADA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIOREF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULOCONDUZINDO ALUNOS DO DISTRITO RAMADA PARAESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DA CIDADE DE SOUSA REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/06/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ALUNOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO NO PERIODO DE TREZE DIAS DO MES DE MAIO PARA A UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/06/2003 | 1035.00 | 00007261322415 | DEUSIVAN BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS RIACHOS E AGRESTE PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/06/2003 | 3000.00 | 00060799595420 | ANTONIO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES (PROFESSORES DO PEC-RP) PARA ESTUDAREM NA UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2003 | 632.50 | 00000000000000 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DE RAMADA, CARNAUBA E CHABOCAO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DE DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E PRATA PARA ESTUDAREM EM ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E PRATA PARA ESTUDAREM NA SDE DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO COND. ESTUDANTES DE DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E PRATA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E PRATA PARA ESTUDAREM NA SDE DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/06/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO COND. ESTUDANTES DE SAO LUIS, CURISCO, PARAISO E RAMADA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO REF.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/06/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS SAO LUIS, CURISCO, PARAISO E RAMADA P/ ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/06/2003 | 12108.75 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE JUN/2003.E 50 % DO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/06/2003 | 10.00 | 00005710318469 | GALBETANIA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR LEITE IN NATURA PARA SUA FILHA MENOR DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE SEU FILHO QUE MORREU NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2003 | 1755.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS EM SEU CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICA E COLETAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | HERCILIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA AJUDAR NO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE GARGANTA DE SEU NETO QUE SERA REALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2003 | 248.34 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS P/PATOS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2003 | 30.00 | 00091858801400 | ADAILTON EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA \PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADIOS, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALCIDESS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2003 | 50.00 | 00056370156787 | FRANCISCO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDSA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2003 | 73.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA FORTALEZA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2003 | 61.30 | 00000000000000 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2003 | 30.00 | 00001839367440 | OLINDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2003 | 36.81 | 00002418549461 | JURANDIR CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA ] | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACQAO DE EXAME ESPECIALIZADO DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2003 | 180.00 | 00003559999430 | NAZARE BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACQAO DE EXAME ESPECIALIZADO DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACQAO DE EXAME ESPECIALIZADO DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2003 | 45.00 | 00003558889479 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2003 | 50.00 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2003 | 237.40 | 00003461355402 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIERA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SE RPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE.CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2003 | 150.00 | 00060113863420 | KATIUCIA CASIMIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDAV FINANCEIRA PARA A MESMA PAGAR EXAME ESPECIALIZADO DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2003 | 99.00 | 00060238534472 | IRENE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ERISNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA PAGAR UMA CONSULTAMEDICA . CONF. TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2003 | 596.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2003 | 900.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GE-NEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA DOACAO A PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2003 | 50.00 | 00004222797499 | SUDERLENE PEDROSA DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2003 | 4.50 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA DE COMPRA DE PAGAMENTO DE RETIRADA DE UM CPF PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DR. CARLOS LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM TRATAMENTO DENTARIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2003 | 50.00 | 00012794104420 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2003 | 99.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA COND. PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COM DESTINO A JOAO PESSOA COND. OPACIENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2003 | 20.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONCERTO DE PNEU E CAMARA DE AR DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2003 | 26.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 MOUSES PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2003 | 250.00 | 01212371000108 | CLINICA DE FISIOREAB. GERAL - DR. NEWTON | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2003 | 210.53 | 00000000000000 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2003 | 210.53 | 99999999999999 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2003 | 790.26 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2003 | 981.84 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2003 | 410.78 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENETS DOS SITIOS CARNAUBA E CHABOCAO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2003 | 731.00 | 02448575000105 | FARMACIA PROGRESSO-ANTONIO R.L.CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA D EOLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2003 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO SALARIAL DE SEUS SERVICOS COMO AGENTE DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2003 | 27.60 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | DRA. SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM REGINALDO DANTAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSEFA DE SOUSA PEREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2003 | 140.00 | 00000000000000 | PEDRO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNO 2624 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS VITURINO, CACIMBIHA E RIACHO SECO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2003 | 200.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EM HORARIO EXTRAS EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2003 | 295.00 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA PRESTAR SERVICOS DE ODONTOLOGA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2003 | 167.39 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DA SAUDE DOMUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2003 | 105.26 | 00005255111481 | LUCICLEIDE ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2003 | 2051.62 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2003 | 2051.62 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2003 | 982.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COND. MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE CONSULTAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2003 | 108.45 | 00003553925426 | EDILANIA LOBO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2003 | 604.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE CAMISETAS P/FUNCIONARIOS E SACOLINHAS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS EM OCASIAO A CAMAPNHA DE VACINACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2003 | 152.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ACOMPANHANDO A SUA IRMA TEREZINHA CASIMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACAOE DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACAOE DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DRA. SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2003 | 1340.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2003 | 90.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2003 | 257.67 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ENGENHEIRO CIVIL EM OBRAS DIVERSAS REALIZADAS /PELA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2003 | 86.63 | 00000000000000 | INSTITUTO NAC.DE METEREOLOGIA NORM.E REG | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS METEREOLOGICOS NA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2003 | 141.48 | 09360090000104 | COMAG-FCO.ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2003 | 144.79 | 04964776000182 | DATACOPY-COPIADORA-FLAVIO M.F.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE COPIAS COLORIDAS, COPIAS A3, COPIAS P/B, PLOTAGEM, XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2003 | 842.10 | 00004162625468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DIVERSAS DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2003 | 150.00 | 00004162625468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PATOS PARA PRESTAR SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS CONF. CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2003 | 180.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.-JOSEMAR G.OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA REPOSICAO EM ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2003 | 143.10 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.-JOSEMAR G.OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMP[RA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2003 | 294.48 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA PRESTAR SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE ENGENHARIA CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2003 | 421.05 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO0 DE SEU8S SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DIVERSOS DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2003 | 210.52 | 00004162625468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO0 DE SEU8S SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DIVERSOS DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2003 | 210.52 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO0 DE SEU8S SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DIVERSOS DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2003 | 2600.09 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2003 | 1937.64 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2003 | 141.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS (MADEIRAS) PARA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2003 | 1755.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS EM SEU CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICA E COLETAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2003 | 196.45 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2003 | 406.05 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE LOCACAO DE UM PROGRAMA ORCAMENTARIO CONTABIL PARA ESTA EDILIDADE REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE LOCACAO DE UM PROGRAMA ORCAMENTARIO CONTABIL PARA ESTA EDILIDADE REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT DE FOLHA D EPAGAMENTO DESTA EDILIDADE REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT DE FOLHA D EPAGAMENTO DESTA EDILIDADE REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2003 | 244.47 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. JUN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2003 | 527.36 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2003 | 214.61 | 00000000000000 | REST.TOTO-ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE SE ENCONTRA TRABALANDO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2003 | 90.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DE APOSENTADOS DO INSS REALIZADO PELO CORREIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 10 DIARIAS ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2003 | 400.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCONDES BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE SEUS SERVICOS EM CONSERTO DO MONZA DE PLACA MNP6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2003 | 293.48 | 00000000000000 | REST.TOTO-ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A FUNCIOBNARIOS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SOUSA TRABALHANDO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2003 | 887.00 | 09506825000157 | A FERRAGISTA-RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTIVIDADES PARA O PUBLICO EM OCASIAO DAS FESTAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DO MOTORISTA DO GOL DO GABINTE DO PREFEITO ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COND. POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS NO POSTO DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2003 | 30.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO FUNCIONARIO DA CAMARA DE VEREADORES FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS NA EXECUCAO DE SEUS SERVICOS BUROCRATICOS DA CAMARA DE VEREADORES REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2003 | 102.56 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2003 | 30.00 | 04064715000169 | NEWLINE -AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2003 | 20.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LIMPEZA E ATUALIZACAO DE UM MICROCOMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2003 | 169.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/MICROCOMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2003 | 30.00 | 04064715000169 | NEWLINE -AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2003 | 30.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO OCASIAO DE TRATAR DE ASSUNTOS REF. NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL. REF. JUN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL. REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2003 | 50.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE INSTALACAO DA REDE EM COMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2003 | 100.30 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2003 | 412.85 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GE-NEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ALIMENTACAO DOS -POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2003 | 463.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2003 | 257.50 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A PARA A SECRETARIA CRETA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ANTONIO CASIMIRO DA SILVA NPO SITIO CACIMBINHA NO PERIODO DA NOITE REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICUL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA EM HORARIO EXTRAS EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA DIARIA E MEIA PARA JOAO PESSOA PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MDA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2003 | 1295.00 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FGRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2003 | 100.00 | 12724340000144 | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA SEMI-INTERNATO DO ALUNO FABIANO QUEIROGA QUE CURSA 3.SERIE A . O MESMO E ALUNO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2003 | 171.50 | 09298019000130 | PASTEL-PANIFICADORA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE UMA SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2003 | 390.00 | 00005228265473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2003 | 325.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2003 | 34.00 | 35587112000175 | SORVETES MARENI-VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SORVETES PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2003 | 177.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DOS ALUNOS DA SESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2003 | 75.50 | 08768368000378 | CASA NOVA TECIDOS -ANTONIO CLEMENTINO DE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TECIDOS) PARA MANUTENCAO DA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SESI-PB-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO PEDAGOGICA DA TURMA DO TELECURSO DE 2.§ GRAU DESTE MUNICIPIO REF. JUN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SESI-PB-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO PEDAGOGICA DA TURMA DO TELECURSO DE 2.§ GRAU DESTE MUNICIPIO REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2003 | 260.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COMD ESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2003 | 7.90 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PREDIO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2003 | 1100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2003 | 400.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | SESI-PB-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCACAO INAFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2003 | 332.40 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2003 | 2235.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TELEFONE DE TELEFONES MOVEIS PERTENCENTES A P.M.S.F N.9967-1991/1992/2500/8010/2057/2408-9979/2966/1408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2003 | 176.37 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TELEFONE DE POSTO DE SERVIOC DO SITIO RIACHO SECO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2003 | 3176.57 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TELEFONE DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2003 | 2275.95 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TELEFONE DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2003 | 148.02 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TELEFONE DE POSTO DE SERVICOS DO SITIO RIACHO SECO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2003 | 298.03 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TELEFONE DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2003 | 331.69 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE PREDIOS P-UBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2003 | 228.06 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE PREDIOS P-UBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2003 | 203.48 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE PREDIOS P-UBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DE COMPRA DE VIAGENS DE MOTOTAXI A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2003 | 500.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMEMNTODE FRANGO ABATIDOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2003 | 328.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMEMNTODE FRANGO ABATIDOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2003 | 355.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMEMNTODE FRANGO ABATIDOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ANTONIO CASIMIRO DA SILVA NPO SITIO CACIMBINHA NO PERIODO DA NOITE REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2003 | 4.40 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACAOE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2003 | 18.00 | 00000000000000 | RENIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE COMPRA DE 01 COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA COZINHA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/07/2003 | 144.00 | 00004170482468 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO/DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR /DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESRUDAM E RESIDEM NA CIDADE DE SOUSA REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/07/2003 | 350.00 | 00012345678909 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DE SAO FRANCISCO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/07/2003 | 43.80 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE FESTIVIDADES JUNINAS FEITA AO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/07/2003 | 21.00 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA FILMESP/FOTOGRAFIAS DE FESTIVIDADES JUNINAS FEITA AO PUBBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/07/2003 | 96.60 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/07/2003 | 30.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ELEMENTOS VAZADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/07/2003 | 240.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/07/2003 | 437.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/07/2003 | 18.94 | 00000000000000 | RAIMUNDA DA SILVA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE PANOS DE PRATO(GUARDANAPOS) PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/07/2003 | 2600.00 | 70120415000184 | ATACADO BATISTA-DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/07/2003 | 1543.21 | 70120415000184 | ATACADO BATISTA-DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO E CONFECCAO DE ADESIVOS LOGOTIPO DA P.M.S.F P/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/07/2003 | 140.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COUROSOFT GE) PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/07/2003 | 395.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/07/2003 | 535.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/07/2003 | 234.90 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/07/2003 | 216.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DEEXECUCAO DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE ADESIVOS DE LOGOTIPO DA P.M.S.F. E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/07/2003 | 118.00 | 00000000000000 | JOAQUIM DANTAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS D VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/07/2003 | 443.10 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/07/2003 | 226.80 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/07/2003 | 465.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/07/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/07/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DESONERACAO DO I C M S NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/07/2003 | 380.00 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS PARA ONIBUS DE PLACA KFP 8102DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/07/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/07/2003 | 24.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO D EUM ARRANJO DE FLORES DESTINADO A ORNAMENTACAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/07/2003 | 22.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE VAIGENS PARA A CIDADE DE PATOS PARA AGENTE DE SEGURANCA ALIMENTAR PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/07/2003 | 275.00 | 00004365311433 | JUCILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADA AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/07/2003 | 64.00 | 00000000000000 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VEIAGENS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/07/2003 | 63.15 | 00039579212449 | BEBEL - AUTOPINTURAS-OFICINA DE PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PINTURA E CONCERTO DO PARACHOQUE DO GOL DE PLACA MOU 7512DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/07/2003 | 328.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DO GOL E DO MONZA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/07/2003 | 311.25 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS COMUNIDADES E SITIOS VIZINHOS. REF. JAN/FEV/MAR/ABRI/MAIO/JUN/JUL/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/07/2003 | 883.66 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE SOUSA, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/07/2003 | 71.30 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/07/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/07/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/07/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/07/2003 | 71.00 | 00000000000000 | SEVERINO ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS EM VULCANIZACOES DE PNEUS E CONCERTO DE CARROS DA MAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/07/2003 | 200.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS EM CONCERTOS E SOLDAGENS DE FERRAMENTAS, CARROS DE MAO E OUTRO EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/07/2003 | 282.