| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 1371.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO AUTORIZADO PELO SR PREFEI TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 800.00 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A DEBITO DE ARRECADACAO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 650.27 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 7903.05 | 00000000000000 | DISMESE | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 700.00 | 00020455879400 | GERALDO ARNAUD DE ASSIS JUNIOR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINI CO GERAL DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 95.00 | 00002098515464 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PA RA TRATAMENTO DE HEMODIALISE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 23.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 14.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS HELIOGRA FICAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGENS EM FAVOR DO DEPDE DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2003 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | PROMOVER ASSOCIATIVISMO NAS COM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2003 | 237.95 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE TESOURA,TESOURINHA E AGULHAS PARA O DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000011 | 06/01/2003 | 97.50 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REF. A AQUISICAO DE REVELACAO DE FILMES E PILHAS PARA O TRABALHO SOCIAL. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000012 | 06/01/2003 | 200.00 | 00004588080407 | JOSENILDA ALVES PAULINO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO DE ATIVIDADES DE GERACAO DE RENDA DO TRABA LHO SOCIAL. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000015 | 06/01/2003 | 85.50 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE BOLOS,REFRIGERANTES E SANDUICHE PARA O TRABALHO SOCIAL DO CONVENIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000016 | 06/01/2003 | 625.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | VALOR REF. A SERVICOS DE PREPARACAO DE MUDAS DE FICUS PARA A ARBORIZACAO DA CIDADE PARA O TRABALHO SOCIAL DO CONVENIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000017 | 06/01/2003 | 39457.00 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 2200.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RE CEITUARIOS,ATENDIMENTO AMBULATORIAL,LAUDO MEDICO EPRESCRICAO MEDICA PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2003 | 4659.66 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POS TO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000025 | 07/01/2003 | 117.00 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE 13 METROS DE ETAMINE PA RA O TRABALHO SOCIAL CONFORME CONVENIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2003 | 832.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 07.01. 03 A 10.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2003 | 180.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2003 | 2550.00 | 00004316176439 | KLEBER DE ANDRADE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2003 | 15.00 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELO DEBITO AUTOMATI CO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2003 | 15.30 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE SELO MECANICO,COLA E LU VA PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2003 | 167.80 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS PARA DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2003 | 550.00 | 00004316176439 | KLEBER DE ANDRADE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2003 | 416.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2003 | 2250.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2003 | 3600.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 2129.00 | 09506064000214 | CASA DOS TRATORES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 2500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO OLEO DIESEL PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 1000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO OLEO DIESEL PARA O TRATOR LOCADO DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO GASOLINA E ALCOOL HIDRATADOPARA OS VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 416.00 | 00000000000000 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 13.01.03 A 16.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 3020.00 | 04761015000123 | ALIANCE VIAGENS E TURISMO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM DE JOAO PESSOA A BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 1000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S/PARCELAMENTO NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2003 CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2003 CONFORME AUTORIZA CAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 6200.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 206.67 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O D A R F RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 10000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONST. E ASSISTENCIA TECNICA LTD | VALOR REF. A SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 UNIDA DES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE CAEIRA,BOA VISTA E SAO DOMINGOS VELHO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 2500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO GASOLINA E OLEO DIESEL PARAO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 3300.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL)PARA O DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 1600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2003 | 1293.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2003 | 15.00 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELO DEBITO AUTORIZA DO PELO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AAMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2003 | 1208.17 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BLAZER LOCADO AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2003 | 300.24 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BLAZER LOCADO AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2003 | 1995.00 | 09506064000214 | CASA DOS TRATORES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2003 | 12.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS DE FRETES PARA O DEPARTAMEN TO DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 1763.78 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 PROGRAMAS SENDO FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEE LOCACAO DE UM MICROCOMPUTADOR DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2003 | 2630.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEI CULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 2372.52 | 99999999999999 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2003 | 590.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BLAZER DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2003 | 1300.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGENS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 20.01.03 A 24.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2003 | 2453.78 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2003 | 2183.78 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 1736.30 | 99999999999999 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 22652.30 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA VALO RIZACAO DO MAGISTERIO(60%) MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 1010.00 | 99999999999999 | LUZINEIDE PEREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2003 | 9890.00 | 00000000000000 | CONSTRULIMPEX J C F MOUTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICAURBANA,COLETA E REMOCAO DE LIXO DA SEDE DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2003 | 2359.50 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEP. DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DE MEIOS FIOS DAS PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000066 | 20/01/2003 | 54184.77 | 10764389000103 | CONSTAT-CONST. E ASSISTENCIA TECNICA LTD | VALOR REF. A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALE LEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO DOMIN GOS DE POMBAL. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2003 | 3170.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE E FUNCIONARIOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO MEDICO,ENFERMEIRA E O-DONTOLOGA DO DEP. DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 1691.26 | 99999999999999 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE SAUDE MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 622.52 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE PEVA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2003 | 35.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE VASSOURAS,LUVAS E ELE TROUDO PARA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2003 | 2327.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE CI DADE CONFORME DEBITO AUTORIZADO PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2003 | 20.61 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2003 | 7028.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2003 | 2100.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA O DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2003 | 2187.50 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS DE POLIMENTO,MATE RIAL DE PINTURA E FUNILARIA EM VEICULO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2003 | 50.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2003 | 222.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2003 | 65.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2003 | 493.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DA EMPRESA DO ENSINO FUNDAMEN TAL DE COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DEMEIOS FIOS EM PRACAS E AVENIDAS E CONSERTO DE CAL CAMENTO NAS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO SOARES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE ENTULHOS NA CIDADE DE SAO DOMINGOS DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2003 | 803.78 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2003 | 3686.82 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2003 | 4728.46 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DA EMPRESA DOS 60% FUNDEF DA VALORIZA€ÇO DO MAGISTERIO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2003 | 5522.84 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF40% ENSINO FUNDAMENTAL MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2003 | 2770.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2003 | 40.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2003 | 1903.78 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE SAUDE MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2003 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE REFIL PARA CARTUCHO DA IMPRESSORA DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2003 | 1071.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DA EMPRESA DO ENSINO FUNDAMEN TAL DE COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2003 | 2265.86 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRE CHE ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2003 | 491.26 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2003 | 4253.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE CELULARDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2003 | 518.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | ALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2003 | 6750.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DE FE VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2003 | 2453.78 | 00000000000000 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABI NETE DO PREFEITO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2003 | 12.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | SERVICOS DE DESPACHO DE BAGAGENS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2003 | 2183.78 | 00000000000000 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2003 | 48.37 | 09095183000140 | SAELPA | CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2003 | 2372.52 | 00000000000000 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2003 | 1040.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 03.02.03 A 08.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2003 | 1580.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2003 | 341.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2003 | 1808.78 | 00000000000000 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2003 | 3050.00 | 00000000000000 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2003 | 6550.00 | 00000000000000 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2003 | 1961.26 | 00000000000000 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2003 | 412.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEP. DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2003 | 1736.30 | 00000000000000 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2003 | 2900.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2003 | 95.00 | 00002098515464 | MARIA JOSE DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2003 | 95.00 | 00004662559421 | MARIA GILDETE ALVES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE ACAO SOCIALMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2003 | 570.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA-ME | AQUISICAO DE DUAS URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2003 | 7255.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2003 | 134.50 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2003 | 678.88 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A DEBITO DE ARRECADACAO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2003 | 4.50 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS CONFORME AUTORIZA CAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/02/2003 | 441.45 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2003 | 138.42 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2003 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | SERVICOS DE LAVAGEM DO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2003 | 13000.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEP. DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2003 | 72.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS A SERVICO DES TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2003 | 1260.00 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2003 | 729.46 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE DEBITO DE ARRECADACAO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S CONFORME DEBITO NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2003 | 312.00 | 00047759054491 | ELBA LEANDRO NOBREGA | DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10.02.03 A 12.03 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2003 | 1757.11 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. AO PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2003 | 604.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2003 | 330.63 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAODE RECEITAS FEDERAIS MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2003 | 7025.60 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PAGAMENTO DA G P S EMPRESA DO PEVA,PSF E ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2003 | 4200.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICU LOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2003 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICU LOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2003 | 3500.00 | 01244808000187 | G M S COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPA DAS E REATORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2003 | 1800.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2003 | 2000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST.AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2003 | 10500.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA E PREPARO DE SOLO COM 300 HORAS DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2003 | 1000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2003 | 700.00 | 00020455879400 | GERALDO ARNAUD DE ASSIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/02/2003 | 832.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 12.02.03 A 15.02. 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2003 | 1000.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA FISCALIZACAO NOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/02/2003 | 1605.73 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OSGRUPOS ESCOLARES E GENEROS ALIMENTICIOS PARA TREI NAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/02/2003 | 1800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/02/2003 | 186.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/02/2003 | 140208.13 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO EM PARALELEPIPEDOEM VARIAS AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/02/2003 | 2085.15 | 09095183000140 | SAELPA | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/02/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITAO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICIDADES DESTA EDILIDADE MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/02/2003 | 30.00 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/02/2003 | 650.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 19.02.03 A 21.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/02/2003 | 240.00 | 00399636000158 | RESTAURANTE E HOTEL NORDESTE | VALOR REF. A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/02/2003 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00005859131887 | RAIMUNDO BATISTA DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2003 | 416.00 | 00000000000000 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 17.02.03 A 20.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2003 | 2800.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO BLAZER DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2003 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/02/2003 | 3583.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/02/2003 | 15000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | PROMOVER ASSOCIATIVISMO NAS COM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2003 | 405.00 | 10766822000131 | VETERCENTER | AQUISICAO DE MILHO PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PROGRAMAS E LOCA CAO DE UM MICROCOMPUTADOR E ASSISTENCIA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2003 | 15.00 | 09093352000707 | BANCO REAL | TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2003 | 4.50 | 09093352000707 | BANCO REAL | TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2003 | 1072.00 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE DEBITO DE ARRECADACAO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A 2§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2003 | 320.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS A SERVICO DES TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2003 | 208.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | DIARIAS PARA CONBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 25.02.03 A 26.02. 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2003 | 4726.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2003 | 1700.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E POS TES PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2003 | 185.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | TARIFA TELEFONICA DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MU NICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2003 | 266.66 | 00000000000000 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE JARDINAGEM E URBA NISMO ESTATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2003 | 675.04 | 00000000000000 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2003 | 3278.90 | 00000000000000 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA ES TATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO SOARES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA CARREGAR ENTULHOS E COLETAR LIXO DESTA CIDADE MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2003 | 1995.00 | 09506064000214 | JOSE ELIAS E CIA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURAMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2003 | 1786.57 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA G P S DA EMPRESA DOS 60% FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO MES DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2003 | 400.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ORTOPEDICO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2003 | 622.52 | 00000000000000 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PEVA CONFORME CONVENIO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2003 | 1927.12 | 00000000000000 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2003 | 972.73 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA G P S DA EMPRESA DOS TRANSPORTES ESCOLARES E COMISSIONADOS MES DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2003 | 1300.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2003 | 2265.86 | 00000000000000 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA CRECHEMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2003 | 807.00 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | AQUISICAO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2003 | 3617.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PRE FEITO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2003 | 584.66 | 00000000000000 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABENETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREI OS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2003 | 7087.55 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA G P S DA EMPRESA DO PSFPEVA,COMISSIONADOS,PREFEITO E VICE PREFEITO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2003 | 1131.92 | 08827313000120 | TELEMAR | TARIFA TELEFONICA DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A 3§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2003 | 421.26 | 00000000000000 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE ADMINISTRA CAO ESTATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA MES DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/03/2003 | 700.00 | 00091064104487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SAO DOMINGOS DE POMBAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/03/2003 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/03/2003 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA MES DE FE VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/03/2003 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA MES DE FE VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2003 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA MES DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2003 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS DE POMBAL E VICE VERSA MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/03/2003 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS DE POMBAL E VICEVERSA MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2003 | 700.00 | 00020455879400 | GERALDO ARNAUD DE ASSIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DO POSTO DE SAUDE E ZONA RURAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2003 | 7803.74 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2003 | 8792.42 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 40% FUNDEF MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/03/2003 | 993.78 | 99999999999999 | JOSELICE DE SOUSA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PRO TEMPORE 60% FUNDEF DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/03/2003 | 1180.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA O DEP. DE A GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | PROMOVER ASSOCIATIVISMO NAS COM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/03/2003 | 2500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/03/2003 | 500.00 | 00015642667882 | EDNALDO CANUTO MATIAS E OUTROS | SERVICOS PPRESTADOS NA PREPARACAO DOS CONTEIROS DAPRACA CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/03/2003 | 518.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA MIUDEZAS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEP. DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/03/2003 | 65.00 | 12934741000129 | ASTEC MAQ-ASSIST. TECNICA EM MAQUINAS | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE UMA MAQUINAOLIVETTI DO DEP. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/03/2003 | 1438.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO DO SR PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/03/2003 | 31.50 | 34028316371519 | CORREIOS | SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/03/2003 | 176.50 | 34028316371519 | CORREIOS | SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/03/2003 | 4.50 | 09093352000707 | BANCO REAL | TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/03/2003 | 98.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2003 | 520.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA NO PERIODO DE 10.03.03 A 14.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2003 | 3589.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUSA NETO | AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS G L P DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2003 | 1300.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E GENEROS ALIMEN TICIOS PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILI DADE DESTA EDILIDADE MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST.AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2003 | 10500.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | SERVICOS PRESTADOS PARA PROPORCIONAR ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR NO CORTE E PREPARO DO SOLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2003 | 1986.66 | 01988925000155 | DIPROMED | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOMEDICOS PARA O POSTO DE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/03/2003 | 1950.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/03/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(AMBULANCIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/03/2003 | 2000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO DO DEP. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/03/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(ONIBUS,KOMBI E DUKATO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/03/2003 | 780.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PENO PERIODO DE 12.03.03 A 14.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/03/2003 | 363.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DE PLACA MMX-1810 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/03/2003 | 304.07 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/03/2003 | 266.00 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DA EMATER CONFORME CONVENIO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/03/2003 | 7870.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | AQUISICAO DE LUMINARIAS,CANOS E INTERRUPTORES PARAO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/03/2003 | 461.51 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMEN TO DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/03/2003 | 302.75 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. AO D A R F DE COMPETENCIA DO MES DE FE VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/03/2003 | 28.45 | 09095183000140 | SAELPA | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000257 | 14/03/2003 | 392417.92 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO DO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/03/2003 | 95.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/03/2003 | 3970.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/03/2003 | 45.00 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/03/2003 | 85.00 | 41118274000167 | ESCRITA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/03/2003 | 664.00 | 41118274000167 | ESCRITA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA XEROX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/03/2003 | 2001.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/03/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/03/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/03/2003 | 2673.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/03/2003 | 312.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PENO PERIODO DE 20.03.03 A 22.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/03/2003 | 2800.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZERPARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/03/2003 | 2453.78 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABI NETE DO PREFEITO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/03/2003 | 2746.30 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/03/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO E FOLHA DE PAGAMENTO E LOCACAO DE 01 MICRO COMPUTADOR MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/03/2003 | 1808.78 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/03/2003 | 2372.52 | 99999999999999 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/03/2003 | 1040.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/03/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/03/2003 | 2500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/03/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/03/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/03/2003 | 1961.26 | 99999999999999 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE SAUDE MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/03/2003 | 1000.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E LOCACAO DE POSTES PARA AS AVENIDAS E PRACA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/03/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/03/2003 | 2017.56 | 99999999999999 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/03/2003 | 1450.83 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S/EMPRESA DO FUNDEF 40% DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/03/2003 | 1853.78 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/03/2003 | 2200.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E PRA CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/03/2003 | 7951.39 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/03/2003 | 105.00 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBU LANCIA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/03/2003 | 622.52 | 99999999999999 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMPANHA DO PEVA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/03/2003 | 3374.00 | 99999999999999 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. A ABONO SALARIAL AOS PROFESSORES DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/03/2003 | 1661.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/03/2003 | 842.00 | 03120645000156 | ERLI ANTONIO DE SANTANA | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DEP. DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/03/2003 | 2500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA O DEP. DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | PROMOVER ASSOCIATIVISMO NAS COM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2003 | 176.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.SAO FRANC.IND.COM.LTDA | SERVICOS DE SOLDA E MAO DE OBRA NO BICO E BOMBA INJETORA DO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | PROMOVER ASSOCIATIVISMO NAS COM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2003 | 181.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.SAO FRANC.IND.COM.LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/03/2003 | 7530.52 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEF MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/03/2003 | 9053.52 | 99999999999999 | JOSELICE DE SOUSA MARINHO E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% VALORIZACAO DO MAGISTERIO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2003 | 9890.00 | 01612691000147 | CONSTRULIMPEX J C F MOUTA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NAS AVENIDASDA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/03/2003 | 136.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A CONTA TELEFONICA DO POSTO MEDICO DES TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/03/2003 | 9117.16 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEI CULO DUKATO DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2003 | 2500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DEP. DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/03/2003 | 312.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26.03.03 A 28.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO A 3§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/03/2003 | 1260.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/03/2003 | 1040.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PENO PERIODO DE 25.03.03 A 28.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/03/2003 | 87.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA BLAZER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/03/2003 | 2180.57 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2003 | 518.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2003 | 416.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR REF. A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PENO PERIODO DE 01.04.03 A 02.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00060175524491 | MARIA DO SOCORRO MENANDRO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS,RECIBOS,OFICIOS,PLANILHAS ORCAMENTARIA,DECLARACOES,CERTIDOES E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2003 | 210.00 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2003 | 211.26 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO L. CAETANO | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2003 | 7938.51 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DESTA PREFEITURA MU NICIPAL MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2003 | 1248.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PENO PERIODO DE 31.03.03 A 04.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2003 | 2293.36 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA CRECHEREF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2003 | 775.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DO ENSINO FUNDAMEN TAL MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2003 | 1957.12 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2003 | 363.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA | AQUISICAO DE MATERIAIS COMO FIOS,CAIXA DAGUA E TU BOS PARA O DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO SOARES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA LIMPEZA DO LIXO DA CIDADE E CARREGAR ENTULHOS DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2003 | 210.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO SETOR DE JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2003 | 745.04 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO SETOR DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2003 | 3368.90 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2003 | 1786.99 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DA VALORIZACAO DO FUNDEF(60%) DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2003 | 1458.45 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DA VALORIZACAO DO FUNDEF(40%) DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | PROMOVER ASSOCIATIVISMO NAS COM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2003 | 915.00 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | AQUISICAO DE LANCHES PARA AS REUNIOES DAS ASSOCIA COES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2003 | 95.00 | 00002098515464 | MARIA JOSE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIALISE A PESSOA CAREN TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2003 | 90.00 | 00003090842459 | JONAS BARBOSA DE LIMA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2003 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2003 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2003 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2003 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE VERSA MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2003 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2003 | 700.00 | 00091064104487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2003 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2003 | 54.00 | 34028316371519 | CORREIOS | SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/04/2003 | 150.46 | 00000000000000 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONI BUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/04/2003 | 473.62 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/04/2003 | 1000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/04/2003 | 312.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 07.04.03 A 09.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/04/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/04/2003 | 95.00 | 00002242256424 | AUTO ELETRICA MECANICA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/04/2003 | 1661.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/04/2003 | 15.25 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS CONFORME AUTORIZA CAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/04/2003 | 312.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 08.04.03 A 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/04/2003 | 95.00 | 00002242256424 | AUTO ELETRICA MECANICA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/04/2003 | 95.00 | 00002242256424 | AUTO ELETRICA MECANICA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA IPANEMA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/04/2003 | 90.00 | 00002242256424 | AUTO ELETRICA MECANICA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA CARAVAN DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/04/2003 | 700.00 | 00020455879400 | GERALDO ARNAUD DE ASSIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DO POSTO MEDICO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/04/2003 | 2000.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/04/2003 | 2600.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEP. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/04/2003 | 2115.68 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIA E PINTURA DO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/04/2003 | 400.00 | 00048429562400 | AIRTON DANTAS DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOA DO SITIOFORMIGA A SAO DOMINGOS DE POMBAL REF. AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST.AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/04/2003 | 10000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA E PREPARACAO DO SOLO PARA OS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/04/2003 | 3000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2003 | 104.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/04/2003 | 312.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 08.04.2003 A 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/04/2003 | 558.