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS COND. MATERIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA SAO FRANCISCO E DA SEC. DE OBRAS P/AREAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/07/2003 | 1749.38 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/07/2003 | 67.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA REPOSICAO DE PAINEL E GAXETA, INCLUINDO CARGA DE GAS E MAO DE OBRA EM MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/07/2003 | 105.26 | 00004442210420 | A ELETRICA - PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | A ELETRICA - PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REBOBINAMENTO03 MOTORES DE ABASTECIMENTO ,DE AGUA DA SEDE E TROCA DE ROLAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/07/2003 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DEPROJETOS DAS BARRAGENS SUBTERRANEA DAS COMUNIDADEDE CACIMBINHA,PRATA E RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UMPREDIO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA REF. AO MES DE JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/07/2003 | 110.51 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA OCASAO QUE A MESMA PREESTA SEVICOS NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/07/2003 | 1406.74 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ODONTOLOGA - SAUDE BUCAL- NESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/07/2003 | 988.43 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | OFIC.N.S.DO PERP.SOCORRO-FCO.MARCOS B.FO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONCERTO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/07/2003 | 118.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COM PACIENTES DOS SITIOS VITURINO, CACIMBINHA, RIACHO SECO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/07/2003 | 382.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COM PACIENTES DOS SITIOS VITURINO, CACIMBINHA, RIACHO SECO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/07/2003 | 357.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/07/2003 | 250.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXECUCAO DE SEUS SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/07/2003 | 114.45 | 02448575000105 | FARMACIA PROGRESSO-ANTONIO R.L.CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/07/2003 | 25.00 | 04406649000168 | DANIEL CELIO DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DE PLACA MOU 2624 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM P/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DRA. SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZCAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DRA. SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZCAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DRA. SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZCAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/07/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/07/2003 | 320.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/07/2003 | 1052.63 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM CONFECCAO DE ESQUADRIAS PARA O CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDINALDO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE .03 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDINALDO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE .01 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/07/2003 | 509.86 | 09129222000183 | HOSPIAL SAMARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM ERISMALDO PEREIRA DO NASCIMENTO .DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/07/2003 | 1233.92 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/07/2003 | 312.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 03 OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/07/2003 | 150.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS. PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/07/2003 | 546.00 | 03672503000100 | SOUSA PISOS LTDA (2) | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEIVERSOS PARA CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/07/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA COND. PACIENTES DE DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E PRATA REF. JUL/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCINETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOACAO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/07/2003 | 80.00 | 00000024434493 | EDILEUZA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA M,EDICA, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/07/2003 | 45.00 | 00000000000000 | CARLITO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/07/2003 | 7.00 | 00003555497430 | GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE UM MEDICAMENTO, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/07/2003 | 20.00 | 00008915369491 | FRANCISCO MARIA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE UM MEDICAMENTO, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/07/2003 | 60.00 | 00091118492404 | FRANCISCA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/07/2003 | 10.00 | 00005792981400 | RAIMUNDA FILHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA RETIRAR DOSCUMENTOS PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/07/2003 | 20.00 | 00002418549461 | JURANDIR CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA RETIRAR DOSCUMENTOS PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/07/2003 | 30.00 | 00003662833409 | FRANCISCA XAVIER DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/07/2003 | 152.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA IRMA TEREZINHA CASIMIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/07/2003 | 50.00 | 00056370156787 | FRANCISCO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALVAS DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/07/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/07/2003 | 46.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/07/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE TECNICO AGRICOLA ACOMPANHANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/07/2003 | 45.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE UMA MARRETA 6KG PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/07/2003 | 70.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDO\IO PARA FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/07/2003 | 200.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SEE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SPREDIO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DEM OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA.REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/07/2003 | 950.00 | 00003643056494 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/07/2003 | 1073.68 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE SEUS SERVICOS DE ENGENHERIA CIVIL EM OBRAS MUNICIPAIS. REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/07/2003 | 1685.26 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | CONST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/07/2003 | 23384.68 | 01465503000103 | COBEMA-CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 5.¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/07/2003 | 1320.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO-SEVERINO C. DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 24M DE BRITA X(55,00 R$) DESTINADAS A CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBTERRANEA NO SITIO DOIS RIACHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/07/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE BOLSA UNIVERSITARIA EM CONVENIO PEC/RP REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/07/2003 | 1701.26 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A RECOLHIMENTO DO I N S S DOS PROFESSO RES E FUNCIONARIOS DO FUNDEF DE COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/07/2003 | 1764.37 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A RECOLHIMENTO DO I N S S DOS PROFESSO RES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO/FUNDEF DE COMPETEN CIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | PROMOVER EFICIENCIA NO SERVICO PUBLICO | CAPACITACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/07/2003 | 382.74 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EM OCASIAO DE TRINAMENTO QUE IRA ACONTECER NA E.M.E.F.DR. CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/07/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGENS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/07/2003 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO DE SEUS SERVICOS DE AGENTE DO PEVA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/07/2003 | 200.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE E MPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVCOSEM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACAO DO PAB REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/07/2003 | 980.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE FORNECIMENTO DE BLOCOS DE PAPEIS TIMBRADOS, ENVELOPES E RECEITURARIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/07/2003 | 3000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C PARA AMBULANCIA DE PLACA MOU 2624 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/07/2003 | 2435.64 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE REF. JUN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/07/2003 | 2657.89 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/07/2003 | 212.33 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE AGENTES DO PEVA REFENTE AO MES DE JUN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/07/2003 | 91.61 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE AGENTES DO PEVA REFENTE AO MES DE JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/07/2003 | 480.00 | 00002855769841 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SERVICOS DE SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/07/2003 | 2116.80 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE IVEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES REF. JUN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/07/2003 | 2133.60 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE IVEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/07/2003 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/07/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RICELI LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ORLAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/07/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE DIVULGACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/07/2003 | 1052.63 | 00000000000000 | FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/07/2003 | 500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA O MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/07/2003 | 41.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/07/2003 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SEE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA NA EXECUCACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE.REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/07/2003 | 381.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE FORNECIMENTO DE BLOCOS DE PAPEIS TIMBRADOS, ENVELOPES E BLOCOS DE CHAMADAS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE EDMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/07/2003 | 4586.12 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PARCELA DE DIVIDA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/07/2003 | 254.68 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/07/2003 | 254.68 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/07/2003 | 4321.41 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, GABINTE, SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. JUN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/07/2003 | 4405.53 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, GABINTE, SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/07/2003 | 2752.50 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS REF. JU/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/07/2003 | 4549.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF.JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/07/2003 | 67.56 | 09600404000190 | AUTO QUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KFP 8102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/07/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE SOUSA PARA LECIONAREM NESTE MUNICIPIO REF.JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SALUSTRIANA PEDROSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVIMNA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JUNIOR A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM HOMENAGEM POSTUMA AO DESPORTISTA FRANCISCO ALVES XAVIER " CHICO BINA" PARA SER COLOCADA NO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/07/2003 | 77.77 | 99999999999999 | ISAILDA FREITAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TERCO DE FERIAS SALARIA NA FUNCAO DE MONITORA NA CRECHE SILVANIA FERREIRA SICUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/07/2003 | 300.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DEFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DOS AALUNOS DA SESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/07/2003 | 369.72 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA VISITA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL, VIAGENS PARA SOUSA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/07/2003 | 138.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA SAO FRANCISCO-FCO.A.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/07/2003 | 100.00 | 12724340000144 | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TAXA DE SEMI-INTERNATO(ALIMENTACAO)PARA O ALUNO FABIO JUNIOR DE QUEIROGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/07/2003 | 1200.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, 20L DE URSA E 20L DE HAVOLINE PARAO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/07/2003 | 391.20 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNA CONCECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/07/2003 | 1516.80 | 00000000000000 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/07/2003 | 467.54 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REF. JUN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/07/2003 | 456.28 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/07/2003 | 2301.10 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA REF.JUN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/07/2003 | 2400.35 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA REF.JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/07/2003 | 7385.00 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/07/2003 | 5584.00 | 00000000000000 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.REF.JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/07/2003 | 2280.00 | 00000000000000 | SUDERLEIDE PEDROSA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REF.JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/07/2003 | 1035.00 | 00000000000000 | ANALUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E AADULTOS . JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2003 | 27.00 | 00005335122471 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS NA CONFECCAO DE UMA MAO DE PILAO DESTINADA A DANCAS FOLCLORICAS DAE.M.E.F.DR CHICO COREA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/07/2003 | 9.25 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN-AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TAXAS DIVER SAS NA CONTA DO ICMS REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/07/2003 | 1101.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DO /PASEP NA CONTA DO FPM REF.COTAS 10/20/30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/07/2003 | 10047.00 | 01613323000113 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE E AGENTES POLITICOS MUNICIPAIS REF.JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/07/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/07/2003 | 348.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/07/2003 | 300.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/07/2003 | 10160.00 | 00000000000000 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA DE VEREADORES REFERENTE JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/07/2003 | 189.60 | 00000000000000 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ACAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/07/2003 | 4703.53 | 00000000000000 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS VECIMENTOS DE SEUS SERVICOS DE MEDICA DO PSF REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/07/2003 | 11808.00 | 00000000000000 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/07/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/07/2003 | 1484.65 | 00000000000000 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/07/2003 | 145.37 | 00000000000000 | SEC.DA SAUDE-COORD.DE ASSISTENCIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PARCELA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/07/2003 | 700.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/07/2003 | 8402.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% REF.JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/07/2003 | 3000.00 | 00016122615404 | JOSEDIR PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS(PROFESSORES) PARA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS CONF. CONVENIO PEC-RP REF.15 DE JUN A 15 DE JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/07/2003 | 4520.67 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR REF. A DESPESAS COM FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EM RESTAURA€ÇO DE ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE RAMADA,SITIO DOIS RIACHOS E DUASLAGOAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/07/2003 | 1671.60 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MA TERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/07/2003 | 3138.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/07/2003 | 500.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO E CONFECCAO DE DUAS CANCELAS DESTINADOS A TERRENO ONDE E DEPOSITADO O LIXO COLETADO NAS RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/07/2003 | 1554.88 | 00000000000000 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE CUIDAM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO E ACOUGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/07/2003 | 1390.40 | 00000000000000 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NO ABSTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/07/2003 | 1672.00 | 00000000000000 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA REF. JULHO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/07/2003 | 2132.17 | 00000000000000 | EDINALDO JOSE DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE ESTAO TRABALHANDO EM RESTAURACAO DE ESTRADAS DOS SITIOS PARAISO SAO LUIS E SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/07/2003 | 1832.04 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EM CONSERVACAO DE PREDIIO PUBLICOS E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/07/2003 | 3114.45 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE ESTAO TRABALHANDO EM CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBTERRANEA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2003 | 950.00 | 00003643056494 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPIEDADE A DIASPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF, AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE LOCACAO DE PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE LOCACAO DE PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS TRBALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SEE EMP[ENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE TECNICO DANDO ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2003 | 1073.68 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE SEUS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTA EDILIDADE REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2003 | 342.48 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA POIS O MESMO PRESTA SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS EM SEU CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICACAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS E COLETA DE LIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DEVIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2003 | 645.00 | 00000000000000 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM MANUTENCAO DE REDE DE ENERGIA DO DISTRITO DE RAMADA, REPOSICAO DE LAMPADAS NA RAMA E SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2003 | 195.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NO CONSERTO E SOLDAGEM DE FERRAMENTAS E CARROS DE MAO PARA SERVICOPS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2003 | 421.05 | 00004162625468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2003 | 421.05 | 00004162625468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2003 | 15.79 | 04064715000169 | NEWLINE -AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS EM CONCERTO DE COMPUTADOR DA CASA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA CONF. CONVENIO DO PEC- RP REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2003 | 50.00 | 00056370156787 | FRANCISCO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2003 | 152.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA TEREZINHA CASIMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2003 | 76.00 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2003 | 421.05 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS VISAO-JOSE VICENTE O.NE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAME DE VISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2003 | 45.76 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA PATOS DESTINADAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR4EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2003 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO DE SEUS SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE DO PEVA, REF. AGOS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2003 | 2051.62 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2003 | 4703.53 | 00000000000000 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2003 | 1406.74 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ODONTOLOGA (SAUDE BUCAL) NESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2003 | 200.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACAO DO PAB. REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2003 | 210.53 | 00000000000000 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE4 FARMACEUTICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA. REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICACAO DA SEC. DA SAUDE PARA CONDUZIR PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E PRATA PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA.REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2003 | 2502.65 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NA RAMADA E CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2003 | 273.55 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NA RAMADA E CENTRO INTEGRA-DO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2003 | 294.58 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PARA PRESTAR SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE ODONTOLOGA DA SAUDE BUCAL CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDINALDO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2003 | 80.00 | 00020331797453 | PEDRO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE EM VI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2003 | 480.00 | 00002855769841 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SECRETARIO EXECUTIVO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIOPIO. REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA BUBORATICA DESTA CAMARA,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTA E PROGRAMACOES DESTA EDILIDADE REF. AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RICELI LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ORLAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAM,ENTO DESTA EDILIDADE REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2003 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREEFITO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2003 | 90.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA CONDUZIR POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA P/SEGURANCA NOS PAGAMENTOS DE APOSENTADOS NO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CAPITAL DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2003 | 68.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM COM O PROCURADOR JURIDICO DESTA PREFEITURA-KILDARE MELO PORDEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS E ASSESSRORIA E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RERF. AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE REFERENTE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM PROGRAMA ORCAMENTARIO CONTABIL DESTA PREFEITURA REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2003 | 68.00 | 00000000000000 | SEVERINO ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SUA MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2003 | 68.40 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS ENTIDADES DE INTERESSE3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2003 | 200.00 | 08567786000135 | F.A. PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS REF. A DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA, RAIZ,G.FIPS E CARTAO DE C.N.P.J./2003.DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2003 | 350.00 | 00012345678909 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE PROFESSOR DA BANDA DE MUSICA DE SAO FRANCISCO REF. AGOSTO.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DELOCACAO DE RESIDENCIA PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGROTECNICA NA CIDADE DE SOUSA REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR ALUNOS DOS SITIOS CHABOCAO, VITURINO E CACIMBINHA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA ANTONIO CASIMIRO DA SILVA NO PERIODO DA NOITE REF. AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE V EICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE SOUSA PARA LECIONAREM NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA ESCOLA ESTADUAL DORGIVAL SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2003 | 54.00 | 00000000000000 | JOAQUIM DANTAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGEM COM JOGADORES DO SITIO DOIS RIACHOS PARA JOGAR EM FINAL DE SEMANA EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2003 | 663.16 | 00000000000000 | JURANILDA GONZAGA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORECOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2003 | 442.10 | 00000000000000 | JURANILDA GONZAGA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS REALIZADOS PELAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2003 | 154.00 | 00000000000000 | LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS PARA O FUNCIONARIO SUPRA CITADOA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2003 | 350.00 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCUCAO EMCOMEMORACOES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/08/2003 | 63.20 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA INAUGURACAO DA SALA DE INFORMATICA DA E.M.E.F.DR.CHICO COREA E COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 500 UN. DE ALFINIM DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/08/2003 | 637.50 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/08/2003 | 61.00 | 00000000000000 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM MOTOTAXI A DISPOSICAO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETYARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/08/2003 | 55.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PAIS DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA COMEMORACOES AO DIA DOS PAIS NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/08/2003 | 600.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 20 BOTIJOES PARA AS CRECHES SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/08/2003 | 100.00 | 12934741000129 | ASTEC-MAQ.ASSISTENCIA TECNICA MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM REVISAO EM 02 DUPLICADOR DA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/08/2003 | 250.00 | 12724340000144 | COOP.DOS ALUNOS-ESC.AGROTEC.FED.SE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE INSCRICOES PARA PROFESSORES OPARTICIPAREM DE PALETRA EDUCATIVA COM O DR. MOACIR WERNAC NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/08/2003 | 150.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/08/2003 | 1757.15 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/08/2003 | 100.00 | 12724340000144 | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TAXA SEMI-INTERNATO(ALIMENTACAO) DO ALUNO JACSON XAVIER DA S. CASIMIRO O MESMO E DESTE MUNICIPIO E ESTUDA NA E.A.F.SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/08/2003 | 89.00 | 00000000000000 | INCAC-IND.E COM. DE ARTEFATOS DE COURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE BOLAS E 02 PARES DE CHUTEIRAS PARA ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/08/2003 | 549.05 | 70120415000184 | ATACADO BATISTA-DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/08/2003 | 2663.45 | 70120415000184 | ATACADO BATISTA-DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE ME-RENDA ESCOLAR DESTINDAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/08/2003 | 2000.00 | 70120415000184 | ATACADO BATISTA-DAMIAO BATISTA DE SOUSA | 6ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE ME-RENDA ESCOLAR DESTINDAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/08/2003 | 226.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRUTAS EVERDURAS PARA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/08/2003 | 240.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/08/2003 | 291.00 | 00000000000000 | SALUSTRIANA PEDROSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/08/2003 | 510.70 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRUTAS EVERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.S DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/08/2003 | 136.85 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/08/2003 | 156.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS D FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/08/2003 | 350.40 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/08/2003 | 237.60 | 00004170482468 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS D FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/08/2003 | 432.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/08/2003 | 264.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE COMPUTACAO PARA ALUNOS DA E.M.E.F.DR. CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/08/2003 | 3335.97 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDOS POR PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/08/2003 | 231.64 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDO PELO POSTO TELEFONICO DE SITIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/08/2003 | 276.37 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDO POR PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/08/2003 | 12.88 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDO POR PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/08/2003 | 24.00 | 00005350135406 | SANDRA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 03 DIAS DE SERVICOS DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS EM OCASIAO A TRES DIAS DE LICENCA DA FUNCIONARIA ANA PAULA LUNGUINHO PARA CASAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/08/2003 | 240.00 | 00005723770454 | CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAAS DE PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS DE AGENTE DE SEGURANCA ALIMENTAR NO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/08/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA AOS PROCESSOS LICITATORIOS DE INRTERESSE DESTA EDILIDADE. REF. AGOS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/08/2003 | 2074.70 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES MOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/08/2003 | 330.89 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES CONVENCIONAI PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CAPITAL DE JOAO PESSOA A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS 05518/03 E 08826/02 DE EINTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE TUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/08/2003 | 581.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTACAO DE POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/08/2003 | 2448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERI. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PUBLICACAO TERMO DE RATIFICACAO LEI N.151/2003, NO DIARIO OFICIAL ED. 02/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/08/2003 | 289.00 | 00036513288487 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MNP 6150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PESCAS P/REVISAO DO MONZA DE PLACA MNP 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | CART. DE REGISTRO CIVIL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRME, SGUNDA VIAS E OUTROS SERVICOS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/08/2003 | 67.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/08/2003 | 189.60 | 00000000000000 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS E OUTROS | 6ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/08/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/08/2003 | 713.90 | 02448575000105 | FARMACIA PROGRESSO-ANTONIO R.L.CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/08/2003 | 447.50 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TARTAMENTO DE SAUDE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/08/2003 | 864.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS: RIACHO SECO, CACIMBINHA I, II E VITURINO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/08/2003 | 25.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE3 SEUS SERVICOS NO CONSERTO DE CANETA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO DE RAMADA JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/08/2003 | 517.50 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PECAS E MATERIAIS PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/08/2003 | 1170.45 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/08/2003 | 1500.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | 6ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/08/2003 | 445.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINACAODE PARALISIA INFANTIL, OUTRAS VACINAS, CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO E OUTRAS CAMPANHAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/08/2003 | 300.00 | 00036513288487 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/08/2003 | 484.00 | 00000000000000 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PESCAS P/REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE LOCUCAO EM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DA CAMPANHA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/08/2003 | 1004.22 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/08/2003 | 100.00 | 00004751740466 | MARIA AURICELIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDAR NA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SAER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/08/2003 | 56.00 | 00097884162415 | REGINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, DOACAO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/08/2003 | 750.00 | 41154774000154 | FARMACIA SAO LUCAS-FARMACIA RIVIERA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE , DOACAO POR SER RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/08/2003 | 150.00 | 00004125902470 | JOANA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO(BIOPSIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA MARLUCE WILAME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DOACAO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/08/2003 | 237.40 | 00001848064454 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE VIAGEM PARA SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA SUPRA CITADA DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/08/2003 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI-HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EXAME COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM UMA CRIANCA-INGRID LARISSA LOPES DA SILVA DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/08/2003 | 206.14 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | 6ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/08/2003 | 76.00 | 00004816159460 | TEREZINHA MARIA DE JEZUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/08/2003 | 3000.00 | 00016122615404 | JOSEDIR PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO(MICRO ONIBUS) PARA CONDUZIR ALUS(PROFESSORES) QUE ESTUDAM NA UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIDO DA MANHA E NOITECONF. CONVENIO PAC-RP REF. AO DIA 20 DE JULHO A 20DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | CONSTRUÇÃO E INST. DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/08/2003 | 4202.28 | 01708454000184 | ALBIEE MARIA OLIVEIRA DE AQUINO E CIA LD | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE A INSTALACAO DE BOMBA E INSTALACAO DE CAIXA D`AGUA PARA ABASTECIMENTO SINGELO NO SITIO RIACHO SECO. MATERIAIS 60% SERVICOS 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/08/2003 | 2189.26 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/08/2003 | 4700.66 | 99999999999999 | JOSE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS E OUTRO SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/08/2003 | 337.20 | 00000000000000 | LINDOMAR PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS DE LIMPEZAE COLETA DE LIXOS NA RUAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/08/2003 | 1531.02 | 00000000000000 | AILTON DANTAS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/08/2003 | 2052.31 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/08/2003 | 675.38 | 00000000000000 | LINDOMAR PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/08/2003 | 80.00 | 12934741000129 | ASTEC-MAQ.ASSISTENCIA TECNICA MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM REVISAO EM UMA MAQUINA DE ESCREVER DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/08/2003 | 1390.40 | 00000000000000 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | 6ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/08/2003 | 2346.14 | 00000000000000 | AILTON DANTAS QUEIROGA E OUTROS | 6ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS MNA RESTAURACAO E CONSERVACAOD E ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/08/2003 | 500.75 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.-JOSEMAR G.OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS E PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/08/2003 | 148.50 | 00000000000000 | CREA-PB CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DE PESSOA FISICA DO EXERCICIO DE 2003 DO ENGENHEIRO CIVIL JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO, O MESMO PRESTA SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/08/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | ANTONIO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 12 DIARIAS EM SEU CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMT 0344 EM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/08/2003 | 252.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/08/2003 | 2000.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/08/2003 | 195.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS EXECUTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS COMO CONSERTO DE MOTOR BOMA E IMPLANTACAO DE POSTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/08/2003 | 120.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE UM POSTE PARA REPOSICAO NO SITIO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/08/2003 | 3240.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 162SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NO SITIO DOIS RIACHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/08/2003 | 3000.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/08/2003 | 560.00 | 00088566960459 | MARIA MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA PESSOAL QUE TRABALHAM NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/08/2003 | 363.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MA-TERIAIS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA DESTINADOS A REALIZACAO DE TRABALHOS DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/08/2003 | 28.75 | 00000000000000 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/08/2003 | 880.10 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOA SCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/08/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PEESOA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/08/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PEESOA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/08/2003 | 96.68 | 10854933000108 | LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR.CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MEUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/08/2003 | 768.00 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/08/2003 | 25.00 | 09269929000195 | F.A. FILHO SOLEDADE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2624 EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/08/2003 | 25.00 | 09207606000924 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE EM VIAGEM COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | OFIC.N.S.DO PERP.SOCORRO-FCO.MARCOS B.FO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO E REVISAO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SUDE MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/08/2003 | 34.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNO 2624 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/08/2003 | 521.11 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/08/2003 | 35.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO DA IMPRESSORA DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/08/2003 | 150.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTACAOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/08/2003 | 30.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO DA FECHADURA DAS PORTAS DAAMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/08/2003 | 820.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VAIGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECR5ETARIA DA SAUDE NA CONDUCAO DE MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA PRESTAREM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/08/2003 | 30.00 | 04064715000169 | NEWLINE -AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ASSINATURA MENSAL DE USO DA INTERNET NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/08/2003 | 30.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/08/2003 | 100.57 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VAIGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. DE SAO FRANCISCO A SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/08/2003 | 8.80 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/08/2003 | 300.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/08/2003 | 221.60 | 00000000000000 | CARTORIO 3.§ OFICIO-PLINIO H.R. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS CARTORIAIS EM DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/08/2003 | 491.50 | 00000000000000 | FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/08/2003 | 12.61 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE CARIMBOS SIMPLES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/08/2003 | 1008.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA SMUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/08/2003 | 1041.30 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/08/2003 | 687.50 | 00005228265473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/08/2003 | 115.00 | 00005929982406 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS EM CONFECCAO DE CAMISAS PARA SORTEIO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/08/2003 | 14.50 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA COM.VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANITENCVAO DE CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/08/2003 | 206.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COLCHOES DESTINADOS A CASA DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO E ESTUDAM E RESIDEM NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/08/2003 | 114.00 | 00000000000000 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | WI-CONFECCOES MARIA IRIANA C.M.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGROTECNICA EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE LOGOMARCAS DA P.M.S.F. E SEC. DE EDUCACAO PARA MATERIAL DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/08/2003 | 1684.22 | 00000000000000 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAOE FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/08/2003 | 444.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORCIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/08/2003 | 579.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORCIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE 05 STANDARTS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS A AMOSTRAS, FEIRAS E EXPOSICOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/08/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DO PAEP NA CONTA DO ICMS ARRECADACAO FEDERAL REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CMDA-CONS.MUNIC.DOS DIREITOS DA CRI.ADOL | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA DE PAGAMENTO DE DESPESA DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/08/2003 | 2000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO.DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/08/2003 | 245.32 | 03345331000151 | LOJA BULGARY M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 BEBEDOURO MASTEFRIO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/08/2003 | 1159.67 | 03345331000151 | LOJA BULGARY M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 10 CADEIRAS E 01 GELADEIRA ELECTROLUX DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/08/2003 | 30.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/08/2003 | 1516.80 | 00000000000000 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/08/2003 | 817.00 | 03345331000151 | LOJA BULGARY M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 APRELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS ELECTROLUX E 04 VENTILADORES DE TETO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/08/2003 | 1444.64 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NAS DATAS 10/20/30 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/08/2003 | 4645.83 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELAMENTO E PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/08/2003 | 3000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/08/2003 | 140.00 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE UMAMAQUINA FOTOGRAFICA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | OFICINA RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2003 | 25.40 | 00004170482468 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO DA /AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/08/2003 | 873.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS DE CONSTRUCOES DIVERSAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/08/2003 | 1335.64 | 09360090000104 | COMAG-FCO.ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTIONADOS ALIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/08/2003 | 3338.50 | 00000000000000 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTOD E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/08/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/08/2003 | 1424.50 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE I N S S DE FUNCIONARIOS E PROFESSORES DO FUNDEFREF. A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/08/2003 | 7957.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/08/2003 | 2561.21 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONARIOS E MADICOS DA SECRETARIA DA SAUDE MUNICIPAL AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/08/2003 | 82.50 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE AGENTES DO PEAA - PROG. DE ERRADICACAO AEDES AEGIPIT. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/08/2003 | 11735.84 | 00000000000000 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST E MUNICIPIO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/08/2003 | 1543.57 | 00000000000000 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/08/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/08/2003 | 150.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAOD E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/08/2003 | 2299.42 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA REF.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2003 | 465.32 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/08/2003 | 1230.00 | 00000000000000 | ANALUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO TELECURSO 2.GRAU REFERENTE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/08/2003 | 7385.00 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/08/2003 | 2280.00 | 00000000000000 | SUDERLEIDE PEDROSA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/08/2003 | 5480.