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/04/2003 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO MOTOR E TROCA DOKIT DE EMBREAGEM E REVISAO DAS RODAS DA KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/04/2003 | 2668.00 | 00022584978415 | RUBENS DE SOUSA LOPES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/04/2003 | 1500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/04/2003 | 2500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE PARA O DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2003 | 780.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 10.04.2003 A 12.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. AO PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/04/2003 | 2000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DA EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/04/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICU LOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/04/2003 | 3000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/04/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000372 | 14/04/2003 | 200000.00 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ACUDE NA COMU NIDADE GROTAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/04/2003 | 48.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CHAVE PARA O GOL DODEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/04/2003 | 2910.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/04/2003 | 338.65 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. AO D A R F-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/04/2003 | 416.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | DEPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 13.04.03 A 16.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A PAGAMENTO DO PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/04/2003 | 2800.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZERPARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/04/2003 | 2453.78 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABI NETE DO PREFEITO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/04/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/04/2003 | 2443.35 | 04761015000123 | ALIANCE VIAGENS E TURISMO | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS DE JOAO PESSOA A BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/04/2003 | 416.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | DESPESAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 22.04.03 A 25.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/04/2003 | 1300.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 22.04.03 A 26.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/04/2003 | 2746.30 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/04/2003 | 2172.52 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/04/2003 | 1808.78 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE FINANCAS DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/04/2003 | 622.52 | 99999999999999 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PEVA MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/04/2003 | 1961.26 | 99999999999999 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/04/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/04/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/04/2003 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/04/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/04/2003 | 318.00 | 00041923669400 | LUIS FIRMINO DE LIMA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS TRABA LHADORES E PREPARACAO DE CANTEIROS E PLANTIO DE GRAMA E ARVORES NA PRACA CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/04/2003 | 40.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | AQUISICAO DE VASSOURAS E ELETRODUTOS PARA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/04/2003 | 12000.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE GRAMA E MUDAS PARA AS PRACAS E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/04/2003 | 675.00 | 00080529704404 | JOSE RAMOS LUCENA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO PARA PREPARACAO DOS CANTEIROS DA PRACA CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/04/2003 | 2040.08 | 99999999999999 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/04/2003 | 1561.26 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/04/2003 | 98.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/04/2003 | 60.00 | 24120818000106 | PAP. ANDYARA-MARISTELA F. ASSIS QUEIROGA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/04/2003 | 30.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA DUKATO DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/04/2003 | 1625.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA OTREINAMENTO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/04/2003 | 21.00 | 01612691000147 | CONS.REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA PARAIB | VALOR REF. A PAGAMENTO DO CREA RELATIVO A AMPLIA CAO DO ACUDE COMUNITARIO DO GROTAO NA ZONA RURAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/04/2003 | 1190.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/04/2003 | 390.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE28.04.03 A 30.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/04/2003 | 62.30 | 34028316371519 | CORREIOS | SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA O DEP. DE A CAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/04/2003 | 205.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARA AQUISICAO DEUMA PASSAGEM PARA SAO PAULO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/04/2003 | 146.87 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A DEBITO DE ARRECADACAO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/04/2003 | 416.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 22.04.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/04/2003 | 32.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2003 | 428.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2003 M D E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00042526310415 | ADEILSON MELO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO PA RA CONSTRUCAO DE CALCADA DE CONTORNO E ESTACIONA MENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/04/2003 | 104.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA NO DIA 30.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILI DADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2003 | 1998.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A 3§ PAR CELA DO F P M MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/04/2003 | 1541.00 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S-EMPRESA CON FORME DEBITO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2003 | 1461.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2003 | 953.89 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2003 ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2003 | 1491.71 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2003 VALORIZACAO DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRACAS E CALCADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/04/2003 | 74.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2003 | 2066.87 | 00000000000000 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2003 | 2066.87 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2003 | 2066.87 | 00000000000000 | DAMIAO BARROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2003 | 2066.87 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2003 | 2066.87 | 00000000000000 | GERALDO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO SOARES BARBOSA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM TRATOR PARA A LIMPEZA DO LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/05/2003 | 60.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DAS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/05/2003 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA S. FREIRE | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 05.05.03 A 06.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/05/2003 | 100.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/05/2003 | 416.00 | 00003952639486 | VANUBIA BARBOSA DA NOBREGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 05.05.03 A 08.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/05/2003 | 130.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DODEP. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/05/2003 | 211.79 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A SERVICOS DE DEBITOS DE ARRECADACAO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/05/2003 | 1300.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARARESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 12.05.03 A 16.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/05/2003 | 624.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/05/2003 | 2533.78 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABI NETE DO PREFEITO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/05/2003 | 520.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 12.05.03 A 14.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/05/2003 | 521.26 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/05/2003 | 208.00 | 00047759054491 | ELBA LEANDRO NOBREGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 03.04.03 A 04.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/05/2003 | 2826.30 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/05/2003 | 2303.36 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CRECHE ESTATUTARIOSMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/05/2003 | 1661.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO CONVENIO MERENDA ES COLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/05/2003 | 2292.52 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP.DE EDUCACAO E CULTURA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/05/2003 | 6696.21 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DEP. DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/05/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILI DADE E PRESTACAO DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/05/2003 | 1808.78 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/05/2003 | 39.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/05/2003 | 1967.12 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP.DESAUDE MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/05/2003 | 831.00 | 09256249000137 | LAVOISIER PAIXAO FILHO | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBU LANCIA DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/05/2003 | 2500.00 | 40976573000170 | DINAS ALMEIDA DE MELO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO MEDICO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/05/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/05/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS DOS AGENSTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/05/2003 | 2041.26 | 99999999999999 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE SAUDE MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/05/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PRO GRAMA SAUDE NA FAMILIA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/05/2003 | 742.52 | 99999999999999 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DU RANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/05/2003 | 210.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DE JARDI NAGEM E URBANISMO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/05/2003 | 775.04 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA MANU TENCAO E LIMPEZA PUBLICA MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/05/2003 | 3298.90 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-ILUMINACAO PUBLICA MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/05/2003 | 1500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR LOCADO AO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/05/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/05/2003 | 7950.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/05/2003 | 7900.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEPAR TAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/05/2003 | 8175.56 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF (40%) MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/05/2003 | 9053.52 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VALORIZACAO DO MA GISTERIO (60%) FUNDEF MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST.AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/05/2003 | 4210.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA E PREPARACAO DO SOLO PARA OSPEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP.DEAGRICULTURA MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/05/2003 | 2120.08 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA FREIRE E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/05/2003 | 1561.26 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/05/2003 | 2836.50 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.SAO FRANC.IND.COM.LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/05/2003 | 720.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.SAO FRANC.IND.COM.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTU RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/05/2003 | 700.00 | 00020455879400 | GERALDO ARNAUD DE ASSIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NA ZONA RURAL E NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/05/2003 | 1410.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/05/2003 | 37.00 | 09095183000140 | SAELPA | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/05/2003 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA MES DE A BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/05/2003 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/05/2003 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/05/2003 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/05/2003 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE VERSA MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/05/2003 | 700.00 | 00091064104487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/05/2003 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/05/2003 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA MES DE A BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S PARCELAMENTO CONFORME AUTORI ZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A PASEP RELATIVO A 1§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/05/2003 | 384.95 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. AO D A R F-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/05/2003 | 6001.30 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DA EMPRESA DE COMPETENCIA ABRIL/2003 DO PREFEITO E VICE PREFEITO,COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/05/2003 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZERPARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/05/2003 | 1500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A BLAZER LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/05/2003 | 109.89 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A DEBITO DE ARRECADACAO CONFORME AUTORIZACAO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/05/2003 | 5500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICU LOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/05/2003 | 6500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE GASOLINA E ALCOOL PARA AS AMBULANCIAS E GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/05/2003 | 1394.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DA EMPRESA DO P S F E P S B DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/05/2003 | 467.40 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DA EMPRESA DO PEVA E AGENTE CO MUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/05/2003 | 1500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/05/2003 | 10000.00 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ACUDE COMUNITARIO NO SITIO GROTAO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.(CP) | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000497 | 12/05/2003 | 153137.73 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ACUDE COMU NITARIO NO GROTAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/05/2003 | 9280.20 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A CONSTRUCAO DE UM ACUDE COMUNITARIO NOGROTAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/05/2003 | 416.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 20.05.03 A 21.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/05/2003 | 95.00 | 00002098515464 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARATRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIALISE A PESSOA CAREN TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/05/2003 | 95.00 | 00004533494471 | GIVANILDA SOARES DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARATRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL | VALOR REF. A INSCRICAO DA ASSISTENTE SOCIAL PARA OVII ENCONTRO ESTADUAL DE ASSISTENTE SOCIAIS NO PE RIODO DE 14.05.03 A 15.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/05/2003 | 384.00 | 02322138000132 | HOSPITAL DE PEDIATRIA MENDES E MATOS | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARATRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/05/2003 | 30.00 | 09343096000165 | POSTO TEXACO NOVO HORIZONTE | AQUISICAO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/05/2003 | 312.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 20.05.03 A 22.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/05/2003 | 16.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/05/2003 | 1800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALFABETI ZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/05/2003 | 1680.50 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E MATERIAIS DE LIMPE ZA PARA OS GRUPOS ESOCLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/05/2003 | 105.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BOMFIM | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DU AS IMPRESSORAS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2003 | 1400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAOFOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE E A LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/05/2003 | 1040.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 20.05.03 A 23.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/05/2003 | 416.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 20.05.03 A 23.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. AO PASEP RELATIVO A 2§ PARCELA DO F P MMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/05/2003 | 230.00 | 11606365000261 | SOMAVEL | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/05/2003 | 20.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/05/2003 | 210.00 | 11606365000261 | SOMAVEL | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/05/2003 | 280.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRI CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/05/2003 | 2327.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A DEBITO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/05/2003 | 196.38 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DU KATO DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/05/2003 | 4560.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/05/2003 | 1200.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DEP.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/05/2003 | 87.10 | 00000000000000 | SAUDENTAL COM. E REP. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/05/2003 | 161.20 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEP. DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/05/2003 | 134.63 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A SERVICOS DE DEBITO DE ARRECADACAO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/05/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICIDADE EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/05/2003 | 45.