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/08/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAM,ENTO DE MONITORES DO PETI NESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/08/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES DO PETI NESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/08/2003 | 4250.00 | 00000000000000 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAES DOS ALUNOS DO PETI REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/08/2003 | 4250.00 | 99999999999999 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAES DOS ALUNOS DO PETI REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/08/2003 | 10080.00 | 00000000000000 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA DE VEREADORES REF. AGOSTO/200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/08/2003 | 10039.50 | 01613323000113 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTOD E FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/08/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/08/2003 | 2116.80 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MNUNICIPIO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/08/2003 | 250.24 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/08/2003 | 4192.88 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SEC. DE OBRAS REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/08/2003 | 4278.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECR4ETARIA DA ADMINISTRACAO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/08/2003 | 2235.00 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA D EPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2003 | 2005.86 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE TELEFONES CELULAR MOVEIS DA P.M.S.F. 9967/1991/1992/8010/2500/2408/5027.9979-1408/2966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2003 | 227.12 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DE PASEP REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2003 | 10.20 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT ORCAMENTARIO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2003 | 90.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGEM EM SEU VEICULO CONDUZINDO POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA PRESTAREM SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO EM POSTO DE CORREIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/09/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ORLAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS EM LOCUCAO, PROPOGACAO DE EVENTOS, NOTICIARIOS DE INTERESSE DA P.M.S.F REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2003 | 168.00 | 00000000000000 | CARTORIO 3.§ OFICIO-PLINIO H.R. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS CARTORIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2003 | 500.00 | 03316180000103 | DIMENSAO E PROPAGANDA MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2003 | 707.00 | 03226365000127 | VO TEREZA-ONELIA MA. MARQUES GADSELHA RO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO E COQUETEL DA CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES DO ALTO PIRANHA OCORRIDO NA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2003 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2003 | 182.00 | 00000000000000 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE MOTOTAXI EM RECADOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2003 | 72.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O GOL DO GABINETE DO PREFEITO EM OCASIAO DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA AREA BUROCRATICA DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2003 | 30.00 | 04064715000169 | NEWLINE -AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO DE INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES.REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2003 | 30.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO DA CAMARA DE VEREADORES TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2003 | 327.60 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2003 | 96.00 | 00000000000000 | SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 03 BOLAS D ECOURO DESTINADA A ALUNOS DA SESCOLAS MUNICIAPIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2003 | 46.00 | 00000000000000 | RENIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVISAO DE VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2003 | 75.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MA-TERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2003 | 732.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRANGO ABATIDOS PARA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2003 | 516.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRANGO ABATIDOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2003 | 670.00 | 00004170482468 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VAIGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTOS DIDATICO E ESTUDOS DE PCNS AQUI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2003 | 640.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2003 | 768.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAODE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2003 | 52.00 | 09600404000190 | AUTO QUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PECAS E MATERIAIS PARA ONIBUS DE PLACA KFP 8102.DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2003 | 1800.00 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CURSINHO NA CIDADE DE SOUSA EM FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2003 | 264.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE INSTRUTOR DE CURSO DE INFORMATICA NA E.M.E.F.D R.CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2003 | 717.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ALINOS DE RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA, I,II, RIACHO DO MEIO E RIACHO SECO PARA ESTUDAREM NA CIDADE DE SAO9 FRANCISCO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ALUNOS DE PRATA, DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ALUNOS DE PRATA, DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ALUNOS DE PRATA, DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2003 | 350.00 | 00012345678909 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSCOMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DE SAO FRANCISCO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2003 | 10.52 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM CONSERTO DE POSTO ELETRICO NO SITIO SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2003 | 360.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DDESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2003 | 100.00 | 12724340000144 | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE MENSALIDADE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA REF. SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2003 | 44.10 | 02696531000196 | AMAZONAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DDESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2003 | 95.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE LENCOIS E CAPAS DE COLCHOES PARA AS CRECHES SILVANIA FERREIA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2003 | 518.40 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2003 | 485.10 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2003 | 378.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2003 | 216.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SESI-PB-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2003 | 1001.34 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PAESW PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SALUSTRIANA PEDROSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECI8MENTO DE3 CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DECOMPRA DE 500 ALFININS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DASCRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2003 | 375.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DASCRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2003 | 737.50 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DASESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2003 | 236.40 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2003 | 1035.00 | 00007261322415 | DEUSIVAN BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DOS SITIOS AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS E SANTO AMARO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2003 | 1035.00 | 00007261322415 | DEUSIVAN BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DOS SITIOS AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS E SANTO AMARO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2003 | 1035.00 | 00007261322415 | DEUSIVAN BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DOS SITIOS AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS E SANTO AMARO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2003 | 570.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS E RAMADA P/ ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2003 | 570.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS E RAMADA P/ ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2003 | 570.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS E RAMADA P/ ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF.SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DE RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I, II E RIACHO SECO PARA ESTUDAREM NA CIDADE DE SOUSA REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DE RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I, II E RIACHO SECO PARA ESTUDAREM NA CIDADE DE SOUSA REF.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DE RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I, II E RIACHO SECO PARA ESTUDAREM NA CIDADE DE SOUSA REF.SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DE PRATA, DOIS RIACHOS E PONTA DA SERRA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DE PRATA, DOIS RIACHOS E PONTA DA SERRA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DE PRATA, DOIS RIACHOS E PONTA DA SERRA PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF.SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DE RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I,II,RIACHO DO MEIO E RIACHO DO SECO PARA ESTUDAREM NA CIDADE DE SSAO FRANCISCO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO COND. ALUNOS DE RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I,II,RIACHO DO MEIO E RIACHO DO SECO PARA ESTUDAREM NA CIDADE DE SAO FRANCISCO REF.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/09/2003 | 1821.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO P[OSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2003 | 625.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2003 | 86.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA SAUDESUPRA CITADO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2003 | 99.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A AMBULANCIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2003 | 210.53 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE GDIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB. REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2003 | 710.58 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DIVERSOS EM PACIENETS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2003 | 53.70 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2003 | 1406.75 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS VENCIMENTO DE ODONTOLOGA DA SAUDE BUCAL REF. SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2003 | 500.00 | 02448575000105 | FARMACIA PROGRESSO-ANTONIO R.L.CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2003 | 1099.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COND. PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CIDADE DE SOUSA PARA PRESTAREM SERVICOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO0 S DISPOICAO DA SECRETARIA DA SAUDE EM CAMPANHA DE VACINASE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDINALDO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA CONF. CONV. DO PEC-RP REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DE SEU CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSTECNICOS NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2003 | 2130.78 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2003 | 12.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM CONFECCAO MDE CHAVES PARA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA COMEMORACOES E PINTURA DE PORTAS DEPREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2003 | 70.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DO SINDICATO DE TRABALHADORESRURAIS DE SAO FRANCISCO.REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS.DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2003 | 50.00 | 00056370156787 | FRANCISCO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2003 | 60.00 | 00097059390472 | GERVASIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2003 | 152.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA TEREXZINHA CASIMIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCINETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXMES ESPECIALIZADOS.DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/09/2003 | 204.10 | 10854933000108 | LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR.CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZCAOP DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/09/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA REALIZCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/09/2003 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA REALIZCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/09/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA REALIZCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/09/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA REALIZCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/09/2003 | 304.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA REALIZCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/09/2003 | 1073.68 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM OBRAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/09/2003 | 632.50 | 00000000000000 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAOP DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFQ 4463 DE RAMADA, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO PARA ESTUDAREM NESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/09/2003 | 632.50 | 00000000000000 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAOP DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFQ 4463 DE RAMADA, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO PARA ESTUDAREM NESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO REF.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/09/2003 | 147.24 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA PRESTAR SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/09/2003 | 3337.00 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS-AMERICO S.A E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOS(TINTAS E MASSAS CORRIDA) PARA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/09/2003 | 421.05 | 00004162625468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/09/2003 | 950.00 | 00000000000000 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA A SECRETARIA EM SAO FRANCISCOE TAMBEM PARA AREAS DE SERVICOS COMO TAMBEM OS DIARISTAS PARA PRESTAREM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/09/2003 | 252.59 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRASPORTES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE EMPLACAMENTO DE MOTO DA SECRETARIA DA SAUDE DE PLACA MOB 0298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/09/2003 | 2051.62 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DRA. SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZCAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-ILZA CASIMIRO DA SILVA, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | DRA. SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZCAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-ALMIR CASIMIRO MOREIRA DOACAO POR SER CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/09/2003 | 175.00 | 00000090894464 | LUIS CARLOS ALEXANDRE HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/09/2003 | 632.50 | 00000000000000 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAOP DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFQ 4463 DE RAMADA, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO PARA ESTUDAREM NESTE MUNICIPIO PERIODO NOTURNO REF.SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/09/2003 | 5.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/09/2003 | 512.86 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/09/2003 | 235.64 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/09/2003 | 259.68 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/09/2003 | 30.00 | 00085380490468 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/09/2003 | 37.21 | 00000000000000 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/09/2003 | 770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAOD E EXAME DE COLANGIO DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS DA NOBREGA POR SER PESSIOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/09/2003 | 40.00 | 00097884162415 | REGINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR. DOACAO POR SER CARNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS. DOACAO POR SER CARNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM REALIZACODE EXAME - ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COM SEUS SERVICOS EM SERVICOS BUROCRATICOS DA CAMARA DE VEREADORES REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/09/2003 | 20.00 | 00001918831408 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA DE COMPRA DE PASSAGENS PARA PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/09/2003 | 500.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/09/2003 | 21.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 SC.CIMENTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF,TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/09/2003 | 1500.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/09/2003 | 950.00 | 00003643056494 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/09/2003 | 80.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM CONCERTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/09/2003 | 223.39 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.-JOSEMAR G.OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAOE MANUTENCAO DE PREDIOS PUNBLICOS MUNICIP[AIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/09/2003 | 100.00 | 00004162625468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS D EIDA E VOLTA PARA A CIDADE DE PATOS ONDE O MESMO VEM OPRESTAR SERVICOS DE MESTRE DEOBRAS EM CONSTRUCIOES DA P.M.S.F CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/09/2003 | 200.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/09/2003 | 600.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO) PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO, CALCAMENTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/09/2003 | 2000.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E CONSERVACAO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/09/2003 | 57.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/09/2003 | 515.78 | 00005335085410 | FRANCISCO FABIANO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO DAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/09/2003 | 252.63 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DEVIAGENS EM SEU VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DE PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO E RIACHO SECO PARA ESTUDAR EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DE PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO E RIACHO SECO PARA ESTUDAR EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DE PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO E RIACHO SECO PARA ESTUDAR EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/09/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ALUNOS DE RAMADA, CURISCO,SAO LUIS, PARAISO E SOTERO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/09/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ALUNOS DE RAMADA, CURISCO,SAO LUIS, PARAISO E SOTERO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/09/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ALUNOS DE RAMADA, CURISCO,SAO LUIS, PARAISO E SOTERO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSEDIR PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS REF. DO DIA 20 DE AGOSTO A 20DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/09/2003 | 3500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/09/2003 | 1500.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/09/2003 | 326.56 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/09/2003 | 600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/09/2003 | 210.53 | 00000000000000 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DA SAUDE REF. SETEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/09/2003 | 745.78 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/09/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE PALHACO NA ANIMACAO DA CAMPANHA DEVACINA REALIZADO PELA SEC. DA SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/09/2003 | 108.45 | 00003553925426 | EDILANIA LOBO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA REALIZADA PELA SEC. DA SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/09/2003 | 293.85 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA OCASIAO QUE A MESMA PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE DIAGITACAO DE DOCUMENTACAOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/09/2003 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO SALARIAL DE SEUS SERVICOS COMO AGENTE DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DEVIAGENS EM SEU VEICULO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAOO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE SEC. DA SAUDE COND. PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE EM CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/09/2003 | 400.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA-CONF. REG. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS POR PARTICIPACAO DE PROFISSIONASIS DA SECRETARIA DA SAUDE DE SAUDE NA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/09/2003 | 442.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/09/2003 | 53.35 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/09/2003 | 1500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADA AO GOL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/09/2003 | 2000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL(ALCOOL)DESTINADA AO MONZA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/09/2003 | 286.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM FORNECIMENTO DE LANCHHES E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM HORARIOS DE TRABALHO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/09/2003 | 300.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/09/2003 | 70.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO MONZA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/09/2003 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERI. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE D.OFICIAL EDICAO 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/09/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM VIAGEM DE MOTOTAXI DE SUA PRORIEDADE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/09/2003 | 660.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 11 DIARIAS DO MOTORISTA DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FARNCISCO EM VAIGNS PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/09/2003 | 500.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/09/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA DE VEREDORES DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/09/2003 | 480.00 | 00002855769841 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COM SEUS SERVICOS EM SERVICOS BUROCRATICOS DA CAMARA DE VEREADORES REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGEM EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE SOUSA DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/09/2003 | 15.00 | 04064715000169 | NEWLINE -AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NO CONCERTO DO COMPUTADOR DA CASA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/09/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PREMIACAO DE 1¦, 2¦ E 3¦ COLOCACOES MASCULINA E FEMININA NA MARATONA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/09/2003 | 335.54 | 09360090000104 | COMAG-FCO.ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS P/CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/09/2003 | 2148.80 | 00000000000000 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS DE SERVICOS DIVERSOS EM ESCOLASMUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS CHABOCAO, CITURINO E CACIMBINHA PARA ESTUDAREM NA E.M.E.F.ANTONIO CASIMIRO DA SILVA NO PERIODO NOTURNO REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/09/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE SOUSA PARA LECIONAREM NA E.E.E.F.DORGIVAL SILVEIRA REFAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/09/2003 | 559.50 | 09506825000157 | A FERRAGISTA-RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE UNTECILIOS DE CONZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/09/2003 | 348.60 | 08270472000338 | SOUSA COLOR-BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REVELACOES DE FOTOGRAFIAS DE COMEMORACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2003 | 189.60 | 00000000000000 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA DCE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/09/2003 | 6833.61 | 00000000000000 | AILTON DANTAS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DE ESGOTOS, PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/09/2003 | 708.12 | 00000000000000 | LINDOMAR PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE RUAS E COLETAS DE LIXOS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/09/2003 | 1390.40 | 00000000000000 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2003 | 3770.17 | 00000000000000 | AILTON DANTAS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO E CONSERVACAA DE ESTRADS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/09/2003 | 3459.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/09/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.SEC. DE OBRAS-LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/09/2003 | 1512.48 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DA VALORIZACAO DO MA GISTERIO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/09/2003 | 8358.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003-ROFESSORES DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM RETIRADAS DE ESTACAS PARA REPOSICAO DE CERCAS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/09/2003 | 6319.31 | 99999999999999 | ADEILDE GABRIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/09/2003 | 2402.25 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 09/2003. DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/09/2003 | 82.73 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 09/2003. DOS AGENTES DO PEVVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/09/2003 | 2116.80 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 09/2003 DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/09/2003 | 9927.00 | 99999999999999 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/09/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/09/2003 | 4201.15 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 09/2003. DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/09/2003 | 250.24 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DO INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 09/2003 DOS MENBROS DO CONSE LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/09/2003 | 1253.48 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM NAS CTAS DOS DIAS 10/20/30 SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FE NAS COTAS DOS DIAS 10/20/30 SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/09/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DE PASEP ICMS DESONERACAO - COTAS DOS DIAS 10/20/30 SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/09/2003 | 4696.65 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS .REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/09/2003 | 2572.50 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/09/2003 | 4164.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 DA SEC. DE AD MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/09/2003 | 2272.46 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 09/2003. DE FUNCIONARIOS DA SEC.DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/09/2003 | 465.32 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 09/2003. DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/09/2003 | 5480.00 | 00000000000000 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 DA CRECHE MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/09/2003 | 1230.00 | 00000000000000 | ANALUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.EDUC.DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/09/2003 | 2280.00 | 00000000000000 | SUDERLEIDE PEDROSA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.EDUC.DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/09/2003 | 7385.00 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/09/2003 | 10080.00 | 00000000000000 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA D EVEREADORES REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/09/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE REF. SETEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/09/2003 | 1484.65 | 00000000000000 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO.REF.SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/09/2003 | 5363.92 | 00000000000000 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/09/2003 | 4703.53 | 00000000000000 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DESERVICOS COMO MEDICA DO PSF NESTE MUNICIPIO REF. /SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/09/2003 | 145.37 | 00000000000000 | SEC.DA SAUDE-COORD.DE ASSISTENCIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASI CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2003 | 3818.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS URB.E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2003 | 252.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2003 | 8357.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. PROFESSORES DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/10/2003 | 10359.67 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTR. CIVIL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 1.MEDICAO DO SERVICO DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA RAMA EM SAO FRANCISCO.PRONAF-2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2003 | 1052.63 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DE SEU CAMINHAO CACAMBA EM COLETA DE LIXOS NAS RUAS E LIMPEZA NAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/10/2003 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/10/2003 | 190.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FILOMENA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2003 | 10.00 | 00067625410463 | MARIA ALZIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMNENTO, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2003 | 50.00 | 00005866802414 | GERALDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMNENTO, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2003 | 150.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.FRANCISCO MARTINS LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2003 | 150.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2003 | 150.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.MARGARIDA DOMINGOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2003 | 150.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.GEISA MARIA LOPES CASIMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2003 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO DE SEUS SERVICOS DE AGENTE DO PEVA REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DAO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA. REF.OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2003 | 884.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PRESTAREM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E PRATA.REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E PRATA.REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2003 | 346.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES NA AMBULANCIADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE CONFERENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2003 | 11921.92 | 99999999999999 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.FUNCIONARIOS AGENTES COM. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE SOUSA A DISPOSICAO DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/10/2003 | 30.00 | 04064715000169 | NEWLINE -AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ASSINATURA DE ACESSO DE INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2003 | 10080.00 | 00000000000000 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES E VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2003 | 3211.01 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2003 | 479.29 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDO POR PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/10/2003 | 93.88 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDO POR PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/10/2003 | 1983.35 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE TELEFONES MOVEIS PERETENCENTES A ESTA EDILIDADE.9967-1991/1992/2408/8010/2500/2057,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/10/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/10/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/10/2003 | 500.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS -ENVELOPES, BLOCOS DE CHAMADAS, ETC. PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIPAL ONDE A MESMA VAI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIADDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2003 | 3540.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2003 | 2572.50 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2003 | 10647.00 | 01613323000113 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2003 | 221.07 | 00000000000000 | ISABEL MARFISA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE ROUPAS PARA CRIANCAS DAS CRECHES FAZEREM APRESENTACOS NO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2003 | 350.00 | 00012345678909 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/10/2003 | 315.79 | 00000000000000 | RAIMUNDO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA ANIMACAO DE EVENTO CULTURAL PUBLICO QUE IRA OCORRER NESTA CIDADE EM OCASIAO DO DIA DO COOPADROEIRO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/10/2003 | 175.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DA EDUCACAO DURANTE FINAIS DE SEMANA PARA ESTUDAREM E PARTICIPAREM DE CURSINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2003 | 7385.00 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | SUDERLEIDE PEDROSA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2003.PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2003 | 5480.00 | 00000000000000 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2003.FUNCIONARIOS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANALUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS TELECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/10/2003 | 196.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/10/2003 | 126.32 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS NO PERIODO DE 15DIAS NO LUGAR DE REGINALDO DANTAS DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/10/2003 | 380.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO E FORNWECIMENTO DE BARRACAS DE MADEIRAS PARA EXPOSICOES E EVENTOS DE INTERESSE DA SEC. DA EDUC. E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SESI-PB-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO PEDAGOGICA DA TURMA DO TELECURSO DO 1 E 2.GRAUS REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/10/2003 | 107.00 | 12934741000129 | ASTEC-MAQ.ASSISTENCIA TECNICA MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONCERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MAQUINA DE CACLCULAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC./DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/10/2003 | 8.00 | 00000000000000 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/10/2003 | 4250.00 | 00000000000000 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE FOLHA DAS MAES DAS CRIANCAS DO PETI -PROGRAMA DE ERAADICACAO DE TRABALHO INFANTIL/REF.SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SALUSTRIANA PEDROSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/10/2003 | 216.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/10/2003 | 280.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/10/2003 | 132.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LEITE IN NATURA P/ MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/10/2003 | 400.00 | 05770293000100 | MINAS GAS-FERNANDES E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 16 G.L.P EM VAZILHAME DE 16KG PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS D ELOCACAO DE RESIDENCIA PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA E.A.F.S NA CIDADE DE SOUSA REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/10/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/10/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/10/2003 | 120.00 | 00080105823872 | AUGUSTO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEU SERVICOS EM MONTAGEM DE CALENDARIO/2003.P/DISTRIBUICAO NO DIA DO ANIVERSARI DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA CONDUZIR POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGUIRANCA EM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/10/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE REF.OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RICELI LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGUIRANCA EM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ORLAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGUIRANCA EM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/10/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGUIRANCA EM EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/10/2003 | 547.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DE POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA E TRABALHAM TODOS OS DIAS NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIPAL ONDE A MESMA VAI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ENTRAGA DE PRESTACOES DE CONTA DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/10/2003 | 6.31 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMSUMO DE TELEFONES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/10/2003 | 99.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA.ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 APARELHO TELEFONE IDENTIFICADOR DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/10/2003 | 100.95 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/10/2003 | 10.20 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/10/2003 | 10.20 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/10/2003 | 10.20 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/10/2003 | 391.33 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DARF-RETENCAO DE PASEP REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/10/2003 | 189.60 | 00000000000000 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/10/2003 | 386.40 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA AREA BUROCRATIACA DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/10/2003 | 480.00 | 00002855769841 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA AREA BUROCRATIACA DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/10/2003 | 189.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE INFORMATICA DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/10/2003 | 1484.65 | 00000000000000 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA D EPAGAMENTO DE AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/10/2003 | 175.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/10/2003 | 625.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO PARA CONDUZIR PACIENTES DOS SITIOS VITURINO, CACIMBINHA E RIACHO SECO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/10/2003 | 75.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO EM TRUINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JUSSARA GOMES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO EM TRUINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/10/2003 | 257.00 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PECAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/10/2003 | 1500.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM DIGITACAO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/10/2003 | 30.00 | 00001839367440 | OLINDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/10/2003 | 27.00 | 00091858801400 | ADAILTON EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/10/2003 | 42.50 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEUS OCULOS DE GRAU. DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/10/2003 | 150.00 | 00003558695437 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/10/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMP[RA DE PSSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE.DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/10/2003 | 545.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACOES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/10/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA ONDE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO IRA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/10/2003 | 3694.20 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CAPINAGEMS DE VIAS PUBLICAS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/10/2003 | 1784.03 | 00000000000000 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MATADOUROS E ACOUGUES PUBLICOS MUNICIPAIS, COLETA DE LIXOS NA SRUAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/10/2003 | 1390.40 | 00000000000000 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DIO PARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/10/2003 | 421.05 | 00004162625468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCAO DIVERSAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REF. A 15 DIAS DE OUTUBRO/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/10/2003 | 148.20 | 66118142000247 | PERENE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AGUA L | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 FILTOR CARTUCHO 5 MICRA.CX-10UNIDADES.DESTINADOS AO TRATAMENTO DE DESSANILIZACAO DO SITIO SAO LUIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/10/2003 | 294.48 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/SOUSAOACASIAO QUE O MESMO PRESTA SERVICOS ADE ENGENHARIA CIVIL A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/10/2003 | 2562.44 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/10/2003 | 97.50 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA-COM.ATAC.M.CON | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 05CASCOS DE CIMENTO ZEBU PARA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/10/2003 | 20.50 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA-COM.ATAC.M.CON | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 05 SACOS DE REBOCAL P/CON.PARA CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/10/2003 | 1073.68 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ENGENHARIA CIIVIL EM OBRAS DE INTERESSE DA P.M.SF. REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/10/2003 | 421.05 | 00004162625468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DE OBRAS PERTENCENTES A P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/10/2003 | 421.05 | 00004162625468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DE OBRAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/10/2003 | 294.68 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JJOAO PESSOA OCASIAO DA MESMA OPRESTAR SERVICOS DE ODONTOLOGA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/10/2003 | 1406.74 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ODONTOLOGA DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | PEDRO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE 01 DIARIA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2003 | 11.00 | 00036513288487 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS NO /CONSERTO DA PORTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/10/2003 | 2051.62 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ENFERMEIRA DO PSF. NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2003 | 526.32 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DEVIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/10/2003 | 526.32 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DEVIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/10/2003 | 1800.00 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/10/2003 | 526.32 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATTAMENTOD E SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/10/2003 | 210.53 | 00000000000000 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/10/2003 | 3000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/10/2003 | 210.53 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS E DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/10/2003 | 9.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE OLEO MOBIL PARA MANUTENCAO DE MOTO DO PEVA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/10/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2003 | 950.00 | 00003643056494 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/10/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ACOPANHAMENTO TECNICO DE ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/10/2003 | 189.47 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEUVEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/10/2003 | 1000.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONTRUCAO DESTINADOS A AMNUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLIOCS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE BOLSA UNIVERSITARIA CONF. CONVENIO DO PEC-RP REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSEDIR PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ALUNOS(PROFESSORES)DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAEIRAS PARA ESTUDAREM NA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DELOCACAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/10/2003 | 30.00 | 02138912000150 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA CAMARADE VEREADORES PAR4A PRESTAREM SERVICOS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2003 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERI. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM PROGAMA DE COMPUTADOR CONTABIL ORCAMENTARIO DESTA PREFEITURA REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2003 | 3622.74 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDO POR PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM ASSISTENCIA TECNICA DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/10/2003 | 10.20 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2003 | 331.74 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS EM HORARIO EXTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS AJUSTADOS ENTRE AS PARTES , PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS AJUSTADOS ENTRE AS PARTES , PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2003 | 88.45 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM CONFECCAO MDE COROAS PARA FUNERAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/10/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/10/2003 | 1400.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO G.FEITOSA E CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONFECCAO DE 2000 UNID. CALENDARIOS DUPLEX PARA DISTRIBUICAO A POLPULACAO NO DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE -CALENDARIO 2.003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NA CIDADE DE SSOUSA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2003 | 384.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO COND. ALUNOS DE PRATA, DOIS RIACHOS E PONTA DA SERRA P/ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOUSA REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/CONDUZIR ALUNOS DE RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I,II, RIACHO DO MEIO E RIACHO SECO P/ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO MDE SUA PROPRIEDADE P/COND. ALUNOS DE PRATA, DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA P/ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2003 | 1035.00 | 00007261322415 | DEUSIVAN BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO MDE SUA PROPRIEDADE P/COND. ALUNOS DE AGRESTE DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO P/ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. OUTUB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2003 | 632.50 | 00000000000000 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO MDE SUA PROPRIEDADE P/COND. ALUNOS DE RAMADA, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO P/ESTUDAREM PERIODO NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO MDE SUA PROPRIEDADE P/COND. ALUNOS DE RAMADASANTO AMARO, CACIMBINHA I,II E RIACHO SECO P/ESTUDAREM NA CIDADE DE SOUSA REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO MDE SUA PROPRIEDADE P/COND. ALUNOS DE BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO E VITURINO P/ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO PERIODO MANHA E TARDEREF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/10/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO MDE SUA PROPRIEDADE P/COND. DE SAO LUIS, PARAISO, RAMADA E SOTERO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO PERIODO MANHA E TARDE REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2003 | 2148.72 | 00000000000000 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA SESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2003 | 1161.