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE TENSAO PARA O GA BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/05/2003 | 2000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DA EMATERCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/05/2003 | 2406.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO CONFORME AUTORIZA CAO DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/05/2003 | 558.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/05/2003 | 600.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS DE IRRADIACOES EM FOVOR DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/05/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A 3§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/05/2003 | 1479.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DOS TELEFONES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/05/2003 | 623.26 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/05/2003 | 1162.30 | 04436947000109 | HILDEMAR GON€ALVES DA SILVA | AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,FIGADO E COSTELAS PARACRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/05/2003 | 2321.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/05/2003 | 601.00 | 00022584978415 | RUBENS DE SOUSA LOPES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/05/2003 | 20.00 | 00002839088401 | GERALDO LUIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ACELARADOR DO O NIBUS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/05/2003 | 282.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA CONFORME G P S DOS SEGURADOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/05/2003 | 476.70 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S EMPRESA DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/05/2003 | 3589.86 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/05/2003 | 288.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DO TRANSPORTE ESCOLAR DE COMPE TENCIA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/05/2003 | 19.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SERVICOS BANCARIOS PALA EMISSAO DE CHEQUE EM FAVOR DESTA PREFEITURA(CONTA MOVIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/05/2003 | 2000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR LOCADO AO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO SOARES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/05/2003 | 265.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | SERVICOS PRESTADOS EM APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/05/2003 | 15.00 | 09360090000104 | COMAG | AQUISICAO DE PECAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/05/2003 | 3000.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/05/2003 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DE JARDI NAGEM E URBANISMO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/05/2003 | 921.04 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA LIMPE ZA PUBLICA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/05/2003 | 4008.90 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP.DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/05/2003 | 1190.00 | 11606365000261 | SOMAVEL | AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRI CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/05/2003 | 70.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA O DEP. DE AGRI CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP.DEAGRICULTURA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/05/2003 | 1963.71 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40% ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/05/2003 | 1805.47 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S EMPRESA DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% FUNDEF MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/05/2003 | 10004.08 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 40% FUNDEF MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/05/2003 | 9153.52 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO E PRO TEMPORE 60% FUNDEF MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/05/2003 | 708.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF DE COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/05/2003 | 48.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/05/2003 | 560.00 | 00018175732415 | JOAO BATISTA DE ASSIS | LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG PARA PRETACAO DE SER VICOS JUNTO AO DEP. DE SAUDE DO PROGRAMA PSF E A GENTES DE SAUDE EM VISITA A ZONA RURAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/05/2003 | 2191.12 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP.DESAUDE MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/06/2003 | 700.00 | 00020455879400 | GERALDO ARNAUD DE ASSIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DA ZONA RURAL E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/06/2003 | 312.00 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 02.06.03 A 04.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/06/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PRO GRAMA SAUDE NA FAMILIA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/06/2003 | 33282.80 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM ACUDE COMUNITARIO NO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/06/2003 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/06/2003 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/06/2003 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE VERSA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/06/2003 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/06/2003 | 700.00 | 00091064104487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SAO DOMINGOS E VI CE VERSA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/06/2003 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/06/2003 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/06/2003 | 1219.08 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ESTATUTOS E ATAS COM CERTIDOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/06/2003 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA IRRADIACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/06/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/06/2003 | 117.22 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A DEBITO DE ARRECADACAO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/06/2003 | 20.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ROTOR DO DISTRIBUIDOR DA AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/06/2003 | 120.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA BATERIA SAMARINO PA RA O GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/06/2003 | 880.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM TRANSFORMADOR 30 KVA PARA O ASSENTAMENTO PAISSANDU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/06/2003 | 482.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALAR PARA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/06/2003 | 6000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/06/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/06/2003 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA S. FREIRE | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 04.06.03 A 06.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/06/2003 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/06/2003 | 416.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 03.06.03 A 06.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/06/2003 | 50.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/06/2003 | 95.00 | 00002098515464 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARATRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/06/2003 | 98.00 | 00087359081491 | MARIA CLEMILDE DE LIMA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARAMANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/06/2003 | 2500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/06/2003 | 1500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR LOCADO AO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/06/2003 | 1000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/06/2003 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/06/2003 | 1000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/06/2003 | 1000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DA EMATER CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/06/2003 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/06/2003 | 94.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O ONI BUS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/06/2003 | 3800.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/06/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/06/2003 | 99.85 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ARRECADACAO CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/06/2003 | 520.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 10.06.03 A 11.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/06/2003 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEI CULO BLAZER PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/06/2003 | 264.89 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. AO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITASFEDERAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO A 1§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/06/2003 | 20.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/06/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/06/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/06/2003 | 104.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A SOUSA NO PERIODODE 09.06.03 A 12.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/06/2003 | 20000.00 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM ACUDE COMUNITARIO NO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/06/2003 | 30.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/06/2003 | 8349.78 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S/EMPRESA DO PREFEITO,VICE PRE FEITO,AGENTE DE SAUDE,P S F E P S B,PEVA E ESTATU TARIOS MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/06/2003 | 95.00 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/06/2003 | 30.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/06/2003 | 30.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/06/2003 | 832.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 16.06.03 A 19.06.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/06/2003 | 1800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/06/2003 | 8.50 | 10766822000131 | VETERCENTER | VALOR REF. A AQUISICAO DE INSETICIDA PARA O DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/06/2003 | 75.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE VASSOURAS E PARES DE LU VAS PARA O DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/06/2003 | 1100.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEP. DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/06/2003 | 58.50 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/06/2003 | 71.00 | 03307001000171 | POSTO NOVO PLANALTO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/06/2003 | 390.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 23.06.03 A 25.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/06/2003 | 2540.44 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO A 2§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/06/2003 | 2837.40 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/06/2003 | 2296.96 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/06/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO,FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE E LOCACAO DE 01 MICROCOMPUTADOR DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/06/2003 | 1815.44 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/06/2003 | 2043.48 | 99999999999999 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE SAUDE MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/06/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/06/2003 | 1906.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO MATERIAIS PARA O DEP. DE O BRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/06/2003 | 2137.84 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/06/2003 | 1563.48 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/06/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | DAVI FORMIGA DOS SANTOS | VALOR REF. A APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA COM AS BANDAS NORDESTINOS DO FORRO EBANDA FORROZAO CAPU DE FUSCA E ALUGUEL DE UM PALCOPARA O SAO JOAO ANTECIPADO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/06/2003 | 10764.94 | 10764389000103 | CONSTAT-CONST. E ASSISTENCIA TECNICA LTD | VALOR REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCADA,CONTORNO E ESTACIONAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/06/2003 | 2556.70 | 04761015000123 | ALIANCE VIAGENS E TURISMO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAOPESSOA A BRASILIA JOAO PESSOA PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/06/2003 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/06/2003 | 205.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/06/2003 | 8.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM BLOCO DE G P S PARA ODEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/06/2003 | 312.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26.06.03 A 28.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/06/2003 | 1780.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA TREINAMENTO DOS PROFESSORES E MATERIAIS DE LIM PEZA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/06/2003 | 3500.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/06/2003 | 2753.28 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DA EMPRESA DO FUNDEF 40% ENSINOFUNDAMENTAL,M D E E TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/06/2003 | 280.00 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE BOLACHAS,BOLOS E PAES PARA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/06/2003 | 2693.78 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO A 3§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/06/2003 | 55.55 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGEM PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/06/2003 | 505.48 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/06/2003 | 1.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOI C M S-DESONERACAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOI T R MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/06/2003 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/06/2003 | 2784.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/06/2003 | 640.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE DOS FUNCIONARIOS ESTA TUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/06/2003 | 10279.84 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF40% ENSINO FUNDAMENTAL MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/06/2003 | 9113.46 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% FUNDEF PRO TEMPORE E ESTA TUTARIOS MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/06/2003 | 1784.47 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF.A G P S DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60%FUNDEF MES DE JUNHO/2003(EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/06/2003 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO SETOR DE JARDINAGEM E URBANISMO MES DE JU NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/06/2003 | 809.92 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/06/2003 | 4581.16 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA ILUMI NACAO PUBLICA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO SOARES BARBOSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA CARREGAR ENTULHOS E COLETAR LIXO DESTACIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/06/2003 | 40.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/06/2003 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/06/2003 | 746.96 | 99999999999999 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PRO GRAMA DE SAUDE PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/06/2003 | 2217.76 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE SAUDE MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/06/2003 | 280.00 | 00018175732415 | JOAO BATISTA DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO DEP. DE SAUDE DO PROGRAMA P S F E AGENTES DE SAUDEEM VISITA A ZONA RURAL NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/07/2003 | 1287.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/07/2003 | 247347.02 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTA CAO EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | POLICLINICA DE PATOS | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARACONSULTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2003 | 95.00 | 00002098515464 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARATRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIALISE EM SOUSA A PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/07/2003 | 260.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01.07.03 A 02.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/07/2003 | 406.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A FOTOCOPIAS COMUM E COLORIDA,ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2003 | 365.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE FOTOCOPIAS,ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO PARA ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/07/2003 | 81.55 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM ESPELHO E REVELACOES PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/07/2003 | 453.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS NA KOMBI DE PLACA MNH-8049 SENDO REVISAO E SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/07/2003 | 161.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO DEP. DE DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/07/2003 | 4.50 | 09093352000707 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS CONFORME AUTORIZA CAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/07/2003 | 40.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR REF. A SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES PA RA O DEP. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/07/2003 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO DEP. DE DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/07/2003 | 46.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRU POS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/07/2003 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/07/2003 | 20.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE CABO DE IMPRESSORA E CA BO DE FORCA PARA O COMPUTADOR DO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/07/2003 | 3325.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA O PLANO NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/07/2003 | 2749.60 | 10764389000103 | CONSTAT-CONST. E ASSISTENCIA TECNICA LTD | VALOR REF. A SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICO E INSTALACAO DE 02 ELETROBOMBAS NOS POCOS PROFUNDOS CRISTALINOS NO ASSENTAMENTO PAISSANDU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/07/2003 | 193.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TROCA DE ROLAMENTOS DO VEICULO GOL DO DEP.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/07/2003 | 502.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/07/2003 | 104.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 09.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/07/2003 | 7948.34 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/07/2003 | 104.00 | 00000000000000 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 09.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME DEBITOEM CONTA AUTORIZADO PELO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. AO PASEP RELATIVO A 1§ PARCELA DO F P MMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/07/2003 | 169.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/07/2003 | 204.30 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. AO D A R F DE COMPETENCIA JUNHO/2003 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/07/2003 | 1354.10 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/07/2003 | 2686.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/07/2003 | 17.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS DE FRETES PARA O DEP. DE AD MINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/07/2003 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/07/2003 | 104.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10.07.03 A 11.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/07/2003 | 280.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10.07.03 A 11.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/07/2003 | 2298.65 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/07/2003 | 1200.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DEP. DE ADUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/07/2003 | 51.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REF. A AQUISICAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHE QUE E XEROX PARA O DEP. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/07/2003 | 10000.00 | 08606410000192 | DROGA CENTER-VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA O DEP. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/07/2003 | 700.00 | 00020455879400 | GERALDO ARNAUD DE ASSIS JUNIOR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINI CO GERAL DO POSTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/07/2003 | 98.00 | 00087359081491 | MARIA CLEMILDE DE LIMA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARAMANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/07/2003 | 90.00 | 00002041611421 | LUCENILDA LACERDA ALVES | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARAMANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | PROMOVER ASSOCIATIVISMO NAS COM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/07/2003 | 695.22 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/07/2003 | 55.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/07/2003 | 6000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/07/2003 | 2003.19 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA,PSF,PSB E AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/07/2003 | 720.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,POR TAS E FECHADURAS PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/07/2003 | 6000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/07/2003 | 3000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/07/2003 | 6438.25 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DOS COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS,PREFEITO E VICE PREFEITO DO MES DE JU NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/07/2003 | 260.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR REF. A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DO DEP. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/07/2003 | 880.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 15.07.03 A 18.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/07/2003 | 95.00 | 00002098515464 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARATRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/07/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO POSTO MEDI CO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/07/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PRO GRAMA SAUDE NA FAMILIA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/07/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO POSTO MEDICO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/07/2003 | 3150.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/07/2003 | 1505.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/07/2003 | 14625.00 | 99999999999999 | SELMA GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE AGENTES JOVENS CONFOR ME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. AO PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/07/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO E LOCACAO DE UM MICRO COM PUTADOR DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/07/2003 | 1345.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/07/2003 | 532.98 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO LO CADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/07/2003 | 2540.44 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/07/2003 | 520.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 22.07.03 A 26.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/07/2003 | 1815.44 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/07/2003 | 330.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 22.07.03 A 24.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/07/2003 | 2837.40 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/07/2003 | 2296.96 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/07/2003 | 2500.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE F. MARTINS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/07/2003 | 2043.48 | 99999999999999 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE SAUDE MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/07/2003 | 1563.48 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/07/2003 | 560.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GAS GLP PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/07/2003 | 2000.00 | 00063238233491 | FRANCISCA WANDERLEY F. DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE FRANGOS PARA A CRECHE DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/07/2003 | 2137.84 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/07/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/07/2003 | 2041.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNI DADE GROTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/07/2003 | 2000.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/07/2003 | 1550.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DA DEPDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/07/2003 | 90.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS HOSPITALAR PARA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/07/2003 | 13.95 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/07/2003 | 900.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/07/2003 | 440.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 29.07.03 A 31.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/07/2003 | 165.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DA POLICIA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/07/2003 | 38.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/07/2003 | 1680.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 30.07.03 A 04.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. AO PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/07/2003 | 130.00 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PAES PARA A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/07/2003 | 2000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR LOCADO AO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/07/2003 | 240.00 | 09241977000175 | PROCOM ENGENHARIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM CABO PARA O DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/07/2003 | 10264.84 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 40% FUNDEF MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/07/2003 | 9113.46 | 99999999999999 | JOSELICE DE SOUSA MARINHO E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% FUNDEF E PRO TEMPORE MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/07/2003 | 700.00 | 04436947000109 | HILDEMAR GON€ALVES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA CRECHEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/07/2003 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/07/2003 | 521.20 | 00022584978415 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR REF. A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/07/2003 | 1515.50 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA O TREINAMENTO DOS PROFESSORES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS GRUPOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/07/2003 | 1784.47 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO60% DE COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO SOARES BARBOSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR PARA CARREGAR ENTULHOS E COLETAR LIXO DESTACIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/07/2003 | 2500.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/07/2003 | 1991.43 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DO ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/07/2003 | 282.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DO TRANSPORTE ESCOLAR DE COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/07/2003 | 476.70 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DO ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/07/2003 | 368.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/07/2003 | 280.00 | 00018175732415 | JOAO BATISTA DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO DEP. DE SAUDE DO PROGRAMA P S F E AGENTES DE SAUDEEM VISITA A ZONA RURAL MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/07/2003 | 1250.34 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/07/2003 | 118.45 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA O TRABALHO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/07/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/07/2003 | 1.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/07/2003 | 5030.35 | 03204421000122 | MINISTERIO DA INFRA ESTRUTURA | VALOR REF. A DEVOLUCAO DE RECURSOS O G U CONFORME CONTRATO DE N§ 104709-41 ATRAVES DE SOLICITACAO DEDA CE GIDURJP1 444/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/07/2003 | 2892.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DO GA BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/08/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/08/2003 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEI CULO BLAZER AO GABINETE DO PREFEITO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABI NETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/08/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR E UM PROGRAMA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/08/2003 | 505.48 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEADMINISTRACAO ESTATUTARIOS MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/08/2003 | 1.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOICMS-DESONERACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS EM FAVOR DESTA PREFEITU RA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/08/2003 | 2241.76 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE ESTATUTARIOS MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/08/2003 | 746.96 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PRO GRAMA DE SAUDE PEVA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/08/2003 | 700.00 | 00091064104487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/08/2003 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/08/2003 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/08/2003 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/08/2003 | 2693.78 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO-CRECHE ESTATUTARIOS MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/08/2003 | 30.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A LAVAGEM DO VEICULO DUKATO DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/08/2003 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DE JARDINAGEM E URBANISMO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/08/2003 | 809.92 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA LIMPEZA PUBLICA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/08/2003 | 4333.16 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA ILUMINACAO PUBLICA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/08/2003 | 4612.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA-ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/08/2003 | 1240.44 | 99999999999999 | JOSELICE DE SOUSA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF60% MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/08/2003 | 9276.22 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF60% ESTATUTARIOS MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/08/2003 | 11704.84 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEF MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA ESTATUTARIOS MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/08/2003 | 95.00 | 00002098515464 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARATRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/08/2003 | 30.00 | 61234985001267 | PNEUAC-PNEUAC COM. E IMPORTADORA LTDA | VALOR REF A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEN TO DA AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/08/2003 | 19.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR REF A SERVICOS DE TRACA DE PNEUS E VALVULAS DO VEICULO DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/08/2003 | 6000.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/08/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI CULOS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/08/2003 | 1431.30 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DO P S F E P S B DE COMPETEN CIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/08/2003 | 153.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DO E C D DE COMPETENCIA JU LHO/2003 CONFORME G P S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/08/2003 | 407.80 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/08/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI CULOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000822 | 08/08/2003 | 50396.66 | 02515384000100 | CTE-CONSTRUCAO,TELEFONIA E ENERGIA LTDA | VALOR REF. A ELETRIFICACAO RURAL DAS COMUNIDADES AGUAS BELAS,BOM SOSSEGO E BOA VISTA NESTE MUNICI PIO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/08/2003 | 5000.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO PARA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF AO I N S S-PARCELAMENTO CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCE LA DO FPM MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/08/2003 | 6602.18 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DOS FUNCIONARIOS,PREFEITO,VI CE PREFEITO E ESTATUTARIOS MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/08/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SLAKO JOSE TAVARES DE ARAUJO | VALOR REF. A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 11.08.03 12.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/08/2003 | 1400.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/08/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/08/2003 | 12.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA | VALOR REF A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/08/2003 | 6000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOSDO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/08/2003 | 25.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF A LAVAGEM GERAL DO VEICULO BLAZER DO GA BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/08/2003 | 75.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/08/2003 | 550.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COBERTURA DEDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 13.08.03 A 15.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COBERTURA DEDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 13.08.03 A 15.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/08/2003 | 220.00 | 00000000000000 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY | VALOR REF. A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 14.08.03 A 15.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/08/2003 | 330.00 | 00047759054491 | ELBA LEANDRO NOBREGA | VALOR REF. A TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 15.09.03 A 17.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/08/2003 | 257.98 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A D A R F DE COMPETENCIA JULHO/2003 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/08/2003 | 2800.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/08/2003 | 20.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A AMBULAN CIA DE PLACA MMX-1810 DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/08/2003 | 700.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COBERTURA DEDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 19.08.03 A 21.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/08/2003 | 25.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A LAVAGEM GERAL DO VEICULO BLAZER DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/08/2003 | 440.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE DES PESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 20.08.03 A 23.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00063238233491 | FRANCISCA WANDERLEY F. DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/08/2003 | 5305.16 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP.DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS ESTATUTARIOS MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/08/2003 | 95.00 | 00002098515464 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REF. A AJUDA PARA TRATMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/08/2003 | 12160.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A ABONO SALARIAL A PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/08/2003 | 3964.50 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/08/2003 | 600.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REF. A IRRADIACOES EM FAVOR DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/08/2003 | 1980.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/08/2003 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO DEP.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/08/2003 | 190.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/08/2003 | 253.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DE PLACA MNH-8049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/08/2003 | 50.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A LAVAGEM GERAL E POLIMENTO DO VEICULO DUKATO DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/08/2003 | 2700.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/08/2003 | 62.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/08/2003 | 6732.24 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA E SAUDE BUCAL DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/08/2003 | 4.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/08/2003 | 10.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DO DEP. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/08/2003 | 1200.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/08/2003 | 1063.50 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/08/2003 | 716.50 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/08/2003 | 113.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADO AO DEP. DE OBRAS-ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/08/2003 | 1400.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A CINCO DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27.08.03 A 31.