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2003 | 438.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2003 | 539.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2003 | 557.40 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA SCRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2003 | 514.80 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2003 | 317.52 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2003 | 1346.22 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DS CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/10/2003 | 1000.00 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2003 | 264.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM ORIENTADOR DO CURSO DE COMPUTACAO PARA ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/10/2003 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/10/2003 | 2579.95 | 00000000000000 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 2.PARCELA DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/10/2003 | 670.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE ALFINIM DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/10/2003 | 630.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DECARNE BOVINA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/10/2003 | 691.50 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, ENCADERNACOES COPIAS HELIOGRAFICAS.PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/10/2003 | 308.50 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS CRECHES SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/10/2003 | 286.20 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIFERENCA DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO POR TER SAIDE A MENOR.DIFERENCA DE 47.70 MENSAL.REF. FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL. 47.70*6..............286.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/10/2003 | 105.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE METERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/10/2003 | 421.05 | 00004162625468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DE IMNTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JUNIOR A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE PLACAS PARA APOSICAO NA CONSTRUCAO DE PSSAGENS MOLHADAS NOS PEREIRO BRANCO E CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/10/2003 | 110.08 | 00944955000105 | COPREL-COM.E PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPRA DE GRANITO VERDE DESTINADO A CONFECCAO DE DUAS PLACAS PARA APOSICAO NA INAUGURACAO DE PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO CARNAUBA E PEREIRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/10/2003 | 1500.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALCIDESS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM CONFECCAODE PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/10/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/10/2003 | 80.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DUAS DIARIAS PARA FUNCIONARIO SUPRA CITADO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/10/2003 | 546.33 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/10/2003 | 378.52 | 02448575000105 | FARMACIA PROGRESSO-ANTONIO R.L.CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPAR DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS P/CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO APCIENETS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2003 | 128.76 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/10/2003 | 2500.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS VITURINO, RIACHO SECO, CACIMBINHA I E II PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/10/2003 | 4703.53 | 00000000000000 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2003 | 500.00 | 09506825000157 | A FERRAGISTA-RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/10/2003 | 500.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MADEIRAS PARA DOACOES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2003 | 152.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGENS COM SUA IRMA TEREZINHA CASIMIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/10/2003 | 739.70 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PAREDES E LOGOTIPO DA P.M.S.F. EM PREDIO PUBLICOS: ACOUGUE, LAVANDERIAS, MATADOURO E CEMITERIO PUBLICO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2003 | 878.72 | 09360090000104 | COMAG-FCO.ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO MATERIAIS DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2003 | 70.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMNHA COM DESPESAS DE DIARIAS DE SEU CAMINHAO CACAMBA PARA COLETA DE LIXOS EMVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/10/2003 | 1950.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE ONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVCACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2003 | 505.37 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPNHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE RESIDE EM OUTRO MUNICIPIO PRESTA SERVICOS NA CIDADE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2003 | 390.00 | 01708454000184 | ALBIEE MARIA OLIVEIRA DE AQUINO E CIA LD | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBA SUBEMERSA DO AGASTECIMENTO DAGUA DE CONSUMO HUMANO DO SITIO SAO LUIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSEDIR PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES (PROFESSORES) DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONF. CONVENIO DO PEC-RP REF. AO DIA 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2003 | 175.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS D ELOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHABOCAO , VITURIS E CACIMBINHA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CASIMIRO NO SITIO CACIMBINHA REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2003 | 700.00 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/10/2003 | 350.00 | 05770293000100 | MINAS GAS-FERNANDES E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA BOTIJOES GLP 13. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ISABEL MARFISA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE BANDEIRAS, BOTAS PARA BANDA DE MUSICA E ROUPAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FAZERM APRESENTACOES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2003 | 414.00 | 00000000000000 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONCERTO E REVISAO NO MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E AO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO PARA JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA PARA O P[REFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIADDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/10/2003 | 328.70 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E NO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/10/2003 | 79.55 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE COROAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS QUERIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2003 | 86.85 | 00000000000000 | SEVERINO ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM ANUNCIOS DE SERVICOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVICOS DE PROPAGACAO REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2003 | 333.62 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP-DARF REF. AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/10/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTOS PARA ESTA EDILIADDE EREF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2003 | 4744.87 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENA COM DESPESAS DE PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA DESTA EDILIADE JUNTO AO INSS.PARCELAMENTO REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/10/2003 | 1294.70 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENA COM DESPESAS DE DEDUCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM NO BANCO DO BRASIL REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/10/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DESONERACAO DE ICMS NA CONTA DO FPM. REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PASEP NA CONTA F. ESPECIAL REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CDE IDA E VOLTA PARA SOUSA A DISPOSICAO DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/11/2003 | 100.80 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.10/2003.CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/11/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO, ASSESSORIA, PROJETOS E PLANEJAMENTOS REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/11/2003 | 44.00 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL FCO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 CX. DE DISQUETES E 01 FITA P/IMPRESSORA P/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/11/2003 | 7.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CUSTO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PRESTAR SERVICOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/11/2003 | 4073.50 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COM.10/2003.SEC. DE OBRAS, ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/11/2003 | 87.65 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA APARIBA E OUTRAS ENTIDADE DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/11/2003 | 2054.55 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE. 9967-1991/1992/2057/8010/2408/2500 E 9979-1408/2966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/11/2003 | 244.92 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/11/2003 | 3505.26 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE TELEFONES CONVENCIONAIS DE PREDIOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/11/2003 | 250.24 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.10/2003.MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM DIVULGACOES DE SERVICOS DE INTERESSE DA P.M.SF.F. REF, NOVEMBRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/11/2003 | 75.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM DE SERV.DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 CARTUCHO HP 8727 A PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/11/2003 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COMDESPESAS DE SEUS SERVICOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/11/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/11/2003 | 255.86 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/11/2003 | 75.00 | 00048179558487 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CUSTOS COM VIAGENS E ALIMENTACOES P/PESSOA SUPRA CITADA PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE ASSOSSIACAO COMUNITARIA JUNTO AO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/11/2003 | 75.00 | 00016055851814 | FRANCISCO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CUSTOS COM VIAGENS E ALIMENTACOES P/PESSOA SUPRA CITADA PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE ASSOSSIACAO COMUNITARIA JUNTO AO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/11/2003 | 570.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PRATA, DOIS RIACHOS E DUAS LAGOAS PARA ASEDE DO MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/11/2003 | 4250.00 | 00000000000000 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/11/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL REF.NOVEMBRO/2003.FOLHA DE MONITORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/11/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR PROFESSORES DA CIDADE DE SOUSA PARA LECIONAR NA E.E.E.F.DORGIVAL SILVEIRA REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/11/2003 | 305.00 | 00003564240497 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARINALDO VIEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE VIAGENS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACO EM VIAGENS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/11/2003 | 2089.16 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COM.10/2003.FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/11/2003 | 900.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FCO.XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 PNEU 1000R20 E 02 PROTETORES -RADIAL DESTINADOS AO ONUBUS DE PLACA KFP 1602 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/11/2003 | 456.92 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.10/2003.PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/11/2003 | 1755.02 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COM.10/2003.FUNCIONARIOS E PROFESSORES DO FUNDEF.60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/11/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/11/2003 | 40.78 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABSTECIMENTO DAGUA P/CONSUMO HUMANO DO SITIO VITURI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/11/2003 | 12156.35 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTR. CIVIL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 2¦ MEDICAO NOSERVICO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BAR-RAGEM SUBTERRANEA NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.CONF. LICITACAO 006/2003 ,MOD.CARTA CONVITE. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/11/2003 | 4599.46 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTR. CIVIL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 2¦ MEDICAO NOSERVICO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BAR-RAGEM SUBTERRANEA NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.CONF. LICITACAO 0011/2003 ,MOD.CARTA CONVITE. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/11/2003 | 4393.47 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTR. CIVIL E SERVICOS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 2.MEDICAO NOSERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE DARACESSO AO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO DE /SAO FRANCISCO. CONF.LICITACAO 0011/2003.MOD.CARTA/CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/11/2003 | 2800.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 140SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO CONF.LICITACAO 01/2003 MOD. TOMADA DE PRECO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/11/2003 | 1073.67 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ENGENHARIA EM OBRAS DIVERSAS DE INTERESSE DA P.M.S.F.REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS EM SEU CAMINHAO CACAMBA EM COLETA DE LIXOS, LIMPEZA DE VIAS URBANAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM SOLDAS DE CARROCAS E OUTRAS FERRAMENTAS DA SEC.DE OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/11/2003 | 290.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/11/2003 | 1000.00 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTR. CIVIL E SERVICOS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA COM 3¦ MEDICAO DE EXECUCAO DESERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE DARACESSO AO DISTRITO DE RAMADA NO MUNICIPIO DE SAO /FRANCISCO CONF.LICITACAO 0011/2003.MOD.CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/11/2003 | 5.00 | 00005649798486 | FABIO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA DESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/11/2003 | 86.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA MARLUCE WILAME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDIAC E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/11/2003 | 4175.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA D.PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CAIXOES FUNERARIOS RAIO LUZ.POPULAR PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACOES EM ANEXO. 18 UNID. X 231.94...................4175.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FILOMENA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA DOACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/11/2003 | 164.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JULIANA GBRIEL DE SOUSA DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCINETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/11/2003 | 15317.73 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTR. CIVIL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM 3¦ MEDICAO DE EXECUCAO DESERVICOS DE CONSTRUCAO BARRAGEM SUBTERRANEA COM PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE RAMADA NO MUNICIPIO/DE SAO FRANCISCO CON.F LIC.0011/2003.MOD.CARTA CONVITE. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/11/2003 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO SALARIAL DO AGENTE DO PEVA REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/11/2003 | 2051.62 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS VENCIMENTOS DE SERVICOS DE ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/11/2003 | 4703.53 | 00000000000000 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS VENCIMENTOS DE SERVICOS DE MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/11/2003 | 60.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIA SUPRA CITADA DA SECRETARIA DA SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE ARMACOESW E OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/11/2003 | 253.00 | 00036513288487 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRADE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA MOQ 2624 DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/11/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAUDE VINDO DA CIDADE DE SOUSA PARA PRESTAR SERVICSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/11/2003 | 575.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/11/2003 | 210.53 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA COMDESPESAS DE SEUS SERVICOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DA SAUDE.REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/11/2003 | 210.53 | 00000000000000 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COMDESPESAS DE SEUS SERVICOS DE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/11/2003 | 1406.00 | 99999999999999 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE ODONTOLOGA DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/11/2003 | 120.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 03 DIARIAS PARA O FUNCIONARIOS SUPRA CITADO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/11/2003 | 1204.27 | 03620553000135 | FREITAS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DE CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADE4LHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DE CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/11/2003 | 40.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO SUPRACITADO DA SECRETARIA DA SAUDE A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/11/2003 | 86.00 | 00000000000000 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DESPESAS DE CUSTO-FUNCIONARIO SUPRACITADO DA SECRETARIA DA SAUDE A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.DESPESAS DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/11/2003 | 261.72 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA POIS A MESMA PRESTA SERVICOS DE ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/11/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/11/2003 | 75.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/11/2003 | 82.50 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.10/2003.DE AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/11/2003 | 2423.25 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.10/2003.FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/11/2003 | 82.73 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COM.11/2003.FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/11/2003 | 134.66 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COM.11/2003.FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE.PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/11/2003 | 2235.61 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COM.11/2003.FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/11/2003 | 2000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA SOUSA, CAJAZEIRAS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/11/2003 | 76.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/11/2003 | 50.00 | 00003559456495 | MARIA MARTINS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE VISTA DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/11/2003 | 86.00 | 00000000000000 | MARIA DOS REMEDIOS LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA DOACAO POR SER PESSOA RECONECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/11/2003 | 96.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 04 RELE FOTO ELETRICO 1000W DESTINADOS A CONSERVACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/11/2003 | 211.62 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.-JOSEMAR G.OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/11/2003 | 1314.41 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COM.11/2003.FUNCIONARIOS E PROFESSORES DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/11/2003 | 16.00 | 00000000000000 | LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CUSTOS COM VIAGENS E ALIMENTACOES P/PESSOA SUPRA CITADA PARA PARTICIPACAO D ETREINAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/11/2003 | 128.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE DESTINADAS AOS PROFESSORES LUIS MAGNO B. ABRANTES E FRANCISCA FERNANDES P.SILVA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/11/2003 | 19.00 | 35587112000175 | SORVETES MARENI-VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 CX. DE SORVETES PARA TREINAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS SILVANIA FERRESIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/11/2003 | 802.50 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS SILVANIA FERRESIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/11/2003 | 450.04 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/11/2003 | 566.00 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO.(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/11/2003 | 324.00 | 00004170482468 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/11/2003 | 350.40 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/11/2003 | 280.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/11/2003 | 545.76 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/11/2003 | 1078.92 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/11/2003 | 317.52 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/11/2003 | 320.00 | 00000000000000 | SALUSTRIANA PEDROSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/11/2003 | 216.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE BEBIDA LACTEA DESTINADA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/11/2003 | 188.40 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA SCRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 200UNID. DE ALFINIM PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/11/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE /SEU VEICULO CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE /SOUSA PARA LECIONAREM NA E.E.E.F.DORGIVAL SILVEIRAREF.AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/11/2003 | 456.92 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COM.11/2003.PROFESSORES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/11/2003 | 2022.30 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COM.11/2003.FUNCIONARIOS DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/11/2003 | 4250.00 | 99999999999999 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DAS MAES DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/11/2003 | 1500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SECRETARIA DA EDUCACAO.CONF. LICITACAO 01/2003.MODALIDADE - TOMADA DE PRECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/11/2003 | 1800.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/11/2003 | 12.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACAO DESTA EDILIDADE PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/11/2003 | 1500.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL(ALCOO) DESTINADOS AO GOL DO GABINETE DO PREFEITO E AO MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/11/2003 | 50.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE CONSERTO DO MONITOR DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/11/2003 | 700.