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/08/2003 | 2335.99 | 00062931172472 | GILVANIA A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS AULAS DE CAPACITACAO SOBRE AUTO ESTIMA,ETICA,CIDADANIA E REALIDADE BRASILEIRA AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/08/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/08/2003 | 746.96 | 99999999999999 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DO PESSOAL DO PEVA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/08/2003 | 3700.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/08/2003 | 500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR REF. A AQUISICAO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/08/2003 | 150.00 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PAES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/08/2003 | 1991.43 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPE TENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/08/2003 | 476.70 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPE TENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/08/2003 | 282.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-TRANSPORTE ESCOLAR DE COMPE TENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/08/2003 | 700.00 | 00091064104487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SAO DOMINGOS E VI CE VERSA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/08/2003 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE VERSA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/08/2003 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/08/2003 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/08/2003 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/08/2003 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/08/2003 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/08/2003 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/08/2003 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/08/2003 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE VERSA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/08/2003 | 2553.60 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DO ABONO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF DE COMPETENCIA AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/08/2003 | 1802.11 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO60% DO FUNDEF DE COMPETENCIA AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/08/2003 | 312.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 27.08.03 A 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/08/2003 | 2668.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DO GA BINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/08/2003 | 480.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/08/2003 | 1096.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/08/2003 | 1000.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/08/2003 | 330.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPE SAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 27.08.03 A 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REF. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COBERTURA DEDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 27.08.03 A 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/09/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITAO | VALOR REF. A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EMFAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/09/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITAO | VALOR REF. A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS EMFAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/09/2003 | 10264.84 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 40% FUNDEF MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/09/2003 | 9239.46 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF60% VALORIZACAO DO MAGISTERIO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/09/2003 | 1468.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/09/2003 | 2834.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/09/2003 | 330.00 | 00004634381400 | FRANCISCO QUEIROGA SOBRINHO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 03.09.03 A 05.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/09/2003 | 330.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 03.09.03 A 05.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/09/2003 | 154.16 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR REF. A PAGAMENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 05.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/09/2003 | 171.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/09/2003 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/09/2003 | 3322.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA O CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/09/2003 | 1400.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITO RIO PARA O DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/09/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA O ONIBUS E A KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO DO MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/09/2003 | 2500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/09/2003 | 600.00 | 35569086000152 | AUTO PECAS SOARES-OSAIS SOARES LACERDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/09/2003 | 6000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/09/2003 | 10200.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POS TO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/09/2003 | 2000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/09/2003 | 2000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A BLA ZER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/09/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/09/2003 | 260.76 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAODE RECEITAS FEDERAIS MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/09/2003 | 8596.46 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PAGAMENTO DE G P S DA EMPRESA DE COM PETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/09/2003 | 330.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 15.09.2003 A 17.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/09/2003 | 272.20 | 00022584978415 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR REF. A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTI NADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/09/2003 | 450.00 | 04436947000109 | HILDEMAR GON€ALVES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/09/2003 | 6231.20 | 00000000000000 | ANA MARCIA PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/09/2003 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REF. A UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CA RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/09/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAOFOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE E LOCACAO DE UMMICROCOMPUTADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/09/2003 | 140.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/09/2003 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/09/2003 | 513.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M,FUNDO ESPECIAL E I T R MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/09/2003 | 1700.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E PINTURA DE MEIOS FIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/09/2003 | 3220.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/09/2003 | 440.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 22.09.2003 A 25.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/09/2003 | 8.50 | 03354618000148 | ELETROFIOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA EXTENSAO DE 5 METROSPARA TELEFONE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/09/2003 | 45.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SLAKO JOSE TAVARES DE ARAUJO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 30.09.2003 A 03.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/09/2003 | 275.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 30.09.2003 A 02.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/09/2003 | 200.00 | 00048429562400 | AIRTON DANTAS DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO FORMIGA A SAO DOMINGOS MES DE JU NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/09/2003 | 280.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 30.09.2003 A 01.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/09/2003 | 72.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR REF. A SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES PA RA O DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/09/2003 | 1500.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/09/2003 | 17.85 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/09/2003 | 220.00 | 00004634381400 | FRANCISCO QUEIROGA SOBRINHO | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 24.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/09/2003 | 809.92 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-LIMPEZA PUBLICA MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/09/2003 | 6543.16 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/09/2003 | 1802.11 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/09/2003 | 2137.84 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00063238233491 | FRANCISCA WANDERLEY F. DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE FRANGOS PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/09/2003 | 1563.48 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE A- CAO SOCIAL MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/09/2003 | 2693.78 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE ACAOSOCIAL-CRECHE MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/09/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DO PESSOAL DO SUS MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/09/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/09/2003 | 1854.03 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DO P S F,P S B,COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/09/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCAL E ENFERMEIRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/09/2003 | 2043.48 | 99999999999999 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/09/2003 | 746.96 | 99999999999999 | GERANILDO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PEVA-ECD MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/09/2003 | 2325.76 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAU DE MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/09/2003 | 1800.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEP. DE EDUCA CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/09/2003 | 3100.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO DO DEP. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/09/2003 | 2283.48 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/09/2003 | 2281.26 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DO GA BINETE DO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/09/2003 | 2540.44 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/09/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/09/2003 | 1815.44 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE FINANCAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/09/2003 | 157.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M E ICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/09/2003 | 1571.68 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/09/2003 | 151.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/09/2003 | 71.35 | 24120818000106 | PAP. ANDYARA-MARISTELA F. ASSIS QUEIROGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEP. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/09/2003 | 18.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/09/2003 | 2837.40 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/09/2003 | 505.48 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/10/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/10/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/10/2003 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEI CULO BLAZER PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/10/2003 | 2027.84 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/10/2003 | 620.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/10/2003 | 416.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ONI BUS E TROCA DO PARA BRISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/10/2003 | 200.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV. HID. PARAIBA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RE PARO E ROLAMENTO DO SETOR DO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/10/2003 | 314.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO PELOTAO DE POLICIA CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/10/2003 | 170.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DO PELOTAO DE POLICIA CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/10/2003 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM IRRADIACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/10/2003 | 50.00 | 00004489187491 | ALMINO OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO DO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO E CUL TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/10/2003 | 6470.00 | 05504364000122 | ANA MARCIA PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/10/2003 | 44.60 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESATDOS NA POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA O DEP. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/10/2003 | 86.70 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESATDOS NA POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/10/2003 | 237.03 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAODE RECEITAS FEDERAIS RELATIVO A COMPETENCIA SETEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/10/2003 | 5706.51 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DO PREFEITO E VICE PREFEITO,CO MISSIONADOS E ESTATUTARIOS DE COMPETENCIA SETEMBR0/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO E AMORTIZACAO CONFORME DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/10/2003 | 646.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A PAGAMENTO DO PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/10/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/10/2003 | 560.75 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DO PEVA E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DE COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/10/2003 | 4200.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESATDOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES,BLOCOS DE REQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/10/2003 | 2257.03 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA OONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/10/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/10/2003 | 2782.17 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUN DEF E TRANSPORTE ESCOLAR DE COMPETENCIA SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/10/2003 | 9239.46 | 99999999999999 | JOSELICE DE SOUSA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF60% VALORIZACAO DO MAGISTERIO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/10/2003 | 10264.84 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS 40% DO FUNDEF ENSINO FUNDAMENTAL MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/10/2003 | 56.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS-OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ROLAMENTO E GRAXA PARA OTRATOR LOCADO DO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR REF. A CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/10/2003 | 10.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR PARA A KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/10/2003 | 1305.00 | 00000000000000 | GRANRIO COM. VEIC. PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO BLAZER LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PARA ESTA EDILIDADE MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/10/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A PAGAMENTO DO PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/10/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA PAGAMENTO E LOCACAO DE UM MICROCOMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/10/2003 | 1200.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE BOLETINS ESCOLARES E FI CHAS INDIVIDUAIS PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/10/2003 | 2253.50 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA O TREINAMENTO DOS PROFESSORES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/10/2003 | 202.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE FORMICA E COLA PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | WANDERLEY NASCIMENTO SOUSA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 20.10.2003 A 22.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/10/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO MEDICO E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/10/2003 | 60.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS | VALOR REF. A AQUISICAO DE FIO ESMALTADO 19 PARA O DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/10/2003 | 3000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALRO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/10/2003 | 274.46 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A G P S DOS COMISSIONADOS DO DEP. DE SAUDE DE COMPETENCIA SETEMBR0/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/10/2003 | 8.00 | 00000000000000 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA KOMBI DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/10/2003 | 330.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 22.10.2003 A 24.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/10/2003 | 850.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/10/2003 | 3964.50 | 41118415000141 | POSTO VERAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOVEICULO BLAZER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/10/2003 | 45.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLI MENTO DA AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/10/2003 | 80.00 | 00000894218417 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA O GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/10/2003 | 30.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLI MENTO DA AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/10/2003 | 10.50 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGENS PARA O DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/10/2003 | 2000.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO,MEIO FIOS E PINTURA NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/10/2003 | 12.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO DESPACHO DE POSTAGEM PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/10/2003 | 314.30 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/10/2003 | 702.90 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DE PLACA MOO-2533 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/10/2003 | 165.76 | 00000000000000 | A V S-SEGURADORA S/A | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO SEGURO DO ONI BUS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/10/2003 | 31.80 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGENS PARA O DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/10/2003 | 54.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/10/2003 | 550.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 30.10.2003 A 01.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/10/2003 | 771.16 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DA EMPRESA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,M D E E COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/10/2003 | 2693.78 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/10/2003 | 2250.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEP. DE SAUDE DO MUNI NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/10/2003 | 2673.30 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DA EMPRESA DO PEVA,P S F,P S B,COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS E AGENTES COMUNITARI OS MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/10/2003 | 746.96 | 99999999999999 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE PEVA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/10/2003 | 1303.48 | 99999999999999 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/10/2003 | 2241.76 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/10/2003 | 228.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS POSTOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/10/2003 | 3000.00 | 70113873000196 | J G DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE TUBOS ROSCAVEK,CAIXA FORTLEV DE 5.000 LTS,FIOS MANG PVC,MANOB JKB 36 PARA A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/10/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS MES DE OU TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/10/2003 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS DE JARDINAGEM MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/10/2003 | 809.92 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS DE LIMPEZA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/10/2003 | 4123.24 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS MES DE OU TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/10/2003 | 2097.40 | 99999999999999 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/10/2003 | 1802.11 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DA EMPRESA DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO 60% FUNDEF MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/10/2003 | 1563.48 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/10/2003 | 2195.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/10/2003 | 2015.35 | 04761015000123 | ALIANCE VIAGENS E TURISMO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAOPESSOA A BRASILIA-JOAO PESSOA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/10/2003 | 2540.44 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/10/2003 | 2837.40 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/10/2003 | 505.48 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/10/2003 | 330.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 29.10.03 A 31.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/10/2003 | 1815.44 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/10/2003 | 23.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL,ICMS-DESONERACAO E ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/10/2003 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO SOARES BARBOSA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM TRATOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE DA CIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS DE PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/10/2003 | 185.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO GERAL E CONSERTO NA TUBULACAO DOS POCOS ARTEZIANOS DE BOA VISTA E SITIO BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/10/2003 | 3395.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/10/2003 | 280.00 | 00018175732415 | JOAO BATISTA DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA OS SERVICOS DA DIV. DE SAUDE-PSF MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/10/2003 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/10/2003 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/10/2003 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE VERSA MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/10/2003 | 700.00 | 00091064104487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BOA VISTA A SAO DOMINGOS E VICE VER SA MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/10/2003 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/10/2003 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/10/2003 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/10/2003 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/10/2003 | 700.00 | 00091064104487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SAO DOMINGOS E VI CE VERSA MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/10/2003 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE VERSA MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/10/2003 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/10/2003 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/10/2003 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/10/2003 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/10/2003 | 2283.48 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/10/2003 | 2760.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GAOLINA PARA OS VEICULOS KOMBI E ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/11/2003 | 193.95 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/11/2003 | 90.00 | 00002242256424 | AUTO ELETRICA MECANICA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO NA VENTULINA,MOTOR DE PARTIDA,REPARO NO ALTERNADOR,REPARO NA INSTALACAO DOS FAROIS DO MICRO ONIBUS DO DEP.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/11/2003 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE E VERSA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/11/2003 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICEVERSA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/11/2003 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GINETO A POMBAL E VICE VERSA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/11/2003 | 700.00 | 00091064104487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SAO DOMINGOS E VI CE VERSA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/11/2003 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AGUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/11/2003 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA EMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/11/2003 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE VERSA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/11/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/11/2003 | 1855.00 | 00000000000000 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A PAFGAMENTO DE INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/11/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO POSTO MEDICO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/11/2003 | 820.00 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO E RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/11/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/11/2003 | 1030.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/11/2003 | 90.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/11/2003 | 5.70 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEP. DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/11/2003 | 10264.84 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 40% FUNDEF MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/11/2003 | 15370.46 | 99999999999999 | JOSELICE DE SOUSA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO PRO TEMPORE E ESTATUTARIOS MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/11/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/11/2003 | 79.00 | 24120818000106 | PAP. ANDYARA-MARISTELA F. ASSIS QUEIROGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CAIXA DE LAPIS,CAIXA DE GRAMPOS E CLASSIFICADORES PARA O GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/11/2003 | 47.65 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGENS PARA O DEP. DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/11/2003 | 8.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA FITA PARA IMPRESSORAFX 1170 DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/11/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL E GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS E VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/11/2003 | 2200.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR PERTENCENTE AO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/11/2003 | 1800.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR LOCADO A PREFEITURA DO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A DIVIDA DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA/PARCELAMENTO I N S S CONFORME AUTORIZACAO DO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/11/2003 | 1000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/11/2003 | 220.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA VEICULO DUKATO DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/11/2003 | 330.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12.11.03 A 14.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/11/2003 | 362.88 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PAES,BOLACHAS E BOLO PA RA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/11/2003 | 3322.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/11/2003 | 800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/11/2003 | 300.00 | 04436947000109 | HILDEMAR GON€ALVES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A CRE CHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/11/2003 | 258.57 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTI NADAS A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/11/2003 | 502.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE CORREIA E TAMPA DA CORREIA DENTADA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-1810 E PECAS DA CORREIA AUTOMATICA,KIT BOMBA DE COMBUSTI VEL PARA A AMBULANCIA E PASTILHA PARA O VEICULO GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/11/2003 | 412.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PALCA MOP 9650 E AMBULANCIA IPANEMA MMX-18 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/11/2003 | 15.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/11/2003 | 894.25 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DOS POSTOS TELEFONICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/11/2003 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRA TOR LOCADO AO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/11/2003 | 1100.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 10.11.03 A 14.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/11/2003 | 1400.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 14.11.03 A 18.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/11/2003 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/11/2003 | 784.68 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/11/2003 | 5689.59 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PAGAMENTO DA G P S GERAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA DE COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/11/2003 | 220.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB NO PERIODO DE 13.11.03 A 14.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/11/2003 | 75.00 | 12934741000129 | ASTEC MAQ-ASSIST. TECNICA EM MAQUINAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI DO DEP. DE FI NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/11/2003 | 171.00 | 11984119000162 | CARTORIO ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMEN TOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/11/2003 | 49.05 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | VALOR REF. A AQUISICAO DE FECHADURA,DOBRADICAS,VERNIZ E SELADOR PARA O DEP. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/11/2003 | 90.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICOS LIDER LTDA-ME | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEI CULO PARATI DE PLACA MOP-9650 DA ENTRADA DE JUAREZTAVORA PARA A P.R.F DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/11/2003 | 220.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLA CA MOQ-2133 AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/11/2003 | 54.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA I PANEMA DE PALCA MMX-1810 DO DEP. DE SAUDE DO MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/11/2003 | 2011.01 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEF DE COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/11/2003 | 15.00 | 00002242256424 | AUTO ELETRICA MECANICA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA KOMBI DE PLACA MNH-8049 DO DEP. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18.11.03 A 21.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/11/2003 | 2055.50 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA O TREINAMENTO DE PROFESSORES E MATERIAL DE LIM PEZA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/11/2003 | 25.00 | 00002242256424 | AUTO ELETRICA MECANICA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTI DA DA AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MMX-1810 DO DEP.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/11/2003 | 11.20 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PILHAS GRANDES PARA OS AGENTES DO PROGRAMA PEVA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/11/2003 | 35.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/11/2003 | 265.86 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A D A R F DO MES DE OUTUBRO/2003 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/11/2003 | 330.00 | 00000000000000 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 19.11.03 A 21.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/11/2003 | 330.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 19.11.03 A 21.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/11/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM MICROCOMPUTADOR,PROGRA MA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/11/2003 | 118.05 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE BOLACHAS E PAES PARA OS TRABALHOS SOCIAIS DOS RECURSOS DO OGU/2001 PROIN FRA CT 128338-66. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/11/2003 | 60.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE TOALHAS AVULSAS PARA A REALIZACAODE TRABALHOS SOCIAIS CONFORME RECURSOS DA OGU/2001 CT 128338-66. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/11/2003 | 414.20 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE GERACAO E RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/11/2003 | 30604.55 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A CONSTRUCAO EM PARALELEPIPEDO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/11/2003 | 112005.71 | 03488716000178 | J A F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO EM PARALELEPI PEDOS EM VARIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. RELATIVO A 9§ MEDICAO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/11/2003 | 1600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE PRACAS E RETOQUES DE CALCAMENTO DAS VIASURBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/11/2003 | 4000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE E O GOL DO DEP. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/11/2003 | 20.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO DE PLACA MNH-8049 DO DEP. DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/11/2003 | 100.00 | 00004489187491 | ALMINO OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA DO VEICULO DUKATO DO DEP. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/11/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SLAKO JOSE TAVARES DE ARAUJO | VALOR REF. A DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 24.11.03 A 26.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/11/2003 | 205.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CABO DE ACELARADOR E LO NAS DE FREIO PARA O ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/11/2003 | 62.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA SERIE 600 DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/11/2003 | 1148.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NAS CADEIRA DE ES CORA E NOS FORROS DESTAS CADEIRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/11/2003 | 220.00 | 00000000000000 | VALDICLEIDE A. QUEIROGA COSTA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRAN DE-PB NO PERIODO DE 26.11.03 A 27.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/11/2003 | 60.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA GRINALDA PARA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/11/2003 | 250.00 | 00058461418468 | ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO PARA EXAMES DE ULTRSONOGRAFIA:ADENIZE ALVES DE SOUSA SILVA-PELVICA,MARIA PEREIRA DA SILVA-USG PELVICA TRASVERSAL,DAMIANA ANA DA S. GARCIA-USG PELVICA TRANSVERSAL,GERALDINA ALVES FERNANADES-USG PELVICA TRASNVERSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/11/2003 | 550.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 26.11.03 A 28.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/11/2003 | 53.50 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARTUCHO RECICLADO DA IMPRESSORA 600 E EPSON LX 300 DO DEP. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/11/2003 | 50.00 | 03120645000156 | ERLI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHEQUES PARA O DEP. DE FINANCAS DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/11/2003 | 83.20 | 24120818000106 | PAP. ANDYARA-MARISTELA F. ASSIS QUEIROGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CAIXAS DE DISKETES,BOBI NAS PARA FAX,PASTA AZ E CAIXAS DE CLIPS PARA O GA BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/11/2003 | 1400.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESA DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 27.11.03 A 01.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/11/2003 | 275.00 | 00047759054491 | ELBA LEANDRO NOBREGA | VALOR REF. A DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOPERIODO DE 27.11.03 A 30.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/11/2003 | 1000.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CIMENTO PARA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO SOARES BARBOSA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM TRATOR PARA CARREGAR LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/11/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/11/2003 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/11/2003 | 823.40 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS/LIMPEZA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/11/2003 | 4039.24 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA ILUMINACAO PUBLICA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/11/2003 | 5306.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/11/2003 | 1563.48 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/11/2003 | 2693.78 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA CRECHE MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/11/2003 | 2097.40 | 99999999999999 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/11/2003 | 3151.30 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DA VALORIZACAO DO MA GISTERIO 60% FUNDEF DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/11/2003 | 280.00 | 00018175732415 | JOAO BATISTA DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARA O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEE ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/11/2003 | 616.33 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/11/2003 | 2673.30 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA SAUDE COMISSIONADOS, PEVA,PSB,PSF,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ESTA TUTARIOS DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/11/2003 | 746.96 | 99999999999999 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE PEVA-ECD MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/11/2003 | 2056.96 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE NOVEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/11/2003 | 355.