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE POILICIAIS DA CIDADE DE SOUSA QUE TRABALHA NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF. OUT/NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/11/2003 | 721.93 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE SERVICOS TELEFONICOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/11/2003 | 522.69 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE SERVICOS TELEFONICOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/11/2003 | 250.24 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COM.11/2003.MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/11/2003 | 4174.72 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COM.11/2003.FUNCIONARIOS DA SEC. DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, GABINETE E SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA ASSESSORIA DE SERVICOS BUROCRATICOS DA CAMARA DE VEREADORES REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/11/2003 | 480.00 | 00002855769841 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE SECRETARIO EXECUTIVO DA CAMARA DE VEREADORES DE SAO FRANCISCO . NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/11/2003 | 2116.80 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO COMP.11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2003 | 315.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BLOCOS DE DESPACHO, DE RECIBOS E CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS.PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2003 | 1267.07 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAG. DE PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIACAO DE DEBITO DO CDC N.00011114752,DA E.M.E.F.DR.CHICO COREA. FICANDO AINDA O RESTANTO DEBITO EM 16 PARCELAS NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS FUTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2003 | 732.93 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA E.M.E.F.DR.CHICO COREANESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2003 | 140.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2003 | 185.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FORMULARIO DE DIARIO DE ATIVIDADES, BLOCOS DE FGERA E FICHAS PRE-NATAL PARA MANUTENCAO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/11/2003 | 24.99 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -GASOLINA COMUM-DESTINADA AO GOL DEO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONDUZINDO SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. 01 DIARIA ............60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/11/2003 | 65.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSOM 480, MANUTENCAO DE UM MICROCOMPUTADOR COM TROCA DE UM CODER E SERVICOS DE XEROX PARA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/11/2003 | 477.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 TONER LEXMARK PARA COMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/11/2003 | 196.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/11/2003 | 10.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS NA MANUTENCAO DE UM TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA E 312 DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/11/2003 | 108.00 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE BUZINA E COLAR EMBREAGEM PATA MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/11/2003 | 14.00 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/11/2003 | 37.00 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MANGUEIRA E RELE PATA MANUTENCAO DA CSECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/11/2003 | 107.00 | 02211156000147 | ROBERT BATERIAS-MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CHAVE LUZ E DOIS ROLAMENTOS PARA MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RAMADA E SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/11/2003 | 1638.25 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVEROS DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACO DE MATADOUROS, ACOUGUE, LAVANDERIAS E OUTROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/11/2003 | 400.00 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFE, ACUCAR E CAFE PARA SERVIR A VISITANTES E PUBLICO EM GERAL QUE VEM ATE O PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO E PREDIO DA P.M.S.F E PARA FUNCIONARIOS TAMBEM DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/11/2003 | 376.75 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFE, ACUCAR E CAFE PARA SERVIR A VISITANTES E PUBLICO EM GERAL QUE VEM ATE O PREDIO DA SEC. ADMI.E FINANCAS E PREDIO DA P.M.S.F E PARA FUNCIONARIOS TAMBEM DA SEC. DE ADM.E FINANCAS DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/11/2003 | 61.00 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL FCO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/11/2003 | 2148.80 | 00000000000000 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS FAZENDO A MERENDA ESCOLAR, AGUADORES E LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/11/2003 | 264.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ORIENTADOR DO CURSO DE INFORMATICA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA E.M.E.F.DR. CHICO COREA.REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/11/2003 | 350.00 | 00012345678909 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUSICAL DE SAO FRANCISCO REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/11/2003 | 100.00 | 12724340000144 | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TAXA DE INSCRICAO PARA MATRICULAS DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO QUE IRAO ESTUDAR NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO QUE ESTUDAM E RESIDEM NA CIDADE DE SOUSA -ALUNOS DA E.A.F.S. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR ALUNOS DOS SITIO CHABOCAO, VITURINO E CACIMBINHA I,II PARA ESTUDAREM NA E.M.E.F.ANTONIO CASIMIRO DA SILVA NO SITIO CACIMBINHA NO PERIODO NOTURNO REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2003 | 92.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 CARTUCHO HP SERIE 600 COLOR PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/11/2003 | 5480.00 | 00000000000000 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO . FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/11/2003 | 990.00 | 00000000000000 | ANALUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.PROFESSORES TELECURSO 2003. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/11/2003 | 7705.00 | 00000000000000 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.FUNCIONARIOS DESECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/11/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | Suenia Pedrosa de Freitas e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA D EPAGAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO CONDUZINDO ALUNOS DE PRATA, DOIS RIACHOS E PONTA DA SERRA P/ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOUSA REF. MES DE NOVEMBRO/2003.CONF. LICITACAO N. 02/2003 MOD. TOMADA DE PRECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/11/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF. LIOCITACAO N. 02/2003 MOD. TOMADA DE PRECO. COND. ALUNOS DE RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I,II, RIACHO DO MEIO E RIACHO SECO P/ESTUDAREM NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF. LIOCITACAO N. 02/2003 MOD. TOMADA DE PRECO. COND. ALUNOS DOS SITIOS PRATA, DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA P/ESTUDAREM NA CIDADE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/11/2003 | 1035.00 | 00007261322415 | DEUSIVAN BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF. LIOCITACAO N. 02/2003 MOD. TOMADA DE PRECO. COND. ALUNOS DOS SITIOS AGRESTE,DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO. P/ESTUDAREM NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/11/2003 | 632.50 | 00000000000000 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF. LIOCITACAO N. 02/2003 MOD. TOMADA DE PRECO. COND. ALUNOS DE RAMADA, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO .NO PERIODO NOTURNO P/ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/11/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF. LIOCITACAO N. 02/2003 MOD. TOMADA DE PRECO. COND. ALUNOS DE RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I,II, RIACHO SECO P/ESTUDAREM NA SEDE DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF. LIOCITACAO N. 02/2003 MOD. TOMADA DE PRECO. COND. ALUNOS DE PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, E RIACHO SECO.PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/11/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF. LIOCITACAO N. 02/2003 MOD. TOMADA DE PRECO. COND. ALUNDOS DE RAMADA, SAO LUIS, CURISCO, PARAISO E SOTERO P/ ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/11/2003 | 279.42 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEDUCAO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/11/2003 | 240.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE AUX.DE OP.SERV.DIVERSOS NA SECERETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT CONTABIL, ORCAMENTARIO DESTA EDILIDADE REF. MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/11/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE UM SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REF. MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/11/2003 | 1442.64 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DE PASEP DEDUZIDO NA CONTA DO FPM REF. MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/11/2003 | 4791.96 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS FEITO JUNTO AO INSTITUTO NACIO-NAL DE SEGURO SOCIAL,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/11/2003 | 4341.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESASDE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/11/2003 | 2572.50 | 00000000000000 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.FUNCIONARIOS DESECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/11/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DEPASEP NA CONTA DO ICMS ARRECADACAO FEDERAL REF.NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DEPASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL REF.NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/11/2003 | 20.00 | 03611436000105 | DCS-DISTRIBUIDORA COM.S.DE ALIMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPRA DE COMPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CANTINA DO PREDIOS DA P.M.S.F.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/11/2003 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 09 DIARIAS E MEIA DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO DO GOL DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. 15/16/17/20/21/22/30 E 31(1/2) REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NESTA EDILIDADE NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RICELI LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NESTA EDILIDADE NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NESTA EDILIDADE NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NESTA EDILIDADE NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ORLAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA NESTA EDILIDADE NA EFETUACAO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/11/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/11/2003 | 12066.00 | 01613323000113 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/11/2003 | 189.60 | 99999999999999 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/11/2003 | 10080.00 | 00000000000000 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/11/2003 | 308.55 | 03611436000105 | DCS-DISTRIBUIDORA COM.S.DE ALIMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/11/2003 | 3000.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/11/2003 | 1390.40 | 00000000000000 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NOS SITIOS CACIMBINHA I,II, SANTO AMARO, DOIS RIACHOS, SAO LUIS E RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/11/2003 | 846.14 | 00000000000000 | LINDOMAR PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS E MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MESMAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/11/2003 | 3167.44 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, CALCAMENTOS E PRACAS PULICAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/11/2003 | 606.23 | 99999999999999 | JOAO PAULO MARTINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO DOIS RIACHOS NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | CONSTRUÇÃO E INST. DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/11/2003 | 14840.60 | 03612060000153 | C. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM PERFURACAO DE 01 POCO TUBULAR PROFUNDO EM SOLO CRISTALINO NO SITIO RIACHO SECO. INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA, CAIXA DAGUA PARA 5000ML, TUBULACAO DE ADUCAO E CONSTRUCAO DE CHAFARIZ E CASA DE BOMBA EM 01 POCO NO SITIO SACO DA PRATA E OUTRO NO SITIO SAO LUIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/11/2003 | 3177.32 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CONSTTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS CONF. LEI MUNICIPAL N.0140/2003. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/11/2003 | 70.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/11/2003 | 200.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS URB. E AGRIC.DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO RE F. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/11/2003 | 950.00 | 00003643056494 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/11/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES DE NOVEMBRO/2003.UNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS URB. E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/11/2003 | 8313.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO . FUNCIONARIOS E PROFESSORES DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/11/2003 | 1052.63 | 00000000000000 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARCELA DE SEUS SERVICOS DE EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE SAO FRANICSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/11/2003 | 1679.60 | 03611436000105 | DCS-DISTRIBUIDORA COM.S.DE ALIMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/11/2003 | 19.00 | 03611436000105 | DCS-DISTRIBUIDORA COM.S.DE ALIMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPRA DE COPOS DESCARTA-VEIS DESTINADOS A COMEMOREACOES REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/11/2003 | 950.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR PACIENTES DOS SITIOS AGRESTE, DUAS LAGOAS, PRATA E DOIS RIACHOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA REF. NOVEMBRO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/11/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/11/2003 | 1484.65 | 00000000000000 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/11/2003 | 11618.00 | 99999999999999 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/11/2003 | 330.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS)NO SR. JOSE DA SILVA LACERDA, RESIDENTE NA RAMADA. DOACAO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/11/2003 | 200.00 | 10757649000105 | SABOARIA NOVO BRILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE SABAO DESTINADOS A LIMPEZA DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/11/2003 | 210.86 | 10757649000105 | SABOARIA NOVO BRILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE SABAO DESTINADOS A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARINALDO VIEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.PARA CONDUZIR DOCUMENTACOES PARA ASSOCIACOES COMUNITARIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/12/2003 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REF. MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2003 | 200.00 | 00002432612418 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE LOCUCACAO E ANUNCIOS DE SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/12/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA DE EFETUACAO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E POSTO DE CORREIOS NESTE M,UNICIPIO REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/12/2003 | 100.00 | 00004599224405 | ORLAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA DE EFETUACAO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E POSTO DE CORREIOS NESTE M,UNICIPIO REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA DE EFETUACAO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E POSTO DE CORREIOS NESTE M,UNICIPIO REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RICELI LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA DE EFETUACAO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E POSTO DE CORREIOS NESTE MUNICIPIO REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/12/2003 | 210.53 | 00000000000000 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS DE SEGURANCA DE EFETUACAO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E POSTO DE CORREIOS NESTE MUNICIPIO REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/12/2003 | 314.00 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS OD GABINETE DO PREFEITO EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM TODAS AS AREAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REF.NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM TODAS AS AREAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REF.DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NOBERTO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO A DISPOSICAO0 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONF. CONTRATO REF. MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SUA MOTOCICLETA EM VIAGENS A SERVICO DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COND. POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA NO POSTO DO CORREIO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2003 | 62.20 | 00072619368553 | SEVERINO ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINCAS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2003 | 350.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SISTEMAS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA DE SERVICOS BUROCRATICOS E SECRETARIO EXECUTIVO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO0 DA CAMRA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF. MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSPRESTADOS NA AREA BUROCRATICA DA CAMARA DE VEREADPORES REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DE VEREADORES DA CXAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/12/2003 | 264.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSDE ORIENTADOR DE CURSO DE INFORMATICA PARA ALUNOS E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NA E.M.E.F.DR. CHICO COREA REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | 4ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOSEM VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2003 | 175.00 | 00000000000000 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SUA MOTOCICLETA EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE SOUSA PARA LECIONAREM NA E.E.E.F.DORGIVAL SILVEIRA.REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2003 | 592.00 | 00000000000000 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPACAO DE PLANEJAMENTO E ESTUDOS DOS PCNS.NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ISABEL MARFISA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE COSTURAS EM ABANHAMENTO DE TECIDOS PARA COBERTURA DE PALCO DESTINADOS A FESTAS NATALINAS QUE IRAO SER REALIZADAS PELA P.M.SF. E SEC. DE EDUCACAO CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2003 | 255.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2003 | 11.58 | 00000000000000 | FRANCISCO EDGLE COURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2003 | 570.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR ALUNOS DOS SITIOS PRATA, DOIS RIACHOS E DUAS LAGOAS PARA ESTUDAREM NA E.E.E.F.DORGIVAL SILVEIRA REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2003 | 570.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR ALUNOS DOS SITIOS PRATA, DOIS RIACHOS E DUAS LAGOAS PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO REF. MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 40%-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00016122615404 | JOSEDIR PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR ALUNOS (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE NA CIDADE DE CAJAZEIRA CONF. CONVENIO PEC-RP NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO /2003.TURNOS MANHA E NOITE.FUNDEFE. 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2003 | 842.11 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS SEUS SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS EM CONSTRUCOES DIVERSAS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2003 | 755.00 | 00000000000000 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM REPOSICAO DE LAMPDAS NA SEDE E DISTRITO DE RAMADA, CONSERTO DE ILUMINACAO PUBLICA DOS SITIOS DOIS RIACHOS E SANTO AMARO E ORNAMENTACAO DE ILUMINACAO PARA FESTAS NATALINAS EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/12/2003 | 1073.67 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA EM CONSTRUCOES DE OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS EM SEU VEICULO (CAMINHAO CACAMBA) EM COLETA DE LIXOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2003 | 105.26 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS ERVICOS NOA COMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2003 | 578.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM PINTURAS DE PREDIOS E PREDIOS PUBLICOS E LETREIROS E LOGOMARCAS DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2003 | 252.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2003 | 105.26 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA REF. MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE BANCOS DE MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBENSMO E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2003 | 575.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA, CAJAZEIRAS E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2003 | 48.00 | 00087829673853 | MARIA NILDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM COSTURAS DE FARDAMENTOS(BATAS) DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO COND. PACIENTES DOS SITIOS CACIMBINHA I,II, VITURINO E ENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2003 | 2051.62 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESWAS DE SEUS VENCIMENTOS SALARIAIS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2003 | 210.53 | 00000000000000 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DO PAB DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2003 | 209.26 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA CONF. CONTRATO PARA PRESTAR SERVICOS DE ODONTOLOGA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2003 | 1406.74 | 00000000000000 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VENCIMENTOS SALARIAIS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDEBUCAL NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2003 | 545.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPERSAS DE SEUS SERVICOS EM CONFECCAO DE BANCOS DE MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE (CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE DIARIA E MAIA DESTINADA A FUNCIONARIA SUPRA CITADA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MJUNICIPIOD E SAO FRANCISCO , OCASIAO QUE A MESMA VAI PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SEC. DA SAUDE LOCAL NA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/12/2003 | 41.00 | 00000000000000 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE GRATIFICACAO SALARIAL DE SEUS SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE DO PEVA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF. MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/12/2003 | 358.00 | 02448575000105 | FARMACIA PROGRESSO-ANTONIO R.L.CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA CONF. LICITACAO N,10/2003.MOD. CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/12/2003 | 150.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/12/2003 | 3.60 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DE CUSTO DESTTINADAS AO FUNCIONARIO SUPRA CITADO DA SEC. DA SAUDE ONDE O MESMO VAI PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O PACIENTE RONALDO DE OLIVEIRA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/12/2003 | 100.00 | 00020331797453 | PEDRO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 03 DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE SENDO: 01 PARA CAMINA GRANDE, 01 P/NATAL -RN E 01 P/CAJAZEIRAS CONCDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO PARA REALIZACAO DE TREATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/12/2003 | 705.63 | 00000000000000 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PRESTAREM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA REF. MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/12/2003 | 102.00 | 08768368000378 | CASA NOVA TECIDOS -ANTONIO CLEMENTINO DE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 12M DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/12/2003 | 989.99 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.-JOSEMAR G.OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AMNUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/12/2003 | 183.84 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS EM CVISTORIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO REALIZADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/12/2003 | 473.72 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/12/2003 | 300.86 | 00000000000000 | JULIO CORREIA DE A.