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BANHEIRO DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/11/2003 | 2241.76 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/11/2003 | 2520.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/11/2003 | 2750.13 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA TRANSPORTE ESCOLAR,ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEF E M D E DE COMPETENCIANOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/11/2003 | 2283.48 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE NOVEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/11/2003 | 205.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TE LEFONES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/11/2003 | 964.67 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/11/2003 | 2837.40 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/11/2003 | 505.48 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/11/2003 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REF. A IRRADIACOES EM FAVOR DESTA PREFEITU RA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/11/2003 | 17.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL,ITR E ICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/11/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26.11.03 A 28.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/11/2003 | 1815.44 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FELIZARDO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR REF. A LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO DOS CORREISO E TELEGRAFOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/11/2003 | 520.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 24.11.03 A 28.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/11/2003 | 2231.46 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/11/2003 | 2540.44 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/12/2003 | 3850.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR REF. A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/12/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/12/2003 | 24.00 | 41550112000101 | EMPRESA GUANABARA | VALOR REF. A SERVICOS DE DESPACHOS DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/12/2003 | 45.83 | 34028316371519 | CORREIOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGENS PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/12/2003 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO GROTAO A POMBAL E VICE VERSA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/12/2003 | 900.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/12/2003 | 700.00 | 00091064104487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SAO DOMINGOS E VI CE VERSA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/12/2003 | 1300.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA A SOUSA E VICE VERSA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/12/2003 | 850.00 | 00002011725429 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A POMBAL E VICE VERSA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/12/2003 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO A GUAS BELAS A POMBAL E VICE VERSA MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/12/2003 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GI NETO A POMBAL E VICE VERSA MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/12/2003 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DEABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/12/2003 | 65.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/12/2003 | 203.04 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR REF. A CONTRA PARTIDA DA FARMACIA BASICA NA AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/12/2003 | 330.00 | 00000000000000 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 03.12.03 A 05.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/12/2003 | 440.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 03.12.03 A 06.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/12/2003 | 1500.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PARCELA33/36 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/12/2003 | 584.00 | 00087311828449 | ODAIR DA SILVA FREIRE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO MANUAL E RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO TRECHO BR 230 A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/12/2003 | 200.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR REF. A SERVICOS DE JARDINAGEM E ARBORIZACAO DA PRACA DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/12/2003 | 344.00 | 00004372855451 | PAULO ROBERTO DA SILVA GADELHA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E ARBORIZACAO DA PRACA DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALDO CANUTO MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E ARBORIZACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/12/2003 | 300.00 | 00001904883443 | ANTONIO AQUILINO DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E ARBORIZACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/12/2003 | 241.69 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONCEDIDA PELO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/12/2003 | 20.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/12/2003 | 10.00 | 00076383695487 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELE TRICA DO ONIBUS DE PLACA MMO-2533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/12/2003 | 1640.00 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES E RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/12/2003 | 360.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/12/2003 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/12/2003 | 1400.00 | 00007261381420 | JOSE EUDES H. DE QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 10.12.03 A 14.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/12/2003 | 200.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS MANIFESTACOES DO PACTO DO PIRANHAS,PALESTRAS,FEIRADE ARTEZANATO E DANCA FOLCLORICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/12/2003 | 220.00 | 00000000000000 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10.12.03 A 11.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/12/2003 | 220.00 | 00000000000000 | RONALDO DANTAS MARTINS | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01.12.03 A 11.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/12/2003 | 1100.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 10.12.03 A 14.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS NA 1§PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/12/2003 | 5671.55 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2003 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/12/2003 | 168.70 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/12/2003 | 245.20 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A PAGAMENTO DO D A R F DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00063238233491 | FRANCISCA WANDERLEY F. DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OVOS PARA A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/12/2003 | 507.53 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES COM DESTINO A SAO PAULO DOADAS PELO SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/12/2003 | 39.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O TRABALHOSOCIAL DO CONVENIO MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/12/2003 | 70.00 | 03120645000156 | ERLI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O TRABALHOSOCIAL DO CONVENIO MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/12/2003 | 113.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PILHAS,FILME E REVELA COES PARA O TRABALHO SOCIAL DO CONVENIO MORAR ME LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/12/2003 | 10.00 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MORIM PARA O TRABALHO SOCIAL DO CONVENIO MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/12/2003 | 208.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR REF. A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARAAQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/12/2003 | 9504.80 | 02515384000100 | CTE-CONSTRUCAO,TELEFONIA E ENERGIA LTDA | VALOR REF. SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL NAS CO MUNIDADES DE FORMIGA E CACHOEIRA COM RECURSOS DE APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO-PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/12/2003 | 19732.00 | 02515384000100 | CTE-CONSTRUCAO,TELEFONIA E ENERGIA LTDA | VALOR REF. SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL NAS CO MUNIDADES RURAIS DE MATRUZ E VERDES CONVENIO PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/12/2003 | 600.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CIMENTO PARA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/12/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/12/2003 | 5000.00 | 40976573000170 | FARMACIA DO POVO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POS TO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/12/2003 | 550.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 11.12.03 A 13.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/12/2003 | 3000.00 | 08606410000192 | DROGA CENTER-VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/12/2003 | 5000.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E ALCOOL PARA AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/12/2003 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/12/2003 | 220.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 11.12.03 A 12.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/12/2003 | 13.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/12/2003 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/12/2003 | 1570.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PA RA O ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/12/2003 | 150.00 | 00002560828472 | CESAR GEDELHA CAMARAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/12/2003 | 440.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 16.12.03 A 19.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/12/2003 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/12/2003 | 220.00 | 00047759054491 | ELBA LEANDRO NOBREGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 17.12.03 A 18.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/12/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTA BILIDADE E LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/12/2003 | 440.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 19.12.03 A 22.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/12/2003 | 3491.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA/PARCELA MENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/12/2003 | 3330.00 | 04761015000123 | ALIANCE VIAGENS E TURISMO | VALRO REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRE CHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADAS AOPREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/12/2003 | 1100.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 23.12.03 A 27.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/12/2003 | 99.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PILHAS,FILMES E REVELA COES PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/12/2003 | 492.00 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/12/2003 | 2080.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/12/2003 | 2105.50 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALRO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O TREINAMENTO DE PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/12/2003 | 2545.50 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CRECHE13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/12/2003 | 6843.00 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 40% FUNDEF 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/12/2003 | 9786.50 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF60% VALORIZACAO DO MAGISTERIO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/12/2003 | 1750.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/12/2003 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE JARDINAGEM E URBANISMO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/12/2003 | 756.00 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MANU TENCAO LIMPEZA PUBLICA 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/12/2003 | 3780.00 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS ESTATUTARIOS 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/12/2003 | 2027.84 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMU NITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/12/2003 | 1925.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARTINS MATIAS E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/12/2003 | 660.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 22.12.03 A 24.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/12/2003 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/12/2003 | 550.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 22.12.03 A 24.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/12/2003 | 17.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/12/2003 | 181.44 | 04840031000101 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CO MO BOLOS E PAES PARA A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/12/2003 | 1200.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE F. MARTINS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/12/2003 | 5350.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DEP. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/12/2003 | 7800.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO MOVIMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/12/2003 | 1950.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 30.12.03 A 31.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/12/2003 | 220.00 | 00000000000000 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 30.12.03 A 31.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/12/2003 | 118.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M E NAS PARCELAS DO ICMS-DESON. E FUNDO ESPECIAL DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/12/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ALCIMARIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/12/2003 | 13198.50 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF60% DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | AURINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/12/2003 | 2283.48 | 99999999999999 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DA EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/12/2003 | 1240.44 | 99999999999999 | JOSELICE DE SOUSA MARINHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PRO TEMPORE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/12/2003 | 7300.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL E GASOLINA DESTI NADOS AS AMBULANCIAS DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/12/2003 | 550.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 30.12.03 A 01.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/12/2003 | 660.00 | 00000000000000 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE NO PE RIODO DE 30.12.03 A 01.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/12/2003 | 2056.96 | 99999999999999 | ANTONIO OLIMPIO DE Q. NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DA SAUDE MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/12/2003 | 2241.76 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESATTUTA RIOS DA SAUDE MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/12/2003 | 66.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL PARA O GOL DO DEPDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/12/2003 | 746.96 | 99999999999999 | JOAO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DESAUDE PEVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/12/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS HABITANTES | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/12/2003 | 280.00 | 00018175732415 | JOAO BATISTA DE ASSIS | VALOR REF. A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA PARA PRES TAR SERVICOS JUNTO AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/12/2003 | 10264.84 | 99999999999999 | ALFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/12/2003 | 1437.03 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA 13§ SALARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/12/2003 | 145.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REF. A LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DO DEP. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 31/12/2003 | 106747.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 31/12/2003 | 18563.46 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 31/12/2003 | 2184.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100004 | 31/12/2003 | 13458.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100005 | 31/12/2003 | 5844.02 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100006 | 31/12/2003 | 7045.10 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | AQUIS.DE UM VEICULO PARA PARA O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100007 | 31/12/2003 | 19000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100008 | 31/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DE BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/12/2003 | 2097.40 | 99999999999999 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO PARA CRESCIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DO SERVICO DE FOMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE AGRICULTURA MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/12/2003 | 1563.48 | 99999999999999 | HELMARA GICCELI F. WANDERLEY E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DA CRIANCA | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/12/2003 | 2693.78 | 99999999999999 | EDNEUZA DANTAS DE A. NOBREGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA CRECHE MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/12/2003 | 220.00 | 00004634381400 | FRANCISCO QUEIROGA SOBRINHO | VALOR REF. A DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 30.12.03 A 31.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/12/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DAS ATIV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/12/2003 | 252.00 | 99999999999999 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO JARDINAMENTO E URBANISMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/12/2003 | 823.40 | 99999999999999 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DA LIMPEZA PUBLICA MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O ESPACO FISICO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/12/2003 | 4123.24 | 99999999999999 | ACITONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DE SERVICOS PUBLICOS MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/12/2003 | 2864.36 | 99999999999999 | DEUSAIRES MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/12/2003 | 505.48 | 99999999999999 | ALZENIR DA NOBREGA ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTA RIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/12/2003 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/12/2003 | 1531.96 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. GONZAGA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO DEP. DE FINANCAS MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/12/2003 | 2463.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/12/2003 | 2540.44 | 99999999999999 | ANTONIO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIO NADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV.POLITICO-ADM.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/12/2003 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM IRRADIACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024