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/JOAO PESSOA CONF. CONTRATOPARA O MESMO PRESTAR SERVICOS DE ENGENHARIA NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/12/2003 | 7.00 | 00006036764480 | RAIMUNDO JUNIOR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRA CITADA PARA RETIRAR DOCUMENTACAO PESSOAL, DOACAO POR SER PESSOA POBRE DO MJUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/12/2003 | 27.35 | 00000000000000 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CITADA PARA COMPRA DE MEDIVCAMENTOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/12/2003 | 84.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS D EIDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/12/2003 | 86.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGENS D EIDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/12/2003 | 27.22 | 00068511116834 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FILOMENA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRA CITADA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/12/2003 | 156.00 | 00000000000000 | JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS PRATA E DOIS RIACHOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SESI-PB-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO PEDAGOGICA DA TURMA DO TELECURSO DO 2.§ GRAU REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/12/2003 | 20.00 | 00236127000104 | ARMARINHO DEDAL DE OURO-BENEDITO S.A.OLI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 04 TINTAS ACRILEX COM GLITER PARA CONFECCAO DE MATERIAIS NATALINOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIOD E SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/12/2003 | 130.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM. E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/12/2003 | 45.70 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUTANCAO DE SECOLAS MUNICIPAIS E SEC. DA EDUCACO DEO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/12/2003 | 53.25 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL FCO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/12/2003 | 189.60 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESOLAR DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/12/2003 | 250.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS DO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DA EDUCACAO DURANTE FINANIS DE SEMANAS CONDUZINDO A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/12/2003 | 995.80 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/12/2003 | 563.40 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO-PETE-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/12/2003 | 349.92 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CIANACAS DAS CRECHAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS ALIMENTACAO DAS CIANACAS DAS CRECHAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LEITE IN NATURA P/ALIMENTACAO DAS CIANACAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/12/2003 | 171.00 | 08768368000378 | CASA NOVA TECIDOS -ANTONIO CLEMENTINO DE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA TECIDOS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DE PALCO PARA COMEMORACAO DO ALTO DE NATAL EM VIA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/12/2003 | 324.63 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CHAMADAS TELEFONICAS DE PREDIOS PUBLICOS E POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/12/2003 | 615.97 | 12751657000170 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE SERVICOS TELEFONICOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA ZONA RURAL NO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/12/2003 | 2197.11 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE SERVICOS TELEFONICOS DE TELEFONES MOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. N.9967-1991/1992/2500/8010/2408/5027/9979-1408/2966/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/12/2003 | 5.00 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL FCO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/12/2003 | 3491.62 | 01613323000113 | TELEMAR NORTE LESTE S/S | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TARIFAS E SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDO POR PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/12/2003 | 32.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 02 BOLOS PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/12/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PORJETOS REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | OFIC.N.S.DO PERP.SOCORRO-FCO.MARCOS B.FO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MONZA DE PLACA MNQ 6150 QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/12/2003 | 98.00 | 00000000000000 | CARTORIO 3.§ OFICIO-PLINIO H.R. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS CARTORIAIS EM DOCUMENTACAOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COMO, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS.SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VICENTE DE PAULA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE 01 DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIADDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/12/2003 | 90.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEL OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESETINADA AO GOL DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/12/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE 01 SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. DEZEMBRO/2003. - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/12/2003 | 1.60 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/12/2003 | 108.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/12/2003 | 325.00 | 00000000000000 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/12/2003 | 250.00 | 00003644815445 | SALUSTRIANA PEDROSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL DESTINADOA A ALUNOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO QUE RESIDEM E MJ SOUSA E ESWTUDAM NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/12/2003 | 108.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE ALFININS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/12/2003 | 400.00 | 09506825000157 | A FERRAGISTA-RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDOLA) DESTINADOS A COMEMORACOES NATALINAS QUE SERA REALIZADA PELA P.M.S.F. E SEC. DE EDUCACAO E CULTURA EM VIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ALIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/12/2003 | 570.00 | 05770293000100 | MINAS GAS-FERNANDES E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 30BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/12/2003 | 32.00 | 09600404000190 | AUTO QUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 01 ROLAMANTO CA. DE ROLAMENETO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/12/2003 | 1052.63 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PARTE DO FARDAMENTO DE COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/12/2003 | 529.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE 03 OCULOS DE GRAU(LENTES E ARMACOES ) DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOACAO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/12/2003 | 50.00 | 00098284304449 | RAIMUNDA DA SILVA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRA CITADA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DOACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/12/2003 | 120.00 | 00002864722879 | FRANCISCO ALVES DA SILVA (II) | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRA CITADA P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE(CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS) DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRA CITADA P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE(CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS) DOACAO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/12/2003 | 588.58 | 09360090000104 | COMAG-FCO.ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE LAMPADAS DESTINADOS A REPOSICAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AOS AGRIC.E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MURILO SOM PROPAGANDAS | VALORQUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS SERVICOS EM PROPAGANDAS DE CAMPANHAS DE VACINAS HUMANAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/12/2003 | 4703.53 | 99999999999999 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS VENCIMENTOS SALARIAIS NA FUNCAO MEDICA DO PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/12/2003 | 210.53 | 00000000000000 | HELDER ESTENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SEUS VENCIMENTOS SALARIAIS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REFERENTE A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DEMONTIES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOD E SAO FRANCISCO PARA TRATAMENTO NA HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/12/2003 | 99.01 | 04445343000110 | HERILUCIO P. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/12/2003 | 30.01 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/12/2003 | 111.95 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR SEREM PESSOA CARENTES. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/12/2003 | 5748.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE RAMADA.CONF. LICITACAO N. 010/2003 MODALIDADE CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/12/2003 | 11848.00 | 99999999999999 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/12/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/12/2003 | 1484.65 | 99999999999999 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. FUNCIONARIOS - AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/12/2003 | 3618.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2003.SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/12/2003 | 1760.00 | 99999999999999 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2003.SECRETARIA DE OBRAS-LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/12/2003 | 10458.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. FUNCIONARIOS - PROFESSORES DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0003938 | 11/12/2003 | 20.00 | 99999999999999 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. CONF. LICITACAO N.001/2003-MOD.DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/12/2003 | 8615.00 | 99999999999999 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUACCAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/12/2003 | 5480.00 | 99999999999999 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/12/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | SUDERLEIDE PEDROSA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. FUNCIONARIOS - PROFESSORES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/12/2003 | 2572.50 | 99999999999999 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/12/2003 | 4580.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/12/2003 | 10.20 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE ASSOCIACOES COMUNICITARIAS DE SAO FRANCISCO PARA O PROJETO COOPERAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/12/2003 | 10047.00 | 99999999999999 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/12/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. FUNCIONARIOS - MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/12/2003 | 10080.00 | 99999999999999 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2003.CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FERNANDA XAVIER DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2004FUNC. CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/12/2003 | 189.60 | 99999999999999 | RAIMUNDA DANTAS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA DE EVEREADORES DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/12/2003 | 100.80 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO 13§ SALARIO/2003. PARTE EMPRESA-FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/12/2003 | 1963.50 | 99999999999999 | IORDAN BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMP TERCEIRO SALARIO -2004 FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/12/2003 | 660.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMP TERCEIRO SALARIO -2004 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/12/2003 | 51.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERV. PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E ROLAMENTO 6201 6203 NO VENTILADOR DE TETO DA DELEGACIA DE POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/12/2003 | 2000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPAR DE COMBUSTIVEL-ALCOOL HIDRATADO PARA MONZA QUE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/12/2003 | 59.90 | 34028316374100 | E.C.T-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTACOES PARA TRIBUNAL DE CONTAS E OUTRAS ENTIDADES DE INTERESSE DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/12/2003 | 1286.25 | 99999999999999 | CARLISA PIRES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2004FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/12/2003 | 2090.25 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2004FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/12/2003 | 1219.20 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE S EMEPNHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE BLOCOS, FOLHAS TIMBRADAS E CARIMBOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/12/2003 | 277.20 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO 13§ SALARIO/2003. PARTE EMPRESA-FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/12/2003 | 3191.54 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO 13§ SALARIO/2003. PARTE EMPRESA-FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DE OBRAS, ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/12/2003 | 4282.50 | 99999999999999 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2004FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/12/2003 | 1103.33 | 99999999999999 | SUDERLEIDE PEDROSA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMP TERCEIRO SALARIO -2004 DE PROFESSORES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/12/2003 | 2740.00 | 99999999999999 | CREOMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMP TERCEIRO SALARIO -2004 DE FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/12/2003 | 22.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERV. PRESTADOS NA REPOSICAO DE 02 REGISTRO RAMAL EM UM FOGAO INDUSTRIAL DE 02 BOCAS DA E.M.E.F.DR.CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/12/2003 | 94.73 | 00000000000000 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACAO DE 1.¦ COMUNHAO DOS ALUNOS DA E.M.E.F.DR.CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/12/2003 | 960.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/12/2003 | 320.00 | 00005228265473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/12/2003 | 2000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA KFP 8102 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/12/2003 | 2148.00 | 99999999999999 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVICOS DE JARDINAGEM DAS MESMAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/12/2003 | 397.59 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO 13§ SALARIO/2003 DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/12/2003 | 2850.74 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO 13§ SALARIO/2003. PARTE EMPRESA-FUNCIONARIOS DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/12/2003 | 756.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MADEIRAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/12/2003 | 4232.75 | 99999999999999 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS E PROFESSORES DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/12/2003 | 1709.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2004FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/12/2003 | 840.00 | 99999999999999 | ANTONIO RENATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2004FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/12/2003 | 89.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERV. PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETRICO 2CV II POLOS DO ABASTECIMENTO HUMANO DO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/12/2003 | 3783.74 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/12/2003 | 1187.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-Helio Elias Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS CONF. LICITACAON. 001/2003.MODALIDADE - DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/12/2003 | 3570.31 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR. PARAI | VALOR QUE S EMEPNHA COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA LETRICA CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/12/2003 | 796.61 | 99999999999999 | LINDOMAR PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/12/2003 | 1390.00 | 99999999999999 | BIANOR VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA NO ABASTECIMENTO DAGUA PARA CONSUMO HUMANO NOS SITIOS: CACIMBINAH I,II,SANTO AMARO, VITURINO, SAO LUIS E RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/12/2003 | 1749.15 | 99999999999999 | ARLINDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | APOIO A PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/12/2003 | 5205.00 | 99999999999999 | ARLINDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/12/2003 | 3246.39 | 99999999999999 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS EM CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, CALCAMENTOS, ESGOTOS E LIMPEZA DE MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/12/2003 | 791.45 | 99999999999999 | ALMIR CASIMIRO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2004AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/12/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | ANALICE DAVID DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2004AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/12/2003 | 5524.00 | 99999999999999 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 50% DO DECIMP TERCEIRO SALARIO -2004 FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/12/2003 | 4000.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE COMPAR DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE EM VAIGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA, CAJAZEIRAS, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/12/2003 | 136.65 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO 13§ SALARIO DE AGENTES DO PEVA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/12/2003 | 2665.27 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO 13§ SALARIO/2003. PARTE EMPRESA-FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/12/2003 | 175.10 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO 13§ SALARIO/2003. PARTE EMPRESA-AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/12/2003 | 1730.33 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. AO 13.§SALARIO/2003.PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2003 | 1967.07 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.12/2003.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. E DES.ENSINO FUNDAMENTAL COM 60%-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2003 | 215.68 | 00000000000000 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA COMPLEMENTAR REFE-RENTE AO EMPENHO 003645/2003, POR TER SAIDO O VA -LOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS,URB. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXP.DOS LOGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2003 | 74.00 | 04964776000182 | DATACOPY-COPIADORA-FLAVIO M.F.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVICOS EM COPIAS XEROX 13, XEROX A4, COPIAS COLORIDAS, ENCADERNACOES, IMPRESSAO GLOSSY, FAX E XEROGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO MPACIENTES DOS SITIOS PARATA, DOIS RIACHOS E DUAS LAGOAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2003 | 134.66 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.12/2003.MEMBROS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2003 | 82.73 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.12/2003.AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2003 | 2531.97 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.12/2003.FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E A. SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2003 | 406.48 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.12/2003.PROFESSORES DA EDUC.JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2003 | 1992.02 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.12/2003.FUNCIONARIOS DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003988 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIS CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA MMD-1491, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAU DE LEITE, BODE, SITIO PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, E RIACHO SECO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003989 | 30/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MZA-2396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CURISCO, SAO LUIZ, PARAISO, E SOTERO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003990 | 30/12/2003 | 632.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFQ-4463, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO RAMADA, SITIOS PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, E CHABOCAO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003991 | 30/12/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-2879, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO RAMADA, SITIOS SANTO AMARO, CACIMBINHA,I E II, E RIACHO SECO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003992 | 30/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-6198, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, RIACHO DO MEIO, RIACHO SECO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003993 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXM-1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PRATA, DOIS RIACHOS, E PONTA DA SERRA PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00088485366468 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMX 2039, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PRATA, DOIS RIACHOS, E DUAS LAGOAS PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS NA CIDADE DE SOUSA REF. DEZE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003995 | 30/12/2003 | 1035.00 | 00000000000000 | DEUSIVAN BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 6024 COND. ALUNOS DOS SITIOS AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS E SANTO AMARO PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REF. MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COND. ALUNOS DOS SITIOS CHABOCAO, VITURINO E CACIMBINHA PARA ESTUDAREM NA E.M.E.F. ANTONIO CASIMIRO NO SITIO CACIMBINHA PERIODO NOTURNO REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2003 | 4250.00 | 99999999999999 | ADALGILZA CANDIDO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA) DAS CRIANCAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | RUTE FREITAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DOS MONITORES -PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2003 | 1504.03 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM COTAS 10/20/30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL P.M.S.F.DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2003 | 4830.42 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA COM DESPESAS DE DIVIDA JUNTO AO INSS REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NEGOCIADO DE ACORDO COM A P.M.SF. PARCELA REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2003 | 758.45 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE S EEMPENHA COM DESPESAS DE DEDUCACO DE PASEP NAS COTAS DOIS DIAS 10.20.30 DE DEZEMBRO DE 2003.NA CONTA DO FPM DA P.M.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2003 | 1800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA DESTA EDILIDADE REF. MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2003 | 314.20 | 00000000000000 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE MPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DE PASEP (DARF) REF. MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2003 | 250.24 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.12/2003.MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2003 | 4098.70 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS COMPETENCIA DEZ/2003.FUNCIONARIOS DE GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE OBRAS, ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE TAXA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR - SAO FRANCISCO- NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2003 | 3.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - SAO FRANCISCO- NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2003 | 2116.80 | 01613323000113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. COMP